（甘肅?。╆P(guān)于酒泉市瓜州縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
瓜州縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
——2021年1月28日在瓜州縣第十八屆人民代表大會第五次會議上
瓜州縣財政局局長 劉興中
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見和建議。
2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣政府堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，認真貫徹新發(fā)展理念，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，堅決打好防范化解重大風(fēng)險、精準脫貧、污染防治攻堅戰(zhàn)。在財政收入出現(xiàn)較大幅度下降，財政剛性支出不斷增加，收支矛盾凸顯的形勢下，通過強化預(yù)算約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，仍然保障了經(jīng)濟社會各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
完成財政總收入77514萬元，占調(diào)整預(yù)算73600萬元的105.3%，較上年減少13108萬元，下降14.5%。其中：稅收收入59598萬元，較上年減少3581萬元，下降5.7%；非稅收入17916萬元，較上年減少9527萬元，下降34.7%。完成財政總支出250047萬元，較上年增加70072萬元，增長38.9%。
完成一般公共預(yù)算收入34909萬元，占調(diào)整預(yù)算34700萬元的100.6%，較上年減少2245萬元，下降6%。完成一般公共預(yù)算支出185345萬元，較上年增加20127萬元，增長12.2%。
完成政府性基金預(yù)算收入1151萬元，占調(diào)整預(yù)算930萬元的123.8%，較上年減少9869萬元，下降89.6%。完成政府性基金預(yù)算支出64702萬元（含專項債券資金53000萬元，抗疫特別國債7610萬元），較上年增加49945萬元，增長338.4%。
完成社會保險基金預(yù)算收入30930萬元，完成支出33197萬元，當年赤字2267萬元，使用歷年滾存結(jié)余彌補。
完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7萬元（省級補助）。
根據(jù)當年財政收支情況，通過積極爭取資金、壓減或取消部分一般性支出、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等措施，實現(xiàn)了財政運行平穩(wěn)。以上預(yù)算執(zhí)行結(jié)果為財政國庫收支匯總數(shù)據(jù)，待省財政廳批復(fù)2020年度財政決算后，再向縣人大常委會報告決算數(shù)據(jù)。
2020年,受新冠肺炎疫情影響，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)滯后，市場活力受阻，致使稅收收入和政府性基金收入較大幅度下降，財政工作出現(xiàn)了前所未有的困難。面對困難和挑戰(zhàn)，全縣上下牢固樹立過“緊日子”思想，開源節(jié)流、執(zhí)守簡樸、厲行節(jié)約，積極向上爭取轉(zhuǎn)移支付補助和債券資金，為緩解財政困難付出了艱辛努力，為落實“三保”支出責任和“六穩(wěn)”、“六保”工作任務(wù)提供了財力保障，也為“十三五”收官和“十四五”開局奠定了良好基礎(chǔ)。
2020年財政主要工作
2020年，是決勝脫貧攻堅之年，也是“十三五”規(guī)劃收官之年。財政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局，積極應(yīng)對困難和挑戰(zhàn)，不斷理清工作思路，克服重重困難，激發(fā)各方活力，搶抓政策機遇，堅持依法理財，扎實有效落實重點工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了財力支持。
一、全面落實政策，依法加強征管
面對突如其來的新冠肺炎疫情沖擊和減稅降費政策效應(yīng)影響，財政工作以統(tǒng)籌疫情防控，全面落實減稅降費政策，依法加強收入征管為抓手，堅定不移地將組織財政收入各項措施落到實處，確保了各項稅收應(yīng)收盡收、應(yīng)免盡免。一是堅持落實部門稅收聯(lián)席會議制度，著力開展財稅形勢分析研判，強化序時監(jiān)控和調(diào)度，及時把稅收分析成果轉(zhuǎn)移到強化征管上來。二是科學(xué)應(yīng)對疫情沖擊帶來的不利影響，堅決落實好“保市場主體就是保社會生產(chǎn)力”工作要求，大力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，配套出臺促進企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)措施，確保中央、省、市疫情防控期間惠企惠民政策全面落實。全縣累計減免個體工商戶及小微企業(yè)房屋租金288.6萬元，減免中小企業(yè)稅費4535萬元，減免企業(yè)社會保險費1057萬元，為助力企業(yè)紓困發(fā)展，提供了有力支持。三是積極應(yīng)對疫情對消費市場的沖擊，落實政府促消費資金2600萬元，開展瓜州縣“千萬補貼促消費活動”，有效激活了三產(chǎn)消費市場，拉動三產(chǎn)消費超5億元。四是為鞏固基礎(chǔ)重點財源，適時出臺疫情期間和后疫情期間重點納稅企業(yè)扶持“一企一策”五條措施，有效激發(fā)了企業(yè)發(fā)展活力，穩(wěn)定了地方財政增收基礎(chǔ)。五是加強政府非稅收入征管，確保各類非稅收入應(yīng)收盡收。加大政府閑置資產(chǎn)盤活變現(xiàn)力度，開展閑置國有資產(chǎn)公開拍賣活動2次，實現(xiàn)政府閑置資產(chǎn)處置變現(xiàn)收入1427萬元。
