（江蘇?。╆P于無錫市惠山區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
關于無錫市惠山區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會報告惠山區(qū)2022年預算執(zhí)行情況與2023年預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
第一部分 2022年預算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的正確領導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹黨的二十大精神和省、市、區(qū)委全會精神，落實區(qū)五屆人大第一次會議決議要求，堅持穩(wěn)字當頭穩(wěn)中求進，強化以人民為中心的發(fā)展思想，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，落實“疫情要防住、經濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重大要求，承壓前行、逆勢奮進，積極推進各項財政改革發(fā)展工作，為惠山經濟社會高質量發(fā)展提供有力的政策和資金保障，穩(wěn)住了“十四五”規(guī)劃關鍵之年。
一、預算執(zhí)行總體情況
?。ㄒ唬┮话愎差A算的執(zhí)行情況
2022年一般公共預算收入完成112億元，完成年初預算的[1] 92.1%[L2] ，按自然口徑計算增幅為-2.4%，扣除留抵退稅因素后增幅為4%。其中：稅收收入完成85.6億元，完成年初預算的84.6%[L3] ，按自然口徑計算增幅為-8.6%，扣除留抵退稅因素后增幅為-0.6%。一般公共預算收入的主要項目完成情況：增值稅完成34.4億元，按自然口徑計算增幅為-18.8%，扣除留抵退稅因素后增幅為9.9%；企業(yè)所得稅完成11.1億元，比上年下降2.9%；個人所得稅完成6億元，比上年增長30.6%；土地增值稅完成8.4億元，比上年增長60.6%；房產稅完成6.2億元，比上年增長15.9%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成2.7億元，比上年增長33.7%；環(huán)境保護稅完成1.5億元，比上年增長180.7%。
2022年一般公共預算支出（預計）完成100.6億元（含上級補助等），完成調整預算的[4] 99%（區(qū)財力調整預算為92.8億元），與上年決算[5] 基本持平。一般公共預算支出主要項目完成情況：一般公共服務支出9.1億元；公共安全支出5.3億元；教育支出24.7億元；科學技術支出6.1億元；文化旅游體育與傳媒支出0.4億元；社會保障和就業(yè)支出11.1億元；衛(wèi)生健康支出12.9億元；節(jié)能環(huán)保支出2.2億元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11億元；農林水支出3.6億元；交通運輸支出2.6億元；資源勘探信息等支出2.3億元；商業(yè)服務業(yè)支出0.5億元；住房保障支出4.9億元；糧油物資儲備支出0.3億元；自然資源海洋氣象等支出0.6億元；債務付息支出1.1億元；災害防治及應急管理支出1億元；其他支出0.9億元。
分級預算執(zhí)行情況（預計）：2022年區(qū)本級一般公共預算支出完成42.7億元（含上級補助等），其中：正常經費支出16.3億元；部門專項經費支出16.7億元；政府專項經費支出5.9億元；上級補助、上年結轉等支出3.8億元。2022年經開區(qū)一般公共預算支出18.2億元。2022年街道一般公共預算支出27.1億元。2022年鎮(zhèn)一般公共預算支出12.6億元。
財政收支平衡情況（預計）：根據市對區(qū)財政體制，2022年我區(qū)一般公共預算財力98.4億元（含上級補助等），一般債券轉貸資金6.6億元，上年結轉3.9億元，調入資金3.8億元，收入合計112.7億元。一般公共預算支出100.6億元，一般債券還本支出6.6億元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金1.6億元，支出合計108.8億元。結余結轉3.9億元。
