（甘肅省）關(guān)于張掖市山丹縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于山丹縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年2月23日在縣十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
山丹縣財(cái)政局局長(zhǎng)?? 周平
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將山丹縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席代表提出意見、建議。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、新冠肺炎疫情以及減稅降費(fèi)政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)等多重壓力,我們?cè)诳h委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省市關(guān)于“六穩(wěn)”“六?！钡墓ぷ鞑渴鹨约翱h委確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)，堅(jiān)決守住“?！钡牡拙€，筑牢“穩(wěn)”的基礎(chǔ)，大力加強(qiáng)收入征管，不斷強(qiáng)化預(yù)算管理，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極爭(zhēng)取各類補(bǔ)助資金，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了財(cái)力保障。
主要工作情況：
（一）強(qiáng)征管保收入，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。充分利用綜合治稅信息管理平臺(tái)對(duì)涉稅信息進(jìn)行收集、分析，依法加強(qiáng)征管，凝聚征管合力，超額完成了全年財(cái)政稅收任務(wù)。一般公共預(yù)算收入完成32000萬元,占年初預(yù)算30400萬元的105.26%，增長(zhǎng)6.66%，全市六縣區(qū)排名第一。財(cái)政支出完成268038萬元，同比增支36646萬元，增長(zhǎng)15.84%。及時(shí)關(guān)注國家、省、市投資方向和產(chǎn)業(yè)扶持重點(diǎn)，緊緊圍繞“新基建”項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、十大綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)功能區(qū)建設(shè)、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域，積極匯報(bào)銜接，最大限度爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持。累計(jì)爭(zhēng)取到各類項(xiàng)目資金15.83億元，其中：政府債券8.63億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金7.2億元。政府債券主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“一園三帶”生態(tài)建設(shè)、培黎職業(yè)學(xué)院建設(shè)、馬場(chǎng)高鐵站建設(shè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造、集中供熱管網(wǎng)改造、污水處理、水系連通工程等項(xiàng)目。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金主要用于教育、科技、文化、醫(yī)療、社保、住房保障等共同財(cái)政事權(quán)及農(nóng)林業(yè)改革發(fā)展、森林草原培育、防沙治沙等項(xiàng)目。依規(guī)收回盤活存量資金8228萬元，主要用于精準(zhǔn)扶貧、為民辦實(shí)事等方面，最大限度的發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效益。全力克服疫情沖擊，累計(jì)為企業(yè)減免稅費(fèi)4640萬元，減免房租204.22萬元，切實(shí)為企業(yè)紓困解難，支持企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，有效激發(fā)了市場(chǎng)活力。
（二）防風(fēng)險(xiǎn)促發(fā)展，全力打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。繼續(xù)加大脫貧攻堅(jiān)投入力度，累積安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金6997萬元，整合涉農(nóng)資金3136萬元，為如期打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)全面建成小康社會(huì)提供了資金保障。抓緊抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)各類反饋問題整改，完善扶貧資金監(jiān)管體系，加強(qiáng)扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，把有限的財(cái)力用在“刀刃上”。投入生態(tài)環(huán)保和污染防治資金10841萬元，祁連山黑河流域山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)全面完成，全縣環(huán)境空氣質(zhì)量不斷改善，農(nóng)業(yè)面源污染有效控制，生態(tài)文明建設(shè)成效顯著。健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控和常態(tài)化防控機(jī)制，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及省市縣防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的決策部署和工作要求，縣委、縣政府高度重視，多次專題研究，通過各種渠道籌措資金化解存量債務(wù)，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)舉債行為，嚴(yán)控新增債務(wù)規(guī)模。完成全縣政府性債務(wù)化解任務(wù)，清理償還政府機(jī)構(gòu)、國有企業(yè)拖欠民營和中小企業(yè)賬款10246.39萬元。至目前，政府債務(wù)系統(tǒng)債務(wù)余額為175796萬元，政府債務(wù)率85.32%，債務(wù)規(guī)?？傮w可控。
