（甘肅省）關(guān)于天水市秦州區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全區(qū)預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于天水市秦州區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全區(qū)預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月27日在天水市秦州區(qū)第八屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
天水市秦州區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 楊來(lái)成
各位代表：
我受區(qū)政府委托，向會(huì)議報(bào)告2020年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)大口徑財(cái)政收入完成366438萬(wàn)元，占年初預(yù)算296848萬(wàn)元的123.44%，同比增長(zhǎng)28.21%。其中一般公共預(yù)算收入完成110947萬(wàn)元，占年初預(yù)算109889萬(wàn)元的100.96%，同比增長(zhǎng)8.03%。
全區(qū)財(cái)政支出完成637695萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.25%，其中一般公共預(yù)算支出完成522129萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.33%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，政府性基金收入完成122177萬(wàn)元，占年初預(yù)算70500萬(wàn)元的173.3%，同比增長(zhǎng)85.96%。政府性基金支出完成115467萬(wàn)元，同比下降28.22%。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成41205萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入15396萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入25809萬(wàn)元，上年結(jié)余38835萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成43788萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出14553萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出29235萬(wàn)元。年末滾存結(jié)余36252萬(wàn)元。
企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷、生育、失業(yè)等基金預(yù)算由市級(jí)統(tǒng)一編報(bào)。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)共繳納資本收益10萬(wàn)元，占預(yù)算收入8萬(wàn)元的125%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出完成10萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入的30%即3萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排，區(qū)級(jí)政府公益性項(xiàng)目建設(shè)支出7萬(wàn)元。
（五）政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，完成采購(gòu)預(yù)算24909萬(wàn)元，其中：貨物類17604萬(wàn)元，服務(wù)類5665萬(wàn)元，工程類1640萬(wàn)元。
二、2020年所做的工作
（一）攻堅(jiān)克難夯實(shí)財(cái)力基礎(chǔ)。立足經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形勢(shì)，圍繞全年收入目標(biāo)，積極培植財(cái)源，狠抓收入征管，切實(shí)做大財(cái)政 “蛋糕”。加大上級(jí)資金爭(zhēng)取力度，及時(shí)啟動(dòng)實(shí)施棚改項(xiàng)目，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政收入增長(zhǎng)鼓足后勁。2020年，共爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金389104萬(wàn)元，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供了有力保障，有效緩解了財(cái)政收支平衡壓力和政府償債壓力，全面保證了全區(qū)“三?！敝С?。堅(jiān)持清理存量資金，嚴(yán)格預(yù)算約束，加強(qiáng)執(zhí)行管理。健全財(cái)政存量資金定期清理制度，對(duì)全區(qū)所有行政事業(yè)單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理收回統(tǒng)籌安排。2020年，共盤(pán)活
存量資金29016萬(wàn)元，其中原用途使用14243萬(wàn)元，統(tǒng)籌使用
14773萬(wàn)元。
（二）全力以赴做好“六穩(wěn)六?！?。按照年初預(yù)算，緊盯目標(biāo)任務(wù)，細(xì)化工作責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政保障能力進(jìn)一步提升。一是教育支出保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。2020年，全區(qū)教育投入100973萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)11.61%。主要項(xiàng)目支出為（除人員工資）：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)6255萬(wàn)元，學(xué)生資助3855萬(wàn)元，農(nóng)村義務(wù)學(xué)校營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃3248萬(wàn)元，鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助1469萬(wàn)元，義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障12823萬(wàn)元，普通高中新建和改善辦學(xué)條件3759萬(wàn)元，學(xué)前教育各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1077萬(wàn)元等。二是社會(huì)保障覆蓋面逐步增大。