（山西省）關(guān)于大同市天鎮(zhèn)縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于天鎮(zhèn)縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年4月8日在天鎮(zhèn)縣第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
天鎮(zhèn)縣財(cái)政局黨組書(shū)記 李建利
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將《天鎮(zhèn)縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告》提請(qǐng)會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志們提出寶貴意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我們以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記視察山西重要講話重要指示為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政部門(mén)的指導(dǎo)支持下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞縣十六屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，充分發(fā)揮職能，聚焦打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、做好“六穩(wěn)”、落實(shí)“六?！?，牢固樹(shù)立政府過(guò)“緊日子”思想，多渠道挖潛增收，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)財(cái)政改革，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，以財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行助力疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展，為蹚出轉(zhuǎn)型發(fā)展新路、譜寫(xiě)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的“天鎮(zhèn)篇章”提供有力財(cái)政支撐。
（一）預(yù)算調(diào)整情況
因收入預(yù)算未作調(diào)整，這里只報(bào)告支出預(yù)算調(diào)整情況?！?span style="display:none">（山西?。╆P(guān)于大同市天鎮(zhèn)縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案的報(bào)告
縣十六屆人大五次會(huì)議通過(guò)的具有可操作性的當(dāng)年財(cái)政支出預(yù)算總額為198109萬(wàn)元，剔除專項(xiàng)財(cái)力安排的支出83851萬(wàn)元后，縣級(jí)財(cái)力內(nèi)安排的支出為114258萬(wàn)元。去年12月份，縣十六屆人大常委會(huì)第三十四次會(huì)議批準(zhǔn)縣本級(jí)增加支出預(yù)算110087萬(wàn)元，這樣調(diào)整后的2020年全縣總支出預(yù)算為308196萬(wàn)元。
（二）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.財(cái)政收入完成情況
2020年，全縣一般公共預(yù)算收入完成19402萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算任務(wù)14926萬(wàn)元的129.99%，超收4476萬(wàn)元，同比下降20.95%，減收5141萬(wàn)元。
主要收入項(xiàng)目完成情況：
稅收收入完成9159萬(wàn)元，為預(yù)算的106.7%，增長(zhǎng)8.98%，其中：增值稅完成4585萬(wàn)元，為預(yù)算的106.73%，增長(zhǎng)9.01%；企業(yè)所得稅完成1548萬(wàn)元，為預(yù)算的134.96%，增長(zhǎng)37.85%；個(gè)人所得稅完成171萬(wàn)元，為預(yù)算的73.71%，下降24.67%；資源稅完成79萬(wàn)元，為預(yù)算的68.7%,下降30.09%；其他稅收完成2776萬(wàn)元，為預(yù)算的99.36%，增長(zhǎng)1.5%。非稅收入完成10243萬(wàn)元，為預(yù)算的161.51%，下降36.53%。
2.財(cái)政支出執(zhí)行情況
2020年,全縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行295594萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的95.1%，同比增長(zhǎng)5.46%，增支15303萬(wàn)元。其中，教育、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、文化旅游體育與傳媒、農(nóng)林水、城鄉(xiāng)社區(qū)、節(jié)能環(huán)保、糧油物資儲(chǔ)備及交通運(yùn)輸?shù)让裆С?66270萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的90.08％。
主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況：
