（甘肅?。╆P(guān)于武威市天祝藏族自治縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
天祝藏族自治縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月20日在天祝藏族自治縣第十九屆人民代表大會第二次會議上
天祝藏族自治縣財(cái)政局
各位代表:
受縣人民政府委托,現(xiàn)將2022年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案提請縣十九屆人大二次會議審議,并請縣政協(xié)委員和列席人員提出意見.
一,2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年,在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大和政協(xié)的監(jiān)督支持下,財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆歷次全會和黨的二十大精神,按照中央"疫情要防住,經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住,發(fā)展要安全"的要求,緊緊圍繞縣委,縣政府"深入開展五大行動,全力抓好八件大事,努力建設(shè)八個(gè)天祝"的總體思路和目標(biāo),認(rèn)真貫徹落實(shí)國務(wù)院和省,市穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施,全面落實(shí)提升效能,更加注重精準(zhǔn),可持續(xù)的積極財(cái)政政策,強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),狠抓工作落實(shí),依法依規(guī)組織收入,全力保障重點(diǎn)支出,全縣財(cái)政總體保持平穩(wěn)運(yùn)行.
(一)全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入完成情況.截至11月底,全縣一般公共預(yù)算收入完成31093萬元,考慮增值稅留抵退稅因素后,同口徑完成35138萬元,占預(yù)算35640萬元的98.59%,增長30.86%.預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算收入完成34860萬元,考慮增值稅留抵退稅因素后,同口徑完成39250萬元,增長4%.
2.一般公共預(yù)算支出完成情況.截至11月底,全縣一般公共預(yù)算支出完成420434萬元,占變動預(yù)算469211萬元的89.6%,同比增長11.75%.預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算支出完成449200萬元,同比增長9.29%,占預(yù)計(jì)調(diào)整預(yù)算數(shù)449200萬元的100%.
3.預(yù)算平衡情況.2022年,全縣一般公共預(yù)算收入34860萬元,加上上級補(bǔ)助收入390769萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25950萬元,預(yù)計(jì)動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬元,調(diào)入資金4863萬元,財(cái)政總收入為491274萬元.一般公共預(yù)算支出449200萬元,加上上解支出7222萬元,債務(wù)還本支出14841萬元,財(cái)政總支出471263萬元,收支相抵后,年末結(jié)轉(zhuǎn)20011萬元.
(二)全縣政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金預(yù)算收入完成情況.截至11月底,全縣政府性基金預(yù)算收入完成7387萬元,占預(yù)算15668萬元的47.15%,同比下降44.33%.預(yù)計(jì)全年政府性基金預(yù)算收入完成9800萬元,占預(yù)算15668萬元的62.55%,同比下降37.01%.
2.政府性基金預(yù)算支出完成情況.截至11月底,全縣政府性基金預(yù)算支出完成89442萬元,占變動預(yù)算89737萬元的99.67%,同比增長25.74%.預(yù)計(jì)全年政府性基金預(yù)算支出完成89737萬元,占預(yù)計(jì)調(diào)整預(yù)算數(shù)89737萬元的100%,同比增長17.6%.
3.預(yù)算平衡情況.政府性基金預(yù)算收入9800萬元,加上上級補(bǔ)助收入1281萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12717萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入67600萬元,總收入為91398萬元.政府性基金預(yù)算支出89737萬元,調(diào)出資金608萬元.收支相抵后,年末結(jié)轉(zhuǎn)1053萬元.
(三)全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成情況.截至11月底,全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成25167萬元,占預(yù)算26544萬元的94.81%.預(yù)計(jì)全年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成28257萬元,占預(yù)算26544萬元的106.45%,同比增長0.76%.
2.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成情況.截至11月底,全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成24550萬元,占預(yù)算28524萬元的86.07%.預(yù)計(jì)全年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成26927萬元,占預(yù)算28524萬元的94.4%,同比增長4.27%.
3.預(yù)算平衡情況.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入28257萬元,加上上年結(jié)余28162萬元,總收入為56419萬元.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出26927萬元,上解支出2167萬元,收支相抵后,年末滾存結(jié)余27325萬元.
(四)全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成情況.截至11月底,全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補(bǔ)助收入38萬元.
