（甘肅?。╆P(guān)于武威市古浪縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于古浪縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月15日在古浪縣第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
古浪縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告全縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府決策部署，積極應(yīng)對(duì)疫情沖擊，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，全力抓好組織收入，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政管理改革，著力防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)步提升。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
縣十七屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年全縣一般公共預(yù)算收入為2.10億元。實(shí)際完成一般公共預(yù)算收入2.13億元，占預(yù)算的101.6%，增長(zhǎng)7.65%。其中：稅收收入1.47億元，占預(yù)算的100.18%，占一般公共預(yù)算收入的69%，增長(zhǎng)7.35%；政府非稅收入0.66億元，占預(yù)算的104.83%，占一般公共預(yù)算收入的31%，增長(zhǎng)8.32%。
縣十七屆人大常委會(huì)第三十八次會(huì)議批準(zhǔn)將2020年全縣一般公共預(yù)算支出調(diào)整為47.83億元。實(shí)際完成一般公共預(yù)算支出47.94億元，占變動(dòng)預(yù)算的100%，增長(zhǎng)12.07%。其中：一般公共服務(wù)支出1.80億元、國(guó)防支出185萬(wàn)元、公共安全支出0.89億元、教育支出7.58億元、科學(xué)技術(shù)支出673萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出0.77億元、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.01億元、衛(wèi)生健康支出2.82億元、節(jié)能環(huán)保支出3.18億元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.08億元、農(nóng)林水支出15.97億元、交通運(yùn)輸支出2.85億元、資源勘探信息等支出0.20億元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出824萬(wàn)元、金融支出706萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出0.15億元、住房保障支出2.20億元、糧油物資儲(chǔ)備支出0.15億元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.19億元、一般債務(wù)付息支出0.64億元、一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出17萬(wàn)元、其他支出0.14億元。
當(dāng)年全縣總收入為50億元，其中:一般公共預(yù)算收入2.13億元、上級(jí)補(bǔ)助收入43.61億元（其中返還性收入0.34億元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入31.75億元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入11.52億元）、調(diào)入資金1.88億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.38億元。全縣總支出為50億元，其中：一般公共預(yù)算支出47.94億元、上解支出0.38億元、地方政府一般債務(wù)還本支出0.89億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.79億元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
政府性基金總收入8.93億元，其中：政府性基金預(yù)算收入1.88億元、上級(jí)補(bǔ)助收入1.28億元、專(zhuān)項(xiàng)債券5.77億元。政府性基金總支出8.56億元，其中：政府性基金預(yù)算支出7.25億元、專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出1.30億元、調(diào)出資金134萬(wàn)元。當(dāng)年政府性基金結(jié)余0.37億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)上級(jí)補(bǔ)助收入3萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出3萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入7.39億元，占預(yù)算的96.22%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出6.67億元，占預(yù)算的98.96%。
（五）政府法定債務(wù)情況。
省財(cái)政廳核定我縣2020年政府法定債務(wù)限額31.97億元，其中: 一般債務(wù)限額18.77億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額13.2億元。當(dāng)年發(fā)行地方政府再融資債券1.97億元，新增地方政府債務(wù)6.5億元（其中一般債券1.58億元、專(zhuān)項(xiàng)債券4.6億元、外債轉(zhuǎn)貸0.32億元）。償還到期政府債務(wù)本金2.59億元，其中：一般債券0.89億元、專(zhuān)項(xiàng)債券1.30億元、外債轉(zhuǎn)貸0.40億元。年末政府法定債務(wù)余額29.81億元，其中：一般債務(wù)16.79億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)13.02億元，債務(wù)率53%，債務(wù)等級(jí)綠色，政府法定債務(wù)控制在限額以?xún)?nèi)。
各位代表，2020年財(cái)政收支執(zhí)行最終決算數(shù)據(jù)待省財(cái)政廳匯審批復(fù)后，我們將按法定程序?qū)ｎ}向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（六）主要工作措施。
