（甘肅?。╆P(guān)于張掖市臨澤縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
臨澤縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
──2021年1月28日在臨澤縣第十八屆人民代表大會第五次會議上
臨澤縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將臨澤縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案提請縣十八屆人大五次會議審議，并請縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣財政工作在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學習貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面貫徹習近平總書記對甘肅重要講話和指示批示精神，認真落實中央重大決策部署和省市縣各項工作要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展目標，積極應(yīng)對突發(fā)新冠肺炎疫情和減稅降費政策帶來的嚴峻形勢，全面做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，不斷強化預(yù)算管理，大力加強收入征管，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極爭取各類補助資金，順利完成了縣十八屆人大四次會議批準的目標任務(wù)，為促進全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了財力保障。
（一）2020年財政收支預(yù)算完成情況
1.一般公共預(yù)算。2020年，全縣一般公共預(yù)算收入完成18820萬元，占年計劃18810萬元的100.1%，同口徑增收1053萬元，增長5.9%。加上級下達的轉(zhuǎn)移支付146076萬元（其中：返還性收入3964萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付120432萬元，專項轉(zhuǎn)移支付19479萬元），當年爭取新增一般債券10606萬元，再融資債券6000萬元，調(diào)入資金3360萬元，當年一般公共預(yù)算總收入182661萬元，減上解支出947萬元，債務(wù)還本支出6684萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10萬元后，一般公共預(yù)算支出完成175020萬元，比上年同口徑增支21360萬元，增長13.9%，實現(xiàn)收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算。政府性基金收入完成14686萬元，占年計劃8544萬元的171.7%，增長63.8%。加上年結(jié)余360萬元，上級補助收入5931萬元，新增專項債券43000萬元，政府性基金總收入63977萬元；支出完成63775萬元，比上年增支40095萬元，增長169.3%，政府性基金調(diào)出資金120萬元，年終結(jié)余82萬元。
3.社會保險基金預(yù)算。社會保險基金收入完成20552萬元，支出完成19763萬元，當年結(jié)余789萬元，累計結(jié)余16341萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成36萬元，比計劃增收2萬元。加上級補助收入7萬元，總收入43萬元。支出完成43萬元，實現(xiàn)收支平衡。
5.政府債務(wù)情況。2020年，省財政廳核定我縣政府債務(wù)限額17.68億元，其中：一般債務(wù)10.35億元，專項債務(wù)7.33億元。截至2020年底，全縣政府債務(wù)余額14.68億元，其中：一般債務(wù)8.14億元，專項債務(wù)6.54億元。全縣政府債務(wù)余額在省財政廳核定的政府債務(wù)限額內(nèi)。
2020年，全縣共爭取政府債券5.96億元，其中：一般債券1.06億元，專項債券4.3億元，再融資債券0.6億元。2020年全縣政府債券還本付息1.04億元，其中：還本0.67億元，付息0.37億元。
（二）2020年財政重點工作情況
1.積極綜合施策，不斷提升財政保障能力。財稅部門密切協(xié)作配合，加壓奮進，主動出擊，通過靠實征管責任，落實目標任務(wù)，千方百計組織收入，實現(xiàn)應(yīng)收盡收，財政收入目標任務(wù)圓滿完成。搶抓國家實施“一帶一路”建設(shè)和新一輪西部大開發(fā)等政策機遇，緊盯政策動向，全力做好項目資金爭取工作，全年爭取各類專項資金6.9億元，比上年增加0.3億元，增長0.5%；始終把爭取債券資金作為財政工作的重點，加強與相關(guān)部門配合協(xié)作，加大債券資金的爭取力度，全年共爭取新增債券資金5.96億元，比上年增加3.96億元，增長1.98倍；爭取直達資金2.02億元，其中：抗疫特別國債0.53億元；爭取外國政府貸款1.86億元，有效提升了財政保障能力。