2.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成情況.截至11月底,全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成97萬元.預(yù)計(jì)全年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成97萬元.
3.預(yù)算平衡情況.國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補(bǔ)助收入38萬元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)148萬元,總收入為186萬元.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出97萬元,調(diào)出資金51萬元.收支相抵后,年末結(jié)轉(zhuǎn)38萬元.
(五)政府債務(wù)情況
2022年我縣新增政府債務(wù)限額6.66億元,其中一般債券1.26億元,專項(xiàng)債券5.4億元.截至目前,全縣政府債務(wù)限額37.08億元,其中一般債務(wù)限額13.79億元,專項(xiàng)債務(wù)限額23.29億元.全縣政府債務(wù)余額36.02億元,其中一般債務(wù)余額12.76億元,專項(xiàng)債務(wù)余額23.26億元,全縣政府債務(wù)余額控制在限額以內(nèi).
(六)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
2021年末,全縣預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模為3153萬元.截至11月底,全縣預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額3153萬元,動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬元后,預(yù)計(jì)年底預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額153萬元.
全年預(yù)算執(zhí)行的最終結(jié)果,我們將按法定程序向縣人大常委會專題報(bào)告.
二,落實(shí)縣人大決議和財(cái)政重點(diǎn)工作完成情況
2022年,財(cái)政部門嚴(yán)格執(zhí)行<預(yù)算法>及其實(shí)施條例,全面落實(shí)縣人大各項(xiàng)決議,高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,認(rèn)真落實(shí)推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的各項(xiàng)財(cái)稅政策,積極發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動作用,有力推動了全縣財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行.
(一)精準(zhǔn)落實(shí)政策,發(fā)揮財(cái)政職能顯成效.牢固樹立"一盤棋"思想,建立跨部門工作協(xié)調(diào)機(jī)制,全面落實(shí)增值稅留抵退稅政策,助力企業(yè)紓困解難,截至11月底,全縣共落實(shí)留抵退稅資金1.16億元,惠及191戶中小微企業(yè).積極爭取,統(tǒng)籌用好上級留抵退稅補(bǔ)助資金,累計(jì)爭取增值稅留抵退稅,其他退稅減稅和補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入1.11億元,并納入直達(dá)資金管理,確保政策落地精準(zhǔn)高效,財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序.加快資金撥付進(jìn)度,提高資金使用效益,確保資金直達(dá)使用單位,直接惠企利民,截至11月底,全縣一般公共預(yù)算支出完成42.04億元,較上年同期增長11.75%,增支4.42億元.加大存量資金清理盤活和使用管理力度,截至11月底,全縣共清理收回各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.23億元,安排支出1.23億元,統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展急需領(lǐng)域.加大專項(xiàng)債券爭取使用力度,今年共爭取新增政府專項(xiàng)債券6.76億元,較上年增加3.16億元,增量和增幅均創(chuàng)近年來新高.
(二)加強(qiáng)組織收入,壯大綜合財(cái)力強(qiáng)保障.圍繞"六穩(wěn)""六保",統(tǒng)籌做好減稅降費(fèi)與依法組織收入工作,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢和稅源分析,落實(shí)財(cái)稅聯(lián)動機(jī)制,推進(jìn)社會綜合治稅,實(shí)現(xiàn)依法治稅,應(yīng)收盡收.加強(qiáng)非稅收入管理,強(qiáng)化非稅收入征繳,確保及時(shí)足額入庫.進(jìn)一步加強(qiáng)與省,市財(cái)政部門的溝通銜接,積極對接政策,爭取資金,上級轉(zhuǎn)移支付增量顯著提升,為縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了良好財(cái)力保障.截至11月底,累計(jì)爭取上級轉(zhuǎn)移支付39.21億元,比上年同期增加2.92億元,其中返還性收入0.32億元,一般性轉(zhuǎn)移支付27.96億元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付10.8億元,政府性基金轉(zhuǎn)移支付0.13億元.政府債券額度持續(xù)增加,累計(jì)爭取新增政府債券轉(zhuǎn)貸收入9.36億元,比上年增加4.37億元,其中政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入1.26億元,政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入6.76億元,再融資債券轉(zhuǎn)貸收入1.34億元.