（二）政府性基金預算的執(zhí)行情況
2022年政府性基金預算收入完成110.4億元，完成年初預算的86.7%，同比下降9.2%，加上上級補助收入、上年結轉收入、專項債券轉貸收入等60.3億元，總收入共計170.7億元。
政府性基金預算支出（預計）完成121.1億元（含地方新增債券轉貸支出、上級補助等），完成[6] 調整預算的90.7%，比上年下降1.4%，加上上解支出、專項債券還本支出16.5億元，總支出共計137.6億元。
上述收支相抵，年終結轉下年支出33.1億元，主要用于重點建設工程和債務支出。
?。ㄈ﹪匈Y本經營預算的執(zhí)行情況
根據上級文件要求，國有資本規(guī)模較小或國有企業(yè)數量較少的市縣可以不編制本級國有資本經營預算，參照無錫市市本級預算，2022年區(qū)本級國有資本經營預算收入2636萬元全部調整納入一般公共預算管理。
2022年國有資本經營預算收入完成12萬元（上級補助收入），國有資本經營預算支出完成12萬元。
（四）經開區(qū)預算執(zhí)行情況
經開區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況：一般公共預算收入26.1億元，加上上級補助收入1.9億元，收入總計28億元。一般公共預算支出18.2億元，上解上級支出9.8億元，支出總計28億元。當年收支平衡。
經開區(qū)政府性基金預算執(zhí)行情況：政府性基金收入均為上級補助收入，收入總計23.2億元。政府性基金支出總計23.2億元。當年收支平衡。
經開區(qū)國有資本經營預算執(zhí)行情況：國有資本經營預算收入2萬元，全部為上級補助收入。國有資本經營預算支出2萬元。當年收支平衡。
（五）地方政府債務情況
截至2022年末，我區(qū)地方政府債務余額為187.3億元，在省政府核定的限額189.6億元內，其中政府一般債務余額為33億元，專項債務余額為154.3億元。
2022年，地方新增債券轉貸資金12.7億元，全部為地方新增專項債券轉貸資金，主要用于三農建設項目、污水管網改造提升項目、老舊小區(qū)改造項目等。
二、重點領域預算支出成效
?。ㄒ唬┰鷮嵎€(wěn)住經濟發(fā)展大盤。全力保障疫情防控經費，開通資金撥付和物資采購“綠色通道”，提前撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)往來和疫情保障資金，動用區(qū)級預備費和調整區(qū)級預算共3.2億元用于保障疫情防控支出。以“真金白銀”助力企業(yè)紓困解難，不折不扣落實“錫政50條”“補充12條”等一攬子穩(wěn)經濟政策措施，加快落實新的組合式稅費支持政策，緩繳制造業(yè)中小微企業(yè)稅款14.1億元，辦理各類企業(yè)留抵退稅22.45億元。落實高質量發(fā)展和穩(wěn)增長政策，爭取上級扶持企業(yè)專項資金2.1億元；統(tǒng)籌5943萬元用于停業(yè)補助、重點場所消殺補貼等；發(fā)放穩(wěn)增長資金3912萬元；安排3854萬元用于新能源汽車促消費、區(qū)級穩(wěn)經濟政策等；落實小微企業(yè)報價10%扣除等政策，全區(qū)政府采購授予中小企業(yè)合同金額7.1億元；[7] 減免國有房屋租金約2268萬元，惠及企業(yè)552家、個體工商戶487家。
（二）積聚產業(yè)強區(qū)磅礴力量。創(chuàng)新驅動加快推進，區(qū)級投入2億元支持科技創(chuàng)新、人才引育，扶持新型研發(fā)機構科研，完善具有競爭優(yōu)勢的人才政策體系。產業(yè)發(fā)展不斷夯實，兌現各類涉企產業(yè)政策資金2.7億元，涉及企業(yè)超1000家次，其中區(qū)級投入1.6億元用于發(fā)展智能制造和工業(yè)互聯網、鼓勵企業(yè)加快技術改造等；載體建設持續(xù)加力，安排15億元增資國控集團，支持城市更新、產業(yè)園區(qū)開發(fā)等項目；安排15億元增資科創(chuàng)集團，加快建造未來健康科技產業(yè)園、數字創(chuàng)新產業(yè)園等高質量科創(chuàng)產業(yè)載體；安排5億元增資文商旅集團，大力發(fā)展鄉(xiāng)村振興、文化旅游等項目。