一是落實(shí)財(cái)政職能作用，堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。把新冠肺炎疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來(lái)抓，加強(qiáng)應(yīng)對(duì)疫情財(cái)稅政策保障，全力支持抗擊新冠肺炎疫情，累計(jì)投入疫情防控財(cái)政資金0.63億元，落實(shí)疫情防控一線(xiàn)人員慰問(wèn)金47.4萬(wàn)元，有效保障了疫情防控物資購(gòu)置、應(yīng)急防控體系運(yùn)轉(zhuǎn)、疫苗采購(gòu)等方面的資金需求。堅(jiān)持特事特辦、急事急辦，對(duì)使用財(cái)政性資金采購(gòu)疫情防控相關(guān)貨物、工程和服務(wù)的，建立“綠色通道”，由單位自行組織采購(gòu)，確保防控物資及時(shí)到位。加強(qiáng)應(yīng)急防控救援能力建設(shè)，安排縣醫(yī)院高壓氧治療中心及附屬配套工程建設(shè)資金0.32億元、新冠病毒核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)及設(shè)備采購(gòu)資金360萬(wàn)元、縣婦計(jì)中心醫(yī)療設(shè)施設(shè)備改造提升資金411萬(wàn)元。
二是加強(qiáng)財(cái)政收支管理，全面提升財(cái)政保障能力。面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的收入形勢(shì)，財(cái)稅部門(mén)及執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位主動(dòng)作為，攻堅(jiān)克難，堅(jiān)持依法從嚴(yán)治稅，強(qiáng)化收入調(diào)度，采取有效措施促增收、保增長(zhǎng)，全縣財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)7.65%，大口徑財(cái)政收入增長(zhǎng)15.33%。加大對(duì)上匯報(bào)銜接力度，搶抓國(guó)家及省市支持疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等政策機(jī)遇，爭(zhēng)取上級(jí)特殊轉(zhuǎn)移支付1.2億元、抗疫特別國(guó)債2.1億元、新增債券6.18億元、專(zhuān)項(xiàng)資金11.52億元，財(cái)政保障能力不斷增強(qiáng)。
三是強(qiáng)化政策保障和資金支持，確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。堅(jiān)持“放水養(yǎng)魚(yú)”，認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府關(guān)于“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞑渴?，充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金引領(lǐng)推動(dòng)作用，積極幫助企業(yè)紓困解難，新增減免稅費(fèi)3646萬(wàn)元，落實(shí)中小企業(yè)發(fā)展資金139萬(wàn)元、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體吸納貧困勞動(dòng)力穩(wěn)定就業(yè)補(bǔ)助資金95萬(wàn)元、電子商務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金174萬(wàn)元、企業(yè)科研創(chuàng)新補(bǔ)助資金85萬(wàn)元、9戶(hù)參加復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)疫情防控綜合保險(xiǎn)保費(fèi)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金2.34萬(wàn)元、1戶(hù)外貿(mào)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整獎(jiǎng)補(bǔ)資金7萬(wàn)元，為正陽(yáng)、德青源、綠潤(rùn)等3戶(hù)省級(jí)疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)落實(shí)貸款貼息56.36萬(wàn)元、40戶(hù)個(gè)體工商戶(hù)減免房租7.8萬(wàn)元，清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)無(wú)分歧賬款5.17億元，全力穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)發(fā)展，努力把疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響降到最低。
四是兜牢“三保”底線(xiàn)，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，調(diào)減非剛性、非急需支出，通過(guò)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、盤(pán)活存量資金等方式，集中財(cái)力優(yōu)先保障“三?！敝С鲂枨?。制定保基層運(yùn)轉(zhuǎn)工作方案，著力提升財(cái)政保基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障能力。加強(qiáng)部門(mén)協(xié)同配合，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，切實(shí)做好保居民就業(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定等工作。全縣民生支出43.79億元，占一般公共預(yù)算支出的91.34%；“三公”經(jīng)費(fèi)支出648.25萬(wàn)元，同比下降12.29%。
五是聚焦重點(diǎn)任務(wù)，支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)作為第一政治任務(wù)，加大脫貧攻堅(jiān)財(cái)政投入，安排縣級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金0.85億元，比上年增加500萬(wàn)元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算收入增量的33%。到位各級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金5.54億元，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金7.04億元，爭(zhēng)取天津幫扶資金0.59億元，落實(shí)脫貧攻堅(jiān)三年實(shí)施方案項(xiàng)目資金0.85億元。