(三)聚焦基本民生,兜牢兜實(shí)底線提水平.截至11月底,全縣教育,衛(wèi)生等11類民生支出達(dá)到33.99億元,占一般公共預(yù)算支出的80.84%.一是支持教育高質(zhì)量發(fā)展.安排資金0.57億元,用于義務(wù)教育,高中(中職)階段免費(fèi)教育及校舍和食堂維修,運(yùn)動場改造和設(shè)備購置等項(xiàng)目,有力支持和改善教育教學(xué)條件.二是完善多層次社會保障體系.安排資金1.06億元,落實(shí)低保,特困供養(yǎng),臨時(shí)救助,大病保險(xiǎn)和社會救助等政策措施,推進(jìn)社會救助事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展.安排資金0.2億元,足額落實(shí)退役士兵安置,優(yōu)撫對象醫(yī)療和自主擇業(yè)退役士兵優(yōu)待金.三是提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平.安排資金0.57億元,全力支持縣級公立醫(yī)院綜合改革,基本公共衛(wèi)生服務(wù),重大傳染病防控及城鄉(xiāng)醫(yī)療救助.四是支持重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè).落實(shí)鄉(xiāng)村公益性崗位資金1147萬元,創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金640萬元,全力支持城鄉(xiāng)就業(yè)困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè).
(四)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧保重點(diǎn).一是有效銜接投入力度不減.在上級下達(dá)財(cái)政銜接資金3.57億元的基礎(chǔ)上,縣級預(yù)算安排銜接資金0.88億元,保持資金規(guī)?？傮w穩(wěn)中有增.整合各類涉農(nóng)資金6.25億元,著力保障萬畝食用菌種植,鄉(xiāng)村振興,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目.二是生態(tài)環(huán)保投入持續(xù)增加.安排城南集中供熱改建工程,祁連山北麓水源涵養(yǎng)與生態(tài)保護(hù)修復(fù)等資金4.73億元,支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn).加強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù),安排生態(tài)環(huán)境保護(hù)資金4.03億元,持續(xù)推進(jìn)林草資源與國土綠化行動.三是基礎(chǔ)設(shè)施投入有效保障.加強(qiáng)普惠性,基礎(chǔ)性,兜底性民生建設(shè),安排資金10.25億元,實(shí)施城北新區(qū)九年一貫制學(xué)校,縣醫(yī)院擴(kuò)容遷建,生態(tài)文明小康村建設(shè)等項(xiàng)目,不斷完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施,改善人居環(huán)境.四是疫情防控投入優(yōu)先確保.建立應(yīng)急保障機(jī)制,開通資金撥付"綠色通道",以最堅(jiān)決的態(tài)度和最有力的措施做好疫情防控資金保障工作,安排疫情防控經(jīng)費(fèi)0.38億元,優(yōu)先保障常態(tài)化疫情防控和應(yīng)急處置工作.
(五)注重防控結(jié)合,化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)守底線.一是嚴(yán)格落實(shí)政府債券還本付息責(zé)任,將政府債務(wù)收入,支出,還本,付息等全面納入政府預(yù)算,根據(jù)政府債券發(fā)行期限及到期情況,按期足額支付.截至11月底,支付政府債券利息1.11億元,其中一般債券利息0.43億元,專項(xiàng)債券利息0.68億元.二是嚴(yán)格按照既定化解方案,落實(shí)政府隱性債務(wù)分年度化解任務(wù),堅(jiān)決遏制增量,有序化解存量.1-11月份化解1.17億元,累計(jì)化解7.5億元,占化解計(jì)劃5.71億元的131.49%.三是加大財(cái)政暫付款清理和防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)工作力度,按照"一筆借(貸)款一個(gè)方案"的要求,加大暫付款消化力度,持續(xù)推進(jìn)天祝農(nóng)商銀行化險(xiǎn)工作,累計(jì)清收處置天祝農(nóng)商銀行不良貸款15.52億元,占不良貸款18.44億元的84.16%,不良貸款率,撥備覆蓋率,資本充足率等主要指標(biāo)均已符合監(jiān)管評級要求,化險(xiǎn)成果進(jìn)一步鞏固提升.