（三）調(diào)結(jié)構(gòu)兜底線，著力保障“三?！毙枨?。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障各項(xiàng)惠民政策落實(shí)。2020年，民生支出達(dá)到13.8億元，占一般公共預(yù)算支出的66%。教育方面安排資金36165萬元，落實(shí)學(xué)前教育免保教費(fèi)、義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”、營養(yǎng)餐改善計(jì)劃、高中、職業(yè)教育學(xué)生資助、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助等，保障教育民生政策全面實(shí)施。衛(wèi)生健康方面安排資金14166萬元，積極支持公立醫(yī)院改革，建立基本醫(yī)療衛(wèi)生和醫(yī)療保障制度，健全優(yōu)質(zhì)高效的公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。安排疫情防控專項(xiàng)資金1958萬元，建成了2座核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，有效確保疫情防控資金需求。安排資金3336萬元，建成縣人民醫(yī)院醫(yī)技綜合樓、縣中醫(yī)醫(yī)院門診及住院部綜合樓、縣婦幼保健院產(chǎn)兒科綜合樓，充分發(fā)揮了中央抗疫特別國債作用。社會(huì)保障和就業(yè)方面安排資金29278萬元，全市農(nóng)村低保一、二類對(duì)象月補(bǔ)助水平由335元、318元提高到369元、350元；城市低保補(bǔ)助水平提高10%，由月人均524元提高到577元。全面落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、基本醫(yī)療和大病保險(xiǎn)醫(yī)療救助政策，企業(yè)養(yǎng)老金實(shí)現(xiàn)省級(jí)統(tǒng)籌，孤、殘人員生活得到救助，切實(shí)保障了困難群眾基本生活。住房保障方面安排資金3917萬元，實(shí)施棚戶區(qū)改造260套，城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、公租房建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。文化旅游體育與傳媒方面安排資金6408萬元，推進(jìn)公共文化服務(wù)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。兌現(xiàn)“十強(qiáng)雙百”、支持企業(yè)科技創(chuàng)新等獎(jiǎng)補(bǔ)資金900萬元，切實(shí)推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展?？偼顿Y2587萬元的原山丹煤礦“三供一業(yè)”分離移交項(xiàng)目全面完工，基礎(chǔ)設(shè)施及人居環(huán)境得到極大改善，切實(shí)增強(qiáng)了人民群眾的幸福感和獲得感。與組織、編辦、人社等部門密切配合，認(rèn)真審核人員和工資信息，確保全縣干部職工工資、車補(bǔ)、十三個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)工資、取暖費(fèi)、科學(xué)發(fā)展業(yè)績(jī)獎(jiǎng)、平安獎(jiǎng)和雙擁獎(jiǎng)及時(shí)足額發(fā)放，2020年累計(jì)發(fā)放工資和各類獎(jiǎng)金50291萬元。
（四）強(qiáng)監(jiān)管提效能，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行秩序。為切實(shí)解決“預(yù)算超概算、決算超預(yù)算”的問題，繼續(xù)加大政府性投資項(xiàng)目預(yù)決算評(píng)審力度，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤問效和監(jiān)督管理。全年累計(jì)完成結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目164個(gè)，報(bào)審資金85293.69萬元，終審資金82002.59萬元，審減金額3291.1萬元，審減率3.98%；完成預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目23個(gè)，報(bào)審資金8708.65萬元，終審資金8418.47萬元，審減金額290.17萬元，審減率3.33%，確保了財(cái)政資金使用效益最大化。將全縣46個(gè)部門169個(gè)項(xiàng)目100407萬元資金列入績(jī)效評(píng)價(jià)，同時(shí)對(duì)7個(gè)部門開展整體績(jī)效評(píng)價(jià)，推動(dòng)建立事前績(jī)效目標(biāo)審定、事中績(jī)效跟蹤、事后績(jī)效評(píng)價(jià)全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。建立直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制，靈活采用“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”方式，依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，動(dòng)態(tài)跟蹤資金下達(dá)、撥付、管理和使用全過程。進(jìn)一步強(qiáng)化行政事業(yè)單位資產(chǎn)監(jiān)管，有序推進(jìn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)編報(bào)工作。