2.落實扶持政策，積極支持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)。全面落實國家出臺的各項減稅降費和疫情防控相關(guān)扶持政策，進一步強化責任擔當，積極主動作為，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市。全年為市場主體減免各項稅費4474萬元，有效減輕企業(yè)負擔，激發(fā)企業(yè)活力，增強企業(yè)發(fā)展后勁。統(tǒng)籌安排疫情防控資金2808萬元，保障了全縣疫情防控資金需要。減免房租54.13萬元，為企業(yè)提供應(yīng)急周轉(zhuǎn)金3775萬元，為89戶企業(yè)擔保貸款21590萬元，落實中央穩(wěn)外貿(mào)項目資金、服務(wù)業(yè)發(fā)展資金和支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展及“十強雙百”獎補資金1783.78萬元，支持企業(yè)發(fā)展和降低運營成本。籌集資金1106.2萬元，支持開展促消費專項行動，促進消費市場強勁回暖，全力保障全縣經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
3.加大資金統(tǒng)籌，全力支持打贏三大攻堅戰(zhàn)。一是大力支持脫貧攻堅。將支持脫貧攻堅行動作為財政工作的重中之重，聚焦解決“兩不愁三保障”突出問題，強化脫貧攻堅投入保障，多渠道籌措財政專項扶貧資金2400萬元，統(tǒng)籌用于支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。全面實施扶貧項目資金績效管理，健全扶貧資金動態(tài)監(jiān)控機制，對資金運行的全過程進行監(jiān)督和控制，打通監(jiān)管“最后一公里”。二是凝心聚力防范化解政府債務(wù)風險。始終堅持“化存量、控增量、調(diào)結(jié)構(gòu)”的原則，扎實履行政府隱性債務(wù)風險化解責任，切實做到“開前門，堵后門”，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風險的底線。全年化解隱性債務(wù)15016.34萬元，全口徑債務(wù)率由2020年6月底的179%降到年底的126.4%。同時建立風險預(yù)警處置工作機制，建立健全隱性債務(wù)統(tǒng)計監(jiān)測機制，有效防范政府債務(wù)風險。三是積極支持污染防治。堅持把生態(tài)環(huán)保投入放在重要位置，優(yōu)先保障，堅決支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。投入資金1.56億元，實施了山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)項目，持續(xù)支持推進黑河生態(tài)帶、交通大林帶、城市綠化帶、美麗鄉(xiāng)村帶、北部防沙帶和雙泉湖濕地公園“五帶一園”及流沙河至雙泉湖濕地水系連通工程、黑河濕地生態(tài)修復(fù)與治理項目建設(shè)，助推全縣生態(tài)文明持續(xù)改善。
4.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生和重點支出需要。始終把保障和改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，不斷提升群眾“獲得感”“幸福感”。一是全面落實惠農(nóng)惠民政策。認真落實縣委1號文件扶持政策，整合涉農(nóng)資金11446.75萬元，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。持續(xù)落實各項惠農(nóng)補貼政策，啟動實施了“一卡通”發(fā)放管理平臺，共發(fā)放各類惠農(nóng)補貼33項，資金14156.25萬元，夯實了農(nóng)民增收基礎(chǔ)。投入資金1932.39萬元，開展制種玉米、能繁母豬、奶牛、設(shè)施蔬菜及紅棗、葡萄等特色林果業(yè)政策性農(nóng)業(yè)保險，增強了農(nóng)業(yè)抗風險能力。二是繼續(xù)加大對教育的投入力度。優(yōu)先保障教育支出，全年共投入資金29647萬元，大力支持義務(wù)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展，確保生均公用經(jīng)費、困難家庭學生生活補助、農(nóng)村義務(wù)教育階段學生營養(yǎng)餐補助、義務(wù)教育薄弱學校改造和實驗幼兒園、職教中心實訓(xùn)樓、縣委黨校等教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面落實，縮小城鄉(xiāng)教育差距，有效促進教育事業(yè)均衡發(fā)展。