（陜西?。╆P于安康市平利縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
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發(fā)表于：2023-07-25 12:16:29
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（陜西?。╆P于安康市平利縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
詳情
平利縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
——2023年4月5日在平利縣十九屆人民代表大會第二次會議上
平利縣財政局 陳曉軍
各位代表：
受縣人民政府委托，現將平利縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）提請縣十九屆人大第二次會議審查，并請各位政協委員和列席人員提出意見和建議。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，全縣財政工作在縣委的正確領導下和縣人大、縣政協的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實縣第十七次黨代會、縣人大十九屆一次會議決策部署，努力克服疫情防控、經濟下行和減稅降費等疊加因素影響，圍繞“疫情要防住、經濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，緊扣鄉(xiāng)村振興示范縣建設目標，狠抓增收節(jié)支，強化預算績效管理，堅決兜牢“三?！钡拙€，著力防范財政風險，充分發(fā)揮以財輔政職能，在服務縣域經濟社會發(fā)展中貢獻了財政力量。
2022年，全縣實現財政總收入38973萬元，占調整預算的104.5%，同比增長7.3%，財政總收入中留歸地方本級財力25203萬元，其中：一般公共預算收入9106萬元、政府性基金收入13273萬元、國有資本經營收入2824萬元。當年爭取到位財力性轉移支付補助114105萬元，專項轉移支付補助132268萬元，政府債券資金收入55781萬元，盤活財政存量資金21262萬元，上年結余收入7794萬元，上解支出5116萬元。全縣財政總財力預計達到351297萬元，占調整預算的99.8%，財政總支出達到351297萬元，占調整預算的99.8%，較好地完成了財政預算收支目標。
（一）財政總收入執(zhí)行情況
全縣財政總收入完成38973萬元，其中：稅務部門完成20836萬元，占調整預算的100.7%；財政部門完成7604萬元，占調整預算的124.7%；自然資源部門完成10533萬元，占調整預算的100.3%。
（二）一般公共預算執(zhí)行情況
1．地方一般公共預算收入執(zhí)行情況
2022年，全縣地方一般公共預算收入入庫9106萬元，恢復增值稅留抵退稅301萬元，實現一般公共預算收入9407萬元，同口徑相比增長6.7%，其中：稅收收入完成7502萬元，占調整預算的93.7%，同比下降0.3%；非稅收入完成1905萬元，占調整預算的146.5%。一般公共預算收入中稅收收入占比79.7%，比上年下降5.7個百分點。
2．一般公共預算支出執(zhí)行情況
2022年，全縣財政一般公共預算支出總計292384萬元，占調整預算的99.5%，其中：地方一般公共預算支出260472萬元，地方政府一般債務還本支出10650萬元，盤活存量資金支出21262萬元。
3．一般公共預算收支平衡情況
2022年，全縣地方一般公共預算收入9106萬元，上級補助收入244661萬元，地方政府一般債券轉貸收入14682萬元，上年結轉收入7789萬元，盤活存量資金收入21262萬元，上解上級支出5116萬元，全縣地方一般公共預算財力總計預計292384萬元。全縣地方一般公共預算支出總計292384萬元，當年預算執(zhí)行收支平衡。
因2022年年度決算正在進行，市對縣暫未最終結算，以上上級補助收入和上解支出數據可能存在一定差異，屆時再按程序向縣人大常委會報告。
（三）政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年，全縣政府性基金收入13273萬元，政府性基金上級補助收入1706萬元，政府性基金債務轉貸收入41099萬元，政府性基金預算財力總計56078萬元。政府性基金預算支出56078萬元，政府性基金預算收支平衡。
（四）國有資本經營預算執(zhí)行情況
2022年，國有資本經營預算收入2824萬元，上級補助收入6萬元，上年結轉收入5萬元，國有資本經營預算財力總計2835萬元。國有資本經營預算支出完成2835萬元，國有資本經營預算收支平衡。
（五）社?；痤A算執(zhí)行情況
1．城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金
