（甘肅?。╆P(guān)于張掖市臨澤縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
臨澤縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
受縣人民政府委托，現(xiàn)將臨澤縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)縣十九屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，以“三新一高”為主題，立足農(nóng)業(yè)優(yōu)先型和文旅賦能型功能定位，扎實(shí)推進(jìn)“一城五縣”建設(shè)和“六化”促城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，積極做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，面對(duì)新冠肺炎疫情和財(cái)政經(jīng)濟(jì)新形勢(shì)，財(cái)稅部門繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌調(diào)度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障改善民生，持續(xù)加強(qiáng)績(jī)效管理，著力推進(jìn)財(cái)稅改革，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。
（一）2021年財(cái)政收支預(yù)算完成情況
1．一般公共預(yù)算。2021年，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成19660萬(wàn)元，占年計(jì)劃19498萬(wàn)元的100.8％，同比增收840萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)5.9％。加上級(jí)下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付154575萬(wàn)元（其中：返還性收入3964萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付137357萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付13254萬(wàn)元），當(dāng)年?duì)幦⌒略鲆话銈?000萬(wàn)元，再融資債券14500萬(wàn)元，調(diào)入存量資金2451萬(wàn)元，當(dāng)年一般公共預(yù)算總收入198186萬(wàn)元，減上解支出2336萬(wàn)元，債務(wù)還本支出16175萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金162萬(wàn)元后，一般公共預(yù)算支出完成179513萬(wàn)元，比上年增支4493萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6％，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2．政府性基金預(yù)算。政府性基金收入預(yù)計(jì)完成9000萬(wàn)元，占年計(jì)劃10000萬(wàn)元的90％，同比減收5686萬(wàn)元，下降38.7％。加上年結(jié)余82萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入1075萬(wàn)元、新增專項(xiàng)債券50000萬(wàn)元、再融資債券800萬(wàn)元，政府性基金總收入60957萬(wàn)元；減債務(wù)還本支出1089萬(wàn)元后，支出完成59868萬(wàn)元，比上年減支3907萬(wàn)元，下降6.1％，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成19825萬(wàn)元，支出完成20370萬(wàn)元，當(dāng)年超支545萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余15796萬(wàn)元。
4．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成253萬(wàn)元，占年計(jì)劃190萬(wàn)元的133.2％，比計(jì)劃超收63萬(wàn)元，同比增收217萬(wàn)元，增長(zhǎng)602.8％。加上級(jí)補(bǔ)助收入6萬(wàn)元，總收入259萬(wàn)元。支出完成259萬(wàn)元，同比增支216萬(wàn)元，增長(zhǎng)502.3％，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
因2021年度預(yù)算執(zhí)行尚未結(jié)束，上述數(shù)據(jù)不是最后決算數(shù)據(jù)，待正式?jīng)Q算編制完成后，再向縣人大常委會(huì)做專題報(bào)告。
（二）政府債務(wù)情況
2021年，全縣政府債務(wù)余額20.12億元，其中：債券資金19.89億元（一般債券8.41億元，專項(xiàng)債券11.48億元），單位存量債務(wù)0.23億元。全年債券還本付息2.23億元，其中：還本1.73億元，付息0.5億元。2021年，省財(cái)政下達(dá)我縣政府債務(wù)限額23.38億元，債務(wù)規(guī)模在法定債務(wù)限額之內(nèi)。
（三）2021年財(cái)政重點(diǎn)工作情況
1．堅(jiān)持迎難而上，力促財(cái)政收支穩(wěn)預(yù)期。積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的財(cái)政經(jīng)濟(jì)環(huán)境，克服經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等因素對(duì)財(cái)政收入減收影響，財(cái)稅部門加強(qiáng)與各部門間的聯(lián)動(dòng)協(xié)作，完善收入研判機(jī)制，強(qiáng)化收入預(yù)期管理，凝聚收入征管合力，依法依規(guī)組織收入，確保應(yīng)收盡收。緊盯政策資金投向，在積極爭(zhēng)取一般性轉(zhuǎn)移支付資金的同時(shí)，強(qiáng)化部門間協(xié)作配合，聚焦項(xiàng)目謀劃設(shè)計(jì)，加大項(xiàng)目申報(bào)和資金爭(zhēng)取力度，全年?duì)幦〉轿簧霞?jí)財(cái)政各類轉(zhuǎn)移支付資金15.46億元，比上年增加0.85億元，增長(zhǎng)5.8％。爭(zhēng)取債券資金7.23億元，比上年增加1.27億元，增長(zhǎng)21.3％；爭(zhēng)取外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸款額度5.6億元，有力支持了全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。預(yù)計(jì)全年財(cái)政支出完成24億元，有力推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