三是積極推動醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。投入資金9875.49萬元，確?？h級公立醫(yī)院改革、國家基本藥物制度、計劃生育補助、基本醫(yī)療保險等政策有效落實和疾病預(yù)防控制、婦幼保健等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目順利實施，持續(xù)提升城鄉(xiāng)居民健康水平。四是不斷推進和完善社會保障事業(yè)。投入資金3763萬元，進一步健全和完善社會保障體系，鞏固和提升城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度全覆蓋成果；按時足額發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、孤兒生活費、殘疾人“兩項補貼”、撫恤等救助資金，提升社會保障水平；投入資金1466.54萬元，支持城鄉(xiāng)公益性崗位就業(yè)491人，貧困勞動力有組織輸轉(zhuǎn)172人，再就業(yè)2362人，促進了就業(yè)和社會穩(wěn)定。五是持續(xù)加大重點項目支持力度。投入資金10100萬元，全力支持現(xiàn)代絲路寒旱農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)；投入資金28746.02萬元，實施保障性安居工程、污水處理、供水供熱、新建水源地、城鎮(zhèn)化及市政工程建設(shè)等項目；投入資金3763.72萬元，支持高質(zhì)量住房建設(shè)、農(nóng)村空置房屋拆除、宅基地有償退出復(fù)墾、農(nóng)村后院改造等項目，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和人居環(huán)境進一步優(yōu)化；投入資金14900萬元，加快發(fā)展凹凸棒石、通用航空、綠色食品加工等新興產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，著力補短板、擴優(yōu)勢、增效益，加快推進生態(tài)工業(yè)發(fā)展；投入資金2398.44萬元，支持全省全域旅游示范縣、文化旅游藝術(shù)節(jié)、“三館”建設(shè)及布展、安防工程的實施、“民間文化遺產(chǎn)展演、尋覓鄉(xiāng)村記憶”等大型文藝活動的開展。
5.堅持提質(zhì)增效，持續(xù)推進財政各項改革。一是深入貫徹落實過“緊日子”要求。將厲行節(jié)約作為財政工作的一項基本要求，對每一筆支出做到精打細算、講求績效，大力壓減一般性支出，把有限資金用在刀刃上。全年“三公”經(jīng)費支出349.43萬元，比上年下降13.8%，培訓(xùn)費支出262.77萬元，比上年下降22.5%，會議費支出106.1萬元，比上年下降23.8%。盤活財政存量資金5675萬元，按規(guī)定繼續(xù)安排使用3110萬元，統(tǒng)籌使用2565萬元，提高了資金使用效益。二是持續(xù)推進國庫集中支付電子化改革。實現(xiàn)了預(yù)算單位、財政、人行、代理銀行全方位、全過程的電子化管理，有效縮短了支付周期。落實公務(wù)卡結(jié)算制度，進一步擴大了公務(wù)卡使用范圍，全年通過公務(wù)卡報賬1506筆243.75萬元，比上年增加920筆139.75萬元。三是不斷深化預(yù)算績效管理改革。制定印發(fā)《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》，對2019年32個項目48951.32萬元開展績效評價，對2020年項目資金進行預(yù)算績效目標管理，初步建立全面預(yù)算績效管理制度體系，積極探索全面預(yù)算績效管理評價指標體系，形成小規(guī)?？冃繕四０鍘?，實現(xiàn)了財政資金項目支出預(yù)算績效管理全覆蓋。四是持續(xù)深化“放管服”改革。進一步規(guī)范行政審批事項，全面推進政府非稅收入收繳電子化管理改革，對全縣107個執(zhí)收單位收費項目進行信息采集，并將數(shù)據(jù)與省財政廳對接認證，打通繳費渠道，實現(xiàn)群眾“只跑一趟”的目標。政府采購“陽光平臺”試點率先推行，實施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，實現(xiàn)政府采購網(wǎng)上交易、網(wǎng)上監(jiān)管、網(wǎng)上服務(wù)的全面融合和信息資源的共享共用，提高了各方參與便利度。目前，我縣是全市唯一推行“陽光招標采購平臺”的縣。五是穩(wěn)步推進國有企業(yè)改革。國有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作順利推進，涉及企業(yè)6家，居民1030戶；國有企業(yè)退休人員社會化管理工作全面完成，涉及企業(yè)16家、退休人員831人；制定下發(fā)《臨澤縣縣屬國有企業(yè)負責人薪酬管理辦法》《臨澤縣縣屬國有企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法》，創(chuàng)新縣屬國有企業(yè)選人用人機制，公開選聘縣屬國有企業(yè)董事長4名，總經(jīng)理3名，副總經(jīng)理13名，充實了縣屬國有企業(yè)管理人才隊伍，充分調(diào)動了縣屬國有企業(yè)的經(jīng)營積極性。