2022年，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老基金上年結余16281萬元，本年收入8559萬元，其中：社會保險繳費收入1826萬元，財政補助收入6520萬元，利息收入186萬元，轉移收入12萬元，其他收入15萬元。本年支出6914萬元，其中：發(fā)放基礎養(yǎng)老金支出6459萬元，發(fā)放個人賬戶養(yǎng)老金344萬元，喪葬補助金支出106萬元，轉移支出5萬元。本年結余1645萬元，年末滾存結余17926萬元。
2．城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金
2022年，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金上年結余1165萬元，本年收入17618萬元，其中：社會保險繳費收入5747萬元，財政補助收入11583萬元，利息收入179萬元，其他收入109萬元。本年支出14331萬元，其中：社會保險待遇支出14133萬元，其他支出198萬元。本年結余3287萬元，年末滾存結余4452萬元。
3．機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金
2022年，本年收入18503萬元，其中：基本養(yǎng)老保險繳費收入9090萬元，財政補助收入8876萬元，利息收入41萬元，其他收入496萬元。本年支出18503萬元，當年收支平衡，年末無結余。
（六）地方政府性債務預算執(zhí)行情況
2022年，地方政府性債券資金收入55781萬元，其中：當年新增一般債券6867萬元，當年新增專項債券41099萬元，借新還舊債券7815萬元。政府性債券資金的使用嚴格按照縣十九屆人大常委會第五次會議通過的調整預算方案和財政決算口徑，安排一般債券項目建設支出6867萬元，安排債務還本支出7815萬元，安排平利縣醫(yī)院綜合服務能力提升項目5000萬元、平利縣生活垃圾壓縮轉運站項目1500萬元、縣城東區(qū)地下停車場建設項目5000萬元、平利縣中醫(yī)院綜合能力提升項目4500萬元、平利縣婦幼保健院綜合服務能力提升項目2000萬元、平利縣陳家壩綠色產業(yè)園數字經濟創(chuàng)新平臺綜合體項目3900萬元、平利縣老縣新材料產業(yè)園標準化廠房建設項目6000萬元、長安富硒農產品加工園區(qū)建設項目4000萬元、平利縣第四幼兒園建設項目2400萬元、平利縣職業(yè)教育中心遷址新建項目5400萬元、西康高鐵項目1399萬元。當年政府性債券轉貸資金收支平衡。
截至2022年底，我縣地方政府債務限額為291400萬元，其中：一般債務限額為218900萬元，專項債務限額為72500萬元。地方政府性債券債務余額為279848萬元，其中：一般債券債務余額209172萬元，專項債券債務余額70676萬元。
（七）主要財稅政策落實和重點財政工作完成情況
1．狠抓增收節(jié)支，確保財政收支平衡。一是多措并舉組織財政收入。積極應對疫情防控、減稅降費等減收因素的影響，密切部門協作，深挖涉稅信息，做到依法征收、應收盡收。2022年實現財政總收入38973萬元，同比增長7.3%，其中：一般公共預算收入實現9407萬元，同口徑增長6.7%。二是搶抓機遇爭取上級支持。2022年，爭取到位一般性轉移支付補助114105萬元，專項轉移支付補助132268萬元，政府專項債券資金41099萬元，一般債券資金6867萬元，有效緩解了財政收支壓力。三是全面落實財政存量資金“定期清理、超期收回”機制。2022年盤活收回存量資金21262萬元，統(tǒng)籌安排用于民生改善、城鄉(xiāng)基礎設施建設、疫情防控、產業(yè)結構優(yōu)化調整升級等亟需資金支持領域。四是牢固樹立黨政機關“過緊日子”思想，大力壓減一般性支出，從嚴控制“三公”經費，2022年全縣“三公”經費支出較上年下降7.9%。
2．堅守三保底線，民生保障持續(xù)發(fā)力。一是堅持“三保”優(yōu)先，確保預算不留缺口。嚴格對照“三?！北Ｕ戏秶蜆藴?，全面實行清單制管理，從源頭上保障“三?！敝С鲎泐~列入預算，切實兜牢“三?！钡拙€。2022年年初預算“三?！敝С鲞_到174480萬元，做到了應編盡編。二是認真落實教育支出“兩個只增不減”要求，推進義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展縣創(chuàng)建。在足額保障教育經費的基礎上，籌措資金2008萬元用于教育質量提升、校園安全防控、原建檔立卡貧困戶學生課后延時服務補助、城區(qū)學校營養(yǎng)餐改善計劃等，爭取到位政府專項債券資金7800萬元用于第四幼兒園和職教中心建設。三是努力推進衛(wèi)生健康建設?？h級財政籌集資金1755萬元用于醫(yī)療設備購置、人事編制備案制改革和衛(wèi)生系統(tǒng)縣級養(yǎng)老統(tǒng)籌改革遺留問題等。