2．突出補(bǔ)齊短板，統(tǒng)籌資金調(diào)度保民生。牢固樹立過(guò)“緊日子”要求，堅(jiān)持兜牢“三?！钡拙€，做到有保有壓。2021年全縣一般性支出預(yù)算比上年壓減200萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出340萬(wàn)元，同比減支10萬(wàn)元，下降2.8％。同時(shí)，集中財(cái)力保障民生支出，預(yù)計(jì)全年民生支出14.4億元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的80.2％。全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。認(rèn)真落實(shí)縣委一號(hào)文件扶持政策，整合涉農(nóng)資金1億元，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展；利用“一卡通”管理平臺(tái)，發(fā)放各類惠農(nóng)補(bǔ)貼32項(xiàng)，涉及農(nóng)戶3.48萬(wàn)戶，資金1.16億元；投入資金1768萬(wàn)元，開展制種玉米、能繁母豬、奶牛、設(shè)施蔬菜及紅棗、葡萄等14個(gè)品種政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)。各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策的落實(shí)，進(jìn)一步夯實(shí)了農(nóng)民增收基礎(chǔ)。積極促進(jìn)教育均衡發(fā)展。落實(shí)資金23253萬(wàn)元，支持城鄉(xiāng)學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中教育和職業(yè)教育發(fā)展，強(qiáng)化教師隊(duì)伍培訓(xùn)提高。支持優(yōu)化教育布局，成立西北師大臨澤附中、西北師大附中臨澤網(wǎng)校，推動(dòng)各級(jí)各類教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，促進(jìn)全縣教育質(zhì)量不斷提升。認(rèn)真落實(shí)社會(huì)保障政策。落實(shí)資金17075萬(wàn)元，保障城鄉(xiāng)低收入群體生活補(bǔ)貼、優(yōu)撫、養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、就業(yè)等政策落實(shí)，持續(xù)提升社會(huì)保障兜底能力，全面完成就業(yè)目標(biāo)任務(wù)。著力加強(qiáng)公共衛(wèi)生建設(shè)。落實(shí)資金8320萬(wàn)元，支持醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升，推進(jìn)“醫(yī)聯(lián)體”“醫(yī)共體”建設(shè)，持續(xù)提高健康臨澤水平。多方籌措資金，優(yōu)先保障疫情防控需求，滿足防疫醫(yī)用物資和生活必需品供應(yīng)，助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。統(tǒng)籌支持文化旅游體育事業(yè)發(fā)展。落實(shí)資金10457萬(wàn)元，支持“三館”免費(fèi)開放，滿足群眾對(duì)文化娛樂和健身需求；支持鎮(zhèn)村社公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和生態(tài)馬拉松、馬自騎、中華垂釣、青少年航模大賽、慶祝建黨100周年等品牌賽事文化體育活動(dòng)；支持鄉(xiāng)村旅游、紅色旅游、七彩丹霞·流沙河景區(qū)文旅集散中心項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)文化旅游產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
3．注重精準(zhǔn)發(fā)力，助力城鄉(xiāng)融合大發(fā)展。支持脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。搶抓我縣被確定為省級(jí)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣的機(jī)遇，縣本級(jí)優(yōu)先安排資金1000萬(wàn)元，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金10341萬(wàn)元，用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接，重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和示范鎮(zhèn)村道路、排污、人居環(huán)境整治等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鄉(xiāng)村振興開局良好。支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板。投入資金37345萬(wàn)元，支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、城鄉(xiāng)電動(dòng)汽車充電設(shè)施、城鄉(xiāng)公交一體化、城區(qū)供暖設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村飲水安全鞏固提升等項(xiàng)目，完成266戶農(nóng)村空置房屋和宅基地有償退出復(fù)墾，對(duì)966戶高質(zhì)量住房建設(shè)貸款農(nóng)戶給予財(cái)政貼息。全縣綜合承載能力、公共服務(wù)能力和可持續(xù)發(fā)展能力進(jìn)一步提升。支持“兩山”實(shí)踐基地建設(shè)。投入資金12320萬(wàn)元，編制國(guó)土空間總體利用規(guī)劃，開展“六帶四園多點(diǎn)”大規(guī)模國(guó)土造林綠化行動(dòng)；投入資金11486萬(wàn)元，實(shí)施水系連通及農(nóng)村水系綜合整治、生態(tài)公益林供水、黑河腹地水生態(tài)治理修復(fù)、黑河濕地生態(tài)效益補(bǔ)償試點(diǎn)等項(xiàng)目。聚焦農(nóng)村人居環(huán)境整治五年提升行動(dòng)，支持實(shí)施城鄉(xiāng)污水處理、面源污染防治、農(nóng)村廁所革命、村容村貌提升、廢舊地膜回收利用、秸稈柴草轉(zhuǎn)化和農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處理等項(xiàng)目，城鄉(xiāng)人居環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，呈現(xiàn)出天更藍(lán)、水更清、空氣更清新的良好景象。