教育支出執(zhí)行30052萬(wàn)元，為預(yù)算的93.93%，下降20.31%；衛(wèi)生健康支出執(zhí)行23655萬(wàn)元，為預(yù)算的99.13%，增長(zhǎng)56.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出執(zhí)行68318萬(wàn)元，為預(yù)算的99.73%，增長(zhǎng)51.65%；文化旅游體育與傳媒支出執(zhí)行2186萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，增長(zhǎng)40.4%；節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行5625萬(wàn)元，為預(yù)算的72.27%，下降43.44%；農(nóng)林水支出執(zhí)行93626萬(wàn)元，為預(yù)算的95.28%，下降11.71%；科學(xué)技術(shù)支出執(zhí)行804萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，增長(zhǎng)4.42%；自然資源海洋氣象等支出執(zhí)行3665萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，增長(zhǎng)18.61%；住房保障支出執(zhí)行8133萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，下降45.39%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行17395萬(wàn)元，為預(yù)算的99.43%，增長(zhǎng)69.23%。
3.省對(duì)我縣轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況
2020年省對(duì)我縣轉(zhuǎn)移支付261503萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.39％。其中：返還性收入2599萬(wàn)元，與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付205409萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.66％；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付53495萬(wàn)元，下降23.92％。
（三）一般預(yù)算平衡情況
2020年，全縣一般公共預(yù)算收入19402萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入261503萬(wàn)元，2019年結(jié)余9863萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19828萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸調(diào)入資金16955萬(wàn)元，待償債置換一般債券上年結(jié)余5萬(wàn)元，全年收入總計(jì)327556萬(wàn)元。本年一般公共預(yù)算支出295594萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出11133萬(wàn)元，上解上級(jí)支出1731萬(wàn)元，債務(wù)還本支出3870萬(wàn)元，待償債置換債券結(jié)余5萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余15223萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)2021年支出15223萬(wàn)元。財(cái)政當(dāng)年收支平衡。
（四）政府性基金預(yù)算收支及其平衡情況
2020年，全縣政府性基金收入完成22801萬(wàn)元，為年度預(yù)算的91.2%，比上年增長(zhǎng)26.29%；政府性基金支出44457萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的63.2%，比上年增長(zhǎng)383.96%。本年收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入24653萬(wàn)元、上年結(jié)余收入22888萬(wàn)元，總收入為70342萬(wàn)元?？偸杖霚p去當(dāng)年支出44457萬(wàn)元，政府性基金年終結(jié)余25885萬(wàn)元。
二、落實(shí)縣十六屆人大五次會(huì)議預(yù)算決議情況
2020年，縣財(cái)政部門(mén)認(rèn)真落實(shí)縣十六屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議和縣人大財(cái)經(jīng)委員會(huì)審查意見(jiàn)，準(zhǔn)確把握財(cái)政職能定位，認(rèn)真謀劃、主動(dòng)作為，全力克服疫情影響，切實(shí)兜牢民生底線，扎實(shí)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，確保全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)有序運(yùn)行。
（一）規(guī)范預(yù)算收支管理，確保財(cái)政持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行
一是抓好收入，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)稅源管理，依法征收，應(yīng)收盡收，嚴(yán)格規(guī)范征繳非稅收入，堅(jiān)決防止和糾正收取“過(guò)頭稅”、亂收費(fèi)和采取“空轉(zhuǎn)”方式虛增財(cái)政收入的行為，進(jìn)一步做實(shí)財(cái)政收入基數(shù)；全面清理規(guī)范政府性基金、取消或停征部分涉企行政事業(yè)性收費(fèi)等，使全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、效益持續(xù)改善，財(cái)政收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。二是控好支出，樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想。堅(jiān)持“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約；以收定支、量力而行”的工作原則，重點(diǎn)壓減績(jī)效不高的項(xiàng)目，壓減政策到期以及常年安排的非急需、非剛性支出，調(diào)整無(wú)效和低效支出，騰退重復(fù)和錯(cuò)位支出，提高財(cái)政支出的有效性。支出預(yù)算優(yōu)先“三?！?，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)。