（甘肅?。╆P(guān)于酒泉市肅北縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
肅北縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月9日在肅北蒙古族自治縣第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
肅北縣財(cái)政局局長(zhǎng) 姚江濤
各位代表：
受縣人民政府委托，我向本次會(huì)議報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員及其他列席本次會(huì)議的同志提出寶貴意見(jiàn)。
2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督下，聚焦市委“兩大增長(zhǎng)極”、培育“四大增長(zhǎng)點(diǎn)”區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展新戰(zhàn)略，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌新冠疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，抓細(xì)抓實(shí)縣委、縣政府“135+”經(jīng)濟(jì)工作部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，著力提升財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和效率，各重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到了較好保障，全縣財(cái)政運(yùn)行健康平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行總體良好。
一、財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整情況
根據(jù)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)的2020年全縣財(cái)政預(yù)算調(diào)整的決議（縣十八屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議），一般公共預(yù)算收入由年初的33100萬(wàn)元調(diào)整為30000萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算84778萬(wàn)元調(diào)整為139677萬(wàn)元。
二、財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況
全縣財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成46044萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24%。其中：稅務(wù)部門(mén)預(yù)計(jì)完成23712萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%；財(cái)政部門(mén)預(yù)計(jì)完成22332萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47%。
一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成30033萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.11%，同比增長(zhǎng)30%。其中：稅務(wù)部門(mén)預(yù)計(jì)完成9900萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7%；財(cái)政部門(mén)預(yù)計(jì)完成20133萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46%。
政府性基金收入預(yù)計(jì)完成936萬(wàn)元, 同比增長(zhǎng)2%。上年結(jié)余420萬(wàn)元。爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債券2500萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債專(zhuān)項(xiàng)資金4690萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)完成0.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。
三、財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況
全縣財(cái)政總支出預(yù)計(jì)完成151429萬(wàn)元，增支46303萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44%。其中包含一般性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付82085萬(wàn)元，新增債券5000萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券2500萬(wàn)元。
（一）一般公共預(yù)算支出預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成142754萬(wàn)元（含定項(xiàng)一般性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付82085萬(wàn)元，新增一般性債券5000萬(wàn)元），完成調(diào)整預(yù)算的102.2%，比上年增支41978萬(wàn)元，增長(zhǎng)42%。
●一般公共服務(wù)支出預(yù)計(jì)完成13898萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.87%。
●國(guó)防支出預(yù)計(jì)完成100萬(wàn)元，增長(zhǎng)233%。
●公共安全支出預(yù)計(jì)完成4544萬(wàn)元，下降15.65%。
●教育支出預(yù)計(jì)完成7208萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.32%。
●科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計(jì)完成218萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.69%。
●文化體育與傳媒支出預(yù)計(jì)完成5859萬(wàn)元，下降11.21%。
●社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)計(jì)完成7586萬(wàn)元，下降1.34%。
