（陜西?。╆P(guān)于安康市平利縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于：2023-07-25 12:16:29
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（陜西?。╆P(guān)于安康市平利縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
詳情
平利縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年4月5日在平利縣十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
平利縣財(cái)政局 陳曉軍
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將平利縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)縣十九屆人大第二次會(huì)議審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)和建議。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)縣第十七次黨代會(huì)、縣人大十九屆一次會(huì)議決策部署，努力克服疫情防控、經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)等疊加因素影響，圍繞“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，緊扣鄉(xiāng)村振興示范縣建設(shè)目標(biāo)，狠抓增收節(jié)支，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，著力防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮以財(cái)輔政職能，在服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中貢獻(xiàn)了財(cái)政力量。
2022年，全縣實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入38973萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的104.5%，同比增長(zhǎng)7.3%，財(cái)政總收入中留歸地方本級(jí)財(cái)力25203萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入9106萬(wàn)元、政府性基金收入13273萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入2824萬(wàn)元。當(dāng)年?duì)幦〉轿回?cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助114105萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助132268萬(wàn)元，政府債券資金收入55781萬(wàn)元，盤活財(cái)政存量資金21262萬(wàn)元，上年結(jié)余收入7794萬(wàn)元，上解支出5116萬(wàn)元。全縣財(cái)政總財(cái)力預(yù)計(jì)達(dá)到351297萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.8%，財(cái)政總支出達(dá)到351297萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.8%，較好地完成了財(cái)政預(yù)算收支目標(biāo)。
（一）財(cái)政總收入執(zhí)行情況
全縣財(cái)政總收入完成38973萬(wàn)元，其中：稅務(wù)部門完成20836萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.7%；財(cái)政部門完成7604萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的124.7%；自然資源部門完成10533萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.3%。
（二）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．地方一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2022年，全縣地方一般公共預(yù)算收入入庫(kù)9106萬(wàn)元，恢復(fù)增值稅留抵退稅301萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入9407萬(wàn)元，同口徑相比增長(zhǎng)6.7%，其中：稅收收入完成7502萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的93.7%，同比下降0.3%；非稅收入完成1905萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的146.5%。一般公共預(yù)算收入中稅收收入占比79.7%，比上年下降5.7個(gè)百分點(diǎn)。
2．一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2022年，全縣財(cái)政一般公共預(yù)算支出總計(jì)292384萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.5%，其中：地方一般公共預(yù)算支出260472萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出10650萬(wàn)元，盤活存量資金支出21262萬(wàn)元。
3．一般公共預(yù)算收支平衡情況
2022年，全縣地方一般公共預(yù)算收入9106萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入244661萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入14682萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7789萬(wàn)元，盤活存量資金收入21262萬(wàn)元，上解上級(jí)支出5116萬(wàn)元，全縣地方一般公共預(yù)算財(cái)力總計(jì)預(yù)計(jì)292384萬(wàn)元。全縣地方一般公共預(yù)算支出總計(jì)292384萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行收支平衡。
因2022年年度決算正在進(jìn)行，市對(duì)縣暫未最終結(jié)算，以上上級(jí)補(bǔ)助收入和上解支出數(shù)據(jù)可能存在一定差異，屆時(shí)再按程序向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣政府性基金收入13273萬(wàn)元，政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入1706萬(wàn)元，政府性基金債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入41099萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)力總計(jì)56078萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出56078萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2824萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入6萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)力總計(jì)2835萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成2835萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（五）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