除重點(diǎn)和剛性支出外，縣財(cái)政按照不低于10%的比例壓減一般性支出，一般性支出較上年同期減少998萬(wàn)；堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的要求，“三公”經(jīng)費(fèi)支出為510萬(wàn)，同口徑比上年下降35萬(wàn)元。三是大力爭(zhēng)取上級(jí)支持。密切跟蹤國(guó)家和省市政策制定、資金分配相關(guān)情況，認(rèn)真做好上下工作對(duì)接和政策資金配套銜接等工作，積極主動(dòng)多層次向上反映我縣困難和發(fā)展需求，爭(zhēng)取在轉(zhuǎn)移支付、新增債券、“去產(chǎn)能”獎(jiǎng)補(bǔ)資金等方面給予我縣更大的政策資金支持。2020年，共爭(zhēng)取專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金53495萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付資金205409萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政對(duì)我縣支持力度明顯加大，對(duì)確保我縣工資發(fā)放、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生保障等剛性支出的增長(zhǎng)發(fā)揮了關(guān)鍵作用。爭(zhēng)取地方政府新增債券13085萬(wàn)元，延長(zhǎng)了資金鏈，極大地緩解了財(cái)政收支矛盾，有力地保證了縣委縣政府重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)民生工作順利實(shí)施、有力推進(jìn)。
（二）統(tǒng)籌整合財(cái)政資金，支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)
繼續(xù)加大財(cái)政對(duì)扶貧投入力度。按照有關(guān)統(tǒng)籌整合資金政策要求，我縣對(duì)中央財(cái)政資金20項(xiàng)及省專項(xiàng)資金6類56項(xiàng)、市級(jí)專項(xiàng)資金7項(xiàng)和縣本級(jí)除保基本運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障、應(yīng)急救災(zāi)、惠農(nóng)補(bǔ)貼等以外的各類資金（含當(dāng)年安排及結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金）納入統(tǒng)籌整合范圍。2020年全縣已統(tǒng)籌整合財(cái)政資金為35519.41萬(wàn)元，其中中央資金19094.8萬(wàn)元、省級(jí)資金7408.92萬(wàn)元、市級(jí)資金7061.94萬(wàn)元、縣級(jí)資金1953.75萬(wàn)元。主要用于扶持農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力保障脫貧攻堅(jiān)資金需求，其中，產(chǎn)業(yè)扶貧類項(xiàng)目使用統(tǒng)籌整合資金23502.98萬(wàn)元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目使用統(tǒng)籌整合資金10016.43萬(wàn)元；金融扶貧類項(xiàng)目使用統(tǒng)籌整合資金1400萬(wàn)元；“雨露計(jì)劃”項(xiàng)目使用統(tǒng)籌整合資金600萬(wàn)元。
（三）優(yōu)先保障基本民生支出，增進(jìn)群眾獲得感和幸福感
一是重點(diǎn)保障教育事業(yè)的發(fā)展。全縣教育支出達(dá)30052萬(wàn)元，促進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生“兩免一補(bǔ)”和義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制政策得到積極落實(shí)，不斷滿足廣大人民群眾在基礎(chǔ)教育方面的需求。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。安排衛(wèi)生健康支出23655萬(wàn)元，鞏固和完善縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革，保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，支持打贏疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)，堅(jiān)持在常態(tài)化疫情防控中加快推進(jìn)全縣生產(chǎn)生活秩序全面恢復(fù)。三是持續(xù)提高民生類補(bǔ)助政策標(biāo)準(zhǔn)。在財(cái)政特別困難的情況下，財(cái)政資源繼續(xù)向基層傾斜，向基本民生傾斜。從2020年1月1日起，對(duì)全縣城市、農(nóng)村低保人員和特困人員救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，城鄉(xiāng)特困人員救助標(biāo)準(zhǔn)原則上按照不低于低保標(biāo)準(zhǔn)的1.3倍執(zhí)行。提標(biāo)后，我縣城市低保標(biāo)準(zhǔn)為500元/月/人，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)為415元/月/人；城市特困人員救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)（集中和分散）和農(nóng)村特困人員救助集中供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一調(diào)整為770元/月/人。全縣民生類政策補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的提高，加強(qiáng)了民生補(bǔ)助兜底政策與扶貧開(kāi)發(fā)政策有效銜接，確保我縣農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)全部達(dá)到或超過(guò)國(guó)家扶貧標(biāo)準(zhǔn)。