全年支付城鄉(xiāng)居民和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)43788萬(wàn)元，撥付困難群眾生活補(bǔ)助資金32773萬(wàn)元，優(yōu)撫及退役士兵安置補(bǔ)助資金4911萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、生育基金和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金9789萬(wàn)元，就業(yè)及鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼資金5736萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金761萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金3464萬(wàn)元。三是基層組織經(jīng)費(fèi)得到全面落實(shí)。撥付村組干部基本報(bào)酬4730萬(wàn)元，村黨組書(shū)記基本報(bào)酬市級(jí)補(bǔ)助資金126萬(wàn)元；撥付行政村辦公經(jīng)費(fèi)2058萬(wàn)元，基層服務(wù)型黨組織建設(shè)資金1540萬(wàn)元；建檔立卡貧困村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)147萬(wàn)元，村干部離任報(bào)酬76萬(wàn)元，村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)主任基本報(bào)酬378萬(wàn)元。
（三）持之以恒推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)的重要論述，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，以“百年目標(biāo)、全黨使命”的政治站位，將脫貧攻堅(jiān)作為最大的政治任務(wù)和各項(xiàng)工作的重中之重，嚴(yán)格按照習(xí)總書(shū)記“扶貧資金是群眾‘救命錢(qián)’，一分都不能亂花”的要求，管好用好每一分財(cái)政扶貧資金。2020年，全區(qū)投入脫貧攻堅(jiān)資金129929萬(wàn)元，包括中央資金79764萬(wàn)元，省級(jí)資金28786萬(wàn)元，市級(jí)資金4415萬(wàn)元，區(qū)級(jí)資金16964萬(wàn)元。其中：基礎(chǔ)設(shè)施和易地搬遷31099萬(wàn)元，兜底保障38454萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展14018萬(wàn)元，就業(yè)扶貧7521萬(wàn)元，教育扶貧19586萬(wàn)元，健康扶貧13485萬(wàn)元，生態(tài)扶貧5766萬(wàn)元。
（四）積極穩(wěn)妥化解政府債務(wù)。防范和化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，是貫徹落實(shí)黨的十九大精神，堅(jiān)決打好防范和化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的一項(xiàng)重要任務(wù)。為加強(qiáng)我區(qū)地方政府性債務(wù)管理，有序化解債務(wù)存量，嚴(yán)控債務(wù)增量，防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定，財(cái)政部門(mén)及債務(wù)單位采取務(wù)實(shí)措施，積極籌措資金，通過(guò)多種方式化解政府性債務(wù)。2020年，全區(qū)政府性債務(wù)余額為309130萬(wàn)元，償還到期政府債券本金11182萬(wàn)元，化解存量債務(wù)339萬(wàn)元，年末余額為297609萬(wàn)元。
（五）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推動(dòng)城鄉(xiāng)發(fā)展。積極籌措各類涉農(nóng)資金，全力提高農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、規(guī)?；⒓s化水平。2020年，共撥付各類涉農(nóng)資金45582萬(wàn)元，其中：上級(jí)涉農(nóng)專項(xiàng)資金30509萬(wàn)元，區(qū)級(jí)涉農(nóng)資金12278萬(wàn)元，主要包括水利資金10007萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)資金14648萬(wàn)元、畜牧資金605萬(wàn)元、林業(yè)資金9030萬(wàn)元其它專項(xiàng)資金8497萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金2795萬(wàn)元。著力促進(jìn)城鄉(xiāng)污染防治及環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)，撥付農(nóng)村廁所革命和人居環(huán)境整治資金5391萬(wàn)元，自然災(zāi)害補(bǔ)助專項(xiàng)資金1100萬(wàn)元。
（六）千方百計(jì)助推項(xiàng)目建設(shè)。積極籌措資金，始終把支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)作為拉動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力，盡力保障全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求。2020年，撥付交通、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金21346萬(wàn)元。撥付城區(qū)拆遷安置資金42689萬(wàn)元、農(nóng)村集體土地及房屋征遷安置資金36771萬(wàn)元。撥付保障性住房專項(xiàng)資金13404萬(wàn)元（其中：租金補(bǔ)貼808萬(wàn)元，棚戶區(qū)改造資金10716萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施配套資金1880萬(wàn)元），城市老舊小區(qū)改造資金9571萬(wàn)元。撥付區(qū)委黨校易地搬遷新建項(xiàng)目資金486萬(wàn)元，三中新校區(qū)建設(shè)資金2899萬(wàn)元，玉泉中學(xué)新建項(xiàng)目資金3457萬(wàn)元，人民路小學(xué)新建項(xiàng)目資金1389萬(wàn)元，新華門(mén)第一分校征遷補(bǔ)償和工程建設(shè)資金3496萬(wàn)元。撥付南郭寺遺址博物館及附屬工程建設(shè)資金2500萬(wàn)元。
（七）凝心聚力幫助企業(yè)發(fā)展。為進(jìn)一步深化我區(qū)國(guó)有企業(yè)改革，推動(dòng)平臺(tái)公司實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，著力解決政企不分、財(cái)企交叉、責(zé)權(quán)不清等問(wèn)題，提高國(guó)有資。
