（陜西省）關(guān)于楊陵區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
楊陵區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將楊陵區(qū)2020預(yù)算執(zhí)行情況和2021財(cái)政預(yù)算（草案）提請九屆人大五次會(huì)議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對新冠肺炎疫情對經(jīng)濟(jì)社會(huì)產(chǎn)生的沖擊，我區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記來陜考察重要講話精神，堅(jiān)定不移落實(shí)新發(fā)展理念，努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，負(fù)重奮進(jìn)、攻堅(jiān)克難，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，積極組織財(cái)政收入，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政收支績效，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為我區(qū)抗擊疫情及各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供了資金保障，財(cái)政工作平穩(wěn)健康發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）公共財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.收入完成情況：2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入18516萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)18416萬元的100.54%；全區(qū)財(cái)政總收入完成41177萬元，與上年同期完成數(shù)46292萬元相比減少5115萬元，降低11.05%。
2.支出完成情況：一般公共預(yù)算支出123771萬元，比上年同期130884萬元減少7113萬元，降低5.43%。其中：一般公共服務(wù)支出15022萬元；國防支出20萬元；公共安全支出2294萬元；教育支出37774萬元；科學(xué)技術(shù)支出166萬元；文化旅游體育與傳媒支出1239萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出20140萬元；衛(wèi)生健康支出12200萬元；環(huán)境保護(hù)支出1349萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6064萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出14166萬元；交通運(yùn)輸支出854萬元；資源勘探電力信息等事務(wù)支出1831萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出272萬元；金融支出20萬元；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出794萬元；住房保障支出5727萬元；糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出175萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出874萬元；其他支出100萬元；債務(wù)付息支出2690萬元。
3.收支平衡情況：全區(qū)一般公共預(yù)算收入18516萬元，返還型收入2836萬元，一般轉(zhuǎn)移性收入92301萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移收入14631萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5724萬元，其他調(diào)入資金4209萬元，一般債券收入1364萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1560萬元，收入總計(jì)141141萬元。完成一般公共預(yù)算支出123771萬元，專項(xiàng)上解支出1286萬元，一般債券還本支出300萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4085萬元，支出總計(jì)129442萬元；收支相抵，結(jié)余11699萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年11699萬元，凈結(jié)余0萬元，預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支完成情況
2020年，全區(qū)政府性基金收入完成1677萬元，其中：彩票公益金收入73萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1604萬元，占預(yù)算1900萬元的88.26%，上級轉(zhuǎn)移基金收入27932萬元，調(diào)入資金314萬元，基金收入共計(jì)29923萬元。政府性基金支出27242萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6318萬元；其他支出15419萬元；債務(wù)付息支出314萬元；抗疫特別國債安排的支出5191萬元。收支相抵，結(jié)余2681萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年2681萬元，凈結(jié)余0萬元，預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況
2020年，國有資本經(jīng)營收入完成101萬元，占年初預(yù)算100萬元的100%；國有資本經(jīng)營支出完成101萬元，占年初預(yù)算100萬元的100%。
（四）社會(huì)保障基金預(yù)算收支完成情況
