（甘肅?。╆P(guān)于白銀市平川區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于白銀市平川區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
——2021年11月23日在白銀市平川區(qū)第九屆人民代表大會第一次會議上
白銀市平川區(qū)財政局局長 賀更弘
各位代表:
受區(qū)人民政府委托,現(xiàn)向大會書面報告全區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案,請予審議,并請區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大及其常委會和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下,我們緊緊圍繞區(qū)第八屆人民代表大會第五次會議批準(zhǔn)的財政預(yù)算,堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅持新發(fā)展理念,全面落實(shí)常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作部署,堅決落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魅蝿?wù),切實(shí)增強(qiáng)財政工作的責(zé)任感和使命感,積極的財政政策更加積極有為,預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
(一)全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,全區(qū)大口徑財政收入預(yù)計完成137808萬元,占計劃128626萬元的107.1%,超收9182萬元,較上年增長10.1%,增收12668萬元。一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成40756萬元,占計劃40756萬元的100%,較上年增長7%,增收2667萬元。其中:稅務(wù)部門預(yù)計完成36266萬元,占計劃35620萬元的101.8%,較上年增長15.6%,增收4854萬元;財政部門預(yù)計完成4490萬元,占計劃5136萬元的87.4%,較上年下降32.8%,減收2187萬元。
一般公共預(yù)算收入40756萬元,加一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助118683萬元、上級各類專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付18352萬元、返還性收入-5639萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入7000萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3634萬元、調(diào)入資金18000萬元,全區(qū)一般公共預(yù)算總收入為200786萬元。
2021年,全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成199415萬元,較上年下降13%,減支29701萬元。加上解支出916萬元、地方政府債務(wù)還本支出455萬元,全區(qū)一般公共預(yù)算總支出為200786萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算收支相抵,滾存結(jié)余為零。
(二)區(qū)級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,區(qū)級一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成40756萬元,加一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助118683萬元、上級各類專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付18352萬元、返還性收入-5639萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入7000萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3634萬元、調(diào)入資金18000,減去區(qū)對鄉(xiāng)補(bǔ)助8335萬元,區(qū)級一般公共預(yù)算總收入為192451萬元。
2021年,區(qū)級一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成191080萬元,較上年下降12.8%,減支28001萬元。加上解支出916萬元、地方政府債務(wù)還本支出455萬元,區(qū)級一般公共預(yù)算總支出為192451萬元。
區(qū)級一般公共預(yù)算收支相抵,滾存結(jié)余為零。
(三)全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,全區(qū)政府性基金收入預(yù)計完成3794萬元,占年初預(yù)算1000萬元的379.4%,較上年增收388萬元,加上級補(bǔ)助收入19370萬元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入82800萬元,上年結(jié)余收入173萬元,當(dāng)年全區(qū)政府性基金總收入為106137萬元。 2021年,全區(qū)政府性基金支出預(yù)計完成88137萬元,較上年增長258.7%,增支63565萬元,加調(diào)出資金18000萬元,全區(qū)政府性基金總支出為106137萬元。
政府性基金收支相抵,滾存結(jié)余為零。