(六)深化改革發(fā)展,推動財(cái)政管理上臺階.嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算,落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展要求,自覺接受人大依法監(jiān)督,積極配合審計(jì)監(jiān)督,全面提升財(cái)政治理效能和依法理財(cái)水平.深入推進(jìn)零基預(yù)算管理,大力壓減"三公"經(jīng)費(fèi)及一般性支出,把"過緊日子"要求貫穿財(cái)政工作各方面.全面實(shí)施預(yù)算績效管理,對23個(gè)項(xiàng)目開展財(cái)政績效評價(jià),對5個(gè)部門開展整體支出績效評價(jià),170個(gè)預(yù)算單位實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績效自評全覆蓋.及時(shí)下達(dá)財(cái)政直達(dá)資金10.6億元,并督促項(xiàng)目單位按進(jìn)度及時(shí)支付.深入開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動,認(rèn)真查找問題,全面整改落實(shí),進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律.深化"放管服"改革,依托惠民資金直發(fā)系統(tǒng),累計(jì)發(fā)放各類惠民惠農(nóng)資金2.89億元,惠及34.96萬人次.規(guī)范政府采購行為,提高政府采購效率,實(shí)施政府采購項(xiàng)目31批次5960萬元,節(jié)約資金283萬元,節(jié)約率5%.落實(shí)國有企業(yè)三年行動方案各項(xiàng)措施,有序推進(jìn)國企重組,通過改制脫鉤,整合重組等方式,對原15戶縣屬國有企業(yè)進(jìn)行分類改革,成立縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司,優(yōu)化國有企業(yè)布局結(jié)構(gòu),提高資源配置效率和運(yùn)營服務(wù)能力.
(七)強(qiáng)化金融服務(wù),支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)促發(fā)展.準(zhǔn)確把握全縣金融運(yùn)行形勢,找準(zhǔn)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的著力點(diǎn)和發(fā)力點(diǎn),積極落實(shí)降準(zhǔn),再貸款等信貸政策,壯大金融機(jī)構(gòu)資金實(shí)力,落實(shí)企業(yè)轉(zhuǎn)貸續(xù)貸,展期延期等優(yōu)惠政策,提高新貸,首貸比重,為小微企業(yè)發(fā)展,產(chǎn)業(yè)培育和鄉(xiāng)村振興提供信貸資金支持.截至11月底,全縣金融機(jī)構(gòu)存款余額115.04億元,同比增加11.4億元,增幅11%;各項(xiàng)貸款余額105.59億元,同比減少0.37億元,減幅0.35%.今年以來,向新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體授信4787戶13.75億元,用信3139戶7.62億元;發(fā)放脫貧人口小額信貸1068戶5334.2萬元,貸款余額3.16億元.
各位代表,2022年全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn),但仍存在一定的困難和問題.一是受經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行,疫情防控等多重因素疊加影響,收入增速放緩,增收后勁不足,"三保"支出,重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),民生領(lǐng)域補(bǔ)短板等剛性支出持續(xù)增加,財(cái)政收支矛盾依然突出;二是政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重,還本付息壓力大,防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨;三是財(cái)政監(jiān)督,績效管理和國資國企改革工作基礎(chǔ)薄弱,管理仍需加強(qiáng).對此,我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向,采取有力措施,積極應(yīng)對解決.
三,2023年全縣財(cái)政預(yù)算草案
總體思路:以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神,深入落實(shí)習(xí)近平總書記對甘肅重要講話和指示精神,認(rèn)真落實(shí)省第十四次黨代會精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),完整,準(zhǔn)確,全面貫徹新發(fā)展理念,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,著力推動高質(zhì)量發(fā)展.堅(jiān)持積極的財(cái)政政策,著力提升財(cái)政運(yùn)行效能,更加注重精準(zhǔn),可持續(xù).堅(jiān)持"疫情要防住,經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住,發(fā)展要安全"的要求,落實(shí)落細(xì)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤一攬子政策措施,保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間.加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,集中財(cái)力辦大事,保持合理的支出強(qiáng)度,增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障.嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求,嚴(yán)控一般性支出,硬化預(yù)算約束,清理盤活存量資金資產(chǎn),推動建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制.堅(jiān)持公共財(cái)政導(dǎo)向,堅(jiān)決兜牢兜實(shí)"三保"底線,持續(xù)保障和改善民生.堅(jiān)持防風(fēng)險(xiǎn)和促發(fā)展并重,用足用好用活政府債券資金,強(qiáng)化政府債務(wù)管理,防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn).深化預(yù)算管理制度改革,堅(jiān)決落實(shí)好健全現(xiàn)代預(yù)算管理制度各項(xiàng)任務(wù),提高財(cái)政統(tǒng)籌保障能力,為加快建設(shè)幸福美好新天祝提供有力保障.