逐步完善縣屬國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)、績(jī)效、薪酬考核管理辦法，投融資平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)有序開展。按計(jì)劃開展疫情防控、“三?！?、扶貧、直達(dá)資金等專項(xiàng)監(jiān)督檢查。全面配合市審計(jì)局完成了2020年直達(dá)資金審計(jì)工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題即知即改。認(rèn)真汲取有關(guān)縣區(qū)財(cái)政資金監(jiān)管不力的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，配合縣紀(jì)委扎實(shí)開展財(cái)政資金專項(xiàng)檢查，突出問題導(dǎo)向，擴(kuò)大檢查成果應(yīng)用，確保財(cái)政資金規(guī)范安全運(yùn)行。充分利用扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，建立專項(xiàng)跟蹤督查機(jī)制, 實(shí)行日常督查和不定期檢查，堅(jiān)決做到資金不挪用、不擠占、到項(xiàng)目、見實(shí)效。
（五）求創(chuàng)新促改革，提升科學(xué)理財(cái)水平。牢固樹立零基預(yù)算理念，打破基數(shù)和支出固化格局，嚴(yán)審各項(xiàng)支出，增強(qiáng)部門預(yù)算編制的科學(xué)性、均衡性。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)決算公開內(nèi)容，著力構(gòu)建規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的部門預(yù)算管理制度。持續(xù)完善財(cái)政專戶管理制度，確保財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。全面推行國庫集中支付和非稅收入收繳電子化改革，非稅收入收繳實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上直接繳款。2020年，收繳資金1047萬元，通過甘肅省財(cái)政電子票據(jù)管理系統(tǒng)發(fā)放票據(jù)1324份。修改完善了《山丹縣惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理實(shí)施細(xì)則》，將省級(jí)33項(xiàng)、縣級(jí)21項(xiàng)資金全部納入惠民系統(tǒng)發(fā)放，全年共發(fā)放惠民資金20666萬元。進(jìn)一步規(guī)范政府采購管理，著力提升政府采購質(zhì)量。2020年，全縣政府采購計(jì)劃金額17081.48萬元，實(shí)際采購金額16495.41萬元，節(jié)約586.07萬元，節(jié)約率為3.43%。
2020年是“十三五”收官之年，也是推進(jìn)山丹縣跨越式發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，財(cái)政部門充分凝聚各方合力，不斷夯實(shí)工作基礎(chǔ)，全面完成了年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，各項(xiàng)民生政策得到有效落實(shí)。
——財(cái)政實(shí)力穩(wěn)步增強(qiáng)。一般公共預(yù)算收入由2015年的3.12億元增至2020年的3.2億元，同口徑年均增長(zhǎng)5%。一般公共預(yù)算支出由2015年的16.5億元增至2020年的21億元，年均增長(zhǎng)4.88% 。五年間，一般公共預(yù)算收入和一般公共預(yù)算支出累計(jì)達(dá)到15億元和102.5億元，財(cái)政綜合實(shí)力躍上了新臺(tái)階。
——資金爭(zhēng)取成效顯著。累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)各類資金80億元，比“十二五”增加25億元，增長(zhǎng)1.45倍。其中：爭(zhēng)取到財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付36億元，是一般公共預(yù)算收入的2.4倍，有效地緩解了縣級(jí)財(cái)政困難，提高了縣級(jí)基本財(cái)力保障水平。爭(zhēng)取到位項(xiàng)目資金44億元，一大批城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興、社會(huì)民生、生態(tài)環(huán)境、脫貧攻堅(jiān)、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)等方面的項(xiàng)目順利實(shí)施，進(jìn)一步拉動(dòng)了投資，推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。
——民生保障取得實(shí)效。累計(jì)投入民生資金62億元，占一般公共預(yù)算支出總額的64.6%，較“十二五”期間民生投入44億元提高了40.91%。為促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)，完善社會(huì)救助體系，推動(dòng)社會(huì)保障提標(biāo)擴(kuò)面，全面改善教學(xué)條件，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，增強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力，服務(wù)“三農(nóng)”和保障性住房建設(shè)等方面提供了有力保障，有效緩解了城鄉(xiāng)群眾就業(yè)、看病、上學(xué)、住房等方面的突出困難和問題。
——財(cái)政管理水平不斷提升。預(yù)算管理制度、國庫集中支付、非稅收入收繳、政府采購等各項(xiàng)改革取得新的進(jìn)展，監(jiān)管體系更加健全，科學(xué)理財(cái)、精細(xì)管理的水平明顯提升。