4．聚焦效能提升，力促財(cái)政管理開新局。把提高財(cái)政資金使用效益作為提升財(cái)政管理效能的著力點(diǎn)，全面加強(qiáng)財(cái)政管理，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量。預(yù)算績(jī)效管理持續(xù)深化。對(duì)本級(jí)預(yù)算安排的項(xiàng)目資金10820.19萬(wàn)元均納入預(yù)算績(jī)效管理范圍，實(shí)現(xiàn)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效管理全覆蓋。對(duì)2020年完成的5.38億元項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)3個(gè)部門開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，預(yù)算績(jī)效管理水平不斷提升。預(yù)算管理一體化改革有序推進(jìn)。完成預(yù)算管理一體化系統(tǒng)平臺(tái)上線運(yùn)行，全流程整合預(yù)算管理各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，優(yōu)化預(yù)算管理要素、業(yè)務(wù)流程和控制規(guī)則，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算管理全流程的動(dòng)態(tài)反映和有效控制，進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算管理，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行約束力，不斷提高財(cái)政資金使用效益。財(cái)政監(jiān)督檢查成效顯著。對(duì)全縣102個(gè)預(yù)算單位開展“兩清理兩整治”專項(xiàng)檢查，共撤銷賬戶65個(gè)，收回存量資金2451萬(wàn)元。完成10家單位政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，督促相關(guān)單位對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行限期整改。政府采購(gòu)改革逐步深化。進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)預(yù)算編制，做到“無(wú)預(yù)算不采購(gòu)”“超預(yù)算不采購(gòu)”。通過(guò)預(yù)留份額、“扶貧832”平臺(tái)采購(gòu)等方式，優(yōu)先采購(gòu)貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，助力脫貧攻堅(jiān)。嚴(yán)格落實(shí)“放管服”要求，對(duì)采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下指導(dǎo)預(yù)算單位自行采購(gòu)。財(cái)政投資評(píng)審力度不斷加大。逐步完善政府投資項(xiàng)目監(jiān)督管理機(jī)制，共完成各類預(yù)結(jié)算項(xiàng)目評(píng)審222個(gè)，報(bào)審金額10.85億元，審定金額9.99億元，審減金額8539萬(wàn)元，綜合審減率7.9％，有效節(jié)約了財(cái)政資金。國(guó)有企業(yè)改革不斷深化。為7家縣屬國(guó)有企業(yè)注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)25.7億元，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)48.3億元，為全縣實(shí)施鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)保、基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目提供融資擔(dān)保服務(wù)。臨澤縣國(guó)家級(jí)雜交玉米種子基地產(chǎn)業(yè)園提升改造項(xiàng)目7億元融資貸款和臨澤縣現(xiàn)代絲路寒旱農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園供暖項(xiàng)目0.9億元融資貸款順利獲批。
一年來(lái)，我縣財(cái)政工作雖然取得了一定的成效，但也存在一些短板弱項(xiàng)和不足。一是我縣規(guī)上企業(yè)少，企業(yè)稅收貢獻(xiàn)率不高，稅源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)源基礎(chǔ)薄弱。二是由于財(cái)力有限，不能完全滿足群眾對(duì)公共事業(yè)及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出剛性需求。三是財(cái)政干部對(duì)貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局的認(rèn)識(shí)還有待提高，對(duì)落實(shí)財(cái)政政策、支持融資發(fā)展的前瞻性還不高、謀劃還不足。這些問(wèn)題我們將高度重視，在今后工作中運(yùn)用改革的思路、創(chuàng)新的辦法、務(wù)實(shí)的舉措逐步加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2022年財(cái)政收支形勢(shì)分析。