（陜西?。╆P(guān)于安康市鎮(zhèn)坪縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
鎮(zhèn)坪縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年4月12日在鎮(zhèn)坪縣第十九屆人民代表大會第二次會議上
鎮(zhèn)坪縣財(cái)政局
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將鎮(zhèn)坪縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算草案向大會予以報(bào)告，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見。
2022年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會各界的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以高質(zhì)量發(fā)展為引領(lǐng)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、為民理財(cái)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，為推動全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和民生持續(xù)改善提供了重要支撐。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣財(cái)政總收入190344萬元，財(cái)政總支出190344萬元。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣一般公共預(yù)算總收入153407萬元，其中：地方一般預(yù)算收入4028萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入57425萬元；一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入70000萬元；轉(zhuǎn)貸一般債券收入5631萬元；再融資債券收入1700萬元；調(diào)入資金8971萬元；上年結(jié)余5639萬元;動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13萬元。全縣一般公共預(yù)算總支出153407萬元，其中：一般公共預(yù)算支出147600萬元，上解支出2641萬元；政府債券還本支出3166萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣政府性基金預(yù)算總收入15932萬元,其中:地方政府性基金預(yù)算收入5000萬元；基金上級補(bǔ)助收入1000萬元；基金上年結(jié)余3125萬元,專項(xiàng)債券收入6807萬元。全縣政府性基金總支出15932萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出10553萬元；調(diào)出資金5179萬元;專項(xiàng)債務(wù)還本支出200萬元。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入20905萬元，其中：當(dāng)年社會保險(xiǎn)基金收入13845萬元，上年滾存結(jié)余7060萬元。全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出20905萬元，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出70萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出2223萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出212萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1930萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出4261萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8465萬元，當(dāng)年滾存結(jié)余3744萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣國有資本經(jīng)營總收入100萬元，全縣國有資本經(jīng)營總支出預(yù)計(jì)100萬元,主要是調(diào)出資金100萬元（用于平衡一般公共預(yù)算）。
需要說明的是：當(dāng)前全縣財(cái)政收支正在匯總清算，報(bào)告中的數(shù)據(jù)均為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)，且省市補(bǔ)助結(jié)算對賬尚在進(jìn)行，最終數(shù)據(jù)將會有所變化，待決算匯審編出后，再向縣人大常委會報(bào)告。
2022年，全縣財(cái)政系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)奮進(jìn)，一般公共預(yù)算收入持續(xù)穩(wěn)定增長，“三?！焙椭攸c(diǎn)支出保障有力，財(cái)政金融改革扎實(shí)推進(jìn)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)持續(xù)向好，財(cái)政總體運(yùn)行平穩(wěn)。但是，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政工作還面臨一些突出問題，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政支出保障壓力持續(xù)加大，在“三保”支出規(guī)模不斷增大的同時(shí)，城市運(yùn)維、招商引資、鄉(xiāng)村振興等剛性支出也在持續(xù)增加，特別是當(dāng)前已進(jìn)入政府債務(wù)償還的高峰期。二是預(yù)算管理的精細(xì)化、信息化水平還有待進(jìn)一步提高。三是部分單位過“緊日子”的思想還不夠牢固。下一步我們將高度重視，進(jìn)一步統(tǒng)籌謀劃，采取有效措施加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算安排草案
預(yù)算編制的主要思路：2023年，全縣財(cái)政工作將根據(jù)中央“繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”和“開源、節(jié)流、保重點(diǎn)、增效益、防風(fēng)險(xiǎn)”的要求，堅(jiān)持“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，切實(shí)貫徹落實(shí)縣人大常委會有關(guān)決議。繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策，減輕市場主體負(fù)擔(dān)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性有效性；進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制；切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，守住財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。