爭取政府專項債券資金11500萬元用于三家公立醫(yī)院建設。四是堅持把保就業(yè)放在更加突出的位置，激活就業(yè)創(chuàng)業(yè)潛力。下達創(chuàng)業(yè)貼息資金376萬元、再就業(yè)資金1780萬元、新社區(qū)工廠獎補資金207萬元，有力地支持了高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、退役軍人和農民工等重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)。五是健全多層次社會保障體系。2022年安排困難群眾生活救助資金15253萬元、退役安置優(yōu)撫對象補助資金2661萬元，城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金月最低標準由全省統(tǒng)一的129.5元提高到136元，不斷提高人民群眾的獲得感、幸福感、安全感、認同感。
3．鞏固脫貧成效，加力推進鄉(xiāng)村振興。著眼鞏固脫貧攻堅成果，圍繞鄉(xiāng)村振興示范縣建設，按照“守底線、抓發(fā)展、促振興”的思路，完善財政支農保障機制，保持過渡期內縣級銜接資金、涉農整合資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，守牢不發(fā)生規(guī)模性返貧和糧食安全兩條底線。創(chuàng)新“四手”共抓工作機制，強化鞏固銜接資金績效管理，得到省市領導的批示和充分肯定。2022年，足額落實縣級配套資金3400萬元，全年統(tǒng)籌整合使用各級財政涉農資金達到29008萬元，其中：用于支持示范鎮(zhèn)和示范村創(chuàng)建、農業(yè)五大產業(yè)和山林經濟發(fā)展、扶持壯大村集體經濟、“一站式”社區(qū)綜合服務設施建設等19323萬元。同時，縣級財政積極籌集資金5440萬元，用于設立防止因病返貧救助基金和全域旅游發(fā)展、農業(yè)產業(yè)發(fā)展、組織文化和人才振興、蔣家坪建設專項，補助脫貧戶有線電視和“四支隊伍”工作經費，有力支持了鞏固脫貧成效和鄉(xiāng)村振興重點領域。
4．堅持人民至上，全力支持疫情防控。2022年，我們堅持“外防輸入、內防反彈”總策略和“動態(tài)清零”總方針，統(tǒng)籌資金資源，竭力支持疫情常態(tài)化防控，全年投入疫情防控資金4733萬元，其中：用于一線防控人員臨時性補助484萬元，重點人群隔離及轉運費用496萬元，免費核酸檢測費用1039萬元，交通查驗點建設及閉環(huán)管理費用258萬元，防疫物資儲備購置339萬元，防疫救治體系建設及提升1128萬元，西安、紫陽在平集中隔離費用106萬元，支持學校、村社區(qū)等人群密集場所防疫經費358萬元，疫苗接種支出525萬元，為我縣打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了有力的資金保障。
5．突出減負紓困，助力穩(wěn)住經濟大盤。2022年，高效推動留抵退稅工作，完成退稅1274萬元，惠及企業(yè)81戶，確保政策紅利直達市場主體。積極推進制造業(yè)、中小微企業(yè)延緩繳納部分稅費政策，辦理緩繳稅費2333萬元，有效增加企業(yè)現金流。嚴格貫徹落實對承租縣級行政事業(yè)單位公房從事生產經營活動的企業(yè)及個體工商戶，給予房租減免6個月的優(yōu)惠，對符合減免房屋租金的28戶承租戶減免租金83萬元，切實幫助個體工商戶和小微企業(yè)紓難解困。嚴格落實直達資金政策，全年下達直達資金89200萬元，完成支出86232萬元，支出進度97%，做到第一時間惠企利民。受理55戶企業(yè)融資擔保業(yè)務，完成擔保貸款29戶7201萬元，下達穩(wěn)經濟增長工業(yè)發(fā)展資金2213萬元，傾力扶持中小企業(yè)發(fā)展。發(fā)放“游中國最美鄉(xiāng)村·品平利特色美食”電子消費券500萬元，提振消費市場活力，促進消費規(guī)模顯著增長。
6．深化財政改革，提升財政管理水平。一是深化預算管理改革?！跋扔许椖?，后有預算”理念進一步夯實，預算管理的順向控制、逆向追溯更加透明；持續(xù)深化部門預決算公開，公開范圍擴大到二級預算單位，達到了應公開盡公開的要求；預算執(zhí)行效率逐步提高，財政支出序時進度加快，庫款保障水平進一步提升。我縣財政管理績效綜合評價入圍全國前200名，榮獲財政部表彰和獎勵。二是財政投資項目預算評審成效顯著。2022年累計完成項目評審152個，送審金額15.1億元，審減1.286億元，審減率8.5%。三是進一步加強資產管理。完成了縣本級涉及擁有國有房地產的216家單位最新國有房地產信息的清查、整理采集及房屋租金清收工作。四是強化政府債務管理。按照既防控財政金融風險，又促進經濟發(fā)展的原則，2022年按時償還到期債務本息20201萬元，超額化解隱性債務18341萬元。政府債務評級控制在黃色低風險區(qū)，守住了不發(fā)生債務風險的底線。五是政府采購管理卓有成效。2022年辦理采購項目439個，采購計劃金額3.59億元，實際采購金額3.5億元，面向中小微企業(yè)采購比例達到95%以上。通過832平臺線上采購農副產品總金額371萬元，率先在全市超額完成計劃任務。六是預算績效管理穩(wěn)步推進。緊扣“三全”績效體系建設，明確預算單位績效管理主體責任，設置了部門支出綜合績效和財政專項資金績效評價指標體系。實現預算單位績效自評全覆蓋，財政重點績效評價穩(wěn)步開展，結果應用充分，全面落實“花錢必問效，無效必問責”。
