（甘肅?。╆P(guān)于張掖市山丹縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算(草案)的報告
關(guān)于山丹縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算(草案)的報告
——2021年11月24日在縣第十九屆人民代表大會第一次會議上
山丹縣財政局局長周平
各位代表:
受縣人民政府委托，現(xiàn)將山丹縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算(草案)的報告提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見、建議。
一、過去五年的工作
五年來，財政工作在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，全面貫徹落實習(xí)近平總書記對甘肅重要講話和指示精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，堅決保障重點項目資金需求，全面完成財政各項工作任務(wù)，助推全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
——財政保障能力明顯增強(qiáng)。五年來，一般公共預(yù)算收入和一般公共預(yù)算支出累計完成15億元和103億元，財政綜合實力躍上了新臺階。
——資金爭取成效顯著。五年來，累計爭取到位資金85億元，其中:爭取財力性轉(zhuǎn)移支付33億元，有效地緩解了縣級財政困難，提高了縣級基本財力保障水平;爭取項目資金52億元，一大批城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興、社會民生、生態(tài)環(huán)境、脫貧攻堅、防范化解重大風(fēng)險等方面的項目順利實施，進(jìn)一步拉動了投資，推動了經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。
——強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)力度加大。五年來，累計投入“三農(nóng)”資金21億元，為改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、完善農(nóng)村公共設(shè)施、脫貧攻堅、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)等方面提供了有力支持。
——民生保障取得實效。五年來，累計投入民生資金62.4億元，占一般公共預(yù)算支出的65.68%，為促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)，完善社會救助體系，推動社會保障提標(biāo)擴(kuò)面，全面改善教學(xué)條件，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，增強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力，服務(wù)“三農(nóng)”和保障性住房建設(shè)等方面提供了有力保障，有效緩解了城鄉(xiāng)群眾就業(yè)、看病、上學(xué)、住房等方面的突出困難和問題。
——脫貧攻堅全面完成。五年來，累計投入中央及省市縣專項扶貧資金2.2億元，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金1.5億元，集中用于精準(zhǔn)脫貧、鄉(xiāng)村振興政策落實，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)全面建成小康社會提供了資金保障。
——“三公”經(jīng)費逐年下降。牢固樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，按照只減不增原則，編制年度“三公”經(jīng)費預(yù)算，在全力保障“三保”支出的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般性支出，“三公”經(jīng)費年均下降3.97%。
——理財水平不斷提升。預(yù)算執(zhí)行運(yùn)行平穩(wěn)，財政資金監(jiān)管體系更加健全。結(jié)合預(yù)算管理一體化建設(shè)，進(jìn)一步創(chuàng)新監(jiān)督模式，實行“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財政監(jiān)督新機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行《山丹縣全面實施預(yù)算績效管理實施意見》，財政資金績效管理明顯增強(qiáng)。對重點項目安排、大額度資金調(diào)撥、大宗物資采購涉及民生等重點事項及重大財政政策執(zhí)行情況的投資評審和監(jiān)督檢查不斷加強(qiáng)。
——國資監(jiān)管穩(wěn)步推進(jìn)。認(rèn)真落實《山丹縣國企改革三年行動實施方案(2020-2022年)》，持續(xù)推動國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，深化國有企業(yè)混合所有制改革。規(guī)范政府采購管理，著力提升政府采購質(zhì)量效益。2017-2021年，全縣政府采購計劃金額8.5億元，實際采購金額8億元，節(jié)約0.5億元，節(jié)約率為5.18%。積極落實中央、省、市疫情期間優(yōu)惠政策，累計為企業(yè)減免房租204.22萬元，切實為企業(yè)紓困解難，支持企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，有效激發(fā)了市場活力。