（一）財(cái)政收支預(yù)算草案
2023年全縣財(cái)政總收入預(yù)計(jì)158574萬元，財(cái)政總支出預(yù)計(jì)158574萬元。
1.一般公共預(yù)算收支
2023年全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)126334萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)4300萬元，上級一般性轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)53570萬元，上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)40000萬元，調(diào)入資金預(yù)計(jì)28464萬元。全縣一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)126334萬元，其中：一般公共預(yù)算支出119442萬元，上解支出2641萬元，債券還本支出4251萬元。
2.政府性基金預(yù)算收支
2023年全縣政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)7600萬元，其中：政府性基金縣級收入預(yù)計(jì)6900萬元，基金預(yù)算上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)700萬元。全縣政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)7600萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出2550萬元，專項(xiàng)債券還本支出5050萬元。
3.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支
2023年，全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)24540萬元，社會保險(xiǎn)基金總支出預(yù)計(jì)24540萬元，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出61萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出1600萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出164萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2278萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出3200萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8188萬元，當(dāng)年滾存結(jié)余9049萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支
2023年，全縣國有資本經(jīng)營總收入預(yù)計(jì)100萬元，全縣國有資本經(jīng)營總支出預(yù)計(jì)100萬元,主要是調(diào)入一般公共預(yù)算100萬元。
（二）2023年重點(diǎn)工作
一是規(guī)范收入預(yù)算管理。嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，不斷激發(fā)市場活力，著力夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。推進(jìn)非稅收入征管協(xié)同共治，強(qiáng)化單位非稅收入統(tǒng)籌管理，提高非稅收入管理規(guī)范化水平。強(qiáng)化土地收入預(yù)期管理，及時(shí)做好預(yù)案，加強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度。進(jìn)一步規(guī)范國有資本經(jīng)營預(yù)算編制，加強(qiáng)國有資本管理與監(jiān)督，確保國有資本安全和保值增值。加大盤活財(cái)政和部門存量資金力度，完善結(jié)余資金收回使用機(jī)制。發(fā)揮部門職能作用，最大化爭取上級各類補(bǔ)助資金。創(chuàng)新政府投融資模式，通過放大普惠金融支持政策吸引社會資本投入。
二是提高資金使用效率。推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)從“控盤子”向“控標(biāo)準(zhǔn)”轉(zhuǎn)變，不斷提高財(cái)政支出管理水平。不折不扣落實(shí)過“緊日子”要求，打好“鐵算盤”，兜牢“三保”底線，切實(shí)保障和改善民生。保持適當(dāng)支出強(qiáng)度，支持產(chǎn)業(yè)提質(zhì)和科技創(chuàng)新，支持鄉(xiāng)村振興和城市功能提升，支持污染防治和生態(tài)建設(shè)，支持深化改革和開放合作，支持提升社會治理水平維護(hù)社會穩(wěn)定。常態(tài)化實(shí)施財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，提高財(cái)政資金使用的有效性和精準(zhǔn)性。
三是釋放財(cái)政改革活力。全面實(shí)施預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，加強(qiáng)預(yù)算管理各項(xiàng)制度的系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)算透明度。推進(jìn)績效和預(yù)算管理深度融合，加大績效評估、目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控、評價(jià)結(jié)果運(yùn)用四個(gè)環(huán)節(jié)的建設(shè)力度，推動預(yù)算績效管理工作提質(zhì)增效。進(jìn)一步深化鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革，推動鎮(zhèn)財(cái)政持續(xù)發(fā)展。
四是管控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，立足當(dāng)前和長遠(yuǎn)，加強(qiáng)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。嚴(yán)控新增隱性債務(wù)，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行縣屬國有平臺公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測機(jī)制，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級等指標(biāo)持續(xù)向好。繼續(xù)積極向上爭取新增政府債券額度，規(guī)范地方政府債券資金使用管理，對專項(xiàng)債券資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行“雙監(jiān)控”，進(jìn)一步發(fā)揮債券資金穩(wěn)增長、促投資的積極作用。