各位代表，過去的一年，面對財政運行的巨大壓力，全縣上下共同努力，2022年預算執(zhí)行情況良好。成績的取得，是縣委、縣政府堅強領導的結果，也是縣人大、縣政協及代表委員們監(jiān)督指導的結果。同時，我們也清醒地認識到當前財政工作中依然面臨的困難和問題：財政“緊平衡”成為常態(tài)，收支矛盾依舊突出。一方面財政增收渠道十分狹窄，另一方面剛性支出逐年增長迅猛、到期債務還本付息等財政支出需求不斷膨脹，財政收支矛盾不斷加劇，預算管理中仍存在預算約束不夠有力、預算執(zhí)行進度緩慢、預算績效管理工作推進不力等。我們將高度重視這些問題，同時更需要全縣各級各部門共同發(fā)力，通過深化改革加強管理，努力加以解決。
二、2023年財政預算草案
（一）指導思想和原則
2023年財政預算安排的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和中央經濟工作會議精神，聚焦縣委縣政府決策部署，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，著力推動高質量發(fā)展；加強財政資源統(tǒng)籌，強化收入征管，優(yōu)化支出重點和結構，堅持黨政機關過緊日子要求，持續(xù)壓減一般性支出，兜牢“三保”底線，持續(xù)改善民生，保持社會大局穩(wěn)定；嚴肅財經紀律，強化預算約束，深化績效管理，確保財政支出精準高效；著力防范化解財政運行風險和地方政府債務風險，為促進縣域經濟高質量發(fā)展和創(chuàng)建國家鄉(xiāng)村振興示范縣提供堅強的財政支撐。
根據上述指導思想，今年預算安排的原則為：一是壓減一般，突出重點。堅決落實黨政機關過“緊日子”的要求，努力壓縮一般性支出和經常性支出，從嚴從緊編制預算，堅決兜牢“三保”底線；堅持“量入為出，量力而行”，區(qū)分輕重緩急，努力保障縣委縣政府重大決策和重點項目建設需求。二是科學精準，強化執(zhí)行。預算編制緊密結合我縣國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，硬化預算約束，堅持“無預算不支出”的原則，加強內控制度建設，健全完善直達資金動態(tài)監(jiān)控體系，加強采購預算編制和執(zhí)行，積極拓展財政投資評審范圍，加大國有資產清查和動態(tài)監(jiān)管力度。三是規(guī)范透明，提升績效。落實預決算公開要求，完整、及時、全面公開政府和部門預決算，主動接受社會監(jiān)督。全面實施預算績效管理，嚴肅財經紀律，強化支出責任和效率意識，完善績效評價結果與預算安排掛鉤機制。四是整合資源，促進發(fā)展。進一步加大資源資產統(tǒng)籌力度，積極推進專項資金整合，大力清理盤活結余結轉資金和國有資產資源，努力實現資產資源效益的最大化，促進地方經濟發(fā)展。五是嚴守底線，規(guī)避風險。嚴肅地方政府債務限額管理和預算管理，規(guī)范政府舉債融資機制，堅決遏制隱性債務增量，積極穩(wěn)妥化解存量債務，嚴防金融風險向財政傳導，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險底線。
（二）2023年財政收入預算
2023年按照穩(wěn)中求進工作總基調和高質量發(fā)展的要求，建議對財政收入預算，繼續(xù)以持續(xù)穩(wěn)定收入質量為目標，鞏固和拓展減稅降費成效，地方一般公共預算收入按5%的增幅安排，稅收收入占比達到80%以上，建議財政總收入預算安排47000萬元，其中：上劃中省市收入17400萬元，地方一般公共預算收入安排9800萬元，地方政府性基金預算收入安排19000萬元，地方國有資本經營預算收入800萬元。具體分部門情況：
稅務部門，財政總收入26000萬元，其中：地方一般公共預算收入8600萬元。
財政部門，財政總收入4000萬元，其中：地方一般公共預算收入1200萬元，地方政府性基金收入2000萬元，國有資本經營預算收入800萬元。
自然資源部門，財政總收入17000萬元，其中：土地出讓收入15000萬元，收高新區(qū)舊宅騰退交易指標收入2000萬元。
（三）2023年全縣財政預算收支總規(guī)模
通過測算，2023年全縣財政預算總財力規(guī)模為333858萬元，其中：一般公共預算264058萬元，政府性基金預算69000萬元，國有資本經營預算800萬元。具體分項情況如下：
