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第一章 總論
1.1概述
1.1.1 項(xiàng)目名稱
新建年產(chǎn)30萬噸混凝土建設(shè)項(xiàng)目。
1.1.2主辦單位名稱
**有限公司
1.1.3項(xiàng)目主管部門
**市發(fā)展和改革委員會(huì)。
1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
**市**區(qū)工業(yè)園區(qū)。
1.1.5項(xiàng)目性質(zhì)
新建。
1.1.6項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
項(xiàng)目擬建在**市**區(qū)工業(yè)園區(qū)，建設(shè)廠房、辦公樓、實(shí)驗(yàn)樓及其他生活輔助設(shè)施等。本 項(xiàng)目占地7000平方米，總建筑面積3000平方米。
1.2可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則
1.2.1編制工作的依據(jù)
1、《遼寧省十二五發(fā)展規(guī)劃》；
2、《**市十一五發(fā)展規(guī)劃》；
3、國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011本）》；
4、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》；
5、國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；
6、《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50052-2009；
7、**市自然、地理、氣象、水文、地質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)保等基礎(chǔ)資料；
8、建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)規(guī)范。
1.2.2編制工作的范圍
1、通過對(duì)項(xiàng)目擬建地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場現(xiàn)狀等進(jìn)行調(diào)查，論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性及有利條件。
2、確定項(xiàng)目選址用地與總平面規(guī)劃。
3、通過調(diào)查和測算分析，確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和工程技術(shù)初步方案。
4、估算項(xiàng)目總投資，提出資金來源與籌措方案，擬定投資計(jì)劃和實(shí)施進(jìn)度安排建議。
5、定性分析項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
6、從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、社會(huì)等各方面論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性，經(jīng)濟(jì)上的合理性和技術(shù)上的可行性，提出研究結(jié)論和建議。
1.2.3 編制原則
1、認(rèn)真執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；
2、選址必須符合城市總體規(guī)劃，合理布局、有足夠的建設(shè)用地，并有一定的發(fā)展余地；
3、總平面布置應(yīng)滿足混凝土項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)要求和符合安全、防火的有關(guān)規(guī)定，并應(yīng)因地制宜進(jìn)行合理布置，既要求布置緊湊，力求節(jié)約建設(shè)用地，以利企業(yè)今后發(fā)展，同時(shí)要充分考慮環(huán)境保護(hù)設(shè)施和綠化用地；
4、充分利用當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)協(xié)作條件，以節(jié)約工程投資；
5、嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的有關(guān)規(guī)定，污染物的排放必須符合國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，盡量減少對(duì)環(huán)境的影響；
6、認(rèn)真貫徹《消防法》和勞動(dòng)部《關(guān)于職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》的通知精神，采取切實(shí)防范措施，確保安全生產(chǎn)和員工的人身安全。
7、堅(jiān)持科學(xué)態(tài)度，積極采用新工藝、新技術(shù)、新材料，既要體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)，科學(xué)合理，又要安全可靠。
1.3項(xiàng)目概況
1.3.1擬建地點(diǎn)
項(xiàng)目擬選地址為**市**區(qū)工業(yè)園區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目占地面積1.5萬平方米。太平區(qū)位于**市市區(qū)東南部，東經(jīng)121°48′51″，北緯40°51″。西部與海州區(qū)接壤，東部與細(xì)河區(qū)、阜新縣、新邱區(qū)接壤?？偯娣e208平方千米。
1.3.2 主要建設(shè)條件
1、政策條件
“十一五”規(guī)劃明確提出建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，把節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境作為基本國策，國家發(fā)展和改革委員會(huì)在《“十一五”資源綜合利用指導(dǎo)意見》中指出：“通過技術(shù)集成和產(chǎn)業(yè)化，資源綜合利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場化、規(guī)范化和集約化”是“十一五”期間我國資源利用的基本原則之一，因此該項(xiàng)目政策條件良好。
2、區(qū)位條件
太平區(qū)區(qū)位條件優(yōu)越。阜新東鄰省會(huì)沈陽市，南靠渤海遼東灣，與大連港南北相望，西與錦州港、京津地區(qū)衣襟相連，北與內(nèi)蒙古自治區(qū)接壤，處于遼西走廊關(guān)內(nèi)關(guān)外的節(jié)點(diǎn)地帶，沈陽經(jīng)濟(jì)區(qū)和遼西沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)交匯處。太平區(qū)作為**市重要的市轄區(qū)，**市的地理區(qū)位使得太平區(qū)既可以直接參與沈陽經(jīng)濟(jì)區(qū)和遼西沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)的建設(shè)，積極接受大城市的輻射和帶動(dòng)作用。從**市區(qū)域范圍來看，太平區(qū)作為阜新五個(gè)轄區(qū)之一，處于主城區(qū)、阜蒙縣和新邱區(qū)的中間地帶，發(fā)揮著貫通**市中心、阜蒙縣城和新邱區(qū)的橋梁作用。
因此該項(xiàng)目的區(qū)位優(yōu)勢明顯。
2、交通條件