（三）持續(xù)提升城市空間品質。加大城市重點項目建設財力保障，積極推進項目建設。持續(xù)加快交通基礎設施建設，安排15.3億元支持鳳翔路北延、望江立交西接線、340省道西段、261省道北延等重點工程建設；統(tǒng)籌安排地鐵建設資金約10.4億元。加快城市面貌更新，爭取城市更新貸6.5億元，專項債券3.3億元，支持城市更新、老舊小區(qū)改造、背街里巷整治等；安排資金0.8億元，推進環(huán)衛(wèi)保潔提升，加大區(qū)級道路養(yǎng)護及大中修力度，全面提升城市品質。加快民生基礎設施補短板，區(qū)人民醫(yī)院三期、省錫中錫西分校、堰橋高中異地新建、區(qū)城運中心等重點功能性項目加速推進。加快清點清障速度，結合城市更新要求、專項債券、土地出讓收入進度，積極調度資金保障清點清障資金需求。
?。ㄋ模┣袑嵲鲞M人民群眾福祉。堅持民之所盼就是政之所向、財之所用，教育、養(yǎng)老、醫(yī)療等民生領域支出占一般公共預算支出繼續(xù)保持在80%以上。落實就業(yè)優(yōu)先政策，延續(xù)實施階段性降低失業(yè)保險費率政策，用好2950萬元就業(yè)專項資金，支持重點群體多渠道靈活就業(yè)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。保障社會救助兜底，區(qū)級社保支出4.9億元，社會保障水平逐年提升。安排3636萬元用于社會救助、公共管理等；安排社會優(yōu)撫資金5475萬元，不折不扣落實優(yōu)撫安置政策。護航教育事業(yè)發(fā)展，全區(qū)教育支出24.7億元，增長9.8%，保障各級各類教育經費，教育支出比重穩(wěn)步提升，加快推進教育重點基建項目，促進教育均等化。加強衛(wèi)生養(yǎng)老服務建設，基本公共衛(wèi)生服務補助標準提高至105元，繼續(xù)提高適齡居民養(yǎng)老保險參保覆蓋率和居民基礎養(yǎng)老金標準，保障“兩個中心”建設運營。推動文化事業(yè)和文化產業(yè)繁榮發(fā)展，區(qū)級文化旅游等支出2147萬元，進一步加大公共文化投入，更好滿足人民群眾精神文化需求。加強生態(tài)文明建設，區(qū)級節(jié)能環(huán)保支出1.7億元，支持大氣污染防治、美麗河湖建設、固（危）廢治理等重大環(huán)保項目；進一步完善生態(tài)保護補償和流域生態(tài)補償方面的財政獎補機制；加大污染防治攻堅治理資金投入力度。
?。ㄎ澹┎亮拎l(xiāng)村振興美麗底色。全力支持鄉(xiāng)村振興，調整完善土地出讓收入使用范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興，全區(qū)土地出讓收入用于鄉(xiāng)村振興的資金占土地出讓金收入的12%以上。統(tǒng)籌土地出讓收入4.5億元專項用于保障陽山社會事業(yè)發(fā)展、基礎設施建設等。持續(xù)提升農村人居環(huán)境，區(qū)級安排8000萬元保障美麗宜居鄉(xiāng)村和特色田園鄉(xiāng)村建設；區(qū)級安排3198萬元獎補資金用于區(qū)農村公路的提檔升級和“四好農村路”建設。支持農業(yè)保險惠農政策，承保農業(yè)保險保費1345萬元，惠及農戶416戶，兌付農業(yè)保險理賠414萬元，確保農業(yè)保險聚焦支持農業(yè)發(fā)展和“擴面、增品、提標”目標。保障糧食安全，安排糧食儲備和保供經費1363萬元。
三、落實區(qū)人大預算決議及財政管理改革工作
（一）持續(xù)推動高質量發(fā)展，健全財源建設機制