二、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，財政部門積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費和新冠肺炎疫情等影響，圍繞財政工作目標(biāo)，想方設(shè)法挖掘財政增收潛力，狠抓收入組織工作，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實“三?！钡拙€，防范化解重大風(fēng)險，凝心聚力、攻堅克難、砥礪奮進(jìn)，充分發(fā)揮財政職能作用，堅持依法理財、強(qiáng)化監(jiān)管、保障重點，全縣經(jīng)濟(jì)社會實現(xiàn)了持續(xù)健康發(fā)展，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
(一)凝心聚力保收入，增強(qiáng)財政保障能力。強(qiáng)化收入征管。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)溝通，發(fā)揮綜合治稅信息平臺作用，做好稅費監(jiān)控分析和挖潛增收工作，持續(xù)強(qiáng)化稅收征管，不斷提高征管質(zhì)量和水平。強(qiáng)化行政性收費和各類國有資產(chǎn)(資源)收益的管理，依法依規(guī)組織收入，為全面完成全年財政稅收任務(wù)打下了堅實基礎(chǔ)。截止10月底，全縣一般公共預(yù)算收入完成32729萬元，占年初預(yù)算33150萬元的98.73%，同比增收7873萬元，增長31.67%，預(yù)計到年底完成34050萬元，增長6.41%。財政支出完成175719萬元，占變動預(yù)算的89.69%,其中，一般公共預(yù)算支出完成139893萬元，同比減支13909萬元，下降9.04%，預(yù)計到年底完成190000萬元，下降9.42%。積極向上爭取資金。緊盯政策資金投向，緊緊圍繞“新基建”項目、鄉(xiāng)村振興、十大綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)、生態(tài)功能區(qū)和城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域，最大限度爭取上級財政支持。累計爭取到各類項目資金12.2億元，其中:政府債券4.2億元(主要用于花草灘循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程、縣域醫(yī)學(xué)中心及危急重癥救治中心建設(shè)項目、培黎中學(xué)建設(shè)項目、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目、丹城河畔城市棚戶區(qū)改造項目等)，專項轉(zhuǎn)移支付資金8億元。盤活財政存量資金。依規(guī)收回盤活存量資金6602萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、為民辦實事等方面，進(jìn)一步提高了財政資金的使用效益，不斷增強(qiáng)財政保障能力。
(二)精準(zhǔn)發(fā)力防風(fēng)險，狠抓重點工作落實。認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央及省市縣防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險的決策部署和工作要求，嚴(yán)格落實政府隱性債務(wù)年度化解計劃，通過各種渠道籌措資金積極穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，堅決遏制隱形債務(wù)增量，杜絕各類違法違規(guī)舉債融資行為，有效降低債務(wù)風(fēng)險。至目前，政府債務(wù)系統(tǒng)債務(wù)余額為216618萬元，債務(wù)規(guī)?？傮w可控。嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，積極爭取中央及省市財政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金13407萬元，落實縣級配套資金1635萬元，繼續(xù)加大財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度，堅決保障鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興銜接資金需求，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略穩(wěn)步實施。投入生態(tài)環(huán)保和污染防治資金5732萬元，祁連山國家重點生態(tài)功能區(qū)建設(shè)任務(wù)全面完成，全縣環(huán)境空氣質(zhì)量不斷改善，農(nóng)業(yè)面源污染有效控制，生態(tài)文明建設(shè)成效顯著。
