（甘肅?。╆P(guān)于臨夏回族自治州廣河縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
廣河縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年3月30日在廣河縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
廣河縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2020年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全縣財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，在省、州業(yè)務(wù)部門的幫助指導(dǎo)下，財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)甘肅工作的重要講話和指示精神，緊緊圍繞縣委總體發(fā)展思路和全縣工作大局，嚴(yán)格落實(shí)縣人大決議要求，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù),努力克服疫情影響和減稅降費(fèi)等政策性減收的不利因素，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控、脫貧攻堅(jiān)和重大項(xiàng)目建設(shè)等各項(xiàng)工作，全縣預(yù)算執(zhí)行總體良好，有力保障了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1、收入預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全縣大口徑財(cái)政收入累計(jì)完成20886萬(wàn)元，占人大批準(zhǔn)預(yù)算18126萬(wàn)元的115.2%，同比增收4099萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.42%。一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成13305萬(wàn)元，占人大批準(zhǔn)預(yù)算10435萬(wàn)元的127.5%，超收2870萬(wàn)元。
分部門完成情況：稅務(wù)部門累計(jì)完成12946萬(wàn)元，占人大批準(zhǔn)預(yù)算14164萬(wàn)元的91.4%，同比增收1589萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%;財(cái)政部門累計(jì)完成7940萬(wàn)元，占人大批準(zhǔn)預(yù)算3962萬(wàn)元的200.4%，同比增收2510萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.2%。
2、支出預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全縣公共財(cái)政預(yù)算累計(jì)支出287975萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算數(shù)291268萬(wàn)元的98.9%，其中：教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生等“八項(xiàng)”支出153312萬(wàn)元，占總支出287975萬(wàn)元的53.2%；扶貧資金支出37168萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算數(shù)39487萬(wàn)元的94.1%。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2020年，全縣政府性基金預(yù)算收入完成6087萬(wàn)元，加上省專項(xiàng)7972萬(wàn)元，專項(xiàng)債券20500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)654萬(wàn)元后，變動(dòng)預(yù)算為35213萬(wàn)元；全縣政府性基金預(yù)算支出完成34451萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算35213萬(wàn)元的97.8%。
（三）社?；痤A(yù)算收支情況
2020年，全縣社?；痤A(yù)算收入完成24138萬(wàn)元；全縣社?；痤A(yù)算支出完成20108萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余15019萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2020年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成2萬(wàn)元，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成2萬(wàn)元（國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理）。
（五）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金設(shè)立情況
按照《預(yù)算法》要求，通過(guò)安排超收收入和結(jié)余資金，全縣設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2870萬(wàn)元。
（六）全縣政府性債務(wù)限額管理情況
2020年，省財(cái)政廳核定我縣政府債務(wù)限額216154萬(wàn)元（一般債務(wù)限額140415萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額75739萬(wàn)元），全縣政府債務(wù)余額174481萬(wàn)元（一般債務(wù)余額127981萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額46500萬(wàn)元），全縣債務(wù)余額均未超出省財(cái)政廳批準(zhǔn)的債務(wù)限額。
以上預(yù)算執(zhí)行為快報(bào)數(shù)據(jù)，待省州財(cái)政部門對(duì)我縣決算批復(fù)后，再按程序向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2020年主要工作完成情況
在預(yù)算執(zhí)行中，不斷提高預(yù)算法治意識(shí)，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行力度，努力克服疫情影響，統(tǒng)籌推進(jìn)以下六個(gè)方面的工作。
