（陜西?。╆P(guān)于安康市鎮(zhèn)坪縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
鎮(zhèn)坪縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年4月14日在鎮(zhèn)坪縣第十八屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
鎮(zhèn)坪縣財(cái)政局
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將鎮(zhèn)坪縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算草案向大會(huì)予以報(bào)告，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣財(cái)政工作緊緊圍繞縣委“全面鞏固脫貧成效，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，在持續(xù)追趕超越中奮力建設(shè)美麗富裕新鎮(zhèn)坪”工作主題，全面落實(shí)人大績效標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行縣人大關(guān)于財(cái)政績效工作要求和預(yù)決算各項(xiàng)決議,堅(jiān)持圍繞發(fā)展服務(wù)大局，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的財(cái)力保障，充分發(fā)揮了財(cái)政在縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重要的基礎(chǔ)和支撐作用。在全國縣區(qū)2019年財(cái)政績效考核中取得了全省第一位、全國第三位的歷史最好成績。
2020年全縣財(cái)政總收入196874萬元，財(cái)政總支出196874萬元。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣一般公共預(yù)算總收入145350萬元，其中：地方一般預(yù)算收入3600萬元；返還性收入888萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入56827 萬元；一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入60000萬元；轉(zhuǎn)貸一般債券收入4336萬元；再融資債券收入5200萬元；調(diào)入資金14377萬元；上年結(jié)余40萬元;動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金82萬元。全縣一般公共預(yù)算總支出145350萬元，其中：一般公共預(yù)算支出138650萬元，上解支出1500萬元；政府債券還本支出5200萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣政府性基金預(yù)算總收入29920萬元,其中:地方政府性基金預(yù)算收入12850萬元；基金上級(jí)補(bǔ)助收入500萬元；基金上年結(jié)余1780萬元,專項(xiàng)債券收入11000萬元，抗疫特別國債收入3790萬元。全縣政府性基金總支出29920萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出16290萬元；調(diào)出資金13630萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入21509萬元，其中：當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入11366萬元，上年滾存結(jié)余10143萬元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出21509萬元，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出198萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出2181萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出167萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1516萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出4000萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7059萬元，當(dāng)年滾存結(jié)余6388萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣國有資本經(jīng)營總收入95萬元，全縣國有資本經(jīng)營總支出預(yù)計(jì)95萬元,主要是調(diào)出資金95萬元（用于平衡一般公共預(yù)算）。
需要說明的是：當(dāng)前全縣財(cái)政收支正在匯總清算，報(bào)告中的數(shù)據(jù)均為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)，且省市補(bǔ)助結(jié)算對(duì)賬尚在進(jìn)行，最終數(shù)據(jù)將會(huì)有所變化，待決算匯審編出后，再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（五）2020年財(cái)政工作主要成效
一是轉(zhuǎn)移支付增加歷史性突破上億元。全年?duì)幦「黝愞D(zhuǎn)移支付較上年同期增加11866萬元。其中，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加1886萬元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加735萬元、縣級(jí)基本財(cái)力補(bǔ)助增加3546萬元，結(jié)算補(bǔ)助增加215萬元，特殊轉(zhuǎn)移支付資金5484萬元。
二是債券爭取取得歷史性進(jìn)步。2020年我縣爭取到位地方政府債券24326萬元。其中：新增政府一般債券4336萬元，新增再融資債券5200萬元，新增專項(xiàng)債券11000萬元（鎮(zhèn)坪縣醫(yī)院醫(yī)技綜合樓建設(shè)項(xiàng)目3000萬元、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目8000萬元），新增抗疫特別國債3790萬元。
