（甘肅?。╆P于張掖市民樂縣2020年全縣財政預算執(zhí)行情況和2021年全縣財政預算（草案）的報告
關于民樂縣2020年全縣財政預算執(zhí)行情況和2021年全縣財政預算（草案）的報告
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2020年全縣財政預算執(zhí)行情況和2021年全縣財政預算（草案）提請會議審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，全縣財政工作在縣委的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全縣中心工作和“六穩(wěn)”“六保”工作要求，多措并舉、主動作為，努力克服經(jīng)濟下行壓力加大和新冠疫情帶來的不利影響，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財政改革，確保了全年預算目標的實現(xiàn)，促進了全縣經(jīng)濟平穩(wěn)運行和社會各項事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
全年財政收支完成情況
一般公共預算收入完成263444萬元，其中：公共財政收入完成29918萬元，占預算的100.06%，同比增長4.05%，省級補助收入212126萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入14800萬元（含再融資債券5800萬元），動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5432萬元，調(diào)入資金1150萬元，上年結(jié)余18萬元。一般公共預算支出完成255175萬元，同比增長12.42%，其中：一般公共服務29591萬元，增長36.91%；公共安全7177萬元，增長9.49%；國防24萬元，增長71.43%；教育51798萬元，增長6.51%；科學技術(shù)523萬元，下降13.84%；文化旅游體育與傳媒6247萬元，增長13.56%；社會保障和就業(yè)32462萬元，增長9.15%；衛(wèi)生健康19341萬元，增長50.55%；節(jié)能環(huán)保10727萬元，增長32.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務5540萬元，下降24.14%；農(nóng)林水事務67004萬元，增長46.62%；交通運輸3638萬元，下降11.48%；資源勘探電力信息等事務940萬元，增長28.07%；商業(yè)服務業(yè)等事務857萬元，增長119.74%；自然資源海洋氣象等事務2009萬元，下降2.90%；住房保障支出12546萬元，下降52.14%；糧油物資儲備管理事務365萬元，下降90.85%；災害防治及應急管理支出1584萬元，增長107.06%；債務付息支出2025萬元，增長11.02%；債務發(fā)行費用及其他支出777萬元，增長208.33%。上解支出1447萬元。地方政府一般債券還本支出6531萬元。安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)273萬元。
政府性基金收入完成75573萬元，其中：本級收入30546萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入8832萬元、專項債券轉(zhuǎn)貸收入36000萬元（含再融資債券800萬元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)195萬元。政府性基金支出完成73232萬元，基金調(diào)入一般公共預算1150萬元，地方政府專項債務還本支出1048萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)143萬元。
國有資本經(jīng)營預算收入2萬元，國有資本經(jīng)營預算支出完成2萬元。
社會保險基金收入完成44562萬元。社會保險基金支出完成42265萬元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金收入12506萬元，支出12506萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入13140萬元，支出11518萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入8413萬元，支出8807萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入7364萬元，支出6295萬元；工傷保險基金收入1226萬元，支出1226萬元；失業(yè)保險基金收入1913萬元，支出1913萬元。當年收支結(jié)余2297萬元，上年滾存結(jié)余15536萬元，年末滾存結(jié)余17833萬元。
2020年財政重點工作情況
——加強收入征管，提升財政保障能力。強化財稅聯(lián)動，完善收入征管，大力培植財源稅源，扶持優(yōu)質(zhì)企業(yè)做大做強，稅收征管取得較好成效，財政收入實現(xiàn)逆勢增長；認真貫徹執(zhí)行國家、省、市各項行政事業(yè)性收費和政府性基金取消、降低、減免及歸并等系列減稅降費政策措施，嚴格非稅收入征管，積極推進財政票據(jù)電子化管理改革工作，及時組織各項非稅收入入庫，確保政府非稅收入規(guī)范執(zhí)收、應收盡收；積極爭取一般性轉(zhuǎn)移支付、特殊轉(zhuǎn)移支付、一般債券資金?16.96 億元，重點保障基層運轉(zhuǎn)及重點民生支出。