(四)全區(qū)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,全區(qū)社會保險基金收入預(yù)計為18273萬元,其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險13830萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險4443萬元。上年結(jié)余18801萬元。支出預(yù)計為16042萬元,其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險11777萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險4265萬元。年末滾存結(jié)余21032萬元。
(五)教育專戶資金執(zhí)行情況
2021年,全區(qū)教育專戶收入預(yù)計完成723.35萬元,占年初預(yù)算700萬元的103.3%,超收23.35萬元。教育專戶支出預(yù)計完成723.35萬元,結(jié)余為零。
(六)地方政府債務(wù)情況
2021年,全區(qū)政府性債務(wù)余額預(yù)計為40.01億元,其中:政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)39.50億元、政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)0.51億元。2021年上級財政下達(dá)新增政府債券額度8.98億元(其中:一般政府債券額度0.7億元,專項(xiàng)政府債券額度8.28億元)。省財政廳核定我區(qū)2021年政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)限額為41.36億元,政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)在限額之內(nèi)。
需要說明的是:由于全區(qū)財政預(yù)算正在執(zhí)行中,以上數(shù)字全部為預(yù)計數(shù),待年終決算后,屆時再向區(qū)人大常委會專題報告。
二、2021年財政主要工作
2021年,財政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》,嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)八屆人大五次會議預(yù)算決議和區(qū)人大常委會有關(guān)審議意見的要求,精心組織預(yù)算執(zhí)行,扎實(shí)推進(jìn)財政各項(xiàng)工作。
(一)加強(qiáng)財政收入征管,全力組織財政收入
一是認(rèn)真貫徹落實(shí)國家和省上出臺的一系列減稅降費(fèi)政策,加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析,健全收入監(jiān)管機(jī)制,依規(guī)平穩(wěn)有序組織收入,確保財政收入穩(wěn)預(yù)期、高質(zhì)量、可持續(xù)。1-10月份,全區(qū)大口徑財政收入完成112369萬元,占年初計劃128626萬元的87.4%,較上年同期增長9%,增收9307萬元,一般公共預(yù)算收入完成33246萬元,占年初計劃40756萬元的81.6%,較上年同期增長10.4%,增收3120萬元。二是積極應(yīng)對常態(tài)下疫情防控和經(jīng)濟(jì)下行壓力,科學(xué)研判和預(yù)測稅源結(jié)構(gòu)變化,完善稅源動態(tài)監(jiān)控體系,持續(xù)加大對重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)、主體稅種征管,不斷加強(qiáng)新建、續(xù)建項(xiàng)目稅源監(jiān)控,著力加強(qiáng)零散稅收催繳和稽查,促使各項(xiàng)收入實(shí)現(xiàn)了應(yīng)收盡收、及時足額入庫。1-10月份,稅收收入完成29246萬元,占年初計劃31925萬元的82.1%,較上年同期增長17.3%,增收4313萬元。三是切實(shí)加大對非稅收入管理工作的監(jiān)督檢查力度,確保行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等各項(xiàng)非稅收入足額入庫。1-10月份,非稅收入完成6894萬元,占年初計劃8831萬元的78.1%,較上年同期增長4.2%,增收276萬元。
(二)積極爭取上級補(bǔ)助,增強(qiáng)財政發(fā)展后勁
一是搶抓國家新一輪西部大開發(fā)、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展、蘭西城市群建設(shè)等重大政策機(jī)遇,及早研究謀劃,加強(qiáng)協(xié)作配合,著力在均衡性轉(zhuǎn)移支付、縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金、生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付以及鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、民生保障、基礎(chǔ)建設(shè)等領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付方面加大爭取力度, 為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障。1-10月份,累計爭取到新增財力性補(bǔ)助資金6459萬元,其中:均衡性轉(zhuǎn)移支付3320萬元,重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付496萬元,農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵資金250萬元,縣級基本財力獎補(bǔ)資金2393萬元。二是按照“開工一批、儲備一批、謀劃一批”的思路,緊盯國家政策導(dǎo)向,財政與發(fā)改部門聯(lián)合建立分工明確、密切協(xié)作的專項(xiàng)債券項(xiàng)目儲備審核機(jī)制,多次研究部署并向上協(xié)調(diào)爭取新增專項(xiàng)債券額度6.5億元, 涉及市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、林業(yè)、水利、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域,極大地緩解了財政支出壓力,保障了全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施。三是爭取甘肅省支持化解中小銀行風(fēng)險專項(xiàng)債券1.78億元,支持金融業(yè)發(fā)展。