6.強化監(jiān)管職能，不斷提升財政運行效能。把提高財政資金使用效益作為加強財政監(jiān)管的著力點，充分發(fā)揮職能作用，全面加強制度建設(shè)，不斷提升財政管理水平。一是持續(xù)加強財政資金監(jiān)管。全年重點開展了扶貧資金、三館免費開放資金和布展資金、污染防治攻堅戰(zhàn)等政策落實、專項債券和抗疫特別國債、預(yù)算單位銀行賬戶清理、預(yù)決算公開、預(yù)算績效管理、政府采購代理機構(gòu)等8項專項檢查，檢查單位192個，處理2個單位3名工作人員，收繳違規(guī)資金56.1萬元，規(guī)范了財務(wù)行為，維護了財經(jīng)紀律。重點加強對直達資金、扶貧資金和債券資金的監(jiān)管，成立直達資金監(jiān)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，依托監(jiān)控系統(tǒng)建立直達資金臺賬，確定專人進行管理，實行全過程動態(tài)跟蹤監(jiān)控。債券資金支付進度100%，直達資金支付進度96%，在全市各縣區(qū)排名第一。二是逐步規(guī)范國有資產(chǎn)監(jiān)管。積極開展資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)維護和填報工作，對全縣119個單位資產(chǎn)實行動態(tài)監(jiān)管；強化單位資產(chǎn)日常使用管理，規(guī)范資產(chǎn)處置行為。全年共審核各單位資產(chǎn)處置事項77件，資產(chǎn)原值4240.5萬元，做到物盡其用，減少資產(chǎn)的閑置與浪費。三是不斷擴大財政投資評審規(guī)模。充分發(fā)揮財政投資評審職能作用，逐步完善政府投資項目監(jiān)管機制，加大對重點建設(shè)項目的投資評審力度，進一步提高評審工作效率。全年共評審財政投資預(yù)結(jié)算項目451個，完成送審?fù)顿Y177022.67萬元，審定投資167460.12萬元，審減投資9562.55萬元，核減率5.4%，有效節(jié)約了財政資金。
回顧2020年及過去的五年，全縣財政工作取得了明顯成效。一是財政實力持續(xù)壯大，保障能力不斷增強。全縣一般公共預(yù)算收入比“十二五”末同口徑增長6.59%，年均同口徑增長1.28%。一般公共預(yù)算支出完成175020萬元，比2015年的138290萬元增加36730萬元，增長26.56%，年均增長4.82%?！笆濉逼陂g，全縣共爭取到位上級各類專項資金36.63億元，比“十二五”期間增加10.61億元，增長40.78%；爭取到位地方政府債券資金13.25億元，比“十二五”期間增加了11.3億元，增長5.8倍。二是民生保障能力不斷提升。財政一般公共預(yù)算支出中用于民生保障方面的支出由“十二五”末的11.49億元增長到“十三五”末的14.37億元，年均增長4.57%。三是財政管理水平不斷提高。預(yù)算管理制度、國庫集中支付、非稅收入收繳電子化等各項改革取得新的進展，監(jiān)管體系更加健全，科學理財、精細化管理的能力明顯提升。四是國有企業(yè)管理機制不斷創(chuàng)新。健全完善了薪酬分配和激勵機制，激發(fā)了國有企業(yè)的經(jīng)營積極性，促使國有企業(yè)融資規(guī)模不斷擴大，運營能力不斷增強，實現(xiàn)了國有資本經(jīng)營預(yù)算收入零的突破。
一年來，我縣財政運行總體平穩(wěn)，有力保障了縣域經(jīng)濟社會發(fā)展，但也存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是受經(jīng)濟下行壓力和落實國家減稅降費政策等因素影響，財政收入增速放緩。二是由于縣級財力有限，加之重點建設(shè)項目、債券還本付息、兌現(xiàn)地方獎勵政策等剛性支出不斷增加，收支矛盾依然突出。三是化解政府債務(wù)壓力較大，財政監(jiān)管水平、資金使用效益有待進一步提高。這些問題都需要我們在今后工作中進一步增強創(chuàng)新意識和責任意識，采取有力措施，認真加以解決。
二、2021年財政預(yù)算草案
（一）2021年財政收支形勢分析