(三)優(yōu)化結(jié)構(gòu)惠民生，不斷增進(jìn)民生福祉。堅持以人民為中心的發(fā)展理念，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障各項惠民政策落實。2021年10月底，民生方面安排資金12.6億元，占支出預(yù)算的69.9%。教育方面安排資金29710萬元，落實義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”、營養(yǎng)餐改善計劃、高中教育學(xué)生資助、鄉(xiāng)村教師生活及交通補(bǔ)助、薄弱學(xué)校改造等，保障教育民生政策全面實施。衛(wèi)生健康方面安排資金13807萬元，積極支持公立醫(yī)院改革，健全優(yōu)質(zhì)高效的公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。特別是撥付疫情防控資金1786.95萬元，為堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅強(qiáng)保障。社會保障和就業(yè)方面安排資金29839萬元，全縣農(nóng)村低保一、二類對象月補(bǔ)助水平由369元、350元提高到399元、378元;城市低保補(bǔ)助水平提高8%，由月人均577元提高到623元。全面落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、基本醫(yī)療和大病保險醫(yī)療救助政策，企業(yè)養(yǎng)老金實現(xiàn)省級統(tǒng)籌，孤、殘人員生活得到救助，切實保障了困難群眾基本生活。住房保障方面安排資金4230萬元，實施棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造6408套，住房保障建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。農(nóng)林水方面安排資金41675萬元，用于鄉(xiāng)村振興、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。文化旅游體育與傳媒方面安排資金4085萬元，推進(jìn)公共文化服務(wù)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。兌現(xiàn)“十強(qiáng)雙百”、支持企業(yè)科技創(chuàng)新等獎補(bǔ)資金313萬元，切實推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展。與組織、編辦、人社等部門密切配合，確保全縣干部職工工資及時足額發(fā)放。
(四)持之以恒強(qiáng)監(jiān)管，規(guī)范財政運(yùn)行秩序。繼續(xù)加大政府性投資項目預(yù)決算評審力度，對項目進(jìn)行跟蹤問效和監(jiān)督管理，切實解決“預(yù)算超概算、決算超預(yù)算”的問題。至目前，已完成結(jié)算評審項目136個，報審資金47625.38萬元，終審資金46356.49萬元，審減金額1268.88萬元，審減率2.66%;完成預(yù)算評審項目77個，報審資金58272.47萬元，終審資金56516.64萬元，審減金額1755.83萬元，審減率3.01%，確保了財政資金使用效益最大化。加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用，提升財政資金使用效益，將全縣33個部門89個項目77183萬元資金列入績效評價，同時對11個部門開展整體績效評價，推動建立事前績效目標(biāo)審定、事中績效跟蹤、事后績效評價全過程預(yù)算績效管理機(jī)制。建立直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制，靈活采用“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”方式，依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，動態(tài)跟蹤資金下達(dá)、撥付、管理和使用全過程。進(jìn)一步強(qiáng)化行政事業(yè)單位資產(chǎn)監(jiān)管，有序推進(jìn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)編報工作。逐步完善縣屬國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)、績效、薪酬考核管理辦法，投融資平臺項目建設(shè)有序開展，按照山丹縣國企改革三年行動實施方案，已完成四項改革任務(wù)。按計劃開展疫情防控、“三?！?、銜接資金、直達(dá)資金等專項監(jiān)督檢查。全面配合縣審計局完成了2020年財政預(yù)算執(zhí)行暨其他財政收支審計工作，對發(fā)現(xiàn)的問題即知即改。配合縣紀(jì)委扎實開展“兩清理”專項行動，對全縣131個預(yù)算單位開設(shè)的375個銀行賬戶及賬戶結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況進(jìn)行重點清查，對有問題的35個不符合開戶條件、應(yīng)銷未銷的銀行賬戶限期整改銷戶，確保財政資金規(guī)范安全運(yùn)行。