財政總收入中留歸地方財政收入29600萬元，其中：地方一般公共預算收入9800萬元，地方政府性基金收入19000萬元，國有資本經營收入800萬元；
一般性轉移支付補助收入103328萬元；
專項轉移支付補助收入130000萬元；
政府債券收入70011萬元，其中：再融資債券資金收入12011萬元，新增一般政府債券資金收入8000萬元，新增專項債券資金收入50000萬元；
清理盤活預算單位存量資金2000萬元；
動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金1667萬元；
減：上解上級支出2748萬元。
（四）一般公共預算安排支出
全縣年初預算一般公共預算支出安排264058萬元。
1．保基本民生支出（上級政策規(guī)定及民生領域縣級配套資金）14748萬元
（1）社會保障安排支出7439萬元
政府救助綜合責任保險保費縣級配套32萬元；
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險縣級配套1465萬元；
農村戶籍曾在行政事業(yè)單位工作過的人員養(yǎng)老金工齡補貼縣級配套711萬元；
高齡老人縣級配套資金965萬元；
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級配套資金1052萬元；
脫貧不穩(wěn)定且納入民政和鄉(xiāng)村振興部門農村低收入人口監(jiān)測范圍的人員參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)保資助參保繳費縣級配套資金9萬元；
離休干部醫(yī)療費12萬元；
困難群眾救助縣級配套1700萬元；
特困供養(yǎng)服務機構聘用人員薪酬待遇和運轉經費補助200萬元；
孤兒生活補助費15萬元；
殘疾人生活補貼及重度殘疾人護理補貼縣級配套375萬元；
嚴重精神障礙患者監(jiān)護責任補貼11萬元；
事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活補貼25萬元；
流浪乞討人員救助縣級配套10萬元；
殘疾人專職委員工作經費縣級配套10萬元；
殘疾兒童康復救助縣級配套15萬元；
襄渝線鐵路傷殘民兵生活補助縣級配套6萬元；
義務兵家屬優(yōu)待金縣級配套394萬元；
退役士兵安置縣級配套200萬元；
大學畢業(yè)生參軍入伍獎補15萬元；
農村籍退役士兵老年生活補助63萬元；
烈士陵園保護管理經費50萬元；
農業(yè)保險補貼縣級配套資金74萬元；
環(huán)衛(wèi)工人社會保險補貼30萬元。
（2）教育提升安排支出1685萬元
教育質量提升專項300萬元；
中高考及高中會考工作經費50萬元；
全民健身活動經費50萬元；
縣級承擔的地方課程教材70萬元；
職業(yè)教育合作辦學專項補助12萬元；
中藥材實驗示范基地建設（秦創(chuàng)原）補助經費30萬元；
高中階段助學金配套55萬元；
高中公用經費補助290萬元；
職業(yè)教育助學金配套18萬元；
職業(yè)教育免學費補助19萬元；
義務教育公用經費補助305萬元；
義務教育助學金配套162萬元；
義務教育階段殘疾兒童特殊教育經費8萬元；
學前一年免保教費及學前教育助學金補助136萬元；
學前公用經費補助180萬元。
（3）衛(wèi)生健康安排支出1142萬元
計劃生育家庭參加新農合財政補助20萬元；
失獨家庭特別扶助提標縣級配套9萬元；
孕產婦系統(tǒng)保健免費基本服務項目補助38萬元；
產前篩查和新生兒篩查補助22萬元；
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品零差率專項補助71萬元；
縣級公立醫(yī)院改革綜合補償160萬元；
縣級公立醫(yī)院取消藥品加成專項補助170萬元；
公立醫(yī)院人事編制備案制改革400萬元；
城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務縣級配套97萬元；
村醫(yī)補助112萬元；
村醫(yī)養(yǎng)老保險補助28萬元；
艾滋病、結核病、地方病縣級配套資金15萬元。
（4）生態(tài)環(huán)境污染治理安排支出2790萬元
鎮(zhèn)級農村人居環(huán)境治理經費460萬元；
鎮(zhèn)級河長制經費55萬元；
縣污水處理廠項目運營費590萬元；
鎮(zhèn)級污水處理廠運營費500萬元；
環(huán)境衛(wèi)生保潔經費500萬元；
垃圾填埋場運營費500萬元；
河長制專項經費100萬元；
農村飲水安全工程維修養(yǎng)護項目42萬元；
農村飲水安全工程水質監(jiān)測檢測項目20萬元；
生態(tài)環(huán)境網格化管理監(jiān)督員報酬23萬元。
（5）民生事業(yè)發(fā)展專項經費953萬元
城區(qū)路燈電費及維修費250萬元；