預(yù)算安排原則:收入方面,將政府全部收入納入預(yù)算管理,加強(qiáng)資源資產(chǎn)資金統(tǒng)籌,用足用好上級轉(zhuǎn)移支付和政府債券,做大財(cái)政收入總量,增強(qiáng)財(cái)政資金供給水平,提高綜合保障能力.支出方面,積極運(yùn)用零基預(yù)算理念,堅(jiān)持量入為出,有保有壓,突出重點(diǎn),優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),合理確定支出預(yù)算規(guī)模,進(jìn)一步加強(qiáng)對基本民生,重點(diǎn)領(lǐng)域,重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目的財(cái)力保障.統(tǒng)籌需求與財(cái)承,當(dāng)前與長遠(yuǎn),發(fā)展與安全,加強(qiáng)中長期財(cái)政規(guī)劃,滾動安排預(yù)算,平滑財(cái)政支出壓力,增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性,護(hù)航全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn).
(一)全縣一般公共預(yù)算草案
全縣一般公共預(yù)算收入36603萬元,同比增長5%.其中稅收收入22500萬元,非稅收入14103萬元.加上上級補(bǔ)助收入226373萬元(財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付186905萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付37850萬元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1618萬元),上年結(jié)轉(zhuǎn)20011萬元,調(diào)入資金15000萬元,總收入297987萬元.按照"量入為出,收支平衡"的原則,相應(yīng)安排支出297987萬元,其中一般公共預(yù)算支出290765萬元,上解支出7222萬元.
全縣一般公共預(yù)算支出安排情況:基本支出166422萬元,占支出預(yù)算的57.24%,其中人員經(jīng)費(fèi)140284萬元,公用經(jīng)費(fèi)6209萬元,業(yè)務(wù)費(fèi)及事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)5458萬元,基本民生支出14471萬元.保重點(diǎn)支出84875萬元,占支出預(yù)算的29.19%.提前下達(dá)上級專項(xiàng)39468萬元,占支出預(yù)算的13.57%.
1.重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排情況.項(xiàng)目支出總計(jì)安排84875萬元,主要安排:鄉(xiāng)村振興銜接專項(xiàng)8850萬元,生態(tài)環(huán)保專項(xiàng)1億元,疫情防控專項(xiàng)1000萬元,關(guān)心關(guān)愛干部專項(xiàng)100萬元,水利發(fā)展專項(xiàng)600萬元,教育發(fā)展專項(xiàng)800萬元,縣長獎(jiǎng)學(xué)金100萬元,科技創(chuàng)新專項(xiàng)500萬元,項(xiàng)目前期費(fèi)1000萬元,招商引資獎(jiǎng)勵(lì)金500萬元,安全生產(chǎn)及應(yīng)急專項(xiàng)30萬元,糧油儲備專項(xiàng)577萬元,農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)450萬元,企業(yè)補(bǔ)貼1400萬元,創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息80萬元,化解歷史遺留問題專項(xiàng)1億元,自收自支人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)1000萬元,行政事業(yè)單位辦公用房安全隱患排除及維修改造專項(xiàng)200萬元,年初預(yù)留3000萬元,預(yù)備費(fèi)2700萬元,債務(wù)付息4230萬元,棚戶區(qū)改造和易地扶貧搬遷政府購買服務(wù)費(fèi)用15885萬元,化解財(cái)政暫付款8366萬元,2022年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)13507萬元.
2.政府采購匯總預(yù)算.全縣預(yù)算單位政府采購匯總預(yù)算6772萬元,其中貨物類3205萬元,工程類757萬元,服務(wù)類2810萬元.
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出匯總預(yù)算.全縣預(yù)算單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出匯總預(yù)算815萬元,較2022年預(yù)算下降5.12%.其中公務(wù)接待費(fèi)191萬元,減少58萬元,下降23.29%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)624萬元,增加14萬元,增長2.3%.