(五)銳意進(jìn)取促改革，提升財政治理效能。全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理流程，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。至目前，預(yù)算管理一體化系統(tǒng)基礎(chǔ)信息、項目庫、預(yù)算編制、單位會計核算等模塊已全面測試完成，確保了全縣預(yù)算管理一體化系統(tǒng)如期上線運(yùn)行。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)決算公開內(nèi)容，著力構(gòu)建規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的部門預(yù)算管理制度。持續(xù)完善財政專戶管理制度，確保財政資金高效安全運(yùn)行。自甘肅省政府非稅收入收繳電子化管理系統(tǒng)上線運(yùn)行以來，通過系統(tǒng)上繳資金4928.72萬元，發(fā)放票據(jù)4084份。扎實推進(jìn)醫(yī)療收費電子票據(jù)改革，切實解決群眾“就醫(yī)難、繳費煩、報銷慢”的問題，著力實現(xiàn)醫(yī)療收費票據(jù)業(yè)務(wù)電子化應(yīng)用。修訂完善《山丹縣惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理實施細(xì)則》，將省級27項、縣級19項資金全部納入惠民系統(tǒng)發(fā)放。至目前，已發(fā)放惠民資金16676.35萬元。進(jìn)一步規(guī)范政府采購管理，著力提升政府采購質(zhì)量。至目前，全縣政府采購計劃金額8008.94萬元，實際采購金額7694.4萬元，節(jié)約314.54萬元，節(jié)約率為3.92%。
當(dāng)前，財政預(yù)算執(zhí)行中還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在:財政收入結(jié)構(gòu)不合理。縣域內(nèi)實施的重大項目少、缺少支柱財源，稅收基礎(chǔ)相對薄弱，財政收入結(jié)構(gòu)不太合理，稅收收入占財政收入的比重不高。財政收支矛盾異常突出。我縣財政收入總量小，財政自給率很低，受經(jīng)濟(jì)下行、大規(guī)模減稅降費和新冠肺炎疫情疊加影響，財政運(yùn)行困難，加之落實“六?！奔皞鶆?wù)付息等剛性支出持續(xù)加大，收支矛盾更加突出。政府債務(wù)風(fēng)險較高。全縣全口徑債務(wù)率由2019年的122.6%上升到2020年的130.8%，評定為黃色風(fēng)險等級，財政償債壓力極大，政府債務(wù)風(fēng)險不容忽視。單位內(nèi)控意識不強(qiáng)。部分單位財務(wù)內(nèi)控意識不強(qiáng)，制度不完善，崗位設(shè)置不到位，財務(wù)核算不規(guī)范，部分財會人員專業(yè)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。對此，我們將深入分析，綜合施策，有針對性地加以改進(jìn)解決。
三、2022年財政預(yù)算(草案)
(一)指導(dǎo)思想
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，認(rèn)真落實習(xí)近平總書記對甘肅重要講話和指示精神，牢固樹立“四個意識”、切實增強(qiáng)“四個自信”、堅決做到“兩個維護(hù)”。按照中央決策部署和省市縣委工作要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，推動高質(zhì)量發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)。勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，認(rèn)真落實政府“過緊日子”要求;大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障縣委縣政府重大決策部署的資金需求;強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，努力提高財政資金效益;加強(qiáng)政府債務(wù)管理，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。
(二)編制原則
收入預(yù)算嚴(yán)格遵循“零基預(yù)算、有保有壓、量力而行”的原則進(jìn)行編制，立足稅源基礎(chǔ)，加大向上爭取力度，確保收入與生產(chǎn)總值的增長率相適應(yīng)。支出預(yù)算堅持量入為出、收支平衡，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神和省市縣厲行節(jié)約反對浪費各項規(guī)定，在全力保障“三保”支出、全縣重點工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費，從嚴(yán)控制一般性支出。進(jìn)一步彰顯財政公共屬性，切實保障“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等民生支出。繼續(xù)落實好脫貧攻堅“四個不摘”要求，重點實施好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，同時，加大對生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)化建設(shè)的投入力度，不斷支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(三)全縣財政預(yù)算(草案)
財政收支預(yù)期目標(biāo):受經(jīng)濟(jì)下行、大規(guī)模減稅降費和新冠肺炎疫情疊加因素影響，建議2022年全縣一般公共預(yù)算收入增長8%，預(yù)計完成36800萬元。
按現(xiàn)行政府預(yù)算體系，分別是:
一般公共預(yù)算:2022年，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算為36800萬元，加返還性收入5771萬元，一般轉(zhuǎn)移支付65212萬元，減去專項上解1360萬元，全縣縣級財力預(yù)計106423萬元。按照收支平衡原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出106423萬元(含一般債務(wù)還本支出2875萬元)。