堅(jiān)持把防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)作為第一要?jiǎng)?wù)，嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額和預(yù)算管理制度，堅(jiān)持“開(kāi)前門(mén)，堵后門(mén)”，進(jìn)一步規(guī)范舉債融資行為，償還政府法定債務(wù)2.59億元。健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范長(zhǎng)效機(jī)制，加大政府隱性債務(wù)化解力度，完成當(dāng)年化解計(jì)劃。堅(jiān)持把生態(tài)環(huán)境保護(hù)作為第一生命線(xiàn)，加大生態(tài)環(huán)保和污染防治投入力度，祁連山山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程完成投資8.99億元，爭(zhēng)取實(shí)施總投資0.58億元的規(guī)?；郎持紊吃圏c(diǎn)項(xiàng)目，落實(shí)退耕還林還草、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治、污水和垃圾處理、廁所革命等資金5.21億元，全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
六是深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理水平。預(yù)算管理改革穩(wěn)步推進(jìn)，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，量力而行、盡力而為的原則，將所有財(cái)政性資金收支全部納入預(yù)算管理，主動(dòng)接受縣人大監(jiān)督。深入推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算信息公開(kāi)，不斷提高財(cái)政運(yùn)行透明度。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，預(yù)算單位全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)8個(gè)部門(mén)整體支出和重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效再評(píng)價(jià)，保證財(cái)政資金使用效益。國(guó)庫(kù)集中支付全面實(shí)現(xiàn)電子化管理，全年累計(jì)支付資金46.36億元；發(fā)放惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金69項(xiàng)5.60億元，財(cái)政支付時(shí)效不斷提高。國(guó)有企業(yè)改革穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作全面完成。非稅收入電子化征繳系統(tǒng)上線(xiàn)運(yùn)行。嚴(yán)格政府采購(gòu)管理，積極推進(jìn)網(wǎng)上采購(gòu)，政府采購(gòu)更加便捷高效。
七是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，提高資金使用績(jī)效。加強(qiáng)財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)管，堅(jiān)持關(guān)口前移，嚴(yán)把資金分配、撥付、支出等關(guān)鍵環(huán)節(jié)審查，從源頭上確保資金安全運(yùn)行。加強(qiáng)特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制資金監(jiān)管，建立直達(dá)資金管理臺(tái)賬，及時(shí)將指標(biāo)、支付、惠企利民補(bǔ)貼等相關(guān)信息導(dǎo)入監(jiān)控平臺(tái)，強(qiáng)化日常監(jiān)管和重點(diǎn)監(jiān)控，確保直達(dá)資金安全規(guī)范落地見(jiàn)效。加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)扶貧資金縣級(jí)報(bào)賬制和國(guó)庫(kù)集中支付制度，制定統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金、扶貧資產(chǎn)管理、扶貧項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)跟蹤監(jiān)控等制度辦法，建立扶貧資金管理清單，實(shí)行全流程監(jiān)控，錄入扶貧資金監(jiān)控平臺(tái)項(xiàng)目107個(gè)9.28億元。對(duì)2020年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金、天津幫扶資金進(jìn)行中期績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)2019年19個(gè)重點(diǎn)扶貧項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效再評(píng)價(jià)，涉及資金5.54億元。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)資源管理，清理盤(pán)活行政事業(yè)單位閑置和存量資產(chǎn)，開(kāi)展縣屬?lài)?guó)有企業(yè)突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理，健全完善國(guó)有企業(yè)運(yùn)行機(jī)制，提升國(guó)企資本監(jiān)管能力和水平，確保國(guó)有資產(chǎn)充分發(fā)揮效益。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前全縣財(cái)政工作中還存在一些困難和問(wèn)題，主要是：受經(jīng)濟(jì)下行、疫情沖擊、減稅降費(fèi)等多重因素疊加影響，財(cái)政增收壓力大，增速放緩，增長(zhǎng)乏力；重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生領(lǐng)域補(bǔ)短板、經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效等重點(diǎn)領(lǐng)域剛性支出增加，財(cái)政收支矛盾突出；政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨；財(cái)政監(jiān)督和績(jī)效管理工作還需加強(qiáng)，績(jī)效評(píng)價(jià)導(dǎo)向作用發(fā)揮不夠，財(cái)政資金使用效益仍需提高。對(duì)此，我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，積極研究對(duì)策，采取有力措施，努力加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，以及中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)甘肅重要講話(huà)指示精神，圍繞縣委重大決策部署，立足新發(fā)展階段，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，積極融入以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，認(rèn)真落實(shí)提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，深化預(yù)算管理制度改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，嚴(yán)格政府債務(wù)管理，增強(qiáng)國(guó)家重大戰(zhàn)略任務(wù)和縣委、縣政府重大決策部署落實(shí)保障，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)安定和諧，為“十四五”開(kāi)好局、起好步。