在“應退盡退”“應緩盡緩”的同時規(guī)范收入管理，加強運行監(jiān)測，努力形成“發(fā)展培育稅源、稅源形成稅收、稅收夯實財力、財力促進發(fā)展”的良性循環(huán)。突出產業(yè)為根基、創(chuàng)新為動力、項目為支撐，提升政策“銳”度，推動“金融資本+科技人才+創(chuàng)新項目”良性互動，加強產業(yè)基金引導管理，積極推動企業(yè)轉型升級，支持創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，涵養(yǎng)可持續(xù)增長稅源。提升綜合治稅水平和成效，高效運用信息平臺數據，提升稅源建設水平。大力盤活存量資金和閑置資產，[8] 全年盤活存量資金3.8億元，盤活存量資產3.8萬平方米。全區(qū)一般預算收入和基金收入繼續(xù)分別穩(wěn)定在110億元以上，穩(wěn)住了財政基本盤，為疫情防控和經濟社會發(fā)展提供了有力的財政支撐。
?。ǘ┏掷m(xù)優(yōu)化支出結構，健全決策保障機制
增強基層“三?！蹦芰?，全區(qū)安排“三?！苯涃M44.5億元，強化上級轉移支付和自有財力統(tǒng)籌，突出基層“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序。加強財政平穩(wěn)運行監(jiān)測，強化工作督導，加強資金調度。把過緊日子要求貫穿預算執(zhí)行全過程，貫徹落實《關于進一步過“緊日子”的實施意見》，區(qū)級專項資金壓減22.9%，區(qū)級“三公”經費壓降67.9萬元，嚴控追加預算，部門新增急需支出優(yōu)先通過現有預算統(tǒng)籌解決。建立重大民生政策統(tǒng)籌協(xié)調機制，建立與基本公共服務項目相銜接的民生支出清單管理制度，嚴格落實省、市標準，逐步推進區(qū)內民生支出標準相對統(tǒng)一，確保民生支出與經濟發(fā)展相協(xié)調、與財力狀況相匹配、與實施條件相適應。用好留抵退稅政策專項資金，做好中央支持小微企業(yè)留抵退稅專項資金、支持基層落實減稅降費及重點民生專項轉移支付資金4.7億元的分配和使用。積極的財政政策積極有為、提質增效，通過加大財政資金統(tǒng)籌，加快財政支出進度，財政總支出達221.7億元，保持了必要的支出強度；通過調整支出結構、更加注重精準和可持續(xù)，社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等重點領域支出保障有力。
（三）持續(xù)完善預算管理，健全改革創(chuàng)新機制
深化預算管理制度改革，貫徹落實進一步深化預算管理制度改革的意見，堅持預算法定原則，發(fā)揮集中財力辦大事的體制優(yōu)勢。大力優(yōu)化支出結構，推進項目預算支出標準化建設，強化預算執(zhí)行管理，完善政府財務報告制度，建立財政跨年度平衡機制。全面實施預算績效管理，落實省預算管理一體化系統(tǒng)對項目庫管理的最新要求，完善績效目標、優(yōu)化績效論證、強化績效跟蹤、加強績效評估、落實績效整改，對55個部門單位的108個項目開展績效評價及自評，涉及資金量13.5億元。規(guī)范專項資金管理，完善區(qū)本級政府專項資金管理辦法，持續(xù)歸并整合、堅持動態(tài)調整，合理設置專項資金，確保財政當前可承受、長期可持續(xù)。強化財政專項資金全過程管理，提升資金使用效益，保障項目資金安全高效。持續(xù)推進預算一體化建設，做好省系統(tǒng)的業(yè)務拓維和優(yōu)化提升，推廣應用“直達資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、預算執(zhí)行信息系統(tǒng)”等模塊；推進全市非稅收入收繳一體化建設，加快推進省非稅收入票據電子化；扎實推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政2023年預算編制納入一體化系統(tǒng)工作。健全常態(tài)化財政資金直達機制，加強資金日常監(jiān)控，確保財政資金直達基層，直接惠企利民。2022年累計分配直達資金6.6億元，下達率為100%。
（四）持續(xù)提升治理效能，健全財政管理機制