根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，在確保人員經(jīng)費足額保障外，全縣一般公共預(yù)算支持的主要方向是:
——保障民生事業(yè)發(fā)展。安排資金4800萬元，堅決落實好企業(yè)退休人員基本待遇、城鄉(xiāng)低保對象補(bǔ)助水平等各類提標(biāo)政策，擴(kuò)大社會保障覆蓋范圍。完善城鄉(xiāng)社會救助體系，保障老、弱、病、殘人士基本生活。扶持高校畢業(yè)生、轉(zhuǎn)業(yè)退伍軍人就業(yè)和大眾創(chuàng)業(yè)。完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，健全公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)費保障機(jī)制，鞏固擴(kuò)大醫(yī)療衛(wèi)生改革成果，不斷提高基本醫(yī)療保障水平。加強(qiáng)公共突發(fā)事件應(yīng)急體系建設(shè)，保障新冠肺炎疫情防控資金。大力支持教育優(yōu)先發(fā)展，改造農(nóng)村薄弱學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施，推動教育事業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
——鞏固脫貧攻堅成果、支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。安排資金3350萬元，用于鞏固提升精準(zhǔn)脫貧成果，大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，確保如期實現(xiàn)全面建成小康社會的奮斗目標(biāo)。實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理綜合整治、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等鄉(xiāng)村振興示范項目，持續(xù)打造“三線兩區(qū)”示范工程，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)培育、美化綠化、環(huán)境整治、風(fēng)貌改善，推動鄉(xiāng)村振興逐步向整體推進(jìn)、全域提升擴(kuò)展。
——支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)工業(yè)發(fā)展。安排資金4860萬元，大力推動城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)綠化美化工程。繼續(xù)實施好祁連山生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城市大氣污染防治和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)等工程，進(jìn)一步改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。靈活運(yùn)用財政補(bǔ)助、貸款貼息、搭建融資平臺等多種金融措施，加強(qiáng)龍頭企業(yè)扶持，著力培育一批技術(shù)硬、效益高、能耗低、產(chǎn)業(yè)鏈長、帶動能力強(qiáng)的綠色可持續(xù)發(fā)展項目。
——支持城鎮(zhèn)化建設(shè)。安排資金3130萬元，加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善城市公共服務(wù)功能，提升城市建設(shè)品位和內(nèi)涵。
——保障黨政機(jī)關(guān)運(yùn)行和社會穩(wěn)定。安排資金6100萬元，保障政權(quán)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。嚴(yán)格控制一般性支出，有效保障政權(quán)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時，加快社會治安防控體系建設(shè)，維護(hù)社會治安持續(xù)穩(wěn)定。
——債務(wù)還本付息支出。安排資金5486萬元，償還政府性債務(wù)本金2875萬元(按應(yīng)償還額的80%計算，剩余申請再融資)，利息2611萬元。
——設(shè)置預(yù)備費。按法定程序提取預(yù)備費1500萬元，用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件。
政府性基金預(yù)算:基金收入預(yù)算為7000萬元，按照收支平衡原則，相應(yīng)安排支出7000萬元。做實政府性基金預(yù)算，主要用于拆遷補(bǔ)償、基礎(chǔ)設(shè)施配套、專項債券還本付息、污水處理等方面支出。
社會保險基金預(yù)算:收入預(yù)算為19402萬元。相應(yīng)安排支出22187萬元，上年結(jié)余6835萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、職業(yè)年金等方面支出。
國有資本經(jīng)營預(yù)算:國有資本經(jīng)營收入預(yù)算30萬元，安排國有資本經(jīng)營支出30萬元，主要用于解決國有企業(yè)遺留問題及相關(guān)改革成本等支出。