（四）規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理，防控政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一是嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》。按照《預(yù)算法》規(guī)定，全縣財(cái)政收支預(yù)算、部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息，在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站按時(shí)集中公開(kāi)，公開(kāi)率達(dá)100%。繼續(xù)嚴(yán)控預(yù)算追加減行為，年度預(yù)算執(zhí)行中如需增加或減少預(yù)算總支出的，及時(shí)報(bào)人大審查批準(zhǔn)。按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)要求，組織開(kāi)展了財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。2020年績(jī)效評(píng)價(jià)工作正在有序開(kāi)展，今年績(jī)效評(píng)價(jià)擴(kuò)展了評(píng)價(jià)范圍和內(nèi)容，優(yōu)化了評(píng)價(jià)方式，更加注重評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。二是防控政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2020年，我縣政府性一般債務(wù)余額7.1085億元，未突破省廳下達(dá)我縣的債務(wù)限額，從全縣債務(wù)總額看，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體在可控范圍內(nèi)。在日常管理中，我們將政府性債務(wù)納入預(yù)算管理，優(yōu)先安排還本付息資金，2020年，債務(wù)還本付息和支出責(zé)任共計(jì)14450萬(wàn)元。建立政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，按照省、市規(guī)定及《天鎮(zhèn)縣政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》的要求，在嚴(yán)格控制政府性債務(wù)增長(zhǎng)的同時(shí)，安排專人定期分析、測(cè)算，實(shí)行政府債務(wù)動(dòng)態(tài)管理，牢牢守住不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線，切實(shí)防范和化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。
2020年，財(cái)政部門(mén)攻堅(jiān)克難，各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)展。這是縣委、縣政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)有力監(jiān)督、大力支持的結(jié)果，也是各級(jí)各部門(mén)和全縣人民齊心協(xié)力、砥礪奮進(jìn)的結(jié)果。但我們也清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行過(guò)程中還存在不少困難和挑戰(zhàn)：受疫情和減稅降費(fèi)政策影響，財(cái)政收入總量較小，新的增長(zhǎng)點(diǎn)不多，而民生支出等各項(xiàng)剛性需求不斷加大，全縣財(cái)政收支矛盾加劇，不斷考驗(yàn)著財(cái)政的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力；政府過(guò)“緊日子”的意識(shí)還需增強(qiáng)，部分單位仍未形成“花錢問(wèn)效”和勤儉節(jié)約的意識(shí)；深化財(cái)稅體制改革仍面臨諸多困難，等等。我們將直面矛盾、正視問(wèn)題，努力用改革發(fā)展的辦法全力把各項(xiàng)工作抓緊做好。也懇請(qǐng)各位代表、委員和與會(huì)同志們一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
三、2021年收支預(yù)算安排情況
2021年，是開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的開(kāi)局之年，是蹚出轉(zhuǎn)型發(fā)展新路、實(shí)施“十四五”規(guī)劃的起步之年，也是推進(jìn)“一城一帶五園區(qū)”發(fā)展布局、奮力實(shí)現(xiàn)“轉(zhuǎn)型出雛形”的關(guān)鍵之年，做好今年財(cái)政工作至關(guān)重要。今年全縣預(yù)算安排要遵循以下原則：一是實(shí)事求是、科學(xué)合理制定收入計(jì)劃。多管齊下、開(kāi)源節(jié)流，既落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，也要依法征收，確保應(yīng)收盡收；二是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子的要求。在保障“三?！敝С龅那疤嵯?，大力壓減一般性支出；三是全力化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。積極化解隱性債務(wù)存量、堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量；四是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。大力削減或取消低效無(wú)效支出，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。五是加強(qiáng)預(yù)算信息化建設(shè)。不斷完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)貫通中央、省、市、縣的一體化系統(tǒng)，確保各項(xiàng)財(cái)政業(yè)務(wù)準(zhǔn)確、高效完成。
2021年財(cái)政收支預(yù)算安排情況：
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算
2021年全縣一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排20372萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)5%。