●衛(wèi)生健康支出預(yù)計(jì)完成7298萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.05%。
●節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計(jì)完成2381萬(wàn)元，下降51.13%。
●城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)計(jì)完成25549萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.54%。
●農(nóng)林水支出預(yù)計(jì)完成28408萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.38%。
●交通運(yùn)輸支出預(yù)計(jì)完成7351萬(wàn)元，下降10.91%。
●資源勘探信息等支出預(yù)計(jì)完成1554萬(wàn)元，增長(zhǎng)193.76%。
●商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)計(jì)完成594萬(wàn)元，增長(zhǎng)560%。
●國(guó)土海洋氣象等支出預(yù)計(jì)完成24586萬(wàn)元，增長(zhǎng)1159.53%。
●住房保障支出預(yù)計(jì)完成2193萬(wàn)元，下降42.92%。
●糧油物資儲(chǔ)備支出預(yù)計(jì)完成69萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.5%。
●災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)計(jì)完成1121萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.15%
●債務(wù)付息支出預(yù)計(jì)完成872萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.3%
●債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出預(yù)計(jì)完成5萬(wàn)元，下降44.44%
●其他支出預(yù)計(jì)完成1360萬(wàn)元，增長(zhǎng)137.35%。
（二）政府性基金支出預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金支出預(yù)計(jì)完成8675萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)債券2500萬(wàn)元、抗疫國(guó)債4690萬(wàn)元），增支4325萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.42%。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)計(jì)完成0.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成6676.39萬(wàn)元，比上年增加619.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.22%。
（五）2020年其他預(yù)算執(zhí)行情況
1.非稅收入。2020年非稅收入預(yù)計(jì)完成20846萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入1442萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)收入714萬(wàn)元、罰沒(méi)收入621萬(wàn)元、國(guó)有資源有償使用收入1961萬(wàn)元，政府住房基金收入121萬(wàn)元，其他收入15900萬(wàn)元。
2.地方政府性債務(wù)。2020年底全縣地方政府性債務(wù)余額為73977.74萬(wàn)元（地方政府債務(wù)系統(tǒng)余額39306.3萬(wàn)元，地方政府隱形債務(wù)余額34671.44萬(wàn)元）。
3.政府采購(gòu)。2020年政府采購(gòu)預(yù)計(jì)完成數(shù)13974.57萬(wàn)元。截止目前，政府集中采購(gòu)金額1055.82萬(wàn)元。共實(shí)施限額以上分散采購(gòu)項(xiàng)目57次，其中公開(kāi)招標(biāo)37次、競(jìng)爭(zhēng)性磋商17次、單一來(lái)源3次。實(shí)際成交金額12918.75萬(wàn)元，節(jié)約資金407.38萬(wàn)元，節(jié)資率3%。
4.國(guó)有資產(chǎn)配置。2020年國(guó)有資產(chǎn)配置預(yù)算為1074.36萬(wàn)元，其中：通用設(shè)備類(lèi)726.07萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備類(lèi)129.3萬(wàn)元、家具用具裝具類(lèi)218.99萬(wàn)元。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)。2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成336.28萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)0.16萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)60.92萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)275.36萬(wàn)元，同比減少18.95%。
四、財(cái)政收支平衡情況
全縣一般公共預(yù)算收入30033萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)39萬(wàn)元，省市各類(lèi)補(bǔ)助收入116015萬(wàn)元，新增地方政府債券收入5000萬(wàn)元，政府性基金收入936萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券收入2500萬(wàn)元，減去上解支出3390萬(wàn)元，全縣總財(cái)力達(dá)到151133萬(wàn)元。與財(cái)政總支出151429萬(wàn)元相抵后,通過(guò)調(diào)入上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金296萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)平衡。
需要說(shuō)明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況與決算數(shù)據(jù)可能有變化,待省、市批復(fù)2020年財(cái)政決算后,再依法向縣人大常委會(huì)報(bào)告確定的財(cái)政決算數(shù)據(jù)。
2021年財(cái)政預(yù)算草案
一、預(yù)算編制指導(dǎo)思想與基本原則