(三)注重“六穩(wěn)”“六保”, 提高民生保障水平
一是牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念,按照民生領(lǐng)域投入只增不減要求,全力構(gòu)筑社會保障安全網(wǎng),扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)重大民生政策落地見效。1-10月份,全區(qū)累計投入民生資金118916萬元,占一般公共預(yù)算支出的84.1%。二是認(rèn)真履行公共財政職責(zé),強(qiáng)化預(yù)算管理,統(tǒng)籌用好本級財力和上級轉(zhuǎn)移支付,在預(yù)算安排和庫款調(diào)度等方面優(yōu)先保障“三保”(保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?支出,堅決守住了“三?！钡拙€。三是足額落實(shí)了中央和省市出臺的“保工資”各項(xiàng)政策,確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資按時發(fā)放;落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和退休人員養(yǎng)老金提標(biāo) 4.5%的政策,提高退休干部生活水平。按照公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)實(shí)際需求安排運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),保證黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)正常開展。同時,在財力十分困難的情況下,多渠道籌措資金,提高取暖費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),為干部職工發(fā)放了6000元平安獎和10000元業(yè)績考核獎,提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工收入。四是以直達(dá)資金機(jī)制建設(shè)、動態(tài)更新、預(yù)警監(jiān)控為抓手,著力強(qiáng)化直達(dá)資金監(jiān)管,努力推進(jìn)直達(dá)資金機(jī)制制度化、規(guī)范化和常態(tài)化,確保直達(dá)資金直達(dá)市場主體和人民群眾,直接惠企利民。1-10月份,收到上級直達(dá)資金46054.55萬元,分配率100%,支出率68.3%,各項(xiàng)直達(dá)資金運(yùn)行安全規(guī)范無預(yù)警。五是將保障人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置,繼續(xù)做好疫情防控相關(guān)工作,安排疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)610萬元,保障核酸檢測費(fèi)用,做好防疫物資儲備,并對新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用給予補(bǔ)助,支持實(shí)施居民免費(fèi)接種政策。
(四)集中財力保障重點(diǎn),全力支持鄉(xiāng)村振興
一是推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,嚴(yán)格落實(shí)“四個不摘”要求,保持財政扶持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定,重點(diǎn)向鞏固拓展脫貧攻堅成果任務(wù)重、鄉(xiāng)村振興底子差的鄉(xiāng)村傾斜。2021年通過本級列支、爭取上級專項(xiàng)等途徑累計籌措鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金8018萬元。二是根據(jù)上級政策變化,研究制定了《白銀市平川區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》、《白銀市平川區(qū)統(tǒng)籌使用財政涉農(nóng)資金管理實(shí)施細(xì)則》等管理制度,明確目標(biāo)、嚴(yán)明舉措、調(diào)整重心、優(yōu)化流程,確保銜接資金提質(zhì)增效。三是安排鄉(xiāng)村振興銜接資金用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展3844萬元,用于支持落實(shí)鄉(xiāng)村建設(shè)行動3414萬元,不斷改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù),切實(shí)提高群眾生活質(zhì)量;落實(shí)村集體經(jīng)濟(jì)資金150萬元,扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大,輻射帶動農(nóng)民增加收入,夯實(shí)脫貧基礎(chǔ);落實(shí)農(nóng)村公益性崗位補(bǔ)貼資金96.4萬元,勞動力技能培訓(xùn)資金30萬元,外出務(wù)工補(bǔ)助資金30.6萬元,促進(jìn)已脫貧人口穩(wěn)定就業(yè),增強(qiáng)貧困人口內(nèi)生動力,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)穩(wěn)固脫貧。以改善農(nóng)民生活環(huán)境為目標(biāo),安排人居環(huán)境改善、農(nóng)村“廁所革命”資金558.7萬元,全力改善農(nóng)村人居環(huán)境。四是發(fā)放種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金101萬元,化解了農(nóng)資價格上漲對農(nóng)民種糧收益的影響,保護(hù)農(nóng)民種糧積極性,保障農(nóng)民種糧收益,穩(wěn)定種糧農(nóng)民收入。