（一）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，全力完成收支目標(biāo)。面對(duì)新冠肺炎疫情對(duì)財(cái)政收支的嚴(yán)重沖擊和國(guó)家減稅降費(fèi)等因素的影響，財(cái)稅部門加強(qiáng)協(xié)作配合，依法依規(guī)組織收入，緊盯人代會(huì)批準(zhǔn)的收入預(yù)算目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源的調(diào)查摸排，逐月、逐旬細(xì)化征繳措施，強(qiáng)化稅收征管，積極挖掘國(guó)有土地有償使用收入、罰沒(méi)收入和國(guó)有資產(chǎn)有償使用等非稅收入增收潛力，確保各項(xiàng)收入及時(shí)足額入庫(kù)，做到應(yīng)收盡收，2020年一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成13305萬(wàn)元，占人大批準(zhǔn)預(yù)算10435萬(wàn)元的127.5%，超額完成了年度財(cái)政收入任務(wù)。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障改善民生。嚴(yán)格執(zhí)行人代會(huì)審議批準(zhǔn)的支出預(yù)算，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，在優(yōu)先保障職工工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，從嚴(yán)控制和壓減一般性支出，全力保障民生政策落實(shí)和重點(diǎn)項(xiàng)目支出的資金需要。全縣各類民生支出236167萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的82%，同比增長(zhǎng)2.7%。教育方面支出48592萬(wàn)元，鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，改善義務(wù)教育辦學(xué)條件，支持一中城東分校、城東小學(xué)和鄉(xiāng)村學(xué)校等建設(shè)項(xiàng)目，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。社會(huì)保障和就業(yè)方面支出35818萬(wàn)元，提高城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金調(diào)標(biāo)政策，落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策。衛(wèi)生健康方面支出17952萬(wàn)元，落實(shí)公立醫(yī)院取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)助政策，推動(dòng)公立醫(yī)院綜合改革，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，支持提升基層醫(yī)療服務(wù)能力。文化旅游體育與傳媒方面支出2717萬(wàn)元，支持“新馬太”景區(qū)、村級(jí)體育文化廣場(chǎng)、融媒體中心等項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)全民健身行動(dòng)，支持圖書(shū)館、博物館免費(fèi)開(kāi)放。節(jié)能環(huán)保方面支出2775萬(wàn)元，支持大氣、水、土壤污染防治，推動(dòng)工業(yè)、生活污水治理及監(jiān)測(cè)監(jiān)管能力提升、“廁所革命”和城鄉(xiāng)環(huán)境整治，努力補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板，生態(tài)環(huán)境得到明顯改善。
（三）積極銜接匯報(bào)，爭(zhēng)取各類補(bǔ)助資金。緊盯中央和省上經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)“兩會(huì)”釋放的新的政策信號(hào)，加強(qiáng)與省州財(cái)政部門的匯報(bào)銜接力度，全力爭(zhēng)取各類資金。2020年，全縣共爭(zhēng)取到各類補(bǔ)助資金31.3億元，同比增長(zhǎng)13.1%；積極申報(bào)爭(zhēng)取新增政府債券資金 3.65億元，為補(bǔ)齊全縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板、推進(jìn)全縣重大項(xiàng)目建設(shè)提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。
（四）加大投入力度，全力支持脫貧攻堅(jiān)。統(tǒng)籌整合各類可用資金，全縣脫貧攻堅(jiān)三年方案資金保障充足。一是堅(jiān)持大扶貧格局，積極爭(zhēng)取中央和省級(jí)財(cái)政支持，不斷加大脫貧攻堅(jiān)資金投入力度，2020年全縣投入各類脫貧攻堅(jiān)資金17.3億元，其中：中央、省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金39487萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%。二是嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”政策，2020年縣級(jí)預(yù)算足額安排扶貧資金2000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%。三是加強(qiáng)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度，做到了應(yīng)需而整、應(yīng)整盡整，統(tǒng)籌整合47228.6萬(wàn)元，支出42677萬(wàn)元，支出進(jìn)度90.4%。四是建立扶貧資金支出“綠色通道”，全力加快各類扶貧資金支出進(jìn)度，確保資金盡早發(fā)揮效益。