1．城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
2022年，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老基金上年結(jié)余16281萬(wàn)元，本年收入8559萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)收入1826萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入6520萬(wàn)元，利息收入186萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入12萬(wàn)元，其他收入15萬(wàn)元。本年支出6914萬(wàn)元，其中：發(fā)放基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出6459萬(wàn)元，發(fā)放個(gè)人賬戶養(yǎng)老金344萬(wàn)元，喪葬補(bǔ)助金支出106萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出5萬(wàn)元。本年結(jié)余1645萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余17926萬(wàn)元。
2．城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金
2022年，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金上年結(jié)余1165萬(wàn)元，本年收入17618萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)收入5747萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入11583萬(wàn)元，利息收入179萬(wàn)元，其他收入109萬(wàn)元。本年支出14331萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出14133萬(wàn)元，其他支出198萬(wàn)元。本年結(jié)余3287萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余4452萬(wàn)元。
3．機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
2022年，本年收入18503萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入9090萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入8876萬(wàn)元，利息收入41萬(wàn)元，其他收入496萬(wàn)元。本年支出18503萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡，年末無(wú)結(jié)余。
（六）地方政府性債務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，地方政府性債券資金收入55781萬(wàn)元，其中：當(dāng)年新增一般債券6867萬(wàn)元，當(dāng)年新增專項(xiàng)債券41099萬(wàn)元，借新還舊債券7815萬(wàn)元。政府性債券資金的使用嚴(yán)格按照縣十九屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)的調(diào)整預(yù)算方案和財(cái)政決算口徑，安排一般債券項(xiàng)目建設(shè)支出6867萬(wàn)元，安排債務(wù)還本支出7815萬(wàn)元，安排平利縣醫(yī)院綜合服務(wù)能力提升項(xiàng)目5000萬(wàn)元、平利縣生活垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)站項(xiàng)目1500萬(wàn)元、縣城東區(qū)地下停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目5000萬(wàn)元、平利縣中醫(yī)院綜合能力提升項(xiàng)目4500萬(wàn)元、平利縣婦幼保健院綜合服務(wù)能力提升項(xiàng)目2000萬(wàn)元、平利縣陳家壩綠色產(chǎn)業(yè)園數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新平臺(tái)綜合體項(xiàng)目3900萬(wàn)元、平利縣老縣新材料產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目6000萬(wàn)元、長(zhǎng)安富硒農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目4000萬(wàn)元、平利縣第四幼兒園建設(shè)項(xiàng)目2400萬(wàn)元、平利縣職業(yè)教育中心遷址新建項(xiàng)目5400萬(wàn)元、西康高鐵項(xiàng)目1399萬(wàn)元。當(dāng)年政府性債券轉(zhuǎn)貸資金收支平衡。
截至2022年底，我縣地方政府債務(wù)限額為291400萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額為218900萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額為72500萬(wàn)元。地方政府性債券債務(wù)余額為279848萬(wàn)元，其中：一般債券債務(wù)余額209172萬(wàn)元，專項(xiàng)債券債務(wù)余額70676萬(wàn)元。
（七）主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作完成情況
1．狠抓增收節(jié)支，確保財(cái)政收支平衡。一是多措并舉組織財(cái)政收入。積極應(yīng)對(duì)疫情防控、減稅降費(fèi)等減收因素的影響，密切部門協(xié)作，深挖涉稅信息，做到依法征收、應(yīng)收盡收。2022年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入38973萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.3%，其中：一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)9407萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)6.7%。二是搶抓機(jī)遇爭(zhēng)取上級(jí)支持。2022年，爭(zhēng)取到位一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助114105萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助132268萬(wàn)元，政府專項(xiàng)債券資金41099萬(wàn)元，一般債券資金6867萬(wàn)元，有效緩解了財(cái)政收支壓力。三是全面落實(shí)財(cái)政存量資金“定期清理、超期收回”機(jī)制。2022年盤活收回存量資金21262萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排用于民生改善、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、疫情防控、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整升級(jí)等亟需資金支持領(lǐng)域。四是牢固樹(shù)立黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”思想，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，2022年全縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年下降7.9%。