(五)加大財源培植力度,夯實(shí)財政增收基礎(chǔ)
一是用足用好國家新出臺的支持科技創(chuàng)新和重要領(lǐng)域減稅降費(fèi)政策,把該減的稅減到位、該降的費(fèi)降到位,使企業(yè)切實(shí)享受到政策紅利,激發(fā)市場活力。全年預(yù)計減免涉企稅費(fèi)2.11億元。二是整合一般公共預(yù)算安排資金、上級補(bǔ)助、政府債券資金等87979 萬元,支持棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、平川區(qū)糧食倉庫及成品糧應(yīng)急配送中心、長征站站前廣場改造、白銀市中心醫(yī)院門急診綜合樓建設(shè)等重大項(xiàng)目建設(shè),切實(shí)把項(xiàng)目建設(shè)轉(zhuǎn)化為拉動財稅增收的動力。三是籌措項(xiàng)目前期費(fèi)1000萬元,安排招商活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元,支持重點(diǎn)項(xiàng)目爭取和建設(shè),著力培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。四是安排資金8568萬元,支持和保障了經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)地產(chǎn)新材料產(chǎn)業(yè)基地和容和礦用設(shè)備集團(tuán)公司礦用防爆電氣智能制造生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目, 支持做大做強(qiáng)地方工業(yè)。
(六)深化財政體制改革,提升依法理財水平
一是堅持統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、突出重點(diǎn)的原則,嚴(yán)格執(zhí)行零基預(yù)算,提升預(yù)算編制水平。草擬了《白銀市平川區(qū)人民政府于進(jìn)一步加強(qiáng)財政預(yù)算管理的意見》,確保財政資金花的高效、用的安全,推動財政資金聚力增效,提高公共服務(wù)供給質(zhì)量。二是積極辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案回復(fù)工作,自覺接受監(jiān)督。認(rèn)真執(zhí)行區(qū)人大和人大常委會各項(xiàng)決議決定,及時落實(shí)審計整改意見,促進(jìn)財政工作不斷完善。二是硬化預(yù)算約束機(jī)制。嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整追加事項(xiàng),做到有預(yù)算不超支、無預(yù)算不列支。三是深化預(yù)算管理機(jī)制改革。推進(jìn)零基預(yù)算,健全項(xiàng)目庫管理,推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè),科學(xué)編制、執(zhí)行財政預(yù)算,繼續(xù)加大一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算的統(tǒng)籌力度,提高預(yù)算編制的全面性和準(zhǔn)確性,提升預(yù)算管理水平。四是深入推進(jìn)國庫集中支付電子化改革。健全國庫管理制度,密切關(guān)注庫款保障水平,加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,努力保障資金安全、快捷、高效運(yùn)行。
各位代表,過去的一年,面對嚴(yán)峻收支矛盾,財政部門錨定目標(biāo),逆勢而上,確保了財政平穩(wěn)運(yùn)行,民生領(lǐng)域得到有力保障,財稅改革和財政管理工作取得新的進(jìn)展,成績來之不易。但是,應(yīng)對新時代財政工作的新使命、新要求,冷靜審視財政發(fā)展面臨的新形勢、新特點(diǎn),我們也清醒地看到,持續(xù)推動完善高質(zhì)量發(fā)展的財政制度體系仍面臨諸多困難、矛盾和問題。一是受經(jīng)濟(jì)下行、疫情防控和減稅降費(fèi)政策影響,財政持續(xù)增收難度加大;二是財政剛性支出持續(xù)增長,收支矛盾仍十分突出;三是債務(wù)負(fù)擔(dān)較重,政府債務(wù)還本付息壓力較大;四是財政暫付款居高不下,占用了大量財政資金,資金調(diào)度異常困難;五是預(yù)算績效激勵約束作用還不夠強(qiáng),財政資源配置效率和資金使用效益有待提高。對于這些問題,今后我們將通過不斷深化財稅體制改革,創(chuàng)新機(jī)制、強(qiáng)化措施逐步加以解決。
三、2022年財政預(yù)算草案
(一)指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng),深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神,嚴(yán)格遵循《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》及《甘肅省人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》,按照區(qū)委、區(qū)政府確定的發(fā)展戰(zhàn)略和決策部署,堅持新發(fā)展理念,牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約意識,按照支出需求與財力相適應(yīng)、總量控制與優(yōu)化結(jié)構(gòu)相結(jié)合、統(tǒng)籌資源與發(fā)揮效益相促進(jìn)、預(yù)算安排與績效管理相銜接的原則,統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn),實(shí)事求是、科學(xué)合理地編制預(yù)算,著力提升財政資源配置效率和使用效益。