開展財經秩序專項整治行動，堅決落實減稅降費政策、全面貫徹落實政府過緊日子思想、兜牢兜實“三?！钡拙€、著力提升國庫管理水平、不斷推動資產管理規(guī)范化、繼續(xù)保持地方政府債務監(jiān)管高壓態(tài)勢。加強收支預算執(zhí)行，高度關注收入質量，確保財政長期平穩(wěn)發(fā)展。規(guī)范財政資金使用管理，以資金管理與使用為重點，對43個重點項目實施財政監(jiān)督；加大預算單位賬戶資金清理；實施財政專戶間隙資金競爭性存放，涉及資金量34億元。繼續(xù)完善財政評審制度，優(yōu)化評審流程，提高評審效率。初步建立了“掛－銷號”評審模式，凝聚部門合力，穩(wěn)步推進財政評審，2022年凈核減金額8030萬元。積極推進竣工財務決算評審，完善基本建設固定資產管理。強化財政監(jiān)督職能，制定2022年財政監(jiān)督計劃，確定43項財政監(jiān)督重點項目，與審計、巡察合力構建財政“大監(jiān)督”體系。完善內控制度，全面啟動基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)內控機制建設，形成“業(yè)務+財務+管理”的一體化融合內部控制體系。積極配合做好省委巡視工作，把巡視巡察同深化財稅體制改革、嚴肅財經紀律等工作結合起來，加快推進以“功能區(qū)”為主體的“大財政大統(tǒng)籌大預算大國資”體制機制；認真開展涉糧巡察整改，加強涉糧專項資金監(jiān)督檢查，做好全區(qū)糧食的收購、輪換計劃管理經費審核撥付等；高質量完成全年目標任務，努力在穩(wěn)定增長、產業(yè)轉型等方面取得新進展。
持續(xù)加強債務管理，健全風險防控機制
債務管控基本實現“三個確?！?，控新債、化舊債，降存量、遏增量，調結構、降成本，堅持從分子分母兩端控壓政府性債務率，政府性債務率壓降10個百分點，融資平臺公司經營性債務規(guī)模及數量得到有效控制。用好用足地方政府專項債券，申請債券額度12.7億元，對專項債券實施全生命周期管理，完善地方政府債券項目儲備運作機制，集中資金優(yōu)先用于穩(wěn)投資、促增長、補短板等。深化國資國企改革，國企改革三年行動計劃任務全面收官，推動全區(qū)國有資產租賃統(tǒng)一納入區(qū)公共資源交易中心公開交易；出臺產業(yè)引導基金管理辦法、新舊動能轉換母基金管理辦法等，落地兩個100億基金，簽約落地基金合作項目總規(guī)模超400億元，與國內頭部機構建立深度合作，招引優(yōu)質產業(yè)項目，帶動社會資本投入超120億元。鞏固“基金+基地+項目”模式，“以投帶引”投資戰(zhàn)略新興產業(yè)鏈，強化資本招商，加速產業(yè)集聚；2022年成功發(fā)行無錫首單規(guī)模6.5億元的REITs產品。發(fā)布《惠山區(qū)國企改革高質量發(fā)展意見》，聚焦實體化轉型區(qū)縣樣板試驗區(qū)創(chuàng)建，以“政府引導、市場主導，區(qū)鎮(zhèn)聯動、協(xié)同統(tǒng)籌，防范風險、提質強基”為總原則，完善國企考核、薪酬管理、投資決策等制度，落實“兩增長四提高一穩(wěn)降”經營目標，做大做強國有資本。加快區(qū)鎮(zhèn)聯動國企平臺實體化轉型，組建成立文商旅集團，以項目為依托、以國有企業(yè)為紐帶、以區(qū)鎮(zhèn)平臺實體化改造為抓手，區(qū)級層面形成“三集團一基金”區(qū)鎮(zhèn)聯動載體；通過保障型國企和實體化經營型國企并行的“雙序列、雙監(jiān)管”管理，以“三大集團”為范本，引領區(qū)鎮(zhèn)協(xié)同平臺實體化轉型，推動功能區(qū)建設。
第二部分 2023年預算草案
一、2023年預算編制指導思想和主要原則
指導思想：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，認真落實區(qū)委五屆三次全會會議精神，進一步深化預算管理制度改革，更直接更有效發(fā)揮積極財政政策作用，擴大有效投資，持續(xù)改善民生，強化財政風險防控，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結構，堅持有保有壓，嚴肅財經紀律，強化預算約束和績效管理，為加速“鯤鵬迭變”，高水平推進中國式現代化惠山新實踐注入穩(wěn)定預期和強大動力。