食品藥品安全監(jiān)管38萬元；
食品抽檢經費25萬元；
食品安全專項經費69萬元；
村級（社區(qū)）食品藥品協管工作經費20萬元；
老年公寓運營補貼30萬元；
縣級領導春節(jié)慰問專項60萬元；
糧食風險基金安排261萬元，其中：糧食安全專項經費5萬元，糧油儲備專項經費130萬元，糧食政策性財務掛賬利息126萬元；
縣城交通信號燈及違停抓拍系統(tǒng)建設200萬元。
（6）鄉(xiāng)村振興專項安排支出739萬元
鄉(xiāng)村振興第一書記及駐村工作經費739萬元。
2．保工資支出（人員經費）77699萬元
其中：在職人員工資及“五險兩金”經費63754萬元；
獎勵性績效工資（年度考核獎）2140萬元；
離休人員經費24萬元；
機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金補助7520萬元；
遺屬及60年代精退人員生活費245萬元；
鎮(zhèn)級兩名工勤人員及全縣政府購買服務人員工資補助465萬元；
輔警人員經費補助926萬元；
特崗教師經費補助569萬元；
鄉(xiāng)村教師補助235萬元；
退休人員醫(yī)療個人賬戶超比例劃轉配套412萬元；
退休人員參加大病統(tǒng)籌單位配套263萬元；
破產企業(yè)退休人員參加職工醫(yī)療補助經費40萬元；
重點國有企業(yè)領導干部工資115萬元；
稅務部門人員經費補差991萬元。
3．保運轉支出（運轉經費）8587萬元
其中：縣鎮(zhèn)兩級（除學校和醫(yī)院）公用經費3117萬元；
縣鎮(zhèn)兩級保留公車運行經費108萬元；
人大代表及政協委員視察經費116萬元;
村級及社區(qū)經費（含離任社區(qū)人員補助）3016萬元；
村組道路養(yǎng)護費58萬元；
鎮(zhèn)級專項運轉經費170萬元；
新社區(qū)安全管理經費152萬元；
政府非稅收入預算安排工作經費1850萬元。
4．債務還本付息支出17136萬元
其中：政府債務還本支出15196萬元；
政府債務付息支出1940萬元。
5．縣委縣政府決策事項安排12088萬元
列入部門預算的專項經費5813萬元；
列入財政預留的部門創(chuàng)建和工作類經費725萬元。
其中：館藏紙質檔案數字化經費200萬元；
國家重點生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質量考核環(huán)境監(jiān)測及工作保障經費90萬元；
省級生態(tài)文明示范縣創(chuàng)建經費50萬元；
病媒生物防治經費50萬元；
非洲豬瘟防控經費50萬元；
農產品質量安全專項資金40萬元；
國家農業(yè)產業(yè)園創(chuàng)建專項工作經費50萬元；
經開區(qū)高質量發(fā)展工作經費50萬元；
供銷系統(tǒng)原所屬企業(yè)改制遺留問題經費25萬元；
自動氣象站運營及氣象事業(yè)保障經費20萬元；
會議費100萬元。
列入財政預留的縣委縣政府決策經濟社會發(fā)展專項5550萬元。
其中：人才經費200萬元；
信訪工作經費200萬元；
新時代文明實踐中心專項100萬元；
農民工工資應急周轉金50萬元；
農村公路養(yǎng)護經費700萬元；
市政維護專項經費400萬元；
公共衛(wèi)生突發(fā)事件應急準備金及新冠病毒感染等疫情防控經費1000萬元；
招商引資專項300萬元（其中：經開區(qū)60萬元，經貿局40萬元）；
項目前期經費1000萬元；
黨建經費500萬元；
商貿企業(yè)及電商發(fā)展專項500萬元；
創(chuàng)業(yè)就業(yè)和社區(qū)工廠發(fā)展300萬元；
老縣鎮(zhèn)重點信訪矛盾化解100萬元；
教育名師工程100萬元；
天然氣價格倒掛補貼100萬元。
6．預備費3800萬元。
7．專項轉移支付補助收入（中省市下達各類項目?？睿┌才艑ｍ椫С鲱A計130000萬元。
（五）政府性基金預算安排支出
全縣年初預算政府性基金預算支出安排69000萬元。
1．政府性基金收入安排支出16863萬元
其中：2022年土地出讓收入超支結轉支出784萬元；
舊宅騰退補償支出670萬元；
脫貧攻堅縣級配套3400萬元；
全域旅游發(fā)展專項2000萬元；
蔣家坪建設1100萬元；
長安鎮(zhèn)重點鎮(zhèn)建設200萬元；
鄉(xiāng)村建設服務公司獎補資金200萬元；
扶貧救助基金25萬元；
洛河小學滑坡體治理200萬元；
普濟寺標準化廠房及物流園和長安富硒產業(yè)園二期等建設項目土地征收補償費安排支出3000萬元；
工業(yè)發(fā)展基金2000萬元；
市交投集團入股本金500萬元；
農業(yè)產業(yè)發(fā)展獎補專項500萬元；
五峰山森林公園建設250萬元；
大型醫(yī)療設備購置1000萬元；
交通、水利、民政歷史債務化解200萬元；
失地農民“政策保”834萬元。
2．專項債券收入安排支出50000萬元；
3．專項債券債務利息支出2137萬元。