（五）全面落實(shí)政策措施，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。堅(jiān)決落實(shí)中央和省州打贏疫情阻擊戰(zhàn)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)優(yōu)惠政策措施，全力保障全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康穩(wěn)定發(fā)展。一是嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，積極會(huì)同稅務(wù)部門建立落實(shí)減稅降費(fèi)工作機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)取消、停征、免征以及降低征收標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金等一系列減稅降費(fèi)政策，確保減稅降費(fèi)政策落地落實(shí)，進(jìn)一步減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，2020年全縣累計(jì)減免稅費(fèi)2479萬(wàn)元。二是全力爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債、特殊轉(zhuǎn)移支付等資金，確保新增財(cái)政資金直接惠企利民，共爭(zhēng)取到各類直達(dá)資金27180萬(wàn)元，為精準(zhǔn)緩解“三保”壓力，有效救助和改善中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶及困難群眾擺脫困境發(fā)揮了巨大的保障作用。三是不斷加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款投放力度，全縣累計(jì)注入擔(dān)?；?118.3萬(wàn)元，累計(jì)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款62322.5萬(wàn)元，本年新增貸款48684萬(wàn)元，全力支持牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加群眾收入。四是積極落實(shí)疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)貸款貼息政策，支持中小微企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為全縣符合貸款條件的3家疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)貸款1050萬(wàn)元，為3家名單企業(yè)貼息20.99萬(wàn)元，有效降低了企業(yè)融資成本。五是有效落實(shí)扶貧小額貸款政策，切實(shí)緩解貧困群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)資金缺、貸款難的問(wèn)題，2015-2020年全縣累計(jì)為11700多戶貧困戶發(fā)放貸款54472萬(wàn)元，2020年新增發(fā)放9136萬(wàn)元，累計(jì)注入風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金754萬(wàn)元，落實(shí)貼息10420萬(wàn)元。六是積極籌措并及時(shí)撥付疫情防控財(cái)政資金，開(kāi)辟物資采購(gòu)綠色通道，全力保障疫情防控工作，全縣共投入疫情防控補(bǔ)助資金2243萬(wàn)元。
（六）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，提高資金使用效益。一是依托扶貧項(xiàng)目資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)，對(duì)資金指標(biāo)分解、支出進(jìn)度關(guān)聯(lián)、項(xiàng)目績(jī)效管理進(jìn)行全方位監(jiān)控，加強(qiáng)對(duì)各類扶貧資金重點(diǎn)流程和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)監(jiān)管，著力提高資金管理使用時(shí)效。二是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)2020年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金和東西部扶貧協(xié)作資金進(jìn)行了中期績(jī)效評(píng)價(jià)，逐步提高整體績(jī)效水平，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題11條，已督促相關(guān)單位全部完成整改。三是會(huì)同縣紀(jì)委、審計(jì)局組成聯(lián)合檢查組，對(duì)全縣財(cái)政專項(xiàng)資金管理使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促相關(guān)單位進(jìn)行了整改。四是按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一應(yīng)用、資源共享的原則，統(tǒng)一搭建完成了惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理系統(tǒng)并成功上線運(yùn)行，通過(guò)平臺(tái)累計(jì)發(fā)放資金5445.2萬(wàn)元。
各位代表，2020年全縣預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但仍存在一些不容忽視的問(wèn)題：主要是：一是收入不穩(wěn)定因素增多。由于我縣缺少骨干納稅企業(yè)，增收空間狹小，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力；同時(shí)受新冠肺炎疫情沖擊、普遍性減稅降費(fèi)政策等因素影響，重點(diǎn)稅源行業(yè)整體表現(xiàn)低迷，組織收入難度進(jìn)一步加劇。二是財(cái)政收支矛盾突出。保障和改善民生，兌現(xiàn)業(yè)績(jī)考核獎(jiǎng)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等政策性增資方面的剛性支出不斷增加，加之收入結(jié)構(gòu)不合理、稅收減收較多、可支配財(cái)力增加有限的情況下,“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”壓力增大,財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加劇，難以實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。三是財(cái)政績(jī)效管理水平還不夠高。預(yù)算績(jī)效管理有待提高，對(duì)各類民生資金監(jiān)督檢查力度不夠等問(wèn)題。對(duì)于以上問(wèn)題，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，采取有效措施，在以后的工作中認(rèn)真研究加以解決。
三、2021年全縣財(cái)政預(yù)算（草案）