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的開局之年。受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化，國家持續(xù)推進減稅降費政策對財政增收影響較大。隨著國家“一帶一路”建設(shè)、新一輪西部大開發(fā)、黃河流域生態(tài)保護和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局等重大戰(zhàn)略的實施，有利于我縣進一步拓展發(fā)展空間、培育發(fā)展動能、提高發(fā)展質(zhì)量，加之我縣經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進，鄉(xiāng)村振興逐步推進，綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效，新興生態(tài)工業(yè)不斷壯大，“十強雙百”企業(yè)振興計劃穩(wěn)步實施，有力推動我縣特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以凹凸棒石、通用航空、綠色食品加工為主的投資項目陸續(xù)落地建設(shè)或建成投產(chǎn)，溫泉地熱、煤炭、風電光能等資源的開發(fā)利用，工業(yè)經(jīng)濟增長點將得到加速釋放，持續(xù)增強縣域經(jīng)濟發(fā)展的強大內(nèi)生動力，以全域旅游帶動服務(wù)業(yè)加快發(fā)展，帶動相關(guān)行業(yè)稅收有所增長。
（二）2021年預(yù)算編制的思路及原則
1.預(yù)算編制指導(dǎo)思想。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神、習近平總書記對甘肅重要講話和指示批示精神，認真落實中央經(jīng)濟工作會議和國家、省、市財政工作會議精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)筑新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，著力提高財政收入質(zhì)量；落實政府帶頭過“緊日子”要求，勤儉節(jié)約、精打細算，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持兜實兜牢“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆敝С龅拙€，支持打贏三大攻堅戰(zhàn)，全面做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)；堅持預(yù)算績效管理，著力提高財政資金使用效益；用好地方政府專項債券，規(guī)范政府舉債融資行為，防范化解政府隱性債務(wù)風險；堅持抓重點、補短板、強弱項，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作，確保全縣財政經(jīng)濟實現(xiàn)量的合理增長和質(zhì)的穩(wěn)步提升。
2.預(yù)算安排原則。嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，牢固樹立政府帶頭過“緊日子”的思想，遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則，全面實行“零基預(yù)算”，兜實兜牢“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆敝С龅拙€，科學編制預(yù)算。一是堅持實事求是編制預(yù)算。收入預(yù)算與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)，與積極的財政政策相銜接，充分考慮落實減稅降費政策等因素影響，強化零基預(yù)算理念運用，實事求是編制2021年收入預(yù)算。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)保重點。支出預(yù)算彰顯以人民為中心的發(fā)展理念，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，大力壓減一般性支出，盤活存量，用好增量，把有限的財政資金用在刀刃上，加大重點領(lǐng)域和剛性支出保障力度。三是突出績效導(dǎo)向防風險。堅持精打細算、勤儉節(jié)約、效益優(yōu)先，加強預(yù)算績效評價結(jié)果應(yīng)用，大力削減或取消低效無效支出。堅持量力而行，加強重大建設(shè)項目財政承受能力評估，依法依規(guī)使用政府債券資金，積極穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)。