——積極爭引資金，全力支持重點項目建設。緊緊圍繞國家、省、市投資導向和扶持政策，最大限度爭取中央預算內(nèi)投資、地方政府專項債券、抗疫國債等資金11.48億元，全力保障重點項目建設。落實資金2.25億元，實施鄉(xiāng)村振興和民生工程，完成農(nóng)村風貌改善、高標準農(nóng)田建設、水庫渠系建設等工程，改善農(nóng)村人居環(huán)境和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件；落實資金1.04億元，治理保護生態(tài)環(huán)境，完成山水林田湖草沙、城鄉(xiāng)造林綠化、防風治沙、水、氣、土壤污染防治等重點生態(tài)項目；落實資金5.36億元，加大三大示范園區(qū)基礎設施投入；落實資金1.03億元，完善產(chǎn)業(yè)體系，不斷推進綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效、新興生態(tài)工業(yè)做大做強、全域生態(tài)旅游業(yè)融合升級、現(xiàn)代服務業(yè)繁榮發(fā)展。
——兜牢“三?！钡拙€，增進民生福祉。制定加強縣級“三保”工作措施，確保“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序；安排資金25480萬元，落實城鄉(xiāng)義務教育學生“兩免一補”和城鄉(xiāng)義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與提升，支持學前教育、高中教育、現(xiàn)代職業(yè)教育健康發(fā)展；投入資金13580萬元建設縣醫(yī)院、中醫(yī)院、疾控中心新冠病毒核酸檢測實驗室，支持居民醫(yī)保、基本公共衛(wèi)生服務提標；籌措資金4976萬元，支持文化旅游提升，“新三館”、文化產(chǎn)業(yè)園、新聞傳媒和文化體育場館免費開放；安排資金2400.4萬元，實施援企穩(wěn)崗保障就業(yè)，助力企業(yè)復工復產(chǎn)；安排資金10883萬元，全面支持城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)補助提標，落實各項社會救助制度，切實保障困難群眾基本生活；安排資金1730萬元，足額落實優(yōu)撫對象、退役士兵社會保險接續(xù)等各項補助政策；安排資金9878萬元，支持老舊樓改造項目、發(fā)放租賃住房補貼；籌措財政資金604.6萬元，落實省市縣為民辦實事項目。
——加大監(jiān)管力度，提升理財水平。牢固樹立過“緊日子”的思想，壓減非急需、非剛性支出1744.06萬元；積極清理盤活財政存量資金5824萬元，最大限度保障基層運轉(zhuǎn)及基本民生支出；全面實施預算績效管理，推動績效管理常態(tài)化、規(guī)范化；充分利用各類監(jiān)管平臺，強化中央直達資金監(jiān)管，落實特殊轉(zhuǎn)移支付直達機制；加強政府采購管理，全年完成政府采購2.94億元，節(jié)約資金0.17億元，節(jié)約率5.46%；推動財政投資評審全覆蓋，全年完成投資評審項目88個，評審金額14.86億元，審減金額0.56億元，審減率3.77%，財政資金使用效益不斷提高；制定下發(fā)《關于進一步加強財政財務管理嚴肅財經(jīng)紀律的意見》，編印《財政財務實用法律法規(guī)匯編》，對全縣重點領域、重點項目、重點資金開展專項清理整治，對全縣129個預算單位銀行賬戶進行全面清理；指導督促部門單位進一步健全完善內(nèi)部控制制度，提高服務效能和內(nèi)部管理水平，全面加強國有資本監(jiān)管，引導企業(yè)提質(zhì)增效。
回顧過去的五年，全縣財政工作取得了顯著成效。一是財政綜合實力顯著增強。2020年全縣一般公共預算收入完成29918萬元，年均增長5.47%?？捎秘斄?1.02億元，年均增長8.53%。二是財政支出規(guī)模不斷擴大。2020年全縣一般公共預算支出完成255175萬元，年均增長7.91%。三是民生保障能力顯著提升。2020年民生保障支出21.02億元,年均增長6.97%，民生支出占一般公共預算支出的比重82.37%。四是重大政策落實落地。統(tǒng)籌整合使用各類財政扶貧涉農(nóng)資金4.78億元，發(fā)放各類扶貧專項貸款1.78億元，貼息1949萬元，全力支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。累計安排生態(tài)環(huán)保資金18.01億元，全力支持打贏污染防治攻堅戰(zhàn)。著力防范化解重大債務風險，政府債務余額22.57億元，債務風險可防可控。五是財政管理逐步完善?，F(xiàn)代預算制度基本建立，國庫集中支付、非稅收入收繳電子化改革取得新的進展，預決算公開機制全面規(guī)范。
各位代表，上述成績的取得，是縣委統(tǒng)攬全局、正確領導的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導及代表委員們大力支持的結(jié)果，是各級各部門密切配合、扎實工作的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行管理中還存在一些突出的矛盾和問題：一是受新冠肺炎疫情和大規(guī)模減稅降費影響，財政收入的增長不能滿足剛性支出的需求，財政收支矛盾更加凸現(xiàn)；二是政府債務規(guī)模較大，爭取地方政府債券受限，債務風險防控任務艱巨；三是預算管理不夠嚴格，資金使用效益有待進一步提高，財政監(jiān)管力度有待加大。針對這些問題，我們將深入分析，綜合施策，有針對性地加以改進解決。
二、2021年全縣財政預算（草案）
2021年財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展。圍繞“保重點、控一般、提績效”的預算管理要求，注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實“六穩(wěn)”“六?！比蝿眨辛α勘Ｕ现攸c領域支出需要，全面實施預算績效管理，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實財政保障。
按照省市財政收入預期和2021年全縣國民經(jīng)濟各項指標預測，我縣2021年財政預算（草案）如下：
一般公共預算情況。一般公共預算收入110492萬元，其中：地方一般公共預算收入31000萬元，同比增長3.6%。一般公共預算支出安排107122萬元，其中：人員支出74710萬元，公用經(jīng)費支出15124萬元，民生惠民縣級配套5698萬元，項目支出10390萬元,預備費1200萬元。上解上級支出3370萬元。