總體原則：一是堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，在財力保障、預算安排、預算執(zhí)行中不留缺口。二是常態(tài)化過“緊日子”，從嚴從緊控制辦公設備更新、辦公用房改造、裝修項目、論壇展會等活動。三是積極推進零基預算改革，打破支出固化格局，上年預算規(guī)模不作為安排下一年度預算依據。四是完善預算支出標準體系，嚴格剔除不合規(guī)不合理的支出，將支出標準作為預算編制的基本依據。五是規(guī)范政府購買服務預算，與部門預算同步編制。六是將績效管理深度融入預算管理流程，落實重大項目績效目標實質性審核。
二、2023年預算草案
?。ㄒ唬┤珔^(qū)一般公共預算收支
2023年全區(qū)一般公共預算收入預期為118.7億元，比2022年增長6%左右。根據現行市對區(qū)財政體制測算，2023年我區(qū)一般公共預算財力為96億元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金1.2億元，收入合計97.2億元。分級預算財力情況如下：區(qū)本級一般公共預算財力47.1億元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金1.2億元，收入合計48.3億元。經開區(qū)一般公共預算財力17.5億元，街道一般公共預算財力22.1億元，鎮(zhèn)一般公共預算財力9.3億元。
全區(qū)安排一般公共預算支出為97.2億元，分級預算支出安排情況如下：區(qū)本級一般公共預算支出48.3億元，其中：正常經費預算支出18.5億元，部門專項經費預算支出23.1億元，政府專項經費預算支出6.7億元。經開區(qū)一般公共預算支出17.5億元；街道一般公共預算支出22.1億元；鎮(zhèn)一般公共預算支出9.3億元。
?。ǘ┤珔^(qū)政府性基金預算收支
2023年，全區(qū)政府性基金預算收入預期為123.3億元。
全區(qū)政府性基金預算支出146.6億元，分級預算安排情況如下：區(qū)本級政府性基金預算支出57.5億元，其中：部門專項安排14億元，債務還本付息支出38.4億元，鄉(xiāng)村振興安排4.9億元，上交款等支出安排0.2億元。按現行體制測算，經開區(qū)政府性基金預算收入22.8億元，支出22.8億元；街道政府性基金預算收入54.7億元，支出54.7億元；鎮(zhèn)政府性基金預算收入11.6億元，支出11.6億元。
?。ㄈ┙涢_區(qū)預算收支
一般公共預算收支：一般公共預算收入預期目標增長8%左右。一般公共預算收入預期28.2億元，加上上級補助收入0.5億元，當年一般公共預算收入總計28.7億元。一般公共預算支出17.5億元，上解上級支出11.2億元，支出總計28.7億元。收支平衡。
政府性基金預算收支：政府性基金預算收入預期為22.8億元。政府性基金支出22.8億元。收支平衡。
三、2023年深化落實全面預算績效管理措施[L9]
深入貫徹中央和省、市、區(qū)全面實施預算績效管理意見精神，緊緊圍繞建立“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系目標，結合省預算管理一體化系統(tǒng)對項目庫管理的最新要求，全力推進預算績效管理各項改革。以目標編制為中心，持續(xù)推進績效管理提質；以重點評價為契機，加強財政資金管理；以成果應用為導向，推動預算績效閉環(huán)管理。進一步推進鎮(zhèn)級預算績效管理，構建全方位預算績效管理格局。
第三部分 2023年區(qū)本級預算保障重點及工作措施
一、2023年區(qū)本級預算安排的保障重點
?。ㄒ唬┨釞n層次水平，更為精準培優(yōu)做強產業(yè)。2023年區(qū)級預算安排發(fā)展類資金2.6億元。安排6680萬元聚力高端發(fā)展，重點支持發(fā)展智能制造和工業(yè)互聯網、企業(yè)科技示范及平臺建設、鼓勵企業(yè)加快技術改造和扶持上市掛牌企業(yè)。聚力創(chuàng)新發(fā)展，安排人才資金5813萬元，主要用于優(yōu)秀基礎人才引育和繼續(xù)實施先鋒英才計劃；安排科技創(chuàng)新資金1.1億元，用于科技發(fā)展和新型研發(fā)機構科研扶持。聚力融合發(fā)展，安排1210萬元支持文化產業(yè)、電子商務、外經貿發(fā)展等。