因2021年會計年度尚未結(jié)束，中央、省、市2022年提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算未下達(dá)，財政支出預(yù)算無法準(zhǔn)確編制，待中央、省、市補(bǔ)助資金下達(dá)后，再進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。
四、未來五年財政收入情況預(yù)計
2022-2026年，財政部門將精準(zhǔn)把握收入預(yù)期，深入挖掘稅收潛力，切實加強(qiáng)對收稅單位、納稅企業(yè)大戶的跟蹤研判，確保財政收入增速保持在合理區(qū)間，力爭完成目標(biāo)任務(wù)。一般公共預(yù)算收入預(yù)計年均增長8%，到2026年達(dá)到50060萬元。
五、做好2022年財政工作的主要措施
(一)堅持目標(biāo)導(dǎo)向，全面完成收支任務(wù)。持續(xù)強(qiáng)化稅收征管。堅持依法征管，鞏固減稅降費成效，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)免盡免，激發(fā)市場活力。加強(qiáng)對重點稅種、重點行業(yè)和重點企業(yè)的收入征管，做到綜合治稅和以票控稅有機(jī)結(jié)合，堵塞征管漏洞，杜絕“跑冒滴漏”。著力培植支柱財源。高度重視和加強(qiáng)財源建設(shè),立足本部門實際，積極落實招商引資優(yōu)惠政策，營造良好營商氛圍，支持招商引資、非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全縣支柱產(chǎn)業(yè)、重點財源企業(yè)做大做強(qiáng)。加大非稅收入管理力度。加強(qiáng)行政性收費、政府性基金和各類國有資產(chǎn)(資源)收益的管理，全面推進(jìn)醫(yī)療收費電子票據(jù)改革，充分發(fā)揮財政票據(jù)“以票控費、以票促收”的作用，對稅收和非稅同抓同管、抓大不放小，實現(xiàn)應(yīng)收盡收。
(二)堅持發(fā)展導(dǎo)向，努力提高可用財力。牢牢抓住“十四五”規(guī)劃重大機(jī)遇期和國家支持中西部發(fā)展的重要窗口期，在新興產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)保、通道物流、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、文化旅游開發(fā)、民生保障等領(lǐng)域，積極聯(lián)合相關(guān)部門篩選申報一批符合全縣實際、事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和財源建設(shè)的重大項目，確保項目資金爭取實現(xiàn)新的突破。堅持促發(fā)展與防風(fēng)險并重，在嚴(yán)堵“后門”的同時，依法合理開好“前門”，積極配合相關(guān)部門做好債券和外貸項目申報入庫工作，用好用足地方政府債券，形成儲備一批、開工一批、建設(shè)一批、竣工一批的良性循環(huán)，發(fā)揮債券資金對縣域經(jīng)濟(jì)的拉動作用。
(三)堅持民生導(dǎo)向，提升群眾幸福指數(shù)。堅持統(tǒng)籌財力支持民生事業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持量入為出、有保有壓，實行零基預(yù)算，打破基數(shù)概念和支出固化格局，科學(xué)配置資金資源，大力壓減非急需非剛性支出，統(tǒng)籌財力辦大事，嚴(yán)格落實“六穩(wěn)”“六?！币螅诰o緊兜牢“三保”底線的基礎(chǔ)上，優(yōu)先保障縣委、縣政府確定的重大決策、重點項目的資金需求。繼續(xù)鞏固黨史學(xué)習(xí)教育成果，把“我為群眾辦實事”實踐活動與民生工作有效結(jié)合起來，著力解決人民群眾“急難愁盼”問題，不斷增強(qiáng)群眾的獲得感、幸福感和安全感。堅持勤儉辦事業(yè)、量力而行的原則，堅決杜絕鋪張浪費，切實硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁無預(yù)算或超預(yù)算列支，做到不該花的錢一分不花、該花的錢真正花好。
(四)堅持管理導(dǎo)向，全面推進(jìn)體制改革。加強(qiáng)預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著力提高財務(wù)人員在系統(tǒng)基礎(chǔ)信息管理、項目庫管理、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算批復(fù)等方面的操作水平，熟練掌握預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)和系統(tǒng)使用，按照指定的時間節(jié)點高質(zhì)量完成各階段建設(shè)任務(wù)，確保預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線順利運(yùn)行。將績效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)，逐步建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，以全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度為切入點和突破口，推動完善第三方機(jī)構(gòu)參與績效目標(biāo)評審和績效評價工作的機(jī)制，不斷提升預(yù)算績效管理整體水平，切實提高財政資源配置效率和使用效益。堅持做好財政信息公開工作，督促部門所屬單位預(yù)決算全面公開，打造“陽光財政”。