三是財(cái)政預(yù)算管理績效考核位居全國前列。根據(jù)財(cái)政部通報(bào)，我縣2019年度縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理績效考核取得歷史最佳成績，位居全省第一名，全國第三名。
四是扶貧資金管理全省考核優(yōu)秀。根據(jù)2020年省脫貧辦的通報(bào)，2019年鎮(zhèn)坪縣在全省扶貧資金績效考核中位列優(yōu)秀等次，總體成績?nèi)〉?位（2018年全省已脫貧的28個(gè)縣僅7個(gè)縣為優(yōu)秀）。
五是債務(wù)管理由黃色預(yù)警縣下降為綠色可控縣。政府性債務(wù)管理考核連續(xù)兩年位列全省第五位。
六是集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作持續(xù)走在省市前列。抓集體經(jīng)濟(jì)促脫貧攻堅(jiān)工作，作為全省財(cái)政系統(tǒng)唯一一個(gè)縣在全省集體經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上做交流發(fā)言。
七是財(cái)政所改革工作得到省市充分肯定。我縣是陜西省第一個(gè)完成財(cái)政所改革掛牌的縣。省財(cái)政廳領(lǐng)導(dǎo)批示、市政府常務(wù)副市長召開專題工作會(huì)議安排部署時(shí)都明確要求各縣區(qū)向鎮(zhèn)坪學(xué)習(xí)。
二、2021年財(cái)政預(yù)算安排草案
全縣財(cái)政工作思路：2021年，全縣財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中省市財(cái)政工作會(huì)議精神，緊扣“追趕超越，再譜新篇，高質(zhì)量建設(shè)美麗富裕新鎮(zhèn)坪”工作主題，按照“一二三四”（圍繞支持縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的財(cái)力保障主題；培育財(cái)源和優(yōu)化支出兩個(gè)重點(diǎn)；財(cái)政績效管理、鄉(xiāng)村振興財(cái)力保障、鎮(zhèn)財(cái)政規(guī)范化管理水平三個(gè)提升；黨的建設(shè)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控、國有資產(chǎn)管理、財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)四個(gè)強(qiáng)化）工作思路，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，充分發(fā)揮財(cái)政在縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展中重要的基礎(chǔ)和支撐作用。
2021年全縣財(cái)政總收入預(yù)計(jì)187854萬元，財(cái)政總支出預(yù)計(jì)187854萬元。
（一）一般公共預(yù)算安排草案
2021年全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)125338萬元，較上年預(yù)算降低6%，其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)3800萬元，上級(jí)返還性收入預(yù)計(jì)888萬元，上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)48082萬元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)60000萬元，再融資一般債券收入3791萬元，調(diào)入資金8777萬元。全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)125338萬元，其中：一般公共預(yù)算支出119747萬元，上解支出1800萬元，債券還本支出3791萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排草案
2021年全縣政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)44086萬元，其中：政府性基金縣級(jí)收入預(yù)計(jì)19677萬元，基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)1000萬元,專項(xiàng)債券20000萬元，上年結(jié)余3409萬元。全縣政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)44086萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出15409萬元，專項(xiàng)債券支出20000萬元，調(diào)出資金8677萬元（平衡一般公共預(yù)算）。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排草案
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)18330萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出預(yù)計(jì)18330萬元，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出150萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出2300萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出175萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1620萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出4500萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7500萬元，當(dāng)年滾存結(jié)余2085萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排草案
2021年，全縣國有資本經(jīng)營總收入預(yù)計(jì)100萬元，全縣國有資本經(jīng)營總支出預(yù)計(jì)100萬元,主要是調(diào)出資金100萬元（用于平衡一般公共預(yù)算）。