2021年全縣一般公共預(yù)算支出安排192626萬(wàn)元，比上年預(yù)算同口徑下降2.77%。具體項(xiàng)目安排情況是：一般公共服務(wù)支出13658萬(wàn)元；國(guó)防支出5463萬(wàn)元；公共安全支出4398萬(wàn)元；教育支出34831萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出147萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出916萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出46187萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出12964萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出3856萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5248萬(wàn)元；農(nóng)林水支出45278萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出3741萬(wàn)元；資源勘探信息支出132萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出75萬(wàn)元；金融支出3281萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出732萬(wàn)元；住房保障支出8023萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出60萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1361萬(wàn)元；其他支出2275萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)算
2021年全縣政府性基金預(yù)算收入安排25000萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)9.64%，預(yù)分配專項(xiàng)753萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)25885萬(wàn)元，收入總計(jì)51638萬(wàn)元。
2021年全縣政府性基金預(yù)算支出安排51638萬(wàn)元，比上年的44457萬(wàn)元增長(zhǎng)16.15%。其中：
1.土地出讓金支出43442萬(wàn)元，其中：
（1）李二口文旅發(fā)展項(xiàng)目支出1500萬(wàn)元；
（2）高鐵站房屋征收5000萬(wàn)元；
（3）工人文化宮建設(shè)3100萬(wàn)元；
（4）李二口長(zhǎng)城驛站項(xiàng)目征地68萬(wàn)元；
（5）土地交易收入安排支出1958萬(wàn)元；
（6）縣城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4000萬(wàn)元；
（7）縣城生活垃圾處理500萬(wàn)元；
（8）調(diào)入預(yù)算內(nèi)4000萬(wàn)元；
（9）牧草基地征地款1000萬(wàn)元；
2.國(guó)土收益基金1216萬(wàn)元；
3.農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)支出61萬(wàn)元；
4.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)1203萬(wàn)元；
5.大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出547萬(wàn)元；
6.大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基建支出50萬(wàn)元；
7.水利工程建設(shè)基金支出519萬(wàn)元；
8.彩票公益金支出3795萬(wàn)元；
9.旅游發(fā)展基金支出52萬(wàn)元；
（三）全縣財(cái)力情況
1.2021年本級(jí)收入20372萬(wàn)元。
2.增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入1517萬(wàn)元。
3.所得稅基數(shù)返還收入568萬(wàn)元。
4.成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入514萬(wàn)元。
5.體制補(bǔ)助收入684萬(wàn)元。
6.均衡性轉(zhuǎn)移支付收入60832萬(wàn)元。
7.縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金8095萬(wàn)元。
8.結(jié)算補(bǔ)助收入30萬(wàn)元。
9.固定數(shù)額補(bǔ)助收入13265萬(wàn)元。
10.貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入10493萬(wàn)元。
11.公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入815萬(wàn)元。
12.教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入5831萬(wàn)元。
13.科學(xué)技術(shù)專業(yè)支付收入3萬(wàn)元。
14.文化旅游和體育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入430萬(wàn)元。
15.社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入17644萬(wàn)元。
16.衛(wèi)生健康共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3272萬(wàn)元。
17.節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1655萬(wàn)元。
18.農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入12479萬(wàn)元。
19.交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1593萬(wàn)元。