進(jìn)一步深化國庫集中支付改革，不斷提升信息化對財政科學(xué)化精細(xì)化管理的保障能力。穩(wěn)步推進(jìn)公務(wù)卡管理改革，規(guī)范公務(wù)消費行為，提高公務(wù)消費透明度。加大政府性投資項目預(yù)決算評審力度，實現(xiàn)財政投資評審程序規(guī)范化、效益最大化。健全完善國有資產(chǎn)(資源)監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)化行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，推進(jìn)國有資產(chǎn)(資源)的高效、合理使用。嚴(yán)格執(zhí)行《山丹縣國企改革三年行動實施方案(2020-2022年)》，力爭完成方案確定的重點改革任務(wù)，持續(xù)推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，深化國有企業(yè)混合所有制改革，做好縣政府融資平臺公司整合升級，組建縣屬國有資產(chǎn)運(yùn)營公司，推動縣政府重點項目實施。
(五)堅持底線導(dǎo)向，增強(qiáng)依法理財能力。堅決守好運(yùn)行底線，合理確定財政收入目標(biāo)，把握好當(dāng)前和長遠(yuǎn)的關(guān)系，兼顧速度和質(zhì)量，確保目標(biāo)與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)。繼續(xù)兜牢兜實“三?！钡拙€，進(jìn)一步加大財力下沉力度，持續(xù)加強(qiáng)“三?！眲討B(tài)監(jiān)控，確保基層財政平穩(wěn)健康運(yùn)行。有效防控債務(wù)風(fēng)險，完善政府債務(wù)“借、用、還、管、控”全過程管理模式，健全規(guī)范、安全、高效的政府舉債融資機(jī)制，依法開好規(guī)范舉債融資“前門”，嚴(yán)堵違法違規(guī)舉債融資“后門”，堅決遏制違法違規(guī)舉債行為，嚴(yán)控新增債務(wù)規(guī)模。堅定不移依法理財，認(rèn)真貫徹落實預(yù)算法及預(yù)算法實施條例等法律規(guī)章，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，充分發(fā)揮財會監(jiān)督職能，高頻率多輪次配合有關(guān)部門加強(qiáng)對惠民惠農(nóng)、銜接鄉(xiāng)村振興、直達(dá)等財政專項資金的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格財政資金使用管理，不斷提升依法行政、依法理財水平。
(六)堅持責(zé)任導(dǎo)向，切實加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。進(jìn)一步健全“不忘初心、牢記使命”長效機(jī)制，鞏固和提升黨史學(xué)習(xí)教育成果，引導(dǎo)黨員干部堅定理想信念、踐行初心使命。嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，層層傳導(dǎo)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任壓力，認(rèn)真落實黨組主體責(zé)任、書記第一責(zé)任人責(zé)任和紀(jì)檢組監(jiān)督責(zé)任，強(qiáng)化政治監(jiān)督，做實日常監(jiān)督，把嚴(yán)的主基調(diào)長期貫穿到組織收入、資金安排、政府采購、項目評審、“三公”經(jīng)費監(jiān)管等工作全過程，努力形成風(fēng)清氣正、團(tuán)結(jié)一致、真抓實干、辦事高效的干事環(huán)境。深入推進(jìn)“五不問題”綜合治理，著力解決形式主義、官僚主義突出問題。以打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)呢斦犖闉樽ナ郑ㄟ^強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)、邀請專家和業(yè)務(wù)能手專題講座、組織財會人員赴外培訓(xùn)等形式，加大全縣行政事業(yè)單位財會人員培訓(xùn)力度，切實提高財會人員的理論水平和業(yè)務(wù)能力，加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化進(jìn)程，實現(xiàn)財務(wù)管理規(guī)范化、科學(xué)化和精細(xì)化，以高水平服務(wù)推動高質(zhì)量發(fā)展，不斷開創(chuàng)財政工作新局面。
各位代表,回顧過去，我們成績斐然;展望未來，我們機(jī)遇在握，重任在肩。新的一年，將是攻堅克難、充滿挑戰(zhàn)的一年,也將是充滿希望、播種未來的一年。在這發(fā)展的重要節(jié)點，我們將在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹縣委決策部署，認(rèn)真落實本次會議決議，自覺接受人大監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)意見建議，積極主動服務(wù)大局，以更大的勇氣、更強(qiáng)的措施、更足的信心，團(tuán)結(jié)協(xié)作，順勢而謀，乘勢而上，以我們的責(zé)任、我們的膽識、我們的智慧、我們的勤奮，千方百計完成本次大會確定的各項目標(biāo)任務(wù)，為推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)，為落實好全縣“十四五”發(fā)展規(guī)劃提供堅強(qiáng)財力保障。