(二)全縣政府性基金預(yù)算草案
全縣政府性基金預(yù)算收入17362萬元.加上專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入21000萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)749萬元,上年結(jié)余304萬元,政府性基金總收入39415萬元,相應(yīng)安排支出39415萬元.
(三)全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入28621萬元,加上上年結(jié)余27325萬元,社會保險(xiǎn)基金總收入55946萬元.預(yù)算安排社會保險(xiǎn)基金支出32064萬元.年末滾存結(jié)余23882萬元.
(四)全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)38萬元,相應(yīng)安排支出38萬元.
(五)政府債務(wù)還本付息情況
2023年,全縣到期政府債務(wù)本金2.65億元,全部為專項(xiàng)債券;全縣償還政府債務(wù)利息1.23億元,其中一般債券利息0.42億元,專項(xiàng)債券利息0.81億元.
需要說明的是:2023年全縣一般公共預(yù)算中,上級轉(zhuǎn)移支付收入根據(jù)省上提前下達(dá)基數(shù),考慮新增因素進(jìn)行了預(yù)測,執(zhí)行中隨著上級補(bǔ)助收入和政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加,預(yù)算也將相應(yīng)增加調(diào)整.同時(shí),按照"量入為出,收支平衡"的原則,受財(cái)力所限,還有部分支出項(xiàng)目無法列入預(yù)算,我們將通過爭取上級補(bǔ)助收入,政府債券和盤活存量等措施,積極籌措資金,努力加以解決.
四,2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
(一)在做大財(cái)政總量上抓實(shí)抓優(yōu).繼續(xù)落實(shí)好減稅降費(fèi)政策,持續(xù)加大對市場主體的支持力度,支持中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展壯大,推動形成以減稅降費(fèi)激發(fā)經(jīng)濟(jì)活力,以經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動財(cái)政增收的良性循環(huán)體系.在此基礎(chǔ)上,堅(jiān)持依法規(guī)范組織財(cái)政收入,確保應(yīng)減盡減,應(yīng)收盡收,完成全年預(yù)期目標(biāo),實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長.加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢和稅源動態(tài)分析,深入挖掘重點(diǎn)稅源增收潛力,做好重大項(xiàng)目,重點(diǎn)企業(yè)跟蹤服務(wù),培育涵養(yǎng)可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)財(cái)源.積極爭取一般性轉(zhuǎn)移支付增量資金,提高公共財(cái)政保障能力.緊盯國家和省上產(chǎn)業(yè)政策和投資導(dǎo)向,靠實(shí)責(zé)任,主動跟進(jìn),力爭將更多項(xiàng)目納入國家和省市支持范圍.
(二)在加大向上爭取上用勁用力.進(jìn)一步提高思想認(rèn)識,把向上爭取資金作為補(bǔ)齊發(fā)展短板,增強(qiáng)發(fā)展后勁,推動高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑,強(qiáng)化協(xié)同,形成合力,搶抓國家支持涉藏州縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展,建設(shè)青藏高原生態(tài)保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展先行區(qū)等政策機(jī)遇,聚焦基礎(chǔ)設(shè)施,鄉(xiāng)村振興,社會民生等領(lǐng)域,積極主動向上爭取資金和項(xiàng)目,盡最大努力將國家和省,市的政策紅利轉(zhuǎn)化為推動全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的"真金白銀".
(三)在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上精準(zhǔn)精細(xì).大力壓減一般性支出,將更多財(cái)政資金用于重點(diǎn)領(lǐng)域和基本民生保障.積極探索創(chuàng)新盤活財(cái)政存量資金舉措,全面盤活用好結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等各類存量資金,加強(qiáng)對重大項(xiàng)目,重要任務(wù)的財(cái)力保障.強(qiáng)化新增資產(chǎn)配置與資產(chǎn)存量掛鉤機(jī)制,促進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理深度融合,提高資金資產(chǎn)使用效益.統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金,優(yōu)化項(xiàng)目安排,持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,確保脫貧基礎(chǔ)更加穩(wěn)固,成效更可持續(xù).積極組織申報(bào)政府債券項(xiàng)目,充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資,擴(kuò)內(nèi)需,補(bǔ)短板作用.