當(dāng)前，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不合理?？h域內(nèi)實(shí)施的重大項(xiàng)目少、缺少支柱財(cái)源，稅收基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不太合理，稅收收入占財(cái)政收入的比重不高。二是財(cái)政收支矛盾異常突出。我縣財(cái)政收入總量小，財(cái)政自給率不足，受經(jīng)濟(jì)下行、大規(guī)模減稅降費(fèi)和新冠肺炎疫情疊加影響，財(cái)政運(yùn)行困難，加之落實(shí)“六保”及債務(wù)付息等剛性支出持續(xù)加大，收支矛盾更加突出。三是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較高。2020年底，全縣債務(wù)率已進(jìn)入黃色風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，財(cái)政償債壓力極大，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。四是單位內(nèi)控意識(shí)不強(qiáng)、財(cái)會(huì)人員專業(yè)素質(zhì)不高。部分單位財(cái)務(wù)內(nèi)控意識(shí)不強(qiáng)，制度不健全，崗位設(shè)置不到位，財(cái)務(wù)核算不規(guī)范，財(cái)會(huì)人員專業(yè)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。對(duì)此，我們將深入分析，綜合施策，有針對(duì)性地加以改進(jìn)解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
（一）指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)甘肅重要講話和指示精神，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”、切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。按照中央決策部署和省市縣委工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，認(rèn)真落實(shí)政府過緊日子要求；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障縣委縣政府重大決策部署資金需求；強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，努力提高財(cái)政資金效益；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）編制原則
收入預(yù)算嚴(yán)格遵循“零基預(yù)算、有保有壓、量力而行”的原則進(jìn)行編制，立足稅源基礎(chǔ)，強(qiáng)化向上爭(zhēng)取力度，確保收入與生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)率相適應(yīng)。支出預(yù)算堅(jiān)持量入為出、收支平衡，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和省市縣厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，在全力保證“三保”支出、全縣重點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”，從嚴(yán)控制一般性支出。進(jìn)一步彰顯財(cái)政公共屬性，切實(shí)保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生支出。繼續(xù)落實(shí)好脫貧攻堅(jiān)“四個(gè)不摘”要求，重點(diǎn)實(shí)施好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，同時(shí)，加大對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)化建設(shè)的投入力度，不斷支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（三）全縣財(cái)政預(yù)算(草案)
財(cái)政收支預(yù)期目標(biāo)：受經(jīng)濟(jì)下行、大規(guī)模減稅降費(fèi)和新冠肺炎疫情疊加因素影響，建議2021年全縣一般公共預(yù)算收入同口徑增長(zhǎng)5%，預(yù)計(jì)完成33150萬元。
按現(xiàn)行政府預(yù)算體系，分別是：
一般公共預(yù)算：2021年，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算為33150萬元，加返還性收入5771萬元，一般轉(zhuǎn)移支付101883萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付6866萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金298萬元，減去專項(xiàng)上解1461萬元，全縣總財(cái)力預(yù)計(jì)146507萬元。按照收支平衡原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出146507萬元。
按照經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，全縣一般公共預(yù)算支出主要方向是：
——保障民生事業(yè)發(fā)展。安排社會(huì)保障資金2.5億元，落實(shí)好企業(yè)退休人員基本待遇、城鄉(xiāng)低保對(duì)象補(bǔ)助水平等各類提標(biāo)政策，擴(kuò)大社會(huì)保障覆蓋范圍。完善城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，保障老、弱、病、殘人士基本生活。扶持高校畢業(yè)生、轉(zhuǎn)業(yè)退伍軍人就業(yè)和大眾創(chuàng)業(yè)。安排衛(wèi)生健康支出1.1億元，完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，健全公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，鞏固擴(kuò)大醫(yī)療衛(wèi)生改革成果，不斷提高基本醫(yī)療保障水平。安排新冠肺炎疫情防控資金0.03億元，加強(qiáng)公共突發(fā)事件應(yīng)急體系建設(shè)。安排教育資金3.2億元，支持教育優(yōu)先發(fā)展，改造農(nóng)村薄弱學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)教育事業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
——鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。安排農(nóng)林水資金2.3億元，鞏固提升精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧成果，確保如期實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)。實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理綜合整治、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目，持續(xù)打造“三線兩區(qū)”示范工程，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)培育、美化綠化、環(huán)境整治、風(fēng)貌改善，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興逐步向整體推進(jìn)、全域提升擴(kuò)展。
——支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)工業(yè)發(fā)展。安排生態(tài)環(huán)境資金0.6億元，大力推動(dòng)城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)綠化美化工程。繼續(xù)實(shí)施好祁連山生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城市大氣污染防治和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)等工程，進(jìn)一步改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。靈活應(yīng)運(yùn)財(cái)政補(bǔ)助、貸款貼息、搭建融資平臺(tái)等多種金融措施，加強(qiáng)龍頭企業(yè)扶持，著力培育一批技術(shù)硬、效益高、能耗低、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、帶動(dòng)能力強(qiáng)的綠色可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目。
——支持城鎮(zhèn)化建設(shè)。安排資金0.7億元，加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善城市公共服務(wù)功能，提升城市建設(shè)品位和內(nèi)涵。
——保障黨政機(jī)關(guān)運(yùn)行和社會(huì)穩(wěn)定。安排資金0.62億元，保障政權(quán)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)格控制一般性支出，節(jié)約行政運(yùn)行成本。同時(shí)，加快社會(huì)治安防控體系建設(shè)，維護(hù)社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定。
——設(shè)置預(yù)備費(fèi)。安排預(yù)備費(fèi)0.15億元，用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件。
政府性基金預(yù)算：基金收入預(yù)算為6200萬元，加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付540萬元，收入預(yù)算為6740萬元。按照收支平衡原則，相應(yīng)安排支出6740萬元，主要用于拆遷補(bǔ)償、基礎(chǔ)設(shè)施配套、債券付息、污水處理及彩票公益金等支出。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：收入預(yù)算為27271萬元。相應(yīng)安排支出29399萬元，上年結(jié)余14163萬元，主要用于困難群眾救助、最低生活保障、就業(yè)補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)、撫恤、退役安置等方面支出。
國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營收入預(yù)算48萬元，加轉(zhuǎn)移支付26萬元，收入預(yù)算為74萬元。相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營支出74萬元，主要用于解決國有企業(yè)遺留問題及相關(guān)改革成本等支出。
在預(yù)算編制過程中，充分考慮了各種影響預(yù)算收支的因素。受財(cái)力限制，仍有一些重點(diǎn)項(xiàng)目和確需解決的問題難以在預(yù)算中安排，我們將通過努力爭(zhēng)取省市轉(zhuǎn)移支付、債券及外貸資金來逐步解決。
三、做好2021年財(cái)政工作的主要措施
（一）堅(jiān)持“抓”字當(dāng)頭，多措并舉完成任務(wù)。密切關(guān)注國家財(cái)稅政策導(dǎo)向，進(jìn)一步明確綜合治稅部門職責(zé)，創(chuàng)新征管方式。協(xié)調(diào)稅務(wù)部門強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的收入征管，堵塞征管漏洞，嚴(yán)厲打擊偷逃騙稅行為，不斷提高征管質(zhì)量和水平，努力使經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果在財(cái)政收入上得到充分體現(xiàn)。深入實(shí)施紓困惠企行動(dòng)和“十強(qiáng)雙百”企業(yè)振興計(jì)劃，持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)主體活力。按照“抓龍頭帶配套，抓重大促中小”的思路，堅(jiān)持把園區(qū)作為生態(tài)工業(yè)聚集的主陣地，完成城北工業(yè)園區(qū)、張掖國際物流園基礎(chǔ)設(shè)施配套工程，開工建設(shè)花草灘循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程，全力推進(jìn)軍民融合產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，著力培植支柱財(cái)源，為財(cái)政部門“聚財(cái)”提供不竭動(dòng)力。加大非稅收入管理力度，強(qiáng)化行政性收費(fèi)、政府性基金和各類國有資產(chǎn)（資源）收益的管理。充分研判疫情防控、減稅降費(fèi)對(duì)財(cái)政收入的影響，正確處理涵養(yǎng)稅源和依法征收之間的關(guān)系，依法依規(guī)組織收入，確保財(cái)政收入增速保持在合理區(qū)間，堅(jiān)決完成全年目標(biāo)任務(wù)。