2020年5月，省級對我區(qū)2019年度社?；饹Q算進(jìn)行了審核，按照審核意見將2019年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)的年末滾存結(jié)余由31673萬元調(diào)整為28121萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金由12626萬元調(diào)整為12226萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金9600由萬元調(diào)整為6327萬元（2019年度預(yù)算本級配套2777萬元未到位），職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金由1982萬元調(diào)整為2271萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金由6978萬元調(diào)整為6820萬元，工傷保險(xiǎn)基金由487萬元調(diào)整為477萬元。
2020年，全區(qū)社會(huì)保障基金收入完成35174萬元，占預(yù)算 33397萬元的105%；全區(qū)社會(huì)保障基金支出26496萬元，占預(yù)算29355萬的90%。社會(huì)保障基金本年收支結(jié)余8678萬元，累計(jì)滾存結(jié)余36799萬元。
（五）全區(qū)地方政府債務(wù)情況
2020年，省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額為93537萬元，其中：一般債務(wù)限額75937萬元；專項(xiàng)債務(wù)限額17600萬元。截止目前，我區(qū)政府負(fù)有償還責(zé)任債務(wù)的余額為91744萬元，其中：一般債務(wù)余額74144萬元，為限額的97.64%；專項(xiàng)債務(wù)余額17600萬元，為限額的100%。
（六）預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)及工作情況
2020年，全區(qū)財(cái)稅部門全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，緊密圍繞區(qū)委中心工作，緊扣“六穩(wěn)”“六保”主題，做到五個(gè)堅(jiān)持，有力有效組織財(cái)政收入，全力支持疫情防控保障，大力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，助力經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。
1、堅(jiān)持發(fā)揮職能與加強(qiáng)防控并重，全力以赴抗疫情。新冠肺炎疫情后，財(cái)政部門旗幟鮮明講政治，迅速把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)部署上來，堅(jiān)持一手抓防疫、一手促發(fā)展,奮力寫好奪取全區(qū)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利“財(cái)政答卷”。一是建立抗疫和采購兩個(gè)“綠色通道”。建立資金支付綠色通道,放寬業(yè)務(wù)受理時(shí)限要求,堅(jiān)持“特事特辦”“急事急辦”“全力保障”“分秒必爭”,實(shí)現(xiàn)疫情防控資金第一時(shí)間撥付。建立政府采購綠色通道,落實(shí)上級出臺(tái)的政府采購便利化措施,明確相關(guān)部門可自行組織采購疫情防控相關(guān)的貨物、工程和服務(wù),放寬采購預(yù)算、采購方式、采購程序。全年共撥付各類疫情防控資金4923萬元，用于集中收治醫(yī)院建設(shè)、醫(yī)療救治、集中隔離、社區(qū)防控等。二是全力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。搶抓時(shí)間窗口期,加大政府債券爭取力度應(yīng)對疫情沖擊。全區(qū)共爭取新增一般債券、專項(xiàng)債券和抗疫特別國債28927萬元，并實(shí)行“日報(bào)制”督促各項(xiàng)目單位盡快支付債券資金，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)的積極作用。
2、堅(jiān)持落實(shí)政策與強(qiáng)化征管并重，全力以赴抓收入。一是不折不扣貫徹落實(shí)政策措施。加大減稅降費(fèi)、穩(wěn)崗就業(yè)、金融扶持、穩(wěn)定外貿(mào)等領(lǐng)域政策落實(shí)力度。減免企業(yè)稅收6480萬元；免征全區(qū)309家參保企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)1899萬元。減免81家單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)118萬元。減免承租事業(yè)單位、國有企業(yè)經(jīng)營用房屋租金359萬元。發(fā)放61戶企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2977萬元，撥付財(cái)政貼息資金10萬元。協(xié)調(diào)完成企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)貸款40647萬元。撥付支持全區(qū)中小微企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金208萬元，促進(jìn)了企業(yè)應(yīng)對危機(jī)、持續(xù)健康發(fā)展。二是積極應(yīng)對減稅降費(fèi)壓力。密切關(guān)注財(cái)稅改革新動(dòng)向，認(rèn)真分析國家減稅降費(fèi)和新冠肺炎疫情對我區(qū)稅收結(jié)構(gòu)帶來的影響和沖擊，科學(xué)測算相關(guān)數(shù)據(jù)，提前謀劃主動(dòng)作為，加強(qiáng)財(cái)政收入預(yù)測和執(zhí)行分析，挖掘增收潛力。三是多措并舉強(qiáng)化稅費(fèi)征管。堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)席工作會(huì)議制度，認(rèn)真分析收入形勢，解決征收中的問題，將任務(wù)落實(shí)到部門、分解到月，做到精心安排、精細(xì)測算、精準(zhǔn)調(diào)度。加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)稅收監(jiān)控，挖掘潛在稅源，嚴(yán)格征收環(huán)節(jié)監(jiān)控，做到依法征收。