20.住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1203萬(wàn)元。
21.其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入19萬(wàn)元。
22.調(diào)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11123萬(wàn)元。
23.當(dāng)年預(yù)分配專項(xiàng)966萬(wàn)元。
24.上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金15223萬(wàn)元。
25.調(diào)入資金4000萬(wàn)元。
總財(cái)力為192626萬(wàn)元，其中：縣級(jí)可用財(cái)力116661萬(wàn)元（含稅費(fèi)改革2589萬(wàn)元），專項(xiàng)財(cái)力75965萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)19562萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)分配專項(xiàng)56403萬(wàn)元）。
四、完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2021年，財(cái)政工作將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記視察山西重要講話重要指示為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，繼續(xù)落實(shí)好中央、省市縣委各項(xiàng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)決策部署，按照省委“四為四高兩同步”總體思路和要求，認(rèn)真落實(shí)市委“136”發(fā)展戰(zhàn)略，大力推進(jìn)縣委“3445”發(fā)展方略，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，不斷強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，統(tǒng)籌抓好“六穩(wěn)”“六?！焙汀傲隆卑l(fā)展，持續(xù)提升財(cái)政治理效能，全力保障“十四五”開(kāi)好局、起好步。
?。ㄒ唬┤ΡＵ县?cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。持續(xù)抓好收入組織。不斷發(fā)展新業(yè)態(tài)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，充分挖掘增收潛力，協(xié)調(diào)稅務(wù)部門(mén)做好稅收組織工作，協(xié)調(diào)自然資源部門(mén)加大礦業(yè)權(quán)出讓收益征繳力度，加強(qiáng)對(duì)欠繳兩權(quán)價(jià)款的征繳，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)5%的目標(biāo)。堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求。把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口，堅(jiān)決把一般性支出壓下來(lái)，對(duì)于資金使用績(jī)效不高的項(xiàng)目堅(jiān)決砍掉，對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢的項(xiàng)目資金到期收回，切實(shí)把財(cái)政資源用在刀刃上。全面兜牢“三?！钡拙€。繼續(xù)加大“三?！敝С霰Ｕ狭Χ?，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，確?；鶎迂?cái)政持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。深入研究國(guó)家政策出臺(tái)趨向，精準(zhǔn)發(fā)力溝通對(duì)接，爭(zhēng)取更多上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和債券資金支持我縣轉(zhuǎn)型發(fā)展；協(xié)同配合相關(guān)部門(mén)做好項(xiàng)目謀劃、儲(chǔ)備和申報(bào)，推動(dòng)更多重大改革、重點(diǎn)項(xiàng)目納入國(guó)家“十四五”規(guī)劃大盤(pán)子。
?。ǘ┲С秩h高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策。加大各類違規(guī)涉企收費(fèi)整治力度，堅(jiān)決防止弱化減稅降費(fèi)政策紅利。深化投融資體制改革，充分發(fā)揮政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金“四兩撥千斤”作用，深入推進(jìn)PPP項(xiàng)目規(guī)范發(fā)展，今年財(cái)政準(zhǔn)備出資480萬(wàn)元，引導(dǎo)和撬動(dòng)更多民間投資活力，推動(dòng)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目建設(shè)。激發(fā)市場(chǎng)主體活力。深入落實(shí)支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展省“30條”和市“20條”等政策，推進(jìn)普惠金融發(fā)展，加快全縣融資擔(dān)保體系建設(shè)，緩解小微企業(yè)和“三農(nóng)”融資難融資貴問(wèn)題。