太平區(qū)交通條件便捷。鐵路大鄭線、新義線，101國道、304國道、沈阜公路、阜錦公路、溝奈公路和阜新-錦州、鐵嶺-阜新-朝陽、沈陽-彰武-通遼高速公路，以及正在建設(shè)的京沈高速鐵路、巴新鐵路和阜新-盤錦-奈曼旗高速公路貫穿阜新全境。太平區(qū)域內(nèi)部交通比較發(fā)達(dá)，新義線東西橫穿城區(qū)，阜盤高速公路出口位于境內(nèi)，紅樹路、煤城路、太平大街、塔新路、高孫路、市外環(huán)路等市區(qū)交通主干道貫穿全境，環(huán)路、外環(huán)、3路、4路和13路公交車線路均從境內(nèi)通過。
因此該項(xiàng)目的交通便利，能適應(yīng)項(xiàng)目發(fā)展要求。
3、人力資源條件
阜新科技力量雄厚，境內(nèi)遼寧工程技術(shù)大學(xué)是一所有 12 個(gè)院系 58 個(gè)專業(yè)的全國重點(diǎn)綜合性大學(xué)，有 4 個(gè)部級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，是博士、碩士授予單位，教學(xué)、科研實(shí)力雄厚。以“綠色”為品牌，以科技為先導(dǎo)的遼寧阜新國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)是全國首批 21 個(gè)國家農(nóng)業(yè)園區(qū)之一。阜新有眾多的科技、文化、體育人才遍布全國各地。阜新又是全國“竟走之鄉(xiāng)”和全國首批籃球城。
太平區(qū)作為**市傳統(tǒng)的工業(yè)區(qū)，不但擁有工業(yè)生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施條件，而且多年來還積淀了大量的技術(shù)優(yōu)勢和專業(yè)化程度較高的人力資源，尤其在礦產(chǎn)開發(fā)、裝備制造方面的人才具有其他地區(qū)難以比擬的優(yōu)勢，豐富的勞動(dòng)力資源一方面構(gòu)成了地方市場發(fā)展的基礎(chǔ),更為工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了智力保證。同時(shí)，太平區(qū)內(nèi)阜礦集團(tuán)及其附屬業(yè)企業(yè)的大量閑置廠房、場地，也是壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要潛力資源。
1.3.3 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容
本 項(xiàng)目擬建成以年產(chǎn)30萬m3商品混凝土，基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)包括辦公樓、試驗(yàn)樓、科研樓、倒班樓、食堂、地磅房、室外道路、廠區(qū)內(nèi)供電、水，雨水、照明等市政管線、綠化美化環(huán)境工程等，廠區(qū)外部工程有臨時(shí)道路，供水、供電的外線引入工程等等。
本 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)?？傉嫉孛娣e為22.5畝（約合1.5萬平方米），基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)及面積 如表1-1所示：
表1-1 建材生產(chǎn)基地項(xiàng)目主要建、構(gòu)筑工程一覽表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 建筑面積（㎡） | 備注 |
1 | 辦公樓 | 3層 | 3000 | |
2 | 倒班樓 | 3層 | 1500 | |
3 | 食堂 | 1層 | 500 | |
4 | 試驗(yàn)樓 | 1層 | 1500 | |
5 | 地磅房 | 1個(gè) | 100 | |
6 | 機(jī)修車間 | 1個(gè) | 200 | |
合計(jì) | 6800 | |||
1.3.4 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排
本 項(xiàng)目建設(shè)周期為6個(gè)月，2011年8月初動(dòng)工建設(shè)，2012年3月底完工。
1.4資金籌措及收入測算
1.4.1 資金籌措
本 項(xiàng)目總投資為8000萬元，擬通過企業(yè)自籌解決5000萬元，申請(qǐng)銀行貸款3000萬元，項(xiàng)目資本金比例為62.5%。
1.4.2 營業(yè)收入測算
年生產(chǎn)商品砼30萬平方米，每平方米300元，經(jīng)測算該項(xiàng)收入每年為9000萬元。
1.5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
本 項(xiàng)目需建設(shè)投資35522.4萬元，流動(dòng)資金67964.1萬元，總投資103486.6萬元。項(xiàng)目正常運(yùn)營年可實(shí)現(xiàn)銷售收入270000.0萬元，稅后凈利潤35445.2萬元，交納增值稅9467.3元,城市建設(shè)費(fèi)及附加1088.7萬元，所得稅11518.2萬元，年合計(jì)交納國家稅費(fèi)22074.2萬元。本 項(xiàng)目屬煤炭儲(chǔ)運(yùn)項(xiàng)目，可解決200人勞動(dòng)力就業(yè)問題，同時(shí)可上交國家稅收2.2億元，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)具有重大意義。
本 項(xiàng)目市場前景好，投資效益可觀，無風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)地的經(jīng)濟(jì)建設(shè)及社會(huì)發(fā)展均有較大的推動(dòng)作用，特別是對(duì)**市的城市建設(shè)的長遠(yuǎn)規(guī)劃起了推波助瀾的作用。具有較好的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益。
主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表見下表。
表1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 項(xiàng)目占地面積 | 畝 | 22.5 | 合15000 m2 |
2 | 用地性質(zhì) | 工業(yè)生產(chǎn)用地 | ||
3 | 建筑面積 | m2 | 6800 | |
4 | 容積率 | |||
5 | 綠地率 | |||
6 | 建筑密度 | |||
7 | 建筑結(jié)構(gòu)耐火等級(jí) | 級(jí) | 一 | |
8 | 屋面防水等級(jí) | 級(jí) | 三 | |
9 | 建筑抗震設(shè)防類別 | 類 | 丙 | |
10 | 抗震設(shè)防烈度 | 度 | 6 | |
11 | 結(jié)構(gòu)形式 | 框架結(jié)構(gòu) | ||
12 | 建設(shè)期 | 年 | 1 | |
13 | 定員 | 人 | ||
14 | 建設(shè)總投資 | 萬元 | ||
15 | 年?duì)I業(yè)收入 | 萬元 | ||
16 | 年總成本費(fèi)用 | 萬元 | ||
17 | 年利潤總額 | 萬元 | ||
18 | 凈利潤 | 萬元 | ||
19 | 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 | % | ||
20 | 凈現(xiàn)值 | 萬元 | ||
21 | 投資回收期 | 年 | 靜態(tài)投資回收期 | |
動(dòng)態(tài)投資回收期 | ||||
22 | 總投資利潤率 | % | ||