3、堅(jiān)持增加投入和優(yōu)化支出并重，全力以赴保民生。在收支矛盾突出的情況下，千方百計(jì)籌措資金，集中財(cái)力兜牢“三保”底線，保障重大政策、重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施。一是持續(xù)加大基本民生投入。堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)民生政策，兜牢兜實(shí)民生底線。在確保工資、津補(bǔ)貼、政策性提標(biāo)等政策落實(shí)的同時(shí)，優(yōu)先支持教育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，加大社會(huì)保障體系建設(shè)投入，推進(jìn)公共衛(wèi)生與醫(yī)療保障體系建設(shè)，支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2020年全區(qū)民生支出10.15億元，占地方公共財(cái)政預(yù)算支出的比重達(dá)到82%。二是科學(xué)調(diào)度庫款。堅(jiān)持先“三?！焙笃渌膸炜畋Ｕ现刃颍诒９べY、保民生資金優(yōu)先撥付后，序時(shí)辦理其他重點(diǎn)支出，全力保障疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康社會(huì)等重點(diǎn)支出。三是調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省、示范區(qū)有關(guān)文件精神，日常公用經(jīng)費(fèi)，非重點(diǎn)、非剛性的一般性項(xiàng)目支出在2019年預(yù)算的基礎(chǔ)上綜合壓減5%。積極盤活財(cái)政存量資金4209萬元，統(tǒng)籌安排用于“三?！?、債務(wù)還本付息及重點(diǎn)支出等，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。四是積極向上爭取資金，提高財(cái)政保障能力。主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政資金分配方式的新變化，緊盯上級政策投向，積極對接省、示范區(qū)財(cái)政部門，最大限度爭取上級各項(xiàng)政策支持,累計(jì)爭取一般性轉(zhuǎn)移支付7.96億元，保證了經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展的需要。
4、堅(jiān)持防范風(fēng)險(xiǎn)和補(bǔ)齊短板并重，全力以赴助攻堅(jiān)。一是有效防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，規(guī)范債務(wù)申報(bào)流程，完善債務(wù)報(bào)告和公開制度，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置機(jī)制,累計(jì)化解政府債務(wù)15643萬元。規(guī)范債券資金管理，利用政府債務(wù)監(jiān)測平臺(tái)，全流程掌握債券發(fā)行、支出過程，動(dòng)態(tài)跟蹤債務(wù)余額變動(dòng)情況，及時(shí)防范可能出現(xiàn)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是深入推進(jìn)精準(zhǔn)脫貧。撥付1253萬元資金重點(diǎn)支持全區(qū)就業(yè)、健康、教育、低保兜底等一系列扶貧政策落實(shí)落地，完善財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管，落實(shí)扶貧項(xiàng)目資金全過程績效管理要求，確保全區(qū)脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝。三是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。積極籌措財(cái)政資金3850萬元，支持實(shí)施藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。支持大氣污染防治,禁止秸稈露天焚燒，支持清潔能源取暖項(xiàng)目實(shí)施、支持城鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)及黑臭水體治理，支持城鄉(xiāng)垃圾無害化處理及鎮(zhèn)、村道路保潔，全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
5、堅(jiān)持加強(qiáng)管理和注重績效并重，全力以赴提效率。一是陜西財(cái)政云核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2020年1月1日正式上線運(yùn)行,打通了財(cái)政資金從部門預(yù)算-指標(biāo)-支付（無紙化）-會(huì)計(jì)核算的主體業(yè)務(wù)流程，由原來多個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)變?yōu)榧A(yù)算、指標(biāo)、支付等為一體的多業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)。二是深化財(cái)政預(yù)算管理改革。進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，深化預(yù)算編制執(zhí)行改革，繼續(xù)提高年初部門預(yù)算到位率，鞏固強(qiáng)化預(yù)算管理主體責(zé)任，優(yōu)化項(xiàng)目庫管理,建立健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系,深化中期財(cái)政規(guī)劃管理。三是深化預(yù)算績效管理。建立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的硬性約束機(jī)制，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。