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃和實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的開(kāi)局之年，也是開(kāi)啟全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的重要一年，預(yù)算編制的總體思路是：按照建立現(xiàn)代財(cái)政制度總體要求，牢固樹(shù)立落實(shí)政府過(guò)緊日子的思想，強(qiáng)化零基預(yù)算編制理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出。加大各類資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金、用好增量資金。深化預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，不斷提高資金使用效益，確保財(cái)政平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行，全力保障全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展亟需的各項(xiàng)重點(diǎn)支出。
（一）全縣一般公共財(cái)政預(yù)算草案編制情況
1、收入預(yù)算編制情況
大口徑財(cái)政收入：2021年全縣大口徑財(cái)政收入預(yù)算為23096萬(wàn)元，比2020年完成數(shù)20886萬(wàn)元增加2210萬(wàn)元，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)10%。
分部門預(yù)算為：稅務(wù)部門15580萬(wàn)元，財(cái)政部門7516萬(wàn)元。
分級(jí)次預(yù)算為：上劃中央級(jí)收入6848萬(wàn)元，上劃省級(jí)收入1612萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入14636萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入：2021年一般公共預(yù)算收入14636萬(wàn)元，比2020年完成數(shù)13305萬(wàn)元增加1331萬(wàn)元，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)10%。
一般公共預(yù)算收入分部門預(yù)算為：財(cái)政部門7516萬(wàn)元；稅務(wù)部門7120萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入分稅種預(yù)算為：稅收收入6603萬(wàn)元，其中：增值稅2787萬(wàn)元，企業(yè)所得稅330萬(wàn)元，個(gè)人所得稅53萬(wàn)元，資源稅35萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅130萬(wàn)元，房產(chǎn)稅121萬(wàn)元，印花稅66萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅33萬(wàn)元，土地增值稅893萬(wàn)元，車船稅360萬(wàn)元，耕地占用稅1119萬(wàn)元，契稅652萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅24萬(wàn)元；非稅收入8033萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)收入5117萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)500萬(wàn)元，罰沒(méi)收入1100萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入200萬(wàn)元，捐贈(zèng)收入1067萬(wàn)元，政府性住房基金收入4萬(wàn)元，其他收入45萬(wàn)元。
2、支出預(yù)算編制情況
2021年全縣財(cái)力預(yù)計(jì)：2021年全縣可統(tǒng)籌安排的財(cái)力為114630萬(wàn)元, 比上年年初財(cái)力99943萬(wàn)元增加14687萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.7%。其中：①縣級(jí)收入14636萬(wàn)元，②上級(jí)補(bǔ)助收入97124萬(wàn)元，其中：稅收返還870萬(wàn)元，成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移收入25萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助53990萬(wàn)元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助9313萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助12044萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金13400萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助1000萬(wàn)元，企事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助854萬(wàn)元，交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入90萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助5538萬(wàn)元；③調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2870萬(wàn)元。
全縣可統(tǒng)籌財(cái)力具體安排為：
1、人員經(jīng)費(fèi)84833萬(wàn)元，占財(cái)力的74%；
2、單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)7006萬(wàn)元，占財(cái)力的6.1%；
3、民生配套經(jīng)費(fèi)12708萬(wàn)元，占財(cái)力的11%;
4、縣級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2514萬(wàn)元，占財(cái)力的2.2%;
5、償債準(zhǔn)備金5569萬(wàn)元，占財(cái)力的5%;
6、預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元，占財(cái)力的1.7%；
縣級(jí)年初可統(tǒng)籌安排財(cái)力114630萬(wàn)元加上上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)568萬(wàn)元、省提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付76201萬(wàn)元，縣級(jí)年初匯總一般公共預(yù)算支出為191399萬(wàn)元，全縣一般公共預(yù)算收支總量平衡。