(二)一般公共財政收支預(yù)算
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入,在2021年預(yù)計完成40756萬元的基礎(chǔ)上,按7%的增幅安排為43610萬元。一般公共預(yù)算收入,加上級補(bǔ)助收入58590萬元、土地出讓金調(diào)入10000萬元, 2022年全區(qū)總財力為112200萬元,其中:區(qū)級101462萬元,鄉(xiāng)級10738萬元。
上級補(bǔ)助收入包括:稅收返還-5639萬元,均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助29220萬元,固定數(shù)額補(bǔ)助8800萬元,縣級基本財力保障獎補(bǔ)9750萬元,重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付2895萬元,成品油價稅改革轉(zhuǎn)移支付32萬元,結(jié)算補(bǔ)助1264萬元,企事業(yè)單位預(yù)算劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助6327萬元,采煤沉陷區(qū)補(bǔ)助2761萬元,其他一般性轉(zhuǎn)移支付371萬元,一次性財力困難補(bǔ)助6000萬元,返還(上解)-3191萬元,合計58590萬元。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排112200萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)用途分(見附表二):
工資福利安排77933萬元,占支出預(yù)算的69.46%;對個人和家庭的補(bǔ)助安排4348萬元,占支出預(yù)算的3.88%;基本公用安排3906萬元,占支出預(yù)算的3.48%;業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)安排839萬元,占支出預(yù)算的0.75%;修繕購置安排500萬元,占支出預(yù)算的0.45%;各類專項(xiàng)安排12225萬元,占支出預(yù)算的10. 9%;預(yù)備費(fèi)安排1300萬元,占支出預(yù)算的1.16%;上解支出安排180萬元,占支出預(yù)算的0.16%;地方政府債務(wù)還本安排2955萬元,占支出預(yù)算的2.63%;地方政府債券付息安排5415萬元,占支出預(yù)算的4.83%;村級支出安排1644萬元,占支出預(yù)算的1.47%;非稅收入安排的支出955萬元,占支出預(yù)算的0.85%。
按支出功能科目分(見附表三):
一般公共服務(wù)17726萬元,占支出預(yù)算的15.8%;公共安全2342萬元,占支出預(yù)算的2.09%;教育32243萬元,占支出預(yù)算的28.74%;科學(xué)技術(shù)514萬元,占支出預(yù)算的0.46%;文化旅游體育與傳媒1154萬元,占支出預(yù)算的1.03%;社會保障和就業(yè)16727萬元,占支出預(yù)算的14.91%;衛(wèi)生健康8563萬元,占支出預(yù)算的7.63%;節(jié)能環(huán)保15萬元, 占支出預(yù)算的0.01%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)6748萬元,占支出預(yù)算的6.01%;農(nóng)林水事務(wù)7345萬元, 占支出預(yù)算的6.55%;交通運(yùn)輸852萬元, 占支出預(yù)算的0.76%;資源勘探信息等323萬元, 占支出預(yù)算的0.29%;商業(yè)服務(wù)業(yè)112萬元, 占支出預(yù)算的0.1%;自然資源海洋氣象等137萬元,占支出預(yù)算的0.12%;住房保障6200萬元, 占支出預(yù)算的5.53%;糧油物資儲備248萬元, 占支出預(yù)算的0.22%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理1101萬元,占支出預(yù)算的0.98%;預(yù)備費(fèi)1300萬元,占支出預(yù)算的1.16%;其他180萬元,占支出預(yù)算的0.16%;債務(wù)還本2955萬元,占支出預(yù)算的2.63%;債務(wù)付息5415萬元,占支出預(yù)算的4.83%。
這樣安排后,基本保證了人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生支出需求。但是,由于受財力限制,部門申請的部分預(yù)算沒有安排在盤子里,我們將通過調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),盤活財政存量資金,積極爭取一般性轉(zhuǎn)移支付增量、新增政府債券、上級專項(xiàng)資金和統(tǒng)籌政府性基金預(yù)算等來努力加以解決。
(三)政府性基金收支預(yù)算
2022年,全區(qū)政府性基金收入預(yù)算為1000萬元,全區(qū)政府性基金支出預(yù)算為1000萬元,其中:城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1000萬元。
(四)社會保險基金收支預(yù)算