二、搶抓政策機遇，彌補發(fā)展短板
堅持把爭取上級支持作為助力縣域經(jīng)濟發(fā)展，提升縣級財政保障能力的重中之重。全面梳理研讀中央、省、市重大政策，把握政策機遇，細化分解任務(wù)，靠實工作責任，主動銜接，跟蹤落實，大力爭取中央、省、市政策資金支持。2020年爭取到位各類新增轉(zhuǎn)移支付和債券資金102600萬元。一是安排柳溝工業(yè)園區(qū)項目建設(shè)資金41000萬元，主要實施綜合服務(wù)區(qū)、污水處理、供排水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，有效解決園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施滯后、營商環(huán)境較差的問題，為培植后續(xù)工業(yè)財源項目奠定了基礎(chǔ)。二是安排縣城第二水源地項目建設(shè)資金11000萬元，有效解決縣城備用水源短缺問題，更好地保障了縣城飲用水安全。三是安排縣城自來水軟化項目建設(shè)資金2000萬元，有效提升了縣城飲用水水質(zhì)。四是安排縣城污水處理提標項目建設(shè)資金2000萬元，有效解決了縣城污水處理環(huán)保不達標問題。五是安排中醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施和傳染病病區(qū)建設(shè)項目資金1650萬元，有效促進了我縣中醫(yī)事業(yè)發(fā)展和傳染病防控工作。六是安排扶貧專項資金5415萬元，有效保障了脫貧攻堅項目順利實施。七是安排鄉(xiāng)村振興項目資金1000萬元，有效解決了鄉(xiāng)村振興項目資金缺口問題。八是安排環(huán)境保護資金10256萬元，有效解決了保護區(qū)采礦權(quán)退出遺留問題。九是安排集中供熱、公立醫(yī)院、糧食儲備等補助1760萬元，解決了基本民生項目補助資金缺口問題。十是安排“六?！?、“六穩(wěn)”等民生支出32340萬元，保障落實了疫情防控特殊時期基本民生和重點支出。
三、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點
牢固樹立過“緊日子”思想，努力克服財政收支困難，堅持新發(fā)展理念，調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌保障穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定等重點支出。一是全力保障疫情防控。按照“特事特辦、急事急辦、全力保障”原則，落實疫情防控和物資儲備供應(yīng)資金1510萬元，為堅決支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了有力保障。二是切實兜牢“三保”底線?？茖W(xué)合理調(diào)度財政資金，在確保職工工資、機關(guān)運轉(zhuǎn)和社會保障支出及時足額到位的同時，落實了民族團結(jié)進步獎、平安瓜州獎和科學(xué)發(fā)展觀績效獎發(fā)放。三是鞏固脫貧攻堅成果。落實縣級扶貧專項資金投入，按照渠道不變，充分授權(quán)，大類間打通，應(yīng)整盡整的原則，梳理整合各類涉農(nóng)資金5762.24萬元，為決勝脫貧攻堅提供了堅實的財力保障。四是全面加強庫款調(diào)度管理。統(tǒng)籌安排預(yù)算支出執(zhí)行進度，保持合理庫款規(guī)模，切實提高庫款保障能力。五是全力保障民生領(lǐng)域投入。全口徑投入農(nóng)林水及精準扶貧支出33965萬元，教育支出34950萬元，公共安全支出7943萬元，文化旅游支出3815萬元，社會保障和就業(yè)支出16855萬元，衛(wèi)生健康支出11587萬元，節(jié)能環(huán)保支出16955萬元，住房保障支出3149萬元，織牢織密民生保障網(wǎng)。
四、強化績效管理，提高資金效益