?。ǘ┨針嗣利惡雍?，更可持續(xù)擦亮生態(tài)底色。2023年區(qū)級預算安排環(huán)境保護和環(huán)境治理資金1.5億元，較去年增加約1854萬元，增長11.3%。環(huán)境保護管理方面安排5399萬元，重點用于提前淘汰高排放車輛和環(huán)境監(jiān)理監(jiān)測。生態(tài)保護治理方面安排5363萬元，主要用于美麗河湖建設、環(huán)境整治、水環(huán)境提升和森林保護。垃圾處置方面安排資金1530萬元，用于垃圾分類試點、生活垃圾及飛灰無害化終端處理等工作。
（三）提優(yōu)民生福祉，更富成效促進共同富裕。2023年區(qū)級預算安排民生社保類和社會事業(yè)類資金共計17.2億元，較去年增加3.5億元，增長25.6%。安排教育事業(yè)專項7.5億元，比上年增加1.8億元，增長31.2%，重點支持建設省錫中錫西分校和堰橋高中異地新建。安排醫(yī)療衛(wèi)計專項3.4億元，比上年增加9379萬元，增長38%，其中1.1億元用于惠山區(qū)人民醫(yī)院建設。安排民生社保專項3.8億元，重點支持農村社會養(yǎng)老保險和尊老金、養(yǎng)老服務、社會救助和安置優(yōu)撫等。安排文體事業(yè)專項1.7億元，其中1.5億元用于建設惠山區(qū)三館項目。
?。ㄋ模┨嵴袢r發(fā)展，更高質量推進鄉(xiāng)村振興。2023年區(qū)級預算安排三農城鄉(xiāng)一體化資金8.4億元。安排陽山鄉(xiāng)村振興專項、均衡性轉移支付、基本財力保障共計5.6億元，專項支持陽山鄉(xiāng)村振興補短板。安排5363萬元用于農業(yè)產業(yè)發(fā)展，加快建設國家現代農業(yè)產業(yè)園、高標準農田建設和農業(yè)產業(yè)提升。安排1.1億元用于農村公共基礎建設，建設特色田園鄉(xiāng)村、美麗農居和提升薄弱村收入水平。安排1億元用于生態(tài)保護與資源利用，支持整治提升人居環(huán)境、城鎮(zhèn)排水和黑臭水體治理。
?。ㄎ澹┨崴裒H鵬迭變，更優(yōu)品質改善城鄉(xiāng)面貌。2023年預算安排城市建設類資金29.6億元。安排重點道橋建設工程共計17.5億元，支持261省道北延、惠西大道西延、鳳翔路快速路北延、望江立交西接線、312國道快速化等市區(qū)重點道橋項目。安排社會事業(yè)建設項目9.7億元，支持惠山區(qū)三館項目、省錫中錫西分校建設項目、堰橋高中易地新建工程、黨校新校區(qū)等項目。安排城市建設維護管理專項1.8億元，支持交通養(yǎng)護、市政養(yǎng)護和區(qū)管道路（縣道）大中修等。
二、完成2023年預算的主要措施
?。ㄒ唬┘訌娯斦Y源統(tǒng)籌，更為堅決落實重大決策部署
加強政府性資源整合，加大一般公共預算、政府性基金預算、上級轉移支付資金和結余資金等各類財政資金的統(tǒng)籌力度，盤活各領域“沉睡”的財政資金，增加資金有效供給。強化收入統(tǒng)籌管理，逐步清理并取消差額撥款和自收自支事業(yè)單位的事業(yè)專戶，單位經營性收入納入財政專戶管理。梳理盤活存量資產資源，對沉淀資金按規(guī)定收回統(tǒng)籌使用，加快推進行政事業(yè)單位各類國有資產盤活利用，建立健全資產盤活工作機制，通過自用、共享、調劑、出租、處置等多種方式，提升資產盤活利用效率。加強重大決策部署財力保障，量入為出、盡力而為，合理安排支出規(guī)模，按規(guī)定取消專項收入專款專用，嚴格落實重大民生政策統(tǒng)籌協(xié)調機制，增強民生政策有效性和可持續(xù)性。
?。ǘ┲厮芄δ軈^(qū)體制機制，更有效率提升財政運行質量
建立以“功能區(qū)”為主體財政支持體系，完善相匹配的財政統(tǒng)籌機制、財力分配支撐機制、區(qū)鎮(zhèn)聯動統(tǒng)籌發(fā)展機制。堅持全區(qū)一盤棋，以績效為核心集中財力辦大事，完善與“功能區(qū)”相適應的區(qū)級評審論證機制、激勵約束機制。建立財政事權和支出責任劃分動態(tài)調整機制，對現有的財政事權和支出責任做動態(tài)調整，建立統(tǒng)籌協(xié)調機制，財政事權與功能區(qū)的定位相匹配、與經濟發(fā)展相協(xié)調、與財力狀況相匹配、與實施條件相適應。建立健全財政承受能力評估機制，出臺涉及增加財政支出的重大政策和實施重大政府投資項目前，按規(guī)定進行財政承受能力評估。科學測算評估預期償債收入，合理制定償債計劃，嚴格落實償債資金來源。