2021年預(yù)算編制的原則是：收入預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測(cè)，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，與積極財(cái)政政策相銜接。支出預(yù)算堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化零基預(yù)算理念運(yùn)用，堅(jiān)持政府“過(guò)緊日子”，進(jìn)一步壓減一般性支出，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上，加大重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出保障力度；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，盤(pán)活存量，用好增量，深入挖掘潛力；突出績(jī)效導(dǎo)向，將績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，大力削減或取消低效無(wú)效支出；增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，合理確定民生支出標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)重大建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政承受能力評(píng)估，依法依規(guī)使用政府債券資金，積極穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)存量。
（一）縣級(jí)一般公共預(yù)算（草案）。
全縣一般公共預(yù)算收入2.24億元，增長(zhǎng)5%，其中：稅收收入1.54億元、政府非稅收入0.70億元。上級(jí)補(bǔ)助收入26.56億元，其中：稅收返還性收入0.34億元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入21.10億元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5.12億元，預(yù)計(jì)新增財(cái)力和新增一般債券、調(diào)入資金等3.69億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.79億元，收入總計(jì)33.28億元。相應(yīng)安排支出33.28億元，其中：一般公共預(yù)算支出32.84億元、上解支出0.35億元、一般債務(wù)還本支出914萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出安排情況：
1.指定用途一般性轉(zhuǎn)移支付收入和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入安排支出9.14億元。
2.重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入安排支出1.24億元，分別用于縣級(jí)山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)、水環(huán)境治理PPP項(xiàng)目政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、城鎮(zhèn)污水處理第三方運(yùn)營(yíng)服務(wù)、城區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化委托服務(wù)、集中供熱基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)施農(nóng)牧業(yè)補(bǔ)助及農(nóng)村道路建設(shè)等項(xiàng)目。
3.土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入安排支出3.15億元，分別用于黃花灘生態(tài)移民易地扶貧搬遷項(xiàng)目、農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶(hù)區(qū)改造、綠洲生態(tài)移民小城鎮(zhèn)建設(shè)、貧困勞動(dòng)力就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、國(guó)土空間總體規(guī)劃編制、土地平整、耕地質(zhì)量改良提升等項(xiàng)目。
4.縣級(jí)其他可支配財(cái)力安排支出19.31億元，其中：基本支出13.57億元，分別是人員經(jīng)費(fèi)12.80億元、公用經(jīng)費(fèi)0.77億元；項(xiàng)目支出5.34億元，主要是政府債務(wù)還本付息支出及重點(diǎn)項(xiàng)目支出；預(yù)留預(yù)備費(fèi)0.40億元。
（二）政府性基金預(yù)算（草案）。
政府性基金預(yù)算收入2.03億元，上級(jí)補(bǔ)助收入514萬(wàn)元，上年結(jié)余0.37億元，收入總計(jì)2.45億元。相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出2.45億元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入7.97億元，增長(zhǎng)7.84%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出7.19億元，增長(zhǎng)7.89%。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（草案）。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入6萬(wàn)元，安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出6萬(wàn)元。