（六）國有資本經營預算安排支出
全縣年初預算國有資本經營預算安排政府債務利息支出800萬元。
（七）2023年財政預算收支平衡情況
2023年全縣財政預算總財力規(guī)模為333858萬元，2023年全口徑預算支出預計為333858萬元，其中：一般公共預算264058萬元，政府性基金預算69000萬元，國有資本經營預算800萬元，年初財政預算收支平衡。
（八）社?；痤A算收支情況
1．城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金
2023年，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預算收入9369萬元，其中：繳費收入1856萬元、財政補助收入7006萬元、利息收入203萬元、其它收入304萬元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預算支出7146萬元。當年結余2223萬元，累計滾存結余20149萬元。
2．城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金
2023年，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入18377萬元，其中：繳費收入6650萬元、政府補助收入11590萬元、利息收入137萬元。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出18377萬元，當年預算收支平衡，累計滾存結余4452萬元。
3．機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金
2023年，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金預算收入19140萬元，其中：基本養(yǎng)老保險費收入8878萬元、上級財政補助收入2725萬元、利息收入17萬元、本級財政補助收入7520萬元。機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金預算支出19140萬元，當年預算收支平衡。
（九）政府性債務預算草案
2023年年初預算預計地方政府債券收入70011萬元,其中:再融資地方政府債券資金收入12011萬元，新增一般債券資金收入8000萬元，新增專項債券資金收入50000萬元。預計2023年發(fā)行專項債券資金50000萬元，最終發(fā)行金額以實際到位情況按《預算法》規(guī)定向人大常委會專題報告。當年政府債券資金安排支出70011萬元，其中：地方政府債券債務還本支出12011萬元，鄉(xiāng)村振興和縣域經濟建設支出58000萬元。
三、2023年重點工作
2023年是貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是深入實施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年，也是我縣聚力創(chuàng)建國家鄉(xiāng)村振興示范縣的關鍵之年。全縣財政工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，認真落實中省市經濟工作會議、財政工作會議部署要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，認真落實積極的財政政策要加力提效、注重精準、更可持續(xù)要求，全面樹牢黨政機關過緊日子思想，兜牢兜實“三保”底線，切實防范債務風險，持續(xù)強化預算執(zhí)行管理，著力提升財政管理水平和資金效能，助推縣域經濟實現有效提升和快速增長，為創(chuàng)建國家鄉(xiāng)村振興示范縣和平利高質量提供強有力支持。
（一）聚焦經濟建設，強化財政保障。一是財政收入要有新目標。始終把收入組織工作作為第一要務，不斷加強財稅部門聯動，強化稅收征管，培植重點財源，努力提高收入質量。統(tǒng)籌盤活存量資金和存量資產，加大土地出讓力度，力促政府性基金和國有資本經營收入增收，確保完成年度財政收入任務。二是資金爭取要有新突破。吃透中省政策導向和資金投向，加大項目策劃、包裝、申報力度，竭盡全力爭取中省市等多層次、多渠道的政策和資金扶持，建立資金爭取考核獎勵機制，確保年度資金爭取任務取得新突破，全面增強縣級可用財力。三是壓縮支出要有新成效。堅持“節(jié)支也是增收”的理念，牢固樹立“政府過緊日子”思想，大力壓減一般性、非剛性支出，嚴控“三公”經費預算，把有限的財政資金用在刀刃上、投入在改善民生上。四是助企紓困要有新舉措。在不折不扣落實各項減稅降費政策基礎上，加大中小企業(yè)發(fā)展、旅游發(fā)展、產業(yè)發(fā)展等專項資金支持力度，切實減輕企業(yè)負擔，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力，培育稅收新的增長點。五是盤活存量要有新力度。對結余資金和連續(xù)兩年未用完的結轉資金，按規(guī)定收回統(tǒng)籌使用，對不足兩年的結轉資金中不需按原用途使用或預計年底難以使用的資金，收回統(tǒng)籌用于經濟社會發(fā)展急需支持的領域。