隨著國(guó)家“一帶一路”、西部大開發(fā)、黃河流域生態(tài)保護(hù)和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局等重大戰(zhàn)略的實(shí)施，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域向西部?jī)A斜；省上作出打造產(chǎn)業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集群、建設(shè)河西走廊省域副中心都市圈、河西清潔能源基地等規(guī)劃部署，出臺(tái)加快縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的意見；市上以“一帶四園”為主體的生態(tài)功能區(qū)、以綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)功能區(qū)、以市區(qū)及縣城為支撐的城市功能區(qū)建設(shè)，為我縣進(jìn)一步發(fā)展拓展了空間。加之我縣自身資源稟賦和區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，以凹凸棒石新材料、通用航空、風(fēng)光電新能源為架構(gòu)的生態(tài)工業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)，以丹霞為龍頭的全域全季生態(tài)旅游格局加快形成，以“4＋1＋N”為主導(dǎo)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和質(zhì)量效益不斷提升，以水系連通及農(nóng)村水系綜合整治為牽引的生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，基礎(chǔ)設(shè)施配套日臻完善，交通路網(wǎng)、營(yíng)商環(huán)境、生態(tài)環(huán)境得到顯著改善，全縣發(fā)展水平大幅提升，縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)，為財(cái)政持續(xù)增收打下良好基礎(chǔ)。
（二）2022年預(yù)算編制的思路及原則
1．預(yù)算編制指導(dǎo)思想。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以“三新一高”為主題，聚焦“一核四廊多點(diǎn)”空間布局和“一城五縣”建設(shè)目標(biāo)，以“六化”促城鄉(xiāng)一體化，打造城鄉(xiāng)融合發(fā)展新樣板，建設(shè)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范縣，全力支持縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。全面做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有力服務(wù)保障民生，深入推進(jìn)改革創(chuàng)新，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，健全完善體制機(jī)制，提升科學(xué)理財(cái)效能，為建設(shè)現(xiàn)代化新臨澤提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
2．預(yù)算安排原則。一是依法依規(guī)。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例編制預(yù)算，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的法定預(yù)算，嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是收支平衡。實(shí)事求是、科學(xué)研判編制收入預(yù)算，量力而行編制支出預(yù)算，既體現(xiàn)實(shí)際需要，又兼顧財(cái)力狀況，確保收支平衡。三是有保有壓。堅(jiān)持把做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)放在財(cái)政支出的優(yōu)先保障位置，加大對(duì)縣委、縣政府重大改革、重要政策和重點(diǎn)項(xiàng)目的保障力度；嚴(yán)控一般性支出，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。四是統(tǒng)籌兼顧。統(tǒng)籌做好政府“四本預(yù)算”聯(lián)動(dòng)安排，做到盤活存量、用好增量。五是全面績(jī)效。強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)評(píng)審，完善績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，推進(jìn)績(jī)效結(jié)果公開，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
（三）2022年財(cái)政預(yù)算草案
1．一般公共預(yù)算。建議2022年全縣一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6％，預(yù)計(jì)完成20840萬(wàn)元，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入64660萬(wàn)元（返還性收入3964萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付60696萬(wàn)元），減上解支出2336萬(wàn)元，當(dāng)年本級(jí)可用財(cái)力83164萬(wàn)元，相應(yīng)安排本級(jí)支出83164萬(wàn)元，收支平衡。具體安排支出情況是：
——保工資及其他個(gè)人部分支出安排55543.47萬(wàn)元，包括人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金單位繳費(fèi)、職工教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、取暖費(fèi)和村社干部報(bào)酬等個(gè)人部分支出。
——保運(yùn)轉(zhuǎn)支出安排7400萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.86萬(wàn)元，下降0.2％。