（三）2021年財政預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算。建議2021年全縣一般公共預(yù)算收入同口徑增長5%，預(yù)計完成19498萬元，加上級轉(zhuǎn)移支付收入64660萬元（返還性收入3964萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付60696萬元），減上解支出2336萬元，當年本級可用財力81822萬元，相應(yīng)安排本級支出81822萬元，收支平衡。具體安排支出情況是：
——保工資及其他個人部分支出安排67133.23萬元，包括人員工資、社會保障繳費、取暖費和村社干部報酬等個人部分支出。
——保運轉(zhuǎn)支出安排6284.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少717.3萬元，下降10.24%。
——保基本民生及重點項目支出安排8404.25萬元，包括鞏固脫貧攻堅成果及鄉(xiāng)村振興1000萬元，落實縣委1號文件扶持政策資金1600萬元，生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付安排支出5720萬元（包括生態(tài)公益林用水補償1100萬元，水系連通工程配套1000萬元，生態(tài)綠化工程及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2000萬元，污水處理廠運行維護880萬元，廁所革命配套369萬元，農(nóng)村爐煙炕煙治理及生活污水治理項目配套371萬元）等項目支出，科技投入占一般公共預(yù)算支出的1.02%以上，支持創(chuàng)建省級創(chuàng)新型縣。
2.政府性基金預(yù)算。收入預(yù)期10000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少4686萬元，下降31.9%，主要是土地出讓收入減少。加上年結(jié)余82萬元，按照收支平衡原則，支出安排10082萬元，主要用于征地和拆遷補償、城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
3.社會保險基金預(yù)算。收入預(yù)期21390萬元，支出21057萬元，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金、職工基本醫(yī)療保險基金等，當年結(jié)余333萬元，累計結(jié)余16693萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。收入預(yù)期190.5萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加154.5萬元，增長4.3倍，支出190.5萬元，主要用于支持國有企業(yè)改革發(fā)展、解決企業(yè)遺留問題和還本付息。
（四）扎實做好2021年財政各項工作
1.以培植財源為突破口，持續(xù)壯大縣域經(jīng)濟總量。積極融入“一帶一路”建設(shè)，搶抓新一輪西部大開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等重大利好政策機遇，準確把握國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，做好項目資金爭取工作，全力支持凹凸棒石、通用航空、綠色食品加工三大產(chǎn)業(yè)集群，壯大新興生態(tài)工業(yè)，夯實財政增收基礎(chǔ)。全面落實國家減稅降費政策，切實減輕企業(yè)負擔。繼續(xù)落實好小微企業(yè)相關(guān)扶持政策，持續(xù)增強小微企業(yè)發(fā)展動力。加強財稅金融政策協(xié)同，引導(dǎo)金融機構(gòu)豐富金融產(chǎn)品和信貸業(yè)務(wù)，有效解決企業(yè)融資難題。落實小微企業(yè)扶持政策，激發(fā)市場主體活力。對重點納稅企業(yè)進行獎勵，落實“十強雙百”獎補政策，加大對重點財源企業(yè)支持力度。進一步加強縣屬國有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升自身發(fā)展能力和市場競爭力，積極承建本縣實施的工程項目，力爭將項目稅收留到本地。鼓勵縣屬國有企業(yè)承攬外地建設(shè)項目，制種企業(yè)成立法人機構(gòu)，進一步增加本地稅收來源。加大債券資金爭取力度，發(fā)揮債券資金在項目建設(shè)中的支撐作用。繼續(xù)做好外國政府貸款爭取工作，力促現(xiàn)有已入庫外貸項目在我縣落地建設(shè)。