(四)在保障改善民生上務(wù)實(shí)務(wù)本.堅(jiān)持艱苦奮斗,勤儉節(jié)約,將黨政機(jī)關(guān)過緊日子作為預(yù)算編制長期堅(jiān)持的基本方針,堅(jiān)持能壓則壓,能省則省的原則,嚴(yán)控一般性支出,壓減非重點(diǎn),非剛性支出,從嚴(yán)從緊編制"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算,努力降低行政運(yùn)行成本,將更多的資金用于支持民生事業(yè).堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,聚焦人民群眾急難愁盼問題,統(tǒng)籌資金支持辦好民生實(shí)事,加強(qiáng)普惠性,基礎(chǔ)性,兜底性民生建設(shè),加快補(bǔ)齊民生短板,預(yù)算安排中全縣民生支出占比穩(wěn)定在80%以上,全力支持教育科技,社會保障,就業(yè)創(chuàng)業(yè)等社會事業(yè)發(fā)展,不斷滿足人民群眾高品質(zhì)美好生活新期待.加強(qiáng)疫情防控資金保障,支持完善疫情防控救治體系和公共衛(wèi)生體系,切實(shí)提升疫情防控能力,確保常態(tài)化疫情防控措施落實(shí).
(五)在防范化解風(fēng)險(xiǎn)上從嚴(yán)從緊.牢固樹立底線思維,堅(jiān)持"三保"支出在財(cái)政支出的優(yōu)先順序,打足"三保"預(yù)算,堅(jiān)決不留硬缺口,兜牢兜實(shí)基層"三保"底線,從嚴(yán)防范"三保"運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn).嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理和預(yù)算約束,債務(wù)收支及還本付息分類納入預(yù)算管理,及時(shí)足額落實(shí)還本付息責(zé)任,確保不發(fā)生債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn),切實(shí)維護(hù)政府信譽(yù).健全債券項(xiàng)目選擇,儲備,審核機(jī)制,完善債券資金管理使用負(fù)面清單,加強(qiáng)債券項(xiàng)目全生命周期管理,確保債券資金規(guī)范合理使用.積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù),嚴(yán)格落實(shí)化解方案,堅(jiān)決遏增量,化存量,防變量.加強(qiáng)對政府投資項(xiàng)目的評審,強(qiáng)化財(cái)政可承受能力評估,確保重大增支政策與財(cái)力規(guī)模和財(cái)政可承受能力相銜接,相匹配,切實(shí)提高政府投資效益,嚴(yán)防新增隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展的能力。
(六)在深化管理改革上提質(zhì)提效.按照黨的二十大要求,持續(xù)深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革,不斷健全標(biāo)準(zhǔn)科學(xué),規(guī)范透明,約束有力的現(xiàn)代預(yù)算制度.積極推行零基預(yù)算管理方式,打破基數(shù)概念和支出固化格局,建立完善能增能減,有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制.全面運(yùn)行預(yù)算管理一體化系統(tǒng),以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化,規(guī)范各級預(yù)算管理流程,提高預(yù)算管理規(guī)范化,科學(xué)化,標(biāo)準(zhǔn)化水平.全面實(shí)施預(yù)算績效管理,構(gòu)建"全方位,全過程,全覆蓋"預(yù)算績效管理體系,推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效.完善法人治理結(jié)構(gòu)和市場化經(jīng)營機(jī)制,推動國有企業(yè)現(xiàn)代法人治理結(jié)構(gòu)進(jìn)一步健全,內(nèi)控體系進(jìn)一步完善,內(nèi)生活力動力進(jìn)一步激發(fā),健全以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管體制,確保國有資產(chǎn)保值增值.
各位代表,做好2023年的財(cái)政工作使命光榮,任務(wù)艱巨,責(zé)任重大.我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下,堅(jiān)持用黨的二十大精神統(tǒng)一思想行動,凝聚智慧力量,認(rèn)真落實(shí)本次會議決議要求,立足實(shí)際,踔厲奮發(fā),進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政基礎(chǔ)和重要支柱作用,提升財(cái)政保障能力,為建設(shè)社會主義現(xiàn)代化天祝做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