——?；久裆爸攸c(diǎn)項(xiàng)目支出安排20220.53萬(wàn)元（含預(yù)備費(fèi)800萬(wàn)元），包括鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接資金1100萬(wàn)元，落實(shí)縣委1號(hào)文件扶持政策資金1600萬(wàn)元，14萬(wàn)畝公益林生態(tài)供水工程1100萬(wàn)元，水系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點(diǎn)縣級(jí)配套1000萬(wàn)元，污水處理廠運(yùn)行維護(hù)880萬(wàn)元，高質(zhì)量住房建設(shè)貸款貼息1000萬(wàn)元，債券還本付息5574萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)500萬(wàn)元，村級(jí)公益共管共享213萬(wàn)元等項(xiàng)目支出。
2．政府性基金預(yù)算。收入預(yù)期8500萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少500萬(wàn)元，下降5.5％。按照收支平衡原則，支出安排8500萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興、征地和拆遷補(bǔ)償、城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
3．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。收入預(yù)期20942萬(wàn)元，支出19740萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金等，當(dāng)年結(jié)余1202萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余16998萬(wàn)元。
4．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。收入預(yù)期93萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少160萬(wàn)元，下降63.2％，支出93萬(wàn)元，主要用于支持國(guó)有企業(yè)改革和發(fā)展壯大。
（四）2022年財(cái)政主要工作
1．立足新階段，持續(xù)推動(dòng)財(cái)源培植。把握財(cái)政政策導(dǎo)向，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和財(cái)源培植，構(gòu)建高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)源體系。立足農(nóng)業(yè)優(yōu)先型和文旅賦能型功能定位，繼續(xù)設(shè)立專項(xiàng)扶持資金，圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、凹凸棒石新材料、通用航空、清潔能源、文旅康養(yǎng)五大產(chǎn)業(yè)，建設(shè)現(xiàn)代種子、現(xiàn)代絲路寒旱農(nóng)業(yè)、凹凸棒石、通用航空、風(fēng)光電新能源、文旅康養(yǎng)六大產(chǎn)業(yè)功能區(qū)，加大財(cái)源項(xiàng)目培植，助力產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，持續(xù)增強(qiáng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量效益新提升。充分發(fā)揮丹霞大景區(qū)輻射帶動(dòng)作用，發(fā)展全域全季旅游、特色旅游。落實(shí)財(cái)源建設(shè)扶持政策、西部大開發(fā)財(cái)稅優(yōu)惠政策和普惠金融幫扶措施，服務(wù)企業(yè)內(nèi)培外引，打造稅源增長(zhǎng)新動(dòng)能。發(fā)揮財(cái)政投資撬動(dòng)作用，激發(fā)民間投資活力，推動(dòng)形成市場(chǎng)主導(dǎo)的投資內(nèi)生增長(zhǎng)機(jī)制，助力重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)投資增長(zhǎng)、企業(yè)增效、財(cái)政增收。
2．服務(wù)新發(fā)展，強(qiáng)化財(cái)稅金融保障。精準(zhǔn)有效落實(shí)積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌財(cái)政資源，優(yōu)化預(yù)算安排，強(qiáng)化收支管理，集中財(cái)力辦好現(xiàn)代特色產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展等大事要事。一如既往加大地方政府債券資金爭(zhēng)取，做實(shí)債券發(fā)行前期準(zhǔn)備工作，提升儲(chǔ)備項(xiàng)目質(zhì)量，管好用好債券資金，積極向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付支持，提升財(cái)力保障能力。持續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！毕嚓P(guān)工作，盡力而為，量力而行，加強(qiáng)基本民生保障，著力確保人員工資按時(shí)足額發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)。強(qiáng)化財(cái)稅政策支持引導(dǎo)，落實(shí)制度性減稅降費(fèi)政策。強(qiáng)化普惠金融服務(wù)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，助力企業(yè)紓困發(fā)展。打好財(cái)稅政策“組合拳”，加大稅收、社保、轉(zhuǎn)移支付等調(diào)節(jié)力度，促進(jìn)重點(diǎn)群體多渠道就業(yè)，著力提高低收入群體收入，持續(xù)改善人民生活。積極應(yīng)對(duì)疫情影響，毫不松懈抓好常態(tài)化疫情防控，全面保障疫情防控資金需求。強(qiáng)化動(dòng)態(tài)融資項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，探索建立項(xiàng)目融資常態(tài)化對(duì)接機(jī)制，提高項(xiàng)目融資便捷性，努力破解融資難、融資貴問(wèn)題，提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)量和效益。