政府性基金預算情況。收入預算10243萬元，其中：土地出讓金9500萬元，基礎設施費300萬元，污水處理費收入300萬元, 上年結(jié)轉(zhuǎn)143萬元。支出預算安排10243萬元，其中：土地出讓金安排支出9643萬元，城市基礎設施配套費安排支出300萬元，污水處理費安排支出300萬元。
社保基金預算情況。社保基金收入預算49534萬元，支出預算47153萬元，當年收支結(jié)余2381萬元。上年滾存結(jié)余17833萬元，年末滾存結(jié)余20214萬元。
國有資本經(jīng)營預算情況。國有資本經(jīng)營預算收入500萬元，支出預算500萬元。
三、2021年財政重點工作和主要措施
為確保2021年財稅工作目標的實現(xiàn)和預算的順利執(zhí)行，我們將著力抓好四個方面的工作：
（一）積極組織收入，抓好財源培植。加強與稅務等相關部門的協(xié)調(diào)配合，深入開展稅源摸底排查、及時掌握稅源變化，強化重點行業(yè)、重點稅源稅收管控；深化“放管服”改革，認真落實各項扶持政策，不斷優(yōu)化招商服務，打造一流營商環(huán)境，力爭招引企業(yè)早日達產(chǎn)達效，培植新稅源；強化非稅收入征收管理，規(guī)范非稅收入執(zhí)收執(zhí)罰行為，加大監(jiān)管力度，確保非稅收入應收盡收；充分利用濱河集團等骨干企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢和品牌效應，探索總部經(jīng)濟發(fā)展模式，發(fā)揮總部經(jīng)濟的稅收貢獻效應；積極利用在高標準農(nóng)田建設中增加的耕地作為占補平衡補充耕地指標在省內(nèi)調(diào)劑政策，搶抓城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤結(jié)余指標跨省域調(diào)劑的機遇，增加地方收入。
（二）全力爭取資金，推動高質(zhì)量發(fā)展。準確把握積極的財政政策，緊盯重點領域、重點項目，積極爭取中央預算內(nèi)投資和專項債券資金，支持縣域重點項目建設。統(tǒng)籌資金用于鞏固拓展脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，持續(xù)落實產(chǎn)業(yè)和就業(yè)支持政策，確保脫貧群眾持續(xù)穩(wěn)定增收，大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，持續(xù)加大對改炕改廁、污水治理、村莊治理綠化等投入，不斷改善農(nóng)村人居環(huán)境；積極籌措資金，著力提升祁連山國家重點生態(tài)功能區(qū)建設水平、著力打造國家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園、現(xiàn)代絲路田園綜合體示范區(qū)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)，傾力支持縣委、縣政府確定的重大工程、重點項目建設。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生。嚴格落實“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的要求，確保人員工資按時足額發(fā)放和機關事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)；持續(xù)加大教育投入，完善城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制；強化社會保障和就業(yè)，統(tǒng)籌用好創(chuàng)業(yè)就業(yè)補助資金；全面落實各項優(yōu)撫政策，進一步完善城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助等兜底保障工作，進一步增進民生福祉，提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感；推進醫(yī)療體制改革，落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助和計劃生育家庭獎勵扶助政策，支持疾病預防與控制等公共衛(wèi)生體系補短板建設，促進基本公共衛(wèi)生服務均等化；深入推動文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，充分發(fā)揮財政資金的引導作用，鼓勵社會資本參與文體事業(yè)建設，提升文化旅游產(chǎn)品的核心競爭力；積極籌措調(diào)度資金，集中財力辦大事，全面落實省市縣為民辦實事項目。
（四）加強財政資金監(jiān)管，防范化解風險。深入開展財政資金績效評價和財經(jīng)紀律專項檢查，加強財政資金，尤其是重大民生工程、鞏固拓展脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接資金的監(jiān)管，維護財經(jīng)紀律的嚴肅性；積極推進內(nèi)控制度建設，完善資金監(jiān)管程序，強化對財政業(yè)務及管理風險的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督；嚴格執(zhí)行地方政府債務限額管理和預算管理制度，規(guī)范地方政府舉債融資行為；積極爭取地方政府一般債券和專項債券支持，穩(wěn)妥化解政府隱性債務存量，堅決遏制隱性債務增量；嚴肅查處違法違規(guī)舉債融資行為，健全債務風險防控長效機制，牢牢守住不發(fā)生政府債務風險的底線；加強國有資產(chǎn)監(jiān)管，確保國有資產(chǎn)保值增值。
各位代表！初心如磐，使命在肩，做好2021年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在縣委的正確領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實本次大會決議，履職盡責、銳意進取，為建設幸福美好新民樂貢獻財政力量！