（五）2021年主要工作措施
1.抓財(cái)源培育，實(shí)現(xiàn)財(cái)政穩(wěn)步增收。一是鞏固傳統(tǒng)財(cái)源。圍繞傳統(tǒng)一二三產(chǎn)業(yè)，持之以恒鞏固煤炭、烤煙、水電、食品四大傳統(tǒng)財(cái)源。二是培育骨干財(cái)源。結(jié)合“五上企業(yè)”培育，繼續(xù)抓好資質(zhì)公司培育工作，穩(wěn)定財(cái)政總收入增長6%以上。三是對(duì)接好核心財(cái)源。加強(qiáng)與新開工政府投資項(xiàng)目的對(duì)接，上門開展納稅服務(wù)，既方便稅費(fèi)的征管，又防止稅源的流失。
2.抓優(yōu)化結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€。牢固樹立堅(jiān)持過“緊日子”思想，在預(yù)算編制時(shí)堅(jiān)持保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保鞏固脫貧及鄉(xiāng)村振興、保底限保穩(wěn)定、促重點(diǎn)發(fā)展等五保一促，在預(yù)算支出時(shí)堅(jiān)持從嚴(yán)執(zhí)行，厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出和非重點(diǎn)、非剛性支出，將節(jié)約下來的資金用于縣委、縣政府部署的各項(xiàng)剛性支出和民生保障領(lǐng)域，確保民生支出占比80%以上。
3.抓資金爭取，助推鄉(xiāng)村振興。圍繞全面完成2021年度專項(xiàng)資金任務(wù)目標(biāo)。一是統(tǒng)籌各工作部門，建好專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫。二是及時(shí)分解下達(dá)各類專項(xiàng)資金爭取任務(wù)，做到各部門有任務(wù)、有壓力。三是主動(dòng)加大省市對(duì)接力度，在轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)資金爭取、專項(xiàng)債券申報(bào)、生態(tài)補(bǔ)償資金爭取、美麗鄉(xiāng)村、集體經(jīng)濟(jì)、基層陣地維修補(bǔ)助資金等方面加大爭取力度，扎實(shí)推動(dòng)鄉(xiāng)村振興加快發(fā)展。四是全面推進(jìn)財(cái)政云預(yù)算管理一體化、鎮(zhèn)財(cái)政所管理體制改革，健全完善鎮(zhèn)財(cái)政所管理制度，扎實(shí)推進(jìn)鎮(zhèn)財(cái)政所自身建設(shè)、預(yù)決算編制、村級(jí)財(cái)務(wù)管理、資金使用、村集體經(jīng)濟(jì)組織績效標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
4.抓績效管理，推動(dòng)財(cái)政改革。認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣人大關(guān)于預(yù)決算各項(xiàng)決議和工作績效標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)財(cái)政改革。一是規(guī)范預(yù)算的收支管理。在預(yù)算編制時(shí)堅(jiān)持“五保一促”，在預(yù)算支出時(shí)堅(jiān)持從嚴(yán)執(zhí)行，厲行節(jié)約，大力壓縮一般性開支和“三公經(jīng)費(fèi)”。二是加強(qiáng)績效管理。把績效理念融入規(guī)范預(yù)算編制、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性、加大預(yù)決算公開各個(gè)環(huán)節(jié)，建立所有政府性資金和財(cái)政運(yùn)行全過程的財(cái)政績效監(jiān)督機(jī)制全覆蓋，不斷提高資金使用效益，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理績效綜合評(píng)價(jià)排名保持全國前100名。三是打造陽光財(cái)政。進(jìn)一步深化人大、財(cái)政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督制度，將資金的撥付、管理流程化、陽光化，主動(dòng)接受人大和社會(huì)各界的有力監(jiān)督。四是深化財(cái)政所改革，積極探索縣財(cái)政、鎮(zhèn)財(cái)政所工作建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化，持續(xù)抓好村財(cái)鎮(zhèn)管、集體經(jīng)濟(jì)、扶貧互助資金管理，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)村財(cái)務(wù)管理規(guī)范化。
5.抓風(fēng)險(xiǎn)防控，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督力度。一是定期開展專項(xiàng)資金檢查，確保資金使用高效；二是扎實(shí)推進(jìn)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金管理和鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管；三是加大預(yù)算績效評(píng)審，落實(shí)績效評(píng)審結(jié)果運(yùn)用；四是加大政府采購管理，力求采購價(jià)格、采購質(zhì)量和服務(wù)效能上水平；五是嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制行政成本，推進(jìn)節(jié)約型政府建設(shè)；六是全面加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)，努力建立健全科學(xué)高效的內(nèi)部控制和監(jiān)督機(jī)制。七是加強(qiáng)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，積極化解既定債務(wù)，嚴(yán)控新增債務(wù)，確保債務(wù)管理績效排名全省前十。八是構(gòu)建完善的國有企業(yè)內(nèi)控管理機(jī)制，建立資產(chǎn)專管員和定期檢查制度，定期報(bào)告國有資產(chǎn)，嚴(yán)把“進(jìn)口出口關(guān)”規(guī)范國有資產(chǎn)配置處置管理。