緊緊扭住預(yù)算管理的“牛鼻子”，以全面實施預(yù)算績效管理為突破口，進一步構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，健全完善權(quán)責對等、激勵相容的預(yù)算績效管理機制，逐步開展部門整體支出績效管理，推動財政資金聚力增效，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量。一是加強預(yù)算績效管理的制度保障。加快制定完善預(yù)算績效管理的各項配套制度和實施細則，推動構(gòu)建分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標和標準體系，加強預(yù)算績效信息系統(tǒng)集成和深度挖掘利用，引導(dǎo)和規(guī)范第三方參與預(yù)算績效評價，嚴格執(zhí)業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理，使預(yù)算績效管理有章可循。二是落實主管部門和資金使用單位的主體責任。充分調(diào)動行業(yè)主管部門和資金使用單位參與績效管理的積極性和主動性，扎實開展重點績效評價工作，推動績效評價提質(zhì)增效。三是持續(xù)改進預(yù)算績效管理方式方法。提高科學(xué)化水平，做優(yōu)績效目標，做實績效監(jiān)控，做真績效自評，做深外部評價，提高預(yù)算績效管理的質(zhì)量。四是硬化預(yù)算績效管理監(jiān)督和約束。健全績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、改進管理、政策調(diào)整的掛鉤機制，切實做到“花錢必問效、無效必問責”,大力推動績效信息公開，暢通全社會參與績效管理監(jiān)督評價渠道。
五、深化制度創(chuàng)新，提升管理水平
堅持穩(wěn)增長促發(fā)展不動搖，圍繞推進實施財政科學(xué)化精細化管理，不斷加大財政管理改革力度，著力推進財政管理創(chuàng)新。一是完善壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費管控措施，全面落實中央、省、市關(guān)于過“緊日子”要求，壓減比例達20%以上。二是加大財政存量資金盤活力度，在做好盤活兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政存量資金的同時，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門歷年實有賬戶存量資金進行了清理收回，切實將長年“沉睡”的資金盤活有效使用。三是加強國庫集中支付風(fēng)險防控。全面修訂內(nèi)部控制制度，完善了電子化內(nèi)控機制、崗位設(shè)置、管理流程和風(fēng)險防控措施，建立起適合電子化支付環(huán)境條件下的內(nèi)控管理新機制，構(gòu)建起“收入在國庫，支付在中心，核算在單位”的管理新模式、責任新體系。四是加強政府債務(wù)管理。進一步完善防范化解債務(wù)風(fēng)險、預(yù)警處置、監(jiān)督問責等措施，樹牢底線思維，采取更加精準有效的措施，防范隱性債務(wù)風(fēng)險，構(gòu)筑政府債務(wù)防火墻。五是加大金融機構(gòu)信貸政策落實力度。嚴格落實國家扶貧小額信貸相關(guān)政策，確?！皯?yīng)貸盡貸”。為全縣13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)934戶建檔立卡貧困戶發(fā)放免擔保、免抵押、財政全額貼息的扶貧小額信貸3777.5萬元，增強了脫貧攻堅內(nèi)生動力。六是加強國有資產(chǎn)資源管理。完善國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，提升管理水平，加強全縣閑置資源、資產(chǎn)管理，優(yōu)化資源配置，最大限度發(fā)揮資產(chǎn)使用效益。七是深化政府采購“放管服”改革，進一步健全完善政府采購制度，全面落實“誰采購、誰負責”主體責任。八是全面推進完善非稅收入電子化征繳管理改革。將非稅收入項目全部納入系統(tǒng)管理，做到收費有項目、繳費有標準、執(zhí)行有依據(jù)，從源頭規(guī)范了收繳行為，切實提高了依法征收管理水平。九是加強財政監(jiān)督管理。完善對預(yù)算指標、公務(wù)卡結(jié)算、代理銀行、重點項目資金、財政專戶資金的監(jiān)督管理，重點加強“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、民生項目資金的監(jiān)控，確保財政資金安全有效使用。
各位代表，2020年在財政收支矛盾較為突出的情況下，通過各方面的努力，財政預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)，有效推動了全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。這些成績的取得，是縣委統(tǒng)攬全局、堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門密切配合、扎實工作的結(jié)果，是社會各界和廣大干部群眾共同奮斗的結(jié)果。在此，表示衷心的感謝！
2021年財政預(yù)算草案
一、預(yù)算編制基本原則
堅持“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴格控制和壓減一般性支出以及非急需、非剛性支出，在保證工資發(fā)放、機關(guān)運轉(zhuǎn)、基本民生政策落實的基礎(chǔ)上，積極向上爭取資金，保障重點工作落實，努力盤活存量、用好增量，加大對重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的保障力度，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
二、財政收支預(yù)算草案