（二）堅(jiān)持“爭(zhēng)”字在前，全力以赴爭(zhēng)取資金。牢牢抓住“十四五”規(guī)劃重大機(jī)遇期和國家支持中西部發(fā)展的重要窗口期，緊扣經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、深化改革擴(kuò)大開放、補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板、保障改善社會(huì)民生等重點(diǎn)領(lǐng)域，立足山丹發(fā)展的階段性特征和定位，聚焦十大生態(tài)產(chǎn)業(yè)，積極聯(lián)合相關(guān)部門篩選申報(bào)一批符合全縣實(shí)際、事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和財(cái)源建設(shè)的重大項(xiàng)目，確保項(xiàng)目資金爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)新的突破。加強(qiáng)溝通銜接，完善債券項(xiàng)目安排協(xié)調(diào)機(jī)制，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)重大項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備，推動(dòng)建立專項(xiàng)債券項(xiàng)目準(zhǔn)備滾動(dòng)接續(xù)機(jī)制，確保債券資金發(fā)行后加快項(xiàng)目實(shí)施、及時(shí)發(fā)揮效益。全力爭(zhēng)取中央及省市資金投入，推動(dòng)建立“三農(nóng)”財(cái)政投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制。緊扣脫貧攻堅(jiān)成果鞏固和鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)任務(wù)，深化完善涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合機(jī)制，全力保障現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境改善、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支出，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)財(cái)政持續(xù)增收。
（三）堅(jiān)持“?！弊謨?yōu)先，優(yōu)化支出保障民生。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持量入為出、有保有壓，實(shí)行零基預(yù)算，打破基數(shù)概念和支出固化格局，科學(xué)配置資金資源，大力壓減非急需非剛性支出，統(tǒng)籌財(cái)力辦大事，嚴(yán)格落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！币?，在緊緊兜牢“三?！钡拙€的基礎(chǔ)上，優(yōu)先保障縣委、縣政府確定的重大決策、重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)。堅(jiān)持勤儉辦事業(yè)、量力而行的原則，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)。切實(shí)硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁無預(yù)算或超預(yù)算列支，做到不該花的錢一分不花、該花的錢真正花好。
（四）堅(jiān)持“改”字為要，銳意進(jìn)取推進(jìn)改革。進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，將績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)，逐步建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，不斷提升預(yù)算績(jī)效管理整體水平，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。堅(jiān)持做好財(cái)政信息公開工作，打造“陽光財(cái)政”。進(jìn)一步深化財(cái)政集中支付大平臺(tái)建設(shè)，不斷提升信息化對(duì)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理的保障能力。穩(wěn)步推進(jìn)公務(wù)卡管理改革，規(guī)范公務(wù)消費(fèi)行為，提高公務(wù)消費(fèi)透明度。加大政府性投資項(xiàng)目預(yù)決算評(píng)審力度，實(shí)現(xiàn)財(cái)政投資評(píng)審程序規(guī)范化、效益最大化。健全完善國有資產(chǎn)（資源）監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)化行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，推進(jìn)國有資產(chǎn)（資源）的高效、合理使用。按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，逐步完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績(jī)考核和薪酬管理，實(shí)行重大事項(xiàng)、重大投資報(bào)告制度，規(guī)范國有企業(yè)有序、高效運(yùn)行。同時(shí)，圍繞政府采購、財(cái)政電子票據(jù)管理等改革，進(jìn)一步創(chuàng)新突破、對(duì)標(biāo)爭(zhēng)先，不斷將財(cái)政改革推向前進(jìn)。