（一）指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆五中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省市縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及新修訂的《預(yù)算法實(shí)施條例》。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞高質(zhì)量發(fā)展，按照建立現(xiàn)代財(cái)政制度要求，創(chuàng)新制度供給，推進(jìn)預(yù)算管理改革，在“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年、抗疫常態(tài)化的大形勢(shì)下做好財(cái)政資金預(yù)算管理，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康、穩(wěn)定發(fā)展提供強(qiáng)有力保障。
（二）基本原則
謀長(zhǎng)遠(yuǎn)抓當(dāng)前，統(tǒng)籌研究“十四五”時(shí)期財(cái)政規(guī)劃，同時(shí)綜合考慮實(shí)際現(xiàn)狀、部門(mén)需求和發(fā)展目標(biāo)等因素，實(shí)事求是地編制2021年部門(mén)預(yù)算及部門(mén)財(cái)政三年規(guī)劃，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
1.優(yōu)化財(cái)政支出。進(jìn)一步強(qiáng)化厲行節(jié)約意識(shí)，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，建立健全常態(tài)化過(guò)“緊日子”的長(zhǎng)效機(jī)制，從嚴(yán)從緊控制一般性支出和項(xiàng)目支出，優(yōu)先保障政府日常基本運(yùn)轉(zhuǎn)、民生急需、生態(tài)必須項(xiàng)目，以及政府存量債務(wù)和隱性債務(wù)的化解。
2.兜牢三保底線。堅(jiān)決保障“三?！焙吐鋵?shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)，落實(shí)“三?！敝С鲈诟黝?lèi)支出中的優(yōu)先順序，兜住民生底線，增添發(fā)展后勁。
3.盤(pán)活存量資金。加大各類(lèi)資金統(tǒng)籌力度，有效盤(pán)活存量資金，及時(shí)收回財(cái)政資金統(tǒng)籌用于重點(diǎn)支出，避免閑置和沉淀。強(qiáng)化部門(mén)單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的管理，加快結(jié)轉(zhuǎn)資金消化進(jìn)度。
4.硬化預(yù)算約束。嚴(yán)格執(zhí)行人代會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束力，嚴(yán)禁超預(yù)算或無(wú)預(yù)算支出，嚴(yán)禁隨意變更或調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目，規(guī)范財(cái)稅秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明的財(cái)政預(yù)算制度。
5.強(qiáng)化績(jī)效管理。推進(jìn)預(yù)算管理改革，深化部門(mén)預(yù)算績(jī)效改革，構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的績(jī)效管理體系，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。
二、全縣預(yù)算草案編制情況
2021年,全縣財(cái)政總收入預(yù)期目標(biāo)為49500萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為33000萬(wàn)元（稅務(wù)部門(mén)12000萬(wàn)元，財(cái)政部門(mén)21000萬(wàn)元），增長(zhǎng)10%；政府性基金預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為8000萬(wàn)元。
2021年，全縣財(cái)政總支出預(yù)算預(yù)期目標(biāo)為109540萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算預(yù)期目標(biāo)為51010萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算預(yù)期目標(biāo)為41431萬(wàn)元（含專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移17426萬(wàn)元，重點(diǎn)項(xiàng)目及單位項(xiàng)目24005萬(wàn)元）；定向一般性轉(zhuǎn)移支付收入（國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)及邊境轉(zhuǎn)移支付收入）9099萬(wàn)元；政府性基金支出預(yù)期目標(biāo)為8000萬(wàn)元。
（一）一般公共預(yù)算支出預(yù)算
2021年，全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)期目標(biāo)為101540萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算預(yù)期目標(biāo)為51010萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算預(yù)期目標(biāo)為50530萬(wàn)元。
●一般公共服務(wù)支出預(yù)算為27174萬(wàn)元。其中：基本支出14595萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12579萬(wàn)元。
●公共安全支出預(yù)算為4976萬(wàn)元。其中：基本支出4493萬(wàn)元，項(xiàng)目支出483萬(wàn)元。
●教育支出預(yù)算為5622萬(wàn)元。其中：基本支出5141萬(wàn)元，項(xiàng)目支出481萬(wàn)元。
●科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算為43萬(wàn)元。其中：基本支出43萬(wàn)元。
●文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算為3333萬(wàn)元。其中：基本支出2475萬(wàn)元，項(xiàng)目支出858萬(wàn)元。
●社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算8200萬(wàn)元。其中：基本支出5491萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2709萬(wàn)元。