根據(jù)《預(yù)算法》和全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的總體目標，建議2021年財政總收入預(yù)期目標87000萬元，較上年完成數(shù)增加9486萬元，增長12.2%。其中，一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標36000萬元，較上年完成數(shù)增加1091萬元，增長3.1%。
根據(jù)一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入、稅收返還收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入等，縣本級可用財力預(yù)計163500萬元，財政支出預(yù)算163500萬元。其中，工資福利和社會保障性支出92912萬元、公用經(jīng)費支出5431萬元、債務(wù)還本付息支出19570萬元、扶貧和鄉(xiāng)村振興支出5415萬元、教育專項支出5293萬元等必保項目占全縣預(yù)計可用財力的89%。
（一）一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算可用財力預(yù)計154105萬元。主要構(gòu)成：一般公共預(yù)算收入36000萬元，財力性一般轉(zhuǎn)移支付收入81617萬元（測算中包含特殊轉(zhuǎn)移支付12000萬元），共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入34371萬元，預(yù)計新增政府一般債券6000萬元，上解省級支出3883萬元。根據(jù)縣級財政管理績效綜合評價要求，一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算到位率要達到年底決算數(shù)的95%-105%，因2021年轉(zhuǎn)移支付目前只下達一部分，以上財力性補助和共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入按2020年補助數(shù)進行預(yù)測，年度預(yù)算執(zhí)行中將變化情況提請人大常委會再作調(diào)整。一般公共預(yù)算支出163205萬元，其中：縣本級支出154105萬元,專項轉(zhuǎn)移支付支出9100萬元。
本級支出按功能科目分類：
1.一般公共服務(wù)支出22366萬元。其中：基本支出18655萬元，項目支出3711萬元。項目支出重點安排稅收事業(yè)費700萬元，民族鄉(xiāng)發(fā)展資金410萬元，項目前期費及招商引資經(jīng)費200萬元，機關(guān)事務(wù)局專項經(jīng)費433萬元，黨政機關(guān)其他項目支出1968萬元。
2.公共安全支出7040萬元。其中：基本支出3479萬元，項目支出3561萬元。項目支出重點安排公安輔警及限超站人員經(jīng)費2141萬元，公安、司法業(yè)務(wù)補助經(jīng)費等739萬元，法檢兩院補助178萬元，柳園公安檢查站運行經(jīng)費90萬元，武裝部經(jīng)費17萬元，其他公共安全項目396萬元。
3.教育支出33311萬元。其中：基本支出27451萬元，項目支出5860萬元。項目支出重點安排高中、職業(yè)、學(xué)前教育等專項補助資金2509萬元，義務(wù)教育專項補助2916萬元，教育教學(xué)質(zhì)量獎勵基金100萬元，其他項目支出335萬元。
4.科學(xué)技術(shù)支出146萬元。其中：基本支出136萬元，項目支出科技工作經(jīng)費10萬元。
5.文化旅游體育與傳媒支出2190萬元。其中：基本支出1590萬元，項目支出600萬元。項目支出重點安排“兩館”免費開放及運行經(jīng)費293萬元，其他文化項目支出307萬元。
6.社會保障和就業(yè)支出18747萬元。其中：基本支出7061萬元，項目支出11686萬元。項目支出重點安排困難群眾基本生活補助4317萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險資金3665萬元，城鄉(xiāng)居民社會保障資金3275萬元，退役軍人補助資金193萬元，其他社會保障項目支出236萬元。
7.衛(wèi)生健康支出10021萬元。其中：基本支出5785萬元，項目支出4236萬元。項目支出重點安排醫(yī)療衛(wèi)生健康補助資金3013萬元，鼠疫防控及滅蚊經(jīng)費88萬元，縣醫(yī)院及中醫(yī)院補助936萬元，其他公共衛(wèi)生支出199萬元。
8.節(jié)能環(huán)保支出6460萬元。其中：基本支出225萬元，項目支出6235萬元。項目支出重點安排植樹造林、污水處理、市政綠化及環(huán)保支出等5621萬元，農(nóng)村公路路域衛(wèi)生整治經(jīng)費548萬元，其他支出66萬元。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出12003萬元。其中：基本支出1656萬元，項目支出10347萬元。項目支出重點安排債務(wù)還本付息7651萬元，城區(qū)市政設(shè)施運行維護406萬元，城市綜合管理服務(wù)平臺建設(shè)76萬元，草圣文化產(chǎn)業(yè)園運行維護及創(chuàng)新區(qū)運行費用180萬元，淵泉鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生運行經(jīng)費76萬元，集中供熱專項補助1000萬元，其他項目支出958萬元。