（五）堅(jiān)持“管”字托底，守牢底線加強(qiáng)監(jiān)管。深入貫徹落實(shí)黨中央和省市縣委提出“政府過緊日子,讓人民群眾過好日子”的要求，積極盤活財(cái)政存量資金，大力壓減一般性支出，騰出更多的財(cái)力用于保障“三?！毙枨?，確保財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行。穩(wěn)妥化解YX債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制YX債務(wù)增量。有效防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，完善政府債務(wù)“借、用、還、管、控”全過程管理模式，健全規(guī)范、安全、高效的政府舉債融資機(jī)制，依法開好規(guī)范舉債融資“前門”，嚴(yán)堵違法違規(guī)舉債融資“后門”，防止發(fā)生債務(wù)管控風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)定不移依法理財(cái)，認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》《會(huì)計(jì)法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，切實(shí)增強(qiáng)紅線和高壓線意識(shí)，督促各預(yù)算單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，明確管理職責(zé)，增強(qiáng)資金使用約束力和透明度。充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，高頻率多輪次配合有關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)惠民惠農(nóng)、扶貧、直達(dá)等財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格資金使用管理，不斷提升依法行政、依法理財(cái)水平。
（六）堅(jiān)持“嚴(yán)”字貫穿，轉(zhuǎn)變作風(fēng)強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)。嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制、黨內(nèi)政治生活、重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告等制度，健全“不忘初心、牢記使命”長(zhǎng)效機(jī)制，教育引導(dǎo)黨員干部堅(jiān)定理想信念、踐行初心使命。層層傳導(dǎo)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任壓力，認(rèn)真落實(shí)黨組主體責(zé)任、書記第一責(zé)任人責(zé)任和紀(jì)檢組監(jiān)督責(zé)任，強(qiáng)化政治監(jiān)督，做實(shí)日常監(jiān)督，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，把嚴(yán)的主基調(diào)長(zhǎng)期貫穿到組織收入、資金安排、政府采購、項(xiàng)目評(píng)審、“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管等工作全過程。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，深入推進(jìn)“五不問題”綜合治理，著力解決形式主義、官僚主義突出問題。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制，堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想指導(dǎo)財(cái)政改革發(fā)展工作。以打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)政隊(duì)伍為抓手，緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，通過強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)、邀請(qǐng)專家和業(yè)務(wù)能手專題講座、組織財(cái)務(wù)人員赴外培訓(xùn)等形式，加大全縣行政事業(yè)單位財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)力度，切實(shí)提高財(cái)會(huì)人員的理論水平和業(yè)務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、科學(xué)化和精細(xì)化。進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，努力形成風(fēng)清氣正、團(tuán)結(jié)一致、真抓實(shí)干、辦事高效的干事環(huán)境，以高水平服務(wù)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，不斷開創(chuàng)財(cái)政工作的新局面。
各位代表,做好2021年財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹縣委決策部署，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，自覺接受人大監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)意見建議，積極主動(dòng)服務(wù)大局，同心同德、奮力前行，凝心聚力、攻堅(jiān)克難，千方百計(jì)完成本次大會(huì)確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)，為落實(shí)好全縣“十四五”發(fā)展規(guī)劃開好局、起好步提供堅(jiān)強(qiáng)保障，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