●衛(wèi)生健康支出預(yù)算為6741萬(wàn)元。其中：基本支出5359萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1382萬(wàn)元。
●節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算為2518萬(wàn)元。其中：項(xiàng)目支出2518萬(wàn)元。
●城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算為16313萬(wàn)元。其中：基本支出2470萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13843萬(wàn)元。
●農(nóng)林水支出預(yù)算為15766萬(wàn)元。其中：基本支出3872萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11894萬(wàn)元。
●交通運(yùn)輸支出預(yù)算為513萬(wàn)元。其中：基本支出412萬(wàn)元，項(xiàng)目支出101萬(wàn)元。
●資源勘探信息等支出預(yù)算為263萬(wàn)元。其中：基本支出196萬(wàn)元，項(xiàng)目支出67萬(wàn)元。
●商業(yè)服務(wù)業(yè)支出預(yù)算為712萬(wàn)元。其中：基本支出194萬(wàn)元，項(xiàng)目支出518萬(wàn)元
●自然資源海洋氣象等支出預(yù)算為2198萬(wàn)元。其中：基本支出1966萬(wàn)元，項(xiàng)目支出232萬(wàn)元。
●住房保障支出預(yù)算為3303萬(wàn)元。其中：基本支出2990萬(wàn)元，項(xiàng)目支出313萬(wàn)元。
●糧油物資儲(chǔ)備支出預(yù)算為27萬(wàn)元。其中：項(xiàng)目支出27萬(wàn)元
●災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1378萬(wàn)元。其中：基本支出1313萬(wàn)元，項(xiàng)目支出65萬(wàn)元。
●預(yù)備費(fèi)600萬(wàn)元。
●債務(wù)還本付息支出預(yù)算為1860萬(wàn)元。
（二）政府性基金支出預(yù)算
2021年，全縣政府性基金支出預(yù)編為8000萬(wàn)元，全部用于對(duì)應(yīng)的基金項(xiàng)目支出。
（三）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入為7526.17萬(wàn)元，總支出為7651.40萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余-125.23萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余1292.09萬(wàn)元。
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)
2021年，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)計(jì)參保2719人，總收入預(yù)計(jì)4342.76萬(wàn)元,總支出4710.29萬(wàn)元,當(dāng)年收支結(jié)余-367.53萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余5353.87萬(wàn)元。2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)
2021年，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)計(jì)參保2200人，總收入預(yù)計(jì)905.97萬(wàn)元，其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入206.80萬(wàn)元、利息收入11.17萬(wàn)元、政府補(bǔ)貼收入688萬(wàn)元；總支出768.03萬(wàn)元,當(dāng)年收支結(jié)余-62.06萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余330.38萬(wàn)元。3.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)
2021年，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)計(jì)參保4026人，總收入預(yù)計(jì)2277.44萬(wàn)元，其中：醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)收入2167.4萬(wàn)元、利息收入11.00萬(wàn)元；總支出1973.08萬(wàn)元,當(dāng)年收支結(jié)余304.36萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余7236.63萬(wàn)元。
（四）2021年其他預(yù)算情況
1.非稅收入預(yù)算。2021非稅收入預(yù)算為25000萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入1200萬(wàn)元、罰沒(méi)收入800萬(wàn)元、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1800萬(wàn)元、政府住房基金收入120萬(wàn)元，其他收入21080萬(wàn)元。
2.地方政府性債務(wù)預(yù)算。至2021年底，全縣地方政府性債務(wù)余額預(yù)計(jì)為85674萬(wàn)元（地方政府債務(wù)系統(tǒng)余額28569萬(wàn)元，地方政府隱形債務(wù)余額57105萬(wàn)元）。
3.政府采購(gòu)預(yù)算。2021年政府采購(gòu)預(yù)算為14888.82萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)項(xiàng)目6200.35萬(wàn)元、工程類(lèi)項(xiàng)目3050.09萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目5638.38萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)配置預(yù)算。2021年國(guó)有資產(chǎn)配置預(yù)算為1344.56萬(wàn)元，其中：通用設(shè)備類(lèi)499.31萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備類(lèi)553.44萬(wàn)元、家具用具裝具類(lèi)138.21萬(wàn)元、其他資產(chǎn)153.6萬(wàn)元。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為636萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)133萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)503萬(wàn)元。