10.農(nóng)林水支出18997萬元。其中：基本支出3250萬元，項目支出15747萬元。項目支出重點安排鄉(xiāng)村振興及扶貧專項縣級配套5415萬元，扶貧發(fā)展資金4367萬元，農(nóng)田建設(shè)補助資金2187萬元，草原禁牧獎補資金1448萬元，農(nóng)村“廁所革命”獎補資金544萬元，其他農(nóng)林水項目支出1786萬元。
11.交通運輸支出4685萬元。其中：基本支出636萬元，項目支出4049萬元。項目支出重點安排農(nóng)村道路養(yǎng)護3637萬元，農(nóng)村道路客運和出租車補貼412萬元。
12.資源勘探信息等支出1087萬元。其中：基本支出700萬元，項目支出387萬元。項目支出重點安排疫情及后疫情期間“一企一策”扶持經(jīng)費320萬元，工業(yè)規(guī)劃編制經(jīng)費及其他業(yè)務(wù)經(jīng)費67萬元。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出79萬元。其中：基本支出69萬元，項目支出重點安排供銷社發(fā)展專項10萬元。
14.自然資源海洋氣象等支出1050萬元。其中：基本支出827萬元，項目支出223萬元。項目支出重點安排自然資源業(yè)務(wù)經(jīng)費100萬元，其他項目支出123萬元。
15.住房保障支出4581萬元。其中：基本支出2866萬元，項目支出重點安排住房保障經(jīng)費1715萬元。
16.糧油物資儲備支出129萬元。其中：重點安排縣級儲備糧利息費用補貼120萬元，其他項目支出9萬元。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1357萬元。其中：基本支出330萬元，項目支出1027萬元。項目支出重點安排消防應(yīng)急救援保障及訓(xùn)練館建設(shè)經(jīng)費658萬元，專家會診經(jīng)費及其他應(yīng)急、安全生產(chǎn)支出369萬元。
18.債券還本付息支出2089萬元。
19.預(yù)備費2000萬元。
20.其他支出5767萬元。重點安排新考錄人員工資、在職人員職業(yè)年金、預(yù)留平安獎金等支出5767萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金可用財力預(yù)計9395萬元。主要構(gòu)成：政府性基金預(yù)算收入9545萬元，上解省級支出150萬元。政府性基金預(yù)算支出11395萬元，其中：縣本級支出9395萬元，專項轉(zhuǎn)移支付支出2000萬元。
本級支出按功能科目分類：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5476萬元(其中：棚改項目還本支出4106萬元、其他項目還本支出1370萬元）。
2.專項債務(wù)付息和發(fā)行費用支出3919萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
因我縣無國有資本經(jīng)營收益，故收支預(yù)算均為零。
（四）社會保險基金預(yù)算
社會保險基金預(yù)算總收入20640萬元，總支出17630萬元，當年結(jié)余3010萬元。
1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金總收入5157萬元，總支出4090萬元，當年結(jié)余1067萬元。
2.機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金總收入9277萬元，總支出8887萬元，當年結(jié)余390萬元。
3.職工基本醫(yī)療保險(含生育保險）基金總收入6206萬元，總支出4653萬元，當年結(jié)余1553萬元。
4.自2020年起，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險已實行省級統(tǒng)籌，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險實行市級統(tǒng)籌。
三、其他預(yù)算編制情況
（一）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算
“三公”經(jīng)費支出預(yù)算729萬元，比2020年預(yù)算減少135萬元，下降15.6%。其中：公務(wù)接待費253萬元，減少27萬元，下降9.7%；公務(wù)用車運行維護費406萬元，減少67萬元，下降14.2%；公務(wù)用車購置費70萬元，減少40萬元，下降36.4%。
（二）政府采購預(yù)算
政府采購預(yù)算12369.4萬元，比2020年預(yù)算減少6092.6萬元，下降33%。
（三）生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算
生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算8030萬元，與2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)持平。主要用于民生項目支出2409萬元，生態(tài)環(huán)保項目支出5621萬元。
（四）2021—2023年財政三年規(guī)劃