2.以增收節(jié)支為著力點，持續(xù)提升財政保障能力。發(fā)揮綜合治稅信息共享平臺作用，突出稅源大戶征管，既要把減稅降費的政策落實到位，又要加大稅源管控和稽查力度。充分利用非稅收入收繳電子化管理平臺，規(guī)范非稅收繳行為，加大對國有資源有償使用等非稅收入征管力度，努力做到顆粒歸倉。挖掘我縣文化、自然、地理等資源稟賦，圍繞脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護和修復(fù)治理、水利、教育、醫(yī)療健康、文化旅游、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和交通市政等城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，謀劃儲備一批優(yōu)質(zhì)重大項目，爭取更多上級政策資金支持。嚴把預(yù)算執(zhí)行“關(guān)口”，健全動態(tài)監(jiān)控體系，強化預(yù)算執(zhí)行主體責任，通過積極爭取上級補助、盤活存量資金、狠抓預(yù)算執(zhí)行進度、加強國庫資金調(diào)度等方式，千方百計推動資金到位、政策落實、項目落地，持續(xù)提升財政保障能力。
3.以保障民生為重點，持續(xù)增進各項民生福祉。堅持經(jīng)濟發(fā)展與民生改善相協(xié)調(diào)，加大財政投入力度，注重保障普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生政策落實，切實辦好民生實事。貫徹落實習近平總書記把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位的要求，健全完善醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費保障長效機制，加大醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域投入，加快“健康臨澤”建設(shè)。認真落實習近平總書記關(guān)于新冠肺炎疫情防控工作重要指示精神和省市縣疫情防控工作要求，全面保障疫情防控經(jīng)費，確保疫情防控工作順利開展。堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，全面落實提高教師待遇和各類補助政策，完善對教育的投入保障機制，深化教育領(lǐng)域綜合改革。持續(xù)提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準和補助水平，保障困難群眾基本生活。落實國家社會保障各項政策，不斷健全和完善覆蓋全民的社會保障體系。堅持把穩(wěn)就業(yè)擺在更加突出的位置，繼續(xù)落實更加積極的就業(yè)政策。扎實推進脫貧攻堅成效與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接，瞄準薄弱環(huán)節(jié)，鞏固脫貧攻堅成果，構(gòu)建脫貧攻堅財政投入新格局。
4.以深化改革為支撐，持續(xù)提高財政管理水平。嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，強化預(yù)算剛性約束，加快建立現(xiàn)代預(yù)算制度。積極對接中央與地方財政事權(quán)和支出責任劃分改革，力爭我縣在新一輪改革中能夠享受更大的政策紅利。完善預(yù)算績效管理評價體系，加強績效運行監(jiān)控和自評管理，開展績效目標執(zhí)行監(jiān)控，推動建立事前績效評估、事中績效跟蹤、事后績效評價全過程預(yù)算績效管理機制，加大績效公開力度，倒逼提升預(yù)算績效水平，提高績效評價質(zhì)量。強化政府債務(wù)管理，堅持以穩(wěn)為主、穩(wěn)中求降的政策取向，緊盯防范化解重大風險，健全政府債務(wù)管理和風險防控長效機制，有序化解存量債務(wù)，積極爭取和管好用好地方政府專項債券資金，切實加強債務(wù)風險防控。推進國有資產(chǎn)監(jiān)管體制機制創(chuàng)新，不斷完善縣屬國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，積極探索國有企業(yè)混合所有制改革，加強國有資產(chǎn)經(jīng)營管理，強化資產(chǎn)監(jiān)管和績效考核，確保國有資產(chǎn)保值增值。
5.以監(jiān)管提效為依托，持續(xù)提升依法理財能力。堅持財政監(jiān)督內(nèi)外并重，健全貫穿財政預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、績效評價全流程的內(nèi)部控制制度，進一步規(guī)范資金撥付程序，保障財政資金安全規(guī)范有效使用。創(chuàng)新監(jiān)督檢查方式，建立日常監(jiān)督常態(tài)化、專項監(jiān)督多樣化的監(jiān)督機制，著力打造財政監(jiān)督、單位內(nèi)部監(jiān)督和聘請中介機構(gòu)參與監(jiān)督的工作體系。加強行政事業(yè)單位和國有企業(yè)財務(wù)管理，加大財會人員培訓(xùn)力度，強化國有企業(yè)負責人業(yè)績考核，健全完善內(nèi)控機制，加強單位和國有企業(yè)賬戶管理，提高財政管理水平。