2022年,全區(qū)社會保險基金收入預(yù)算為18920萬元,其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險14300萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險4620萬元。上年結(jié)余21032萬元。支出預(yù)算為17380萬元,其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險12800萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險4580萬元。年末滾存結(jié)余22572萬元。
(五)國有資本經(jīng)營收支預(yù)算
2022年,全區(qū)國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為0,支出預(yù)算為0。
(六)教育專戶資金預(yù)算收支
2022年,全區(qū)教育專戶收入預(yù)算700萬元,教育專戶支出預(yù)算700萬元,教育專戶結(jié)余為零。
四、扎實(shí)做好2022年財政管理和預(yù)算執(zhí)行工作
(一) 加大預(yù)算收入統(tǒng)籌力度
加大稅源培育力度,持續(xù)發(fā)揮好財源信息平臺作用,堅持依法依規(guī)組織收入。繼續(xù)落實(shí)定期財稅形勢分析會和收支調(diào)度會機(jī)制,緊盯財政收入預(yù)期目標(biāo),密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢變化,依法依規(guī)及時足額征收預(yù)算收入。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策,堅決禁止收取過頭稅和違規(guī)提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步激發(fā)市場活力和經(jīng)濟(jì)競爭力。加強(qiáng)財政資金統(tǒng)籌,加大政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算力度,合理增加調(diào)入使用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等存量資金的規(guī)模,統(tǒng)籌財政專項(xiàng)資金和地方政府債券資金,集中財力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出,緩解財政收支矛盾。加大向上爭取力度,積極籌措可用財力,確保財政平穩(wěn)運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展。
(二)從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理
堅持盡力而為、量力而行,合理安排預(yù)算,始終把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”擺在財政支出和庫款調(diào)撥優(yōu)先突出位置,切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。不折不扣落實(shí)過緊日子的要求,精打細(xì)算、嚴(yán)控開支,按照能緩則緩、能減則減、能壓則壓的原則,大力壓減一般性支出,打破支出固化僵化、預(yù)算安排只增不減的格局。硬化預(yù)算約束,從嚴(yán)控制年初預(yù)算安排以外的支出,從嚴(yán)控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),從嚴(yán)控制重大項(xiàng)目超概算建設(shè),從嚴(yán)控制新上項(xiàng)目。集中財政資源向區(qū)委、區(qū)政府確定的重大戰(zhàn)略、重大政策、重大項(xiàng)目配置,向民生保障、鄉(xiāng)村振興、補(bǔ)短板等重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜。
(三)發(fā)揮職能加強(qiáng)民生保障
按政策落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn),提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。按照事權(quán)與支出責(zé)任劃分,落實(shí)地方承擔(dān)的基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生服務(wù)人均標(biāo)準(zhǔn)。全面落實(shí)城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、臨時救助等社會救助政策。按政策落實(shí)國家和省社保費(fèi)政策,減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),促進(jìn)擴(kuò)大就業(yè)。繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)崗補(bǔ)貼,減少失業(yè),穩(wěn)定就業(yè)。深入推進(jìn)涉農(nóng)資金整合和鄉(xiāng)村振興,加大對農(nóng)村道路、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度,加快培育特色農(nóng)業(yè)品牌,發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體,打造鄉(xiāng)村振興示范樣板;加快建立基本公共服務(wù)體系,支持教育、社保、醫(yī)療、文化、體育、城市建設(shè)等領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),增進(jìn)民生福祉。
(四)持續(xù)深化財政體制改革