按照《國務(wù)院關(guān)于實行中期財政規(guī)劃管理的意見》，2021年預(yù)算編制中新增2021—2023年財政三年規(guī)劃，在編制年度預(yù)算的基礎(chǔ)上，由財政部門會同各部門研究編制基本支出、項目支出三年滾動財政規(guī)劃，對未來三年重大財政收支情況進行分析預(yù)測，通過逐年更新滾動管理，強化財政規(guī)劃對年度預(yù)算的約束性，實現(xiàn)財政可持續(xù)發(fā)展。其中，2021年基本支出預(yù)算規(guī)劃82483萬元，項目支出預(yù)算規(guī)劃81017萬元；2022年基本支出預(yù)算規(guī)劃86000萬元，項目支出預(yù)算規(guī)劃86230萬元；2023年基本支出預(yù)算規(guī)劃89100萬元，項目支出預(yù)算規(guī)劃91500萬元。
2021年財政重點工作
2021年，財政工作總體思路是:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神為指導(dǎo)，縱深推進財政管理改革，全面落實過“緊日子”要求，堅決守住“保”的底線，筑牢“穩(wěn)”的基礎(chǔ)，保持“進”的態(tài)勢，進一步推進全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
一、培植地方財源，夯實增收基礎(chǔ)
進一步優(yōu)化財政資源配置，加大財政對財源項目的支持力度，全力培植地方財源，夯實增收基礎(chǔ)。一是持續(xù)加大工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持力度，營造良好的招商引資環(huán)境，力促一批前景好、后勁足、稅收多的大項目落戶瓜州，培植新的稅收增長點,增強經(jīng)濟發(fā)展后勁，夯實財政增收基礎(chǔ)。二是進一步完善扶持重點納稅企業(yè)“一企一策”意見，幫助重點企業(yè)擺脫生產(chǎn)經(jīng)營中的困難，鞏固基礎(chǔ)財源項目。三是全面落實減稅降費等各項優(yōu)惠政策，助力企業(yè)發(fā)展，激發(fā)市場活力，鞏固現(xiàn)有財源，培植發(fā)展后續(xù)財源，大力培育經(jīng)濟發(fā)展爆發(fā)點和增長極，打造堅實穩(wěn)固的財源基礎(chǔ)，實現(xiàn)財政收入增長與經(jīng)濟發(fā)展協(xié)調(diào)同步。
二、積極爭取資金，促進高質(zhì)量發(fā)展
積極研究上級政策與我縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的結(jié)合點，深挖爭取項目資金和債券申報的發(fā)力點。一是強化政策研究，加強政策學(xué)習(xí)，捕捉政策信息。及早研判中央、省、市政策走向，有針對性地開展工作，篩選上報項目，把全縣項目與中央、省、市投資方向有機結(jié)合起來，對口謀劃項目、包裝項目，提高爭取項目資金的成功率。二是強化項目管理，精心謀劃爭取。為使項目爭取工作做到有的放矢，在認真研究學(xué)習(xí)中央、省、市政策的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮職能優(yōu)勢和綜合協(xié)調(diào)作用，提前做好項目規(guī)劃、項目設(shè)計、項目入庫等工作，為爭取資金奠定堅實的基礎(chǔ)。同時，立足當前和長遠，認真分析、研究和篩選，充實和完善項目庫，形成篩選儲備一批、籌劃推進一批、開工建設(shè)一批的良性循環(huán)機制，確保爭取的項目成為“效益工程”、“精品工程”。
三、合理調(diào)度資金，全力保障重點
堅持“統(tǒng)籌兼顧、量入為出、保障重點”的原則，把保障和改善民生作為“頭號工程”，從嚴從緊控制預(yù)算支出，合理調(diào)度財政資金，切實保障重點支出。一是安排專項資金14240萬元，用于鞏固脫貧成果和鄉(xiāng)村振興。二是安排專項資金5293萬元，用于教育事業(yè)發(fā)展中的重點支出。三是安排社會保障資金15000萬元，用于城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老、五保、救助、醫(yī)療衛(wèi)生等民生事業(yè)發(fā)展。四是安排專項資金1648萬元，重點用于城鄉(xiāng)市政設(shè)施維護和路域衛(wèi)生整治等。五是安排專項資金6510萬元，主要實施城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)保和民生項目。六是安排專項資金1000萬元，用于城區(qū)供熱運行補助。七是安排專項資金720萬元，用于加快文化旅游設(shè)施建設(shè)，完善公共文化服務(wù)體系，促進全域旅游大發(fā)展。
四、加強財政管理，提高資金效益