（二）聚焦重點支出，全面優(yōu)化結構。一是堅守“三?！钡拙€。堅持“量入為出，量力而行”的原則，優(yōu)化支出結構，加強資金調度和庫款保障，堅持“三保”在預算的優(yōu)先位置，切實兜牢兜實“三?！钡拙€。二是集中財力保障和改善民生。踐行以人民為中心的思想，堅持盡力而為、量力而行、精打細算、節(jié)用裕民，聚焦社會保障和就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、文化等領域，繼續(xù)加大對民生領域的財政支持力度，努力提高民生福祉。三是持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興。堅持以創(chuàng)建國家鄉(xiāng)村振興示范縣為統(tǒng)攬，嚴格按照“四個不摘”要求，繼續(xù)足額落實縣級財政配套資金，持續(xù)做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，延續(xù)整合試點政策，繼續(xù)做好涉農資金整合使用，確保銜接資金年度績效評價獲得“優(yōu)秀”等次。四是打好污染防治攻堅戰(zhàn)。鞏固提升綠色發(fā)展優(yōu)勢，推動藍天、碧水、凈土、青山保衛(wèi)戰(zhàn)取得階段性成果。五是保障重點支出。緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，按照“高質量項目推進年”要求，優(yōu)化財政資源配置，科學統(tǒng)籌債券等各類財政資金，全力保障城區(qū)道路改造、西大橋建設等一系列重點項目建設順利推進。
（三）聚焦財政管理，提升財政效能。一是加快建立“三全”預算績效管理體系，堅持“誰支出、誰負責”，做到“花錢必問效、無效必問責”，共同營造“講績效、重績效、用績效”的良好社會氛圍。同時強化績效評價結果應用，切實削減低效無效支出,以有力措施，倒逼部門優(yōu)化預算管理、細化項目管理，提高財政資金使用效益。二是嚴格預算執(zhí)行和約束，堅決做到“先有預算、后有支出，無預算不支出”，確保維護預算的嚴肅性和約束力。三是提高財政直達資金管理水平，緊盯直達資金管理流程和管理薄弱環(huán)節(jié)，嚴格時限要求、及時準確完善資料，確?！熬€上”“線下”一致，做到資金“快、準、足”直達基層、直撥企業(yè)、直接惠企利民。四是嚴格落實政府債務負面清單，杜絕以各種名義違法違規(guī)或變相舉債，嚴控政府債務增量，積極穩(wěn)妥化解債務存量，加強財政庫款管理，做好債務動態(tài)監(jiān)測，對當年新增政府專項債券，逐一制定專項資金管理辦法，建立專項債券“借、用、管、還”一體的閉環(huán)管理模式，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風險底線。五是嚴格按照中辦、國辦《關于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》要求，緊盯財會監(jiān)督重點任務的三個方向，切實履行財會監(jiān)督主責，強化財經紀律剛性約束、加大重點領域監(jiān)督力度、嚴厲打擊財務會計違法違規(guī)行為。
（四）聚焦機制建設，力推財政創(chuàng)新。一是加大財政監(jiān)督力度，堅持日常監(jiān)督和專項督查相結合，圍繞重大財稅政策執(zhí)行、財政支持的重點領域和重大項目財政資金落實及使用情況等，開展專項監(jiān)督檢查，強化追責問責，推動政策落實。二是全力推進預算管理一體化改革，深化國庫集中支付改革，持續(xù)加強財政資金動態(tài)監(jiān)管，完善政府采購、公務卡結算制度，確保財政資金使用安全、規(guī)范、高效。三是探索建立資產與資金預算相銜接的管理制度，嚴格按照資產配置標準，連通資產管理與政府采購之間的阻塞，強化資產集中管理的資源配置地位。四是緊扣營商環(huán)境突破年活動，積極推進“互聯網+招標采購”工作，依據新的政策制度要求，消除招投標過程中設置的各類不合理限制和壁壘，不斷優(yōu)化提升營商環(huán)境，助力誠信體系建設。
各位代表，2023年落實好各項財政政策、深化財政管理改革任務艱巨，我們要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，在縣委的堅強領導和縣人大、縣政協的監(jiān)督下，自信自強、守正創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為全面建設國家鄉(xiāng)村振興示范縣，譜寫平利高質量發(fā)展新篇章做出新的更大貢獻。