3．體現(xiàn)新?lián)?dāng)，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹立底線思維，下好先手棋，打好主動(dòng)仗，采取有效措施防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步強(qiáng)化政府債務(wù)管理，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，加強(qiáng)政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警。依法開好“前門”，嚴(yán)堵“后門”，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，強(qiáng)化日常監(jiān)督管理，堅(jiān)決杜絕違法違規(guī)舉債融資行為，落實(shí)債務(wù)信息公開制度，切實(shí)加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。嚴(yán)防“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政庫(kù)款管理，健全“借、用、管、還”相統(tǒng)一的財(cái)政暫付款項(xiàng)管理機(jī)制，采取有效措施清理消化歷年財(cái)政暫付款項(xiàng)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)控新增暫付款項(xiàng)，嚴(yán)防財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
4．開創(chuàng)新局面，深化財(cái)稅體制改革。堅(jiān)持系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，落實(shí)加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制的有關(guān)要求，推動(dòng)全面深化財(cái)稅改革各項(xiàng)舉措落實(shí)到位。積極對(duì)接中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，力爭(zhēng)我縣在新一輪改革中能夠享受更多的政策紅利。進(jìn)一步深化預(yù)算管理一體化改革，規(guī)范和統(tǒng)一預(yù)算管理工作流程、要素和規(guī)則，推進(jìn)大數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算管理全流程的動(dòng)態(tài)反映和有效控制，推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。加快推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，提高績(jī)效管理質(zhì)量。全面貫徹落實(shí)綠色采購(gòu)政策，簡(jiǎn)化政府采購(gòu)審批程序，強(qiáng)化政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，確保政府采購(gòu)嚴(yán)格按照政策規(guī)定和采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行。持續(xù)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，健全現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控機(jī)制，強(qiáng)化國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體制機(jī)制創(chuàng)新。積極探索國(guó)有企業(yè)混合所有制改革，加強(qiáng)與非公經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目合作，引領(lǐng)帶動(dòng)民營(yíng)資本擴(kuò)大投資，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)做大做強(qiáng)。持續(xù)推進(jìn)單位財(cái)務(wù)集中核算改革，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)集中核算與國(guó)庫(kù)集中支付制度有機(jī)融合，提高財(cái)務(wù)管理水平。
5．展現(xiàn)新作為，增強(qiáng)財(cái)政治理能力。認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》及其實(shí)施條例，狠抓制度建設(shè)和執(zhí)行，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，著力提升財(cái)政收入質(zhì)量。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，做到不超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出。大力壓減非急需非剛性支出，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)。堅(jiān)持常態(tài)化盤活財(cái)政存量資金，切實(shí)提高資金使用效益。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)管理向縣人大常委會(huì)報(bào)告制度，進(jìn)一步理順行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理職能，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，強(qiáng)化資產(chǎn)監(jiān)管和績(jī)效考核，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。堅(jiān)持財(cái)政監(jiān)督內(nèi)外并重，創(chuàng)新監(jiān)督檢查方式，強(qiáng)化日常監(jiān)管，健全專項(xiàng)監(jiān)督，杜絕滯留截留挪用財(cái)政資金和會(huì)計(jì)造假等行為的發(fā)生，對(duì)直達(dá)資金、銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金和地方政府債券等重點(diǎn)資金實(shí)施常態(tài)化監(jiān)管，確保國(guó)家惠企利民政策落到實(shí)處。加大監(jiān)督檢查、審計(jì)和巡察問(wèn)題的整改落實(shí)力度，確保問(wèn)題整改落實(shí)到位。