進(jìn)一步嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，未按要求設(shè)定績效目標(biāo)或?qū)徍宋赐ㄟ^的項(xiàng)目，不再安排預(yù)算資金。強(qiáng)化績效結(jié)果應(yīng)用，預(yù)算安排與績效評價(jià)結(jié)果相掛鉤，對長期沉淀資金一律收回。四是不斷規(guī)范政府采購行為。全方位拓展政府采購范圍，共受理采購備案206次，備案金額11565萬元，節(jié)約資金948萬元，節(jié)約率達(dá)到8.2%。五是大力推進(jìn)預(yù)算公開。堅(jiān)持“公開為常態(tài)、不公開為例外”的原則，按照《預(yù)算法》要求，區(qū)級預(yù)算單位2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開率達(dá)到全覆蓋。六是切實(shí)加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。督促各單位做好資產(chǎn)采購、登記、使用、處置等重點(diǎn)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)管理工作，摸清政府資產(chǎn)家底。積極推進(jìn)移交至我區(qū)的國有企業(yè)共計(jì)43家單位2117人次社會(huì)化管理接收和托管工作。
各位代表，在看到成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問題，主要是：受新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)政策實(shí)施等因素的影響，財(cái)政收入增幅回落，財(cái)政收支平衡難度加大；常態(tài)化疫情防控、政府債務(wù)還本付息、基本民生剛性支出不斷攀升，收支矛盾進(jìn)一步加劇;預(yù)算執(zhí)行的部門主體責(zé)任落實(shí)不到位，績效理念尚未牢固樹立，績效結(jié)果運(yùn)用還需強(qiáng)化等。對此,我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向、底線思維,研究制定積極有效的措施,努力加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍之年，做好今年的財(cái)政工作，責(zé)任重大，意義深遠(yuǎn)。全區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆五中全會(huì)及中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照建立現(xiàn)代財(cái)政制度總體要求，全面落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展的要求，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，樹牢過“緊日子”思想，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”支出。
預(yù)期目標(biāo)：按照上述總體要求，綜合考慮2021年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長預(yù)期、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況和區(qū)委的重大決策部署、中央和省減稅降費(fèi)等各項(xiàng)政策因素，預(yù)計(jì)2021年地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入目標(biāo)19443萬元，同口徑增長5%。
根據(jù)我區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，綜合考慮上一年預(yù)算執(zhí)行和本年度收支預(yù)測情況，確定2021年預(yù)算草案如下：
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算收支安排建議
2021年全區(qū)財(cái)政總收入預(yù)期43236萬元，較上年完成數(shù)41177萬元增長5%。其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)期19443萬元，較上年完成數(shù)18516萬元增長5％。
公共財(cái)政收入主要項(xiàng)目為：增值稅收入7026萬元（35%部分），較上年增長12.4%；個(gè)人和企業(yè)所得稅收入2030萬元，較上年增長11.2%；其它工商稅收6132萬元，較上年5758萬元增長6.5%；耕地占用稅和契稅完成1567萬元，較上年1601萬元下降2.2%；非稅收入2688萬元，較上年3080萬元下降14.6%。
按照分稅制財(cái)政體制，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入19443萬元，轉(zhuǎn)移性收入48057萬元，調(diào)入資金3500萬元，減去上解支出1368萬元，全區(qū)可用財(cái)力69632萬元。
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排69632萬元，較上年預(yù)算67465萬元（同口徑對比）增長3.2%，增加2167萬元。主要支出項(xiàng)目安排是：一般公共服務(wù)支出13826萬元，較上年預(yù)算增長1%；公共安全支出2157萬元，較上年預(yù)算增長12%；教育支出22978萬元，較上年預(yù)算增長22%；科學(xué)技術(shù)支出224萬元，較上年預(yù)算增長28%；文化旅游體育與傳媒支出645萬元，較上年預(yù)算增長15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9909萬元，較上年預(yù)算下降16.1%；衛(wèi)生健康支出3718萬元，較上年預(yù)算下降31%；節(jié)能環(huán)保支出371萬元，較上年預(yù)算下降28.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3704萬元，較上年預(yù)算增長37%；農(nóng)林水事務(wù)支出3981萬元，較上年預(yù)算下降15%；交通運(yùn)輸支出904萬元，較上年預(yù)算增長6%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出1884萬元，較上年預(yù)算增長13%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出117萬元，較上年預(yù)算下降28%；自然資源海洋氣象等支出857萬元，較上年預(yù)算增長7%；糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出185萬元，較上年預(yù)算增長72%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1027萬元，較上年預(yù)算增長34%；預(yù)備費(fèi)安排1396萬元，較上年預(yù)算增長113%；其他支出及債務(wù)付息支出安排1749萬元，較上年預(yù)算下降50%。