?。ㄈ┥罨A算管理改革，更大力度提高財政管理水平
加快構建全區(qū)統(tǒng)籌、全域協(xié)同、全鏈條銜接的預算管理格局，完善全口徑預算體系，推動“零基預算”編制，編實編細收入預算，對政府全部收入和支出實行國庫集中收付管理；加強非稅收入征管，嚴格落實“收支兩條線”管理；加快支出標準體系建設，完善以項目管理為牽引的預算編制機制，建立預算資金形成資產的全鏈條管理機制，強化一體化系統(tǒng)對財政業(yè)務的覆蓋和支撐；加大專項資金整合優(yōu)化力度，推進“大專項+任務清單/支持方向”的下達方式。加強財政收入運行監(jiān)測分析，跟蹤留抵退稅、緩稅企業(yè)后續(xù)產出情況；加快土地出讓節(jié)奏，推進優(yōu)質地塊前期整理和拆遷等“清地”工作，加強經營性用地出讓專項考核。強化預算執(zhí)行的控制，嚴禁出臺溯及以前年度的增支政策，規(guī)范預算調整、調劑行為，執(zhí)行中新增支出原則上由部門通過調整支出結構在已安排預算中解決。落實黨政機關“過緊日子”要求，從預算制度層面加強對“三公”經費管理，嚴控一般性支出。將“三公”經費管理規(guī)則嵌入一體化系統(tǒng)，建立執(zhí)行監(jiān)控機制。
（四）統(tǒng)籌發(fā)展與安全，更實舉措保障財政平穩(wěn)運行
堅決兜住“三保”底線，足額保障基層“三?！敝С觯∪斦\行風險管理機制，實行基層財政運行通報制度，建立分領域財政事權與支出責任動態(tài)調整機制。推動債務管理標本兼治，遏制隱性債務增量，妥善化解存量，堅決推動債務率剛性均衡壓降，確保2023年政府性債務率由橙轉黃。健全依法舉債機制，實現融資規(guī)模與項目收益相平衡。嚴格控制融資平臺公司經營性債務規(guī)模，分類施策規(guī)范融資決策審批程序，拓寬經營性債務風險隔離帶。建立跨年度預算平衡機制，合理控制政府投資規(guī)模，落實財政承受能力評估及績效論證，試行中期財政規(guī)劃管理，建立償債準備金，完善預算超收及短收平衡機制，加強政府投資有效性制度。用好用足地方政府專項債券，積極謀劃2023年及后續(xù)年度地方政府專項債券項目申報工作，動態(tài)更新專項債券項目儲備庫，提前完善項目手續(xù)，科學合理測算項目資金需求。
?。ㄎ澹┘涌鞂嶓w化轉型，更大力度深化國資國企改革
全面開展國有資產清查核實，規(guī)范鎮(zhèn)（街道）資產管理行為，推動鎮(zhèn)（街道）國資總量全面見底、動態(tài)及時掌握、產權規(guī)范交易、收益清晰可查、全程閉環(huán)監(jiān)管和資產保值增值。制定國資監(jiān)管權力和責任清單，進一步完善現代企業(yè)制度，充實“1+1+N”綜合政策工具包，健全國企改革、市場化轉型等相關配套政策體系，加快以“管資本”為主的國資監(jiān)管職能轉變。落實區(qū)鎮(zhèn)聯動平臺高質量發(fā)展實施方案，理順政與企、區(qū)與鎮(zhèn)、國企與平臺間三種關系，按照“三大集團引領、鎮(zhèn)街雙序列并行、區(qū)鎮(zhèn)聯動統(tǒng)一管理”的“3+2+1”總體框架，瘦身健體、提質增效、壓降層級，盡快形成全區(qū)市場化經營集團。
各位代表，2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是推進現代化建設的奮進之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅決落實好健全現代預算制度各項任務，進一步推動財政資源將向現代化方向集中，進一步提升財政治理現代化水平，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，為奮進“五地四創(chuàng)”、實現“鯤鵬迭變”，全面推進中國式現代化惠山新實踐，奮力書寫精彩篇章提供強有力的財力支撐！