支出預(yù)算按功能分類科目安排為：
一般公共服務(wù)支出19752萬(wàn)元，占年預(yù)算的10.32%；
公共安全支出5441萬(wàn)元，占年預(yù)算的2.84%；
教育支出40741萬(wàn)元，占年預(yù)算的21.29%；
科學(xué)技術(shù)支出261萬(wàn)元，占年預(yù)算的0.14%；
文化體育與傳媒支出1358萬(wàn)元，占年預(yù)算的0.71%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出28221萬(wàn)元，占年預(yù)算的14.74%；
衛(wèi)生健康支出11383萬(wàn)元，占年預(yù)算的5.95%；
節(jié)能環(huán)保支出557萬(wàn)元，占年預(yù)算的0.29%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出1966萬(wàn)元，占年預(yù)算的1.03%；
農(nóng)林水支出48524萬(wàn)元，占年預(yù)算的25.35%；
交通運(yùn)輸支出580萬(wàn)元，占年預(yù)算的0.3%；
資源勘探信息等支出334萬(wàn)元，占年預(yù)算的0.17%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出392萬(wàn)元，占年預(yù)算的0.2%；
自然資源海洋氣象等支出1232萬(wàn)元，占年預(yù)算的0.64%；
住房保障支出10329萬(wàn)元，占年預(yù)算的5.4%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出914萬(wàn)元，占年預(yù)算的0.48%；
預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元，占年預(yù)算的1.04%；
債務(wù)付息支出5569萬(wàn)元，占年預(yù)算的2.91%；
其他支出11845萬(wàn)元，占年預(yù)算的6.2%。
支出預(yù)算按經(jīng)濟(jì)分類科目安排為：
機(jī)關(guān)工資福利支出63096萬(wàn)元，占年預(yù)算的32.97%;
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出16633萬(wàn)元，占年預(yù)算的8.69%;
機(jī)關(guān)資本性支出44324萬(wàn)元，占年預(yù)算的23.16%;
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助180萬(wàn)元，占年預(yù)算的0.09%;
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助55498萬(wàn)元，占年預(yù)算的29%;
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助4099萬(wàn)元，占年預(yù)算的2.14%;
債務(wù)利息及費(fèi)用支出5569萬(wàn)元，占年預(yù)算的2.91%；
預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元，占年預(yù)算的1.04%。
經(jīng)部門上報(bào)匯總，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算868萬(wàn)元，同比下降3%；采購(gòu)預(yù)算2909萬(wàn)元。
（二）全縣政府性基金預(yù)算草案編制情況
根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制預(yù)算，做到以收定支。2021年縣級(jí)政府性基金收入預(yù)算為32000萬(wàn)元，提前下達(dá)基金專項(xiàng)36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)221萬(wàn)元，支出預(yù)算相應(yīng)安排為32257萬(wàn)元。
（三）全縣社保基金預(yù)算草案編制情況
2021年全縣社?；鹗杖腩A(yù)計(jì)為24616萬(wàn)元，上年結(jié)余6818萬(wàn)元。支出合計(jì)為17799萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年末滾存結(jié)余20673萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案編制情況
2020年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為2萬(wàn)元，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為2萬(wàn)元（國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理）。
四、2021年財(cái)政工作要點(diǎn)
2021年，受新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊以及全縣財(cái)力緊張，庫(kù)款調(diào)度困難，資金爭(zhēng)取空間狹小，各項(xiàng)資金支出缺口大，暫付款消化任務(wù)重，省財(cái)政廳對(duì)長(zhǎng)匯資金進(jìn)行扣減等方面不利因素的影響，財(cái)政工作面臨的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。2021年全縣財(cái)政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹中央、省委和州委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)縣委十五屆九次全會(huì)暨縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)決執(zhí)行縣委各項(xiàng)重大決策部署和縣人大決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，提高依法理財(cái)水平，大力爭(zhēng)取資金，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，加大支出優(yōu)化力度，持續(xù)保障改善民生，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，努力實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收支預(yù)期目標(biāo)，為推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。
按照以上思路，將全力抓好以下工作：