（二）政府性基金預(yù)算安排建議
2021年政府性基金收入預(yù)算1900萬元，較上年預(yù)算持平，主要是福彩發(fā)行相關(guān)費(fèi)用和城市配套費(fèi)收入，相應(yīng)安排政府性基金支出1900萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排建議
2021年本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算120萬元，安排支出 120萬元，主要用于公益性設(shè)施投資支出。
（四）社會(huì)保障基金預(yù)算安排建議
2021年全區(qū)社會(huì)保障基金收入預(yù)算37189萬元（其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入14936萬元，利息收入1643萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入20301萬元），其中：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入2517萬元；工傷保險(xiǎn)基金收入61萬元；居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8818萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10319萬元；居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入15473萬元。全區(qū)社會(huì)保障基金支出擬安排28456萬元，其中：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出2423萬元；工傷保險(xiǎn)基金支出11萬元；居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5688萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10289萬元；居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出10045萬元。當(dāng)年基金結(jié)余8733萬元，累計(jì)結(jié)余44896萬元。
（五）全區(qū)政府債務(wù)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排建議
按照《預(yù)算法》規(guī)定，市區(qū)政府確需舉借政府債務(wù)的，由省級政府發(fā)行地方政府債券代為舉借。我區(qū)將在政府債務(wù)限額內(nèi)，積極爭取政府一般債券和專項(xiàng)債券資金。按照到期政府債務(wù)還本付息要求，2021年全區(qū)化解政府債務(wù)還本付息資金安排2.04億元。
2021年我區(qū)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算292.54萬元，較上年下降5%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)166.11萬元，較上年下降5%，公務(wù)接待費(fèi)126.43萬元，較上年下降5%，確保厲行節(jié)約各項(xiàng)措施落到實(shí)處。
三、完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2021年，全區(qū)財(cái)稅工作將緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府確定的目標(biāo)和任務(wù)，全力搶抓發(fā)展機(jī)遇，積極應(yīng)對各項(xiàng)挑戰(zhàn)，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：
（一）進(jìn)一步落實(shí)政策,著力培育厚植財(cái)源。一是抓政策落地。按照“積極的財(cái)政政策要更加積極有為”的要求，做好財(cái)源建設(shè)和收入管理工作。用足用好疫情期間出臺(tái)的各項(xiàng)援企穩(wěn)崗、金融支持政策，繼續(xù)加大減稅降費(fèi)力度，保護(hù)好市場主體，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。二是抓財(cái)源培育。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，強(qiáng)化稅源培育舉措，大力推進(jìn)招商引資，優(yōu)化營商環(huán)境，挖掘潛在稅源、開發(fā)增量稅源。三是抓項(xiàng)目資金爭取。圍繞上級財(cái)政支持投資領(lǐng)域，緊扣中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目、地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目，全力做好項(xiàng)目爭取工作。四是抓實(shí)征管舉措。大力加強(qiáng)非稅收入管理力度，加快處置閑置、低效資產(chǎn)。多渠道籌措資金，繼續(xù)清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，加大各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金盤活使用力度。