（五）直達(dá)資金分配使用方案（草案）。
上級(jí)提前下達(dá)我縣直達(dá)資金4.6億元，其中縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.77億元，統(tǒng)籌用于“三?！敝С?；其他直達(dá)資金2.83億元為指定用途的一般性轉(zhuǎn)移支付收入，主要安排用于教育支出1.35億元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.48億元、醫(yī)療衛(wèi)生支出0.27億元、農(nóng)林水支出0.73億元。
（六）政府債務(wù)還本付息情況。
2021年政府債務(wù)到期本金914萬(wàn)元，為一般債券本金；需償還政府債務(wù)利息1.03億元，其中：一般債券利息0.54億元、專(zhuān)項(xiàng)債券利息0.49億元。
需要說(shuō)明的是，2021年一般公共預(yù)算中，收入預(yù)算已包括上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助基數(shù)、提前下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和部分預(yù)計(jì)調(diào)入一般公共預(yù)算的資金等，執(zhí)行中隨著上級(jí)補(bǔ)助和政府債券增加，支出預(yù)算也將相應(yīng)增加。同時(shí)，按照盡力而為、量力而行和收支平衡的原則，安排必要?jiǎng)傂灾С龊螅茇?cái)力所限，還有部分重點(diǎn)支出無(wú)法列入年初預(yù)算，我們將通過(guò)爭(zhēng)取新增轉(zhuǎn)移支付和政府債券、盤(pán)活財(cái)政存量資金等措施，積極籌措資金，努力加以解決。
三、2021年重點(diǎn)工作
（一）積極培植財(cái)源，做大做優(yōu)財(cái)政“蛋糕”。堅(jiān)定不移落細(xì)落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)、支持民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)發(fā)展等優(yōu)惠政策措施，把減稅降費(fèi)的減法變成培植財(cái)源、擴(kuò)大稅基的加法，讓企業(yè)輕裝上陣、發(fā)展壯大，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金導(dǎo)向作用，加大工業(yè)園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度，增強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。聚焦現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生態(tài)工業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)保等產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿效應(yīng)和財(cái)政政策的激勵(lì)導(dǎo)向作用，打好財(cái)政政策“組合拳”，推動(dòng)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。創(chuàng)新財(cái)政投入方式，支持支柱產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)和科技創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級(jí)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。積極應(yīng)對(duì)疫情影響，統(tǒng)籌財(cái)政資源，著力保障縣委重大決策部署落實(shí)，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，提高資金使用效益，全力穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)發(fā)展。
（二）依法從嚴(yán)治稅，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。強(qiáng)化稅收征管，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和稅源分析，健全社會(huì)綜合治稅機(jī)制，全面推進(jìn)非稅收入電子化征繳，優(yōu)化納稅服務(wù)，規(guī)范稅收秩序，挖掘增收潛力，依法依規(guī)組織收入，確保收入“顆粒歸倉(cāng)”。以促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極向上匯報(bào)爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付增量，提高公共財(cái)政保障能力。緊盯國(guó)家和省市產(chǎn)業(yè)政策和投資導(dǎo)向，力爭(zhēng)將更多項(xiàng)目列入國(guó)家和省市“十四五”規(guī)劃，努力爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政在政策、項(xiàng)目和資金上給予傾斜支持。緊盯中央增加專(zhuān)項(xiàng)債券和扶持新基建投資等政策機(jī)遇，堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，圍繞全縣重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)任務(wù)，積極申報(bào)爭(zhēng)取政府債券項(xiàng)目，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)短板作用。
（三）聚焦提質(zhì)增效，兜牢兜實(shí)“三保”底線(xiàn)。堅(jiān)持把“三?！弊鳛樨?cái)政工作最根本的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，確?！叭！敝С鲈陬A(yù)算安排和資金支出中的優(yōu)先順序，牢牢兜住“三保”底線(xiàn)。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，堅(jiān)持量入為出、有保有壓，全面實(shí)施零基預(yù)算，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)配置財(cái)政資金資源，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出，集中財(cái)力辦大事。把“六?！弊鳛椤傲€(wěn)”工作的著力點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，加快財(cái)政資金支出進(jìn)度，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，全力保障省市縣為民辦實(shí)事順利實(shí)施，以普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)為重點(diǎn)，支持教育優(yōu)先發(fā)展，完善社會(huì)保障體系，提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力，推動(dòng)科技創(chuàng)新和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷增進(jìn)民生福祉。