積極推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)對預(yù)算的約束作用。加強(qiáng)預(yù)算支出與各類存量資源的有機(jī)銜接,進(jìn)一步盤活財政存量資金,完善結(jié)余資金收回使用機(jī)制。強(qiáng)化部門和單位收入統(tǒng)籌管理,加大一般性轉(zhuǎn)移支付統(tǒng)籌力度,將部門和單位依法依規(guī)取得的各類收入納入部門或單位預(yù)算。積極推進(jìn)構(gòu)建預(yù)算管理一體化,逐步實(shí)現(xiàn)財政資金項(xiàng)目庫管理、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算、財務(wù)報告管理的全生命周期、全業(yè)務(wù)流程管理和全面預(yù)算績效管理。加強(qiáng)風(fēng)險防控,完善以債務(wù)率為主的政府債務(wù)風(fēng)險評估指標(biāo)體系,健全地方政府償債能力評估機(jī)制,堅決遏制隱性債務(wù)增量,妥善化解隱性債務(wù)存量,牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線。
(五)支持配合預(yù)算審查監(jiān)督
認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》,及時向區(qū)人大報告財政重大事項(xiàng),自覺接受人大對我區(qū)財政支出預(yù)算總量和結(jié)構(gòu)、重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目、部門預(yù)算、財政轉(zhuǎn)移支付、政府債務(wù)和預(yù)算收入等方面的審查;扎實(shí)做好人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督反饋問題整改,切實(shí)提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性、有效性。認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決算的決議和意見,及時報告落實(shí)工作安排和進(jìn)展情況,并在工作中不斷完善相關(guān)制度和辦法。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署,結(jié)合人大代表和人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題,在健全完善預(yù)算編制、支出管理和相關(guān)政策上下功夫。
各位代表,做好2022年財政工作意義重大,完成預(yù)算目標(biāo)任務(wù)艱巨。我們將在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督支持下,迎難而上、真抓實(shí)干,認(rèn)真落實(shí)本次大會決議,扎實(shí)做好財政預(yù)算各項(xiàng)工作,為推動平川高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。
名詞解釋
一般公共預(yù)算:是指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
社會保險基金預(yù)算:是指根據(jù)國家社會保險和預(yù)算管理法律法規(guī)建立,反映各項(xiàng)社會保險基金收支的年度計劃,按險種分別編制。包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金:是指各級財政通過超收安排的具有儲備性質(zhì)的基金,用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口,以及視預(yù)算平衡情況,在安排年初預(yù)算時調(diào)入并安排使用,基金的安排使用接受同級人大及其常委會的監(jiān)督。
稅收返還:是指實(shí)行分稅制財稅體制后,按照保證既得利益的原則,對稅收收入按新體制劃分分別入中央和地方國庫,同時對在原體制下應(yīng)當(dāng)屬于下級財政的收入確定基數(shù)后,通過年度財政決算予以返還。
均衡性轉(zhuǎn)移支付:是一般性轉(zhuǎn)移支付的重要組成部分,由上級政府根據(jù)下級政府有關(guān)指標(biāo)和政策,通過規(guī)范測算標(biāo)準(zhǔn)收入和標(biāo)準(zhǔn)支出后,對標(biāo)準(zhǔn)收入小于標(biāo)準(zhǔn)支出的下級政府給予的財力性補(bǔ)助。補(bǔ)助資金接受者可根據(jù)實(shí)際情況和有關(guān)政策要求自主安排使用補(bǔ)助資金。
上解支出:是指根據(jù)確定的財政體制,由下級財政向上級財政上繳的支出。一般指財政體制上解,以及企業(yè)隸屬關(guān)系變化、預(yù)算執(zhí)行過程中利益分配關(guān)系調(diào)整、專項(xiàng)扣款等形成的上解。
零基預(yù)算:政府在編制年度財政預(yù)算支出時,將以前年度分配的資金基數(shù)視為零,基本支出按定員定額標(biāo)準(zhǔn)編制,項(xiàng)目支出資金分配采取逐一審核辦法,統(tǒng)籌考慮新一年度政策需求、戰(zhàn)略規(guī)劃、輕重緩急、財力狀況等因素編制預(yù)算。
政府債務(wù):分為一般債務(wù)和專項(xiàng)債務(wù),一般債務(wù)是指沒有收益的公益性事業(yè)發(fā)展確需政府舉借的債務(wù),由地方政府發(fā)行一般債券融資,主要以一般公共預(yù)算收入償還;專項(xiàng)債務(wù)是指有一定收益的公益性事業(yè)發(fā)展確需政府舉借的債務(wù),由地方政府通過發(fā)行專項(xiàng)債券融資,以自身對應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入償還。
地方政府債券：是指地方政府根據(jù)信用原則、以承擔(dān)還本付息責(zé)任為前提而籌集資金的債務(wù)憑證,是指有財政收入的地方政府及地方公共機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券。
財政預(yù)算績效管理:是以一級政府財政預(yù)算(包括收入和支出)為對象,以政府財政預(yù)算在一定時期內(nèi)所達(dá)到的總體產(chǎn)出和結(jié)果為內(nèi)容,以促進(jìn)政府透明、責(zé)任、高效履職為目的所開展的績效管理活動。