（一）敏銳把握政策機(jī)遇，全力爭(zhēng)取各類項(xiàng)目資金。緊緊抓住國(guó)家鞏固脫貧攻堅(jiān)成果過(guò)渡期內(nèi)的扶持傾斜政策以及黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展等重大政策機(jī)遇，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究國(guó)家和省上各項(xiàng)政策和投資導(dǎo)向，抓住用好疊加匯集的政策機(jī)遇，全力做好均衡性、民族地區(qū)、生態(tài)功能區(qū)、縣級(jí)基本財(cái)力保障、特殊轉(zhuǎn)移支付、抗疫特別國(guó)債和各類專項(xiàng)資金的爭(zhēng)取工作，努力擴(kuò)大全縣財(cái)政資金總盤子，進(jìn)一步壯大財(cái)政保障實(shí)力，為“十四五”規(guī)劃和2021年確定的重點(diǎn)項(xiàng)目提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。
（二）依法加強(qiáng)收入管理，提高財(cái)政資金保障能力。加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行態(tài)勢(shì)研判，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源管控，落實(shí)落細(xì)征管措施。加大收入稽查力度，著力賭塞征管漏洞，嚴(yán)防跑冒滴漏，確保各項(xiàng)稅收應(yīng)收盡收。加強(qiáng)收入執(zhí)行監(jiān)管，切實(shí)提高財(cái)政收入質(zhì)量。繼續(xù)落實(shí)好減稅降費(fèi)政策措施,做到應(yīng)免盡免、應(yīng)減則減，真正把企業(yè)負(fù)擔(dān)降下來(lái)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、特色產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，培植涵養(yǎng)財(cái)源，夯實(shí)財(cái)政可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。
（三）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行力度，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，精打細(xì)算、厲行節(jié)約；堅(jiān)持以收定支、統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、突出重點(diǎn)、量力而行的原則，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，大力壓減部門一般性專項(xiàng)支出，對(duì)非剛性和非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，嚴(yán)格按一定比例進(jìn)行壓減，切實(shí)保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，今年除突發(fā)事件、救濟(jì)救災(zāi)等特殊情況外，對(duì)可干可不干的事項(xiàng)、臨時(shí)性開(kāi)支事項(xiàng)、提前已明確安排的事項(xiàng)、單位公用經(jīng)費(fèi)一律不追加預(yù)算，做到有預(yù)算不超支、無(wú)預(yù)算不開(kāi)支、可花可不花的錢堅(jiān)決不花，真正把有限的資金用在刀刃上，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性；堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，兜牢“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡拙€。
（四）積極統(tǒng)籌謀劃，確保鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接。嚴(yán)格執(zhí)行“四個(gè)不摘”政策，把鞏固脫貧成果、防止返貧致貧擺在突出位置，保持現(xiàn)有財(cái)政投入力度不變，調(diào)整資金投向支持推進(jìn)扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，提高扶貧產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效果。積極推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興在資金投入政策措施等方面的有效銜接，確保相互促進(jìn)、平穩(wěn)過(guò)渡。構(gòu)建完善財(cái)政支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策體系和體制機(jī)制，確保投入保障到位、政策落實(shí)到位、職能發(fā)揮到位，努力使財(cái)政資金發(fā)揮出最大效益，不斷推動(dòng)鄉(xiāng)村振興取得新的成效。
（五）加強(qiáng)各類資金監(jiān)管，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。按照“誰(shuí)管項(xiàng)目、誰(shuí)管資金、誰(shuí)負(fù)主責(zé)”和“項(xiàng)目跟著計(jì)劃走、資金跟著項(xiàng)目走、責(zé)任跟著資金走”的要求，落實(shí)各部門預(yù)算執(zhí)行和資金監(jiān)管主體職責(zé)，全力以赴加快在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和各類資金支出進(jìn)度，確保資金投向精準(zhǔn)、使用精準(zhǔn)、管理規(guī)范，充分發(fā)揮使用效益。牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效管理理念，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，主動(dòng)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，堅(jiān)決削減低效無(wú)效資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，使有限的資金發(fā)揮最大效益。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、意義重大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，主動(dòng)服務(wù)大局，不忘初心，牢記使命，履職盡責(zé)，真抓實(shí)干，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)！