（四）精準(zhǔn)靶向施策，全力打好攻堅(jiān)戰(zhàn)役。堅(jiān)持把鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為新時(shí)代“三農(nóng)”工作總抓手，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，落實(shí)財(cái)政投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，繼續(xù)統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金，加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資金資產(chǎn)管理和監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。積極支持農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)短板，持續(xù)促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展。加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)投入力度，實(shí)施國(guó)家節(jié)水行動(dòng)，支持實(shí)施水源涵養(yǎng)、污染防治、水土保持、防沙治沙等領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理，規(guī)范舉債融資行為，嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)限額管理、預(yù)算管理、風(fēng)險(xiǎn)管理制度，將嚴(yán)控增量與化解存量相結(jié)合，遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。
（五）深化管理改革，提升財(cái)政治理效能。按照建立健全現(xiàn)代財(cái)政制度的有關(guān)要求，進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效意識(shí)，加快構(gòu)建事前有績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)審核、事中有績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、事后有績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋應(yīng)用的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理閉環(huán)系統(tǒng)，切實(shí)提高資金使用效益。深化國(guó)庫(kù)管理制度改革，嚴(yán)格國(guó)庫(kù)集中支付管理，完善財(cái)政資金運(yùn)行機(jī)制。加快推進(jìn)政府采購(gòu)規(guī)范化建設(shè)，加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理。強(qiáng)化財(cái)政支出管理，加快支出進(jìn)度，盤(pán)活財(cái)政存量資金，提高預(yù)算執(zhí)行效率。扎實(shí)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)，健全以管資本為主的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)制，做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有企業(yè)。
（六）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，確保財(cái)政行穩(wěn)致遠(yuǎn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行縣人大批準(zhǔn)的預(yù)算，認(rèn)真落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展有關(guān)要求，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督，增強(qiáng)預(yù)算的剛性約束和預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。構(gòu)建和完善財(cái)政監(jiān)督管理機(jī)制，維護(hù)財(cái)政資金安全性、合規(guī)性和有效性。持續(xù)加強(qiáng)直達(dá)資金日常監(jiān)管和重點(diǎn)監(jiān)控，確保資金直接惠企利民。加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，強(qiáng)化會(huì)計(jì)評(píng)估監(jiān)督工作，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷提升財(cái)政管理效能和資金績(jī)效。加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，鞏固拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，進(jìn)一步增強(qiáng)依法理財(cái)?shù)乃枷胱杂X(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，轉(zhuǎn)作風(fēng)提質(zhì)效，不斷提升干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)和能力水平。
2021年是第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)收官之年，也是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，做好今年的財(cái)政工作使命光榮、任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，銳意進(jìn)取、扎實(shí)工作，攻堅(jiān)克難、狠抓落實(shí)，全面完成本次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，確保“十四五”開(kāi)好局、邁好步，為建設(shè)生態(tài)美、產(chǎn)業(yè)優(yōu)、百姓富的和諧古浪而努力奮斗！