（二）進(jìn)一步加強(qiáng)管理,著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是從“緊”預(yù)算。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，提高預(yù)算約束力。按照“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支”的原則，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性和約束力。堅(jiān)持政府帶頭過“緊日子”,牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約的思想，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算。二是強(qiáng)化統(tǒng)籌。加大部門結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度，對于預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的項(xiàng)目，不再安排或減少預(yù)算安排。繼續(xù)清理整合專項(xiàng)資金,取消政策到期、預(yù)定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等已無必要繼續(xù)實(shí)施的專項(xiàng)，及時(shí)調(diào)整無法完成目標(biāo)、執(zhí)行嚴(yán)重滯后等績效低下的專項(xiàng)，切實(shí)整合政策目標(biāo)相似、資金投入方向類同、資金管理方式相近的專項(xiàng)。三是著力壓減。大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需項(xiàng)目支出,集中財(cái)力投向教育、就業(yè)、醫(yī)療、保障房等與民生密切相關(guān)領(lǐng)域，讓改革發(fā)展成果更多更公平惠及全區(qū)人民。
（三）進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)控,著力防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是貫徹落實(shí)中央、省、示范區(qū)關(guān)于管控和化解地方政府性債務(wù)要求。按程序?qū)鶆?wù)收支納入預(yù)算管理，嚴(yán)格將地方政府債務(wù)還本付息資金列入預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束。建立健全地方政府債券項(xiàng)目庫，管好用好專項(xiàng)債券資金，堅(jiān)持“資金跟項(xiàng)目走”，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提高使用效益。二是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)化債計(jì)劃，采取有力措施化解存量債務(wù)特別是隱性債務(wù)。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債融資行為，對發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)舉債融資行為，按照終身問責(zé)、倒查責(zé)任的要求，依法依規(guī)實(shí)施問責(zé)。三是注重加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警。強(qiáng)化全口徑債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測管理，健全地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估和預(yù)警機(jī)制，做好地方政府債務(wù)信息公開工作，積極穩(wěn)妥防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（四）進(jìn)一步抓好改革，提升財(cái)政治理能力。認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》，落實(shí)好新修訂的《預(yù)算法實(shí)施條例》，深入推進(jìn)財(cái)政體制改革工作，抓好財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革部署，不斷提升財(cái)政管理的質(zhì)量水平。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算管理一體化建設(shè)要求，落實(shí)落細(xì)預(yù)算管理一體化規(guī)范工作，按照“五統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)，將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財(cái)務(wù)報(bào)告、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)按一個(gè)整體進(jìn)行規(guī)范整合。深入推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃編制工作，重點(diǎn)加強(qiáng)項(xiàng)目庫建設(shè)管理，完善政府預(yù)算體系，加強(qiáng)四本預(yù)算、年度預(yù)算與中期財(cái)政規(guī)劃的有機(jī)銜接與統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)。深入推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，拓展預(yù)算績效管理深度和廣度，按照勤儉辦事的原則，科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)，實(shí)施績效目標(biāo)“開門”評審，推進(jìn)績效目標(biāo)編報(bào)合法合規(guī)、真實(shí)完整、科學(xué)可行。
各位代表：2021年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，以打造財(cái)政鐵軍的工作姿態(tài)，堅(jiān)定信心、大膽創(chuàng)新、狠抓落實(shí)、迎難而上，為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“雙勝利”，譜寫楊陵區(qū)高質(zhì)量發(fā)展新篇章而努力奮斗。