?。ㄈ┩苿?dòng)脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。準(zhǔn)確把握“三農(nóng)”工作重心的歷史性轉(zhuǎn)移，抓好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。保持財(cái)政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，不斷鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，做好易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作，加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資金資產(chǎn)管理和監(jiān)督，確保農(nóng)民持久受益。大力支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，今年安排鄉(xiāng)村振興資金800萬(wàn)元，支持脫貧鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，促進(jìn)脫貧人口穩(wěn)定就業(yè)，推進(jìn)農(nóng)村“產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興、組織振興”五大振興和人居環(huán)境整治提升行動(dòng)，全面提高農(nóng)村教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育等公共服務(wù)水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、農(nóng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。
?。ㄋ模├^續(xù)保障和改善基本民生。強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策。堅(jiān)持把就業(yè)作為第一民生工程，保障就業(yè)資金持續(xù)穩(wěn)定投入，深入實(shí)施“人人持證、技能社會(huì)”全民技能提升工程，加大對(duì)高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工、就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶，扎實(shí)穩(wěn)住就業(yè)基本盤(pán)。支持人社扶貧技能培訓(xùn)基地充分發(fā)揮職能，保障萬(wàn)家樂(lè)產(chǎn)業(yè)城“一城三園（輕紡陶藝園、食品加工園、恒宗藥茶園）”培訓(xùn)就業(yè)和激勵(lì)資金落地見(jiàn)效。大力支持教育事業(yè)發(fā)展。支持學(xué)前普惠優(yōu)質(zhì)、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡、高中教育質(zhì)量提升、職業(yè)教育產(chǎn)教融合四大行動(dòng)。全力支持重大項(xiàng)目建設(shè)。全力支持李二口長(zhǎng)城國(guó)家文化博覽苑、李二口長(zhǎng)城文化旅游復(fù)合廊道、東瑞集團(tuán)長(zhǎng)城月光葡萄酒莊、北京恒宗大健康集團(tuán)藥茶產(chǎn)業(yè)園、玉泉南河堡農(nóng)業(yè)生態(tài)園、慈云寺文化廣場(chǎng)及周邊環(huán)境整治、縣城西環(huán)路貫通及“兩街兩通道”亮化美化、南洋河生態(tài)修復(fù)治理二期、凱迪3萬(wàn)千瓦生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)、魏來(lái)長(zhǎng)城國(guó)際生態(tài)康養(yǎng)開(kāi)發(fā)等十大項(xiàng)目建設(shè)，為轉(zhuǎn)型出雛形提供有力財(cái)政支撐。努力提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)突發(fā)重大傳染病應(yīng)對(duì)處置能力。繼續(xù)加強(qiáng)社會(huì)保障。提高退休人員基本養(yǎng)老金、優(yōu)撫對(duì)象等人員撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。持續(xù)做好社會(huì)救助、社會(huì)福利、慈善事業(yè)、優(yōu)撫安置等工作。
?。ㄎ澹┩七M(jìn)現(xiàn)代財(cái)稅體制改革。健全預(yù)算管理制度，加強(qiáng)預(yù)算支出與各類存量資源的有機(jī)銜接，不斷提高預(yù)算完整性和財(cái)政統(tǒng)籌能力。全面推動(dòng)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，提升預(yù)算信息化管理水平。推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革，推動(dòng)政府采購(gòu)專業(yè)化、高效化發(fā)展，不斷加強(qiáng)和規(guī)范政府購(gòu)買服務(wù)。完善直達(dá)資金管理機(jī)制，優(yōu)化分配流程，加大監(jiān)督力度，確?；萜罄瘛Ｉ罨A(yù)算績(jī)效管理改革，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，充分發(fā)揮政府債券有效拉動(dòng)投資作用，有序開(kāi)展存量政府債務(wù)再融資工作，逐步降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平。建立跨年度平衡預(yù)算機(jī)制。提高財(cái)政中期規(guī)劃質(zhì)量，將跨年度重點(diǎn)項(xiàng)目、PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等納入規(guī)劃范圍。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，加快完善人大財(cái)政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)，加大內(nèi)控報(bào)告編制審核和檢查力度，不斷提升財(cái)政管理監(jiān)督水平。
各位代表，2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，使命光榮。我們要在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受縣人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取縣政協(xié)的意見(jiàn)和建議，充分發(fā)揚(yáng)為民服務(wù)孺子牛、創(chuàng)新發(fā)展拓荒牛、艱苦奮斗老黃牛精神，只爭(zhēng)朝夕，砥礪前行，全力完成好財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)，奮力奪取“十四五”轉(zhuǎn)型出雛型開(kāi)局新勝利，以優(yōu)異的成績(jī)慶祝建黨100周年！