6.國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金及邊境轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算。2021年國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金提前下達(dá)6099萬(wàn)元，邊境轉(zhuǎn)移支付資金提前下達(dá)3000萬(wàn)元，重點(diǎn)用于民生、環(huán)保、邊境等重點(diǎn)領(lǐng)域。
7.直達(dá)資金預(yù)算。2021年提前下達(dá)我縣直達(dá)資金1030萬(wàn)元。
三、財(cái)政收支平衡情況
2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)33000萬(wàn)元，提前告知財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付38882萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17426萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2736萬(wàn)元，定項(xiàng)一般性轉(zhuǎn)移支付9099萬(wàn)元。基金結(jié)余收入397萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)計(jì)8000萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)101540萬(wàn)元（含上解支出3390萬(wàn)元），政府性基金支出8000萬(wàn)元，收支相抵后，當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
各位代表，2021年是全面建成小康社會(huì)后順勢(shì)推進(jìn)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化的關(guān)鍵之年，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，狠抓財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行管理提質(zhì)增效，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，聚焦新發(fā)展理念，堅(jiān)定信心，奮發(fā)進(jìn)取，積極作為，在全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)中爭(zhēng)先鋒、做表率。
主要名詞解釋
1．財(cái)政總收入：指某地區(qū)行政區(qū)劃內(nèi)各項(xiàng)財(cái)政性收入總和。主要內(nèi)容包括：稅務(wù)部門(mén)征收的增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等各項(xiàng)稅收及附加收入；財(cái)政部門(mén)征收的專(zhuān)項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、政府性基金預(yù)算收入等。按現(xiàn)行財(cái)政體制劃分，財(cái)政總收入由一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入、上劃省級(jí)收入、上劃中央收入構(gòu)成。
2．一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
3.非稅收入：是指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。
4．政府性基金預(yù)算：指國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
5．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)制度的實(shí)施計(jì)劃和任務(wù)編制的、經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟哪甓然鹭?cái)務(wù)收支計(jì)劃。
6.一般性轉(zhuǎn)移支付：指政府間財(cái)政關(guān)系的重要組成部分，目的是縮小地區(qū)間財(cái)力差距，實(shí)現(xiàn)地區(qū)間基本公共服務(wù)能力均等化。此類(lèi)轉(zhuǎn)移支付不規(guī)定具體用途，由接受撥款的政府自主安排使用。
7.專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定政策目標(biāo)補(bǔ)助給下級(jí)政府的專(zhuān)項(xiàng)支出，下級(jí)政府應(yīng)當(dāng)按照上級(jí)政府規(guī)定的用途使用資金。
8．“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
9. 預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指由政府設(shè)立，從規(guī)定范圍內(nèi)籌集的，用于調(diào)節(jié)財(cái)政預(yù)算平穩(wěn)運(yùn)行的預(yù)算儲(chǔ)備資金。
10.地方政府債券：指有財(cái)政收入的地方政府地方公共機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券。地方政府債券一般用于交通、通訊、住宅、教育、醫(yī)院和污水處理系統(tǒng)等地方性公共設(shè)施的建設(shè)。地方政府債券一般也是以當(dāng)?shù)卣亩愂漳芰ψ鳛檫€本付息的擔(dān)保。
11.抗疫特別國(guó)債：2020年抗疫特別國(guó)債是為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響，由中央財(cái)政統(tǒng)一發(fā)行的特殊國(guó)債。該國(guó)債不計(jì)入財(cái)政赤字，新增資金全部轉(zhuǎn)給地方，建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，資金直達(dá)市縣基層、直接惠企利民，主要用于保就業(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體，包括支持減稅降費(fèi)、減租降息、擴(kuò)大消費(fèi)和投資等。
12.直達(dá)資金：一般是政府撥款直接到達(dá)地方的資金，資金下達(dá)“提速”，建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，將新增財(cái)政資金通過(guò)增加中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付、安排政府性基金轉(zhuǎn)移支付等方式，第一時(shí)間全部下達(dá)市縣，避免了資金層層審批、下達(dá)耗時(shí)，有利于迅速發(fā)揮資金效益、迅速惠企利民。