立足當前財政改革與發(fā)展要求，堅持問題導(dǎo)向, 堅持改革創(chuàng)新，不斷提高財政管理水平，推進財政科學(xué)化、精細化管理。一是硬化預(yù)算約束。明確財政資金保障的項目及支出重點,大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，堅持“綜合預(yù)算”、“零基預(yù)算”的原則，強化預(yù)算編制規(guī)范化、科學(xué)化。二是建立健全預(yù)算績效管理機制。全面推進預(yù)算績效管理工作，強化支出責任和效率意識，將績效管理范圍覆蓋各預(yù)算單位和所有財政資金，將績效評價重點由項目支出拓展到部門整體支出和政策、制度、管理等方面。加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，將評價結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、完善財政政策和科學(xué)安排預(yù)算的重要依據(jù)。三是繼續(xù)深化國庫管理改革。推進預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系建設(shè)，加強財政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶管理，強化總預(yù)算會計核算、決算編制及信息公開工作，夯實財政國庫管理基礎(chǔ)，建成安全、高效、便捷的電子支付安全支撐體系。四是加強國有資源管理。進一步盤活低效閑置資產(chǎn)，對核銷、報廢資產(chǎn)集中回收、統(tǒng)一管理、調(diào)劑余缺、公開處置，提升行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理的精細化、科學(xué)化水平。五是加強政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)控和風(fēng)險預(yù)警，建立債務(wù)月統(tǒng)計報告制度，嚴格實行政府債務(wù)限額管理，堅決遏制隱性債務(wù)增量，有效防控地方政府債務(wù)風(fēng)險。六是繼續(xù)落實政府采購領(lǐng)域“放管服”改革，完善政府采購采管分離運行機制和政府購買服務(wù)方式，強化監(jiān)督管理，加快推進政府采購網(wǎng)上商城建設(shè)工作，全面提升政府采購的效率和質(zhì)量。七是創(chuàng)新金融支持方式，加強對民營企業(yè)、小微企業(yè)的信貸支持，搭建好政企銀擔對接平臺，為民營企業(yè)融資開創(chuàng)新路徑。同時創(chuàng)新金融產(chǎn)品，提升金融服務(wù)，優(yōu)化金融環(huán)境，全面提升民營和小微企業(yè)融資獲得率，有效解決民營和小微企業(yè)融資難、融資貴問題，推動民營經(jīng)濟更好更快發(fā)展。
各位代表,面對新挑戰(zhàn)、新任務(wù)，財政改革和發(fā)展的任務(wù)更為艱巨。我們堅信在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在社會各界的支持關(guān)心下，認真落實本次會議的各項決議，拿出只爭朝夕、力爭上游的勁頭，迎難而上，篤定前行，為推進全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展做出更大的貢獻！
名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.政府性基金預(yù)算：指國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
3.社會保險基金預(yù)算：指社會保險經(jīng)辦機構(gòu)根據(jù)社會保險制度的實施計劃和任務(wù)編制的、經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟哪甓然鹭攧?wù)收支計劃。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。
5.“三公”經(jīng)費支出：指因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費三項經(jīng)費支出。
6.盤活財政存量資金：財政存量資金指各級政府沉淀在各種銀行賬戶里的財政資金，包括年度預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。盤活財政存量資金就是把閑置、沉淀的財政資金統(tǒng)籌用好，集中用于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高資金使用效益。
7.一般性支出：一般性支出涉及的科目包括：商品和服務(wù)支出、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置。
8.“三保”支出：指“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆敝С?。
9.預(yù)算績效管理：預(yù)算績效是指預(yù)算資金所達到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式。它強化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強調(diào)預(yù)算支出的責任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)。
10.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指各級財政通過超收安排的具有儲備性質(zhì)的基金，用于彌補短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時調(diào)入并安排使用，基金的安排使用接受同級人大及其常委會的監(jiān)督。