2．堅(jiān)守三保底線，民生保障持續(xù)發(fā)力。一是堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先，確保預(yù)算不留缺口。嚴(yán)格對(duì)照“三?！北Ｕ戏秶蜆?biāo)準(zhǔn)，全面實(shí)行清單制管理，從源頭上保障“三?！敝С鲎泐~列入預(yù)算，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。2022年年初預(yù)算“三?！敝С鲞_(dá)到174480萬(wàn)元，做到了應(yīng)編盡編。二是認(rèn)真落實(shí)教育支出“兩個(gè)只增不減”要求，推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展縣創(chuàng)建。在足額保障教育經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上，籌措資金2008萬(wàn)元用于教育質(zhì)量提升、校園安全防控、原建檔立卡貧困戶學(xué)生課后延時(shí)服務(wù)補(bǔ)助、城區(qū)學(xué)校營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃等，爭(zhēng)取到位政府專項(xiàng)債券資金7800萬(wàn)元用于第四幼兒園和職教中心建設(shè)。三是努力推進(jìn)衛(wèi)生健康建設(shè)?？h級(jí)財(cái)政籌集資金1755萬(wàn)元用于醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置、人事編制備案制改革和衛(wèi)生系統(tǒng)縣級(jí)養(yǎng)老統(tǒng)籌改革遺留問(wèn)題等。爭(zhēng)取政府專項(xiàng)債券資金11500萬(wàn)元用于三家公立醫(yī)院建設(shè)。四是堅(jiān)持把保就業(yè)放在更加突出的位置，激活就業(yè)創(chuàng)業(yè)潛力。下達(dá)創(chuàng)業(yè)貼息資金376萬(wàn)元、再就業(yè)資金1780萬(wàn)元、新社區(qū)工廠獎(jiǎng)補(bǔ)資金207萬(wàn)元，有力地支持了高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、退役軍人和農(nóng)民工等重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)。五是健全多層次社會(huì)保障體系。2022年安排困難群眾生活救助資金15253萬(wàn)元、退役安置優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助資金2661萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金月最低標(biāo)準(zhǔn)由全省統(tǒng)一的129.5元提高到136元，不斷提高人民群眾的獲得感、幸福感、安全感、認(rèn)同感。
3．鞏固脫貧成效，加力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。著眼鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，圍繞鄉(xiāng)村振興示范縣建設(shè)，按照“守底線、抓發(fā)展、促振興”的思路，完善財(cái)政支農(nóng)保障機(jī)制，保持過(guò)渡期內(nèi)縣級(jí)銜接資金、涉農(nóng)整合資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，守牢不發(fā)生規(guī)模性返貧和糧食安全兩條底線。創(chuàng)新“四手”共抓工作機(jī)制，強(qiáng)化鞏固銜接資金績(jī)效管理，得到省市領(lǐng)導(dǎo)的批示和充分肯定。2022年，足額落實(shí)縣級(jí)配套資金3400萬(wàn)元，全年統(tǒng)籌整合使用各級(jí)財(cái)政涉農(nóng)資金達(dá)到29008萬(wàn)元，其中：用于支持示范鎮(zhèn)和示范村創(chuàng)建、農(nóng)業(yè)五大產(chǎn)業(yè)和山林經(jīng)濟(jì)發(fā)展、扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)、“一站式”社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)等19323萬(wàn)元。同時(shí)，縣級(jí)財(cái)政積極籌集資金5440萬(wàn)元，用于設(shè)立防止因病返貧救助基金和全域旅游發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、組織文化和人才振興、蔣家坪建設(shè)專項(xiàng)，補(bǔ)助脫貧戶有線電視和“四支隊(duì)伍”工作經(jīng)費(fèi)，有力支持了鞏固脫貧成效和鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)領(lǐng)域。
4．堅(jiān)持人民至上，全力支持疫情防控。2022年，我們堅(jiān)持“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動(dòng)態(tài)清零”總方針，統(tǒng)籌資金資源，竭力支持疫情常態(tài)化防控，全年投入疫情防控資金4733萬(wàn)元，其中：用于一線防控人員臨時(shí)性補(bǔ)助484萬(wàn)元，重點(diǎn)人群隔離及轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用496萬(wàn)元，免費(fèi)核酸檢測(cè)費(fèi)用1039萬(wàn)元，交通查驗(yàn)點(diǎn)建設(shè)及閉環(huán)管理費(fèi)用258萬(wàn)元，防疫物資儲(chǔ)備購(gòu)置339萬(wàn)元，防疫救治體系建設(shè)及提升1128萬(wàn)元，西安、紫陽(yáng)在平集中隔離費(fèi)用106萬(wàn)元，支持學(xué)校、村社區(qū)等人群密集場(chǎng)所防疫經(jīng)費(fèi)358萬(wàn)元，疫苗接種支出525萬(wàn)元，為我縣打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了有力的資金保障。
5．突出減負(fù)紓困，助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。2022年，高效推動(dòng)留抵退稅工作，完成退稅1274萬(wàn)元，惠及企業(yè)81戶，確保政策紅利直達(dá)市場(chǎng)主體。積極推進(jìn)制造業(yè)、中小微企業(yè)延緩繳納部分稅費(fèi)政策，辦理緩繳稅費(fèi)2333萬(wàn)元，有效增加企業(yè)現(xiàn)金流。嚴(yán)格貫徹落實(shí)對(duì)承租縣級(jí)行政事業(yè)單位公房從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)及個(gè)體工商戶，給予房租減免6個(gè)月的優(yōu)惠，對(duì)符合減免房屋租金的28戶承租戶減免租金83萬(wàn)元，切實(shí)幫助個(gè)體工商戶和小微企業(yè)紓難解困。嚴(yán)格落實(shí)直達(dá)資金政策，全年下達(dá)直達(dá)資金89200萬(wàn)元，完成支出86232萬(wàn)元，支出進(jìn)度97%，做到第一時(shí)間惠企利民。受理55戶企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，完成擔(dān)保貸款29戶7201萬(wàn)元，下達(dá)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)工業(yè)發(fā)展資金2213萬(wàn)元，傾力扶持中小企業(yè)發(fā)展。發(fā)放“游中國(guó)最美鄉(xiāng)村·品平利特色美食”電子消費(fèi)券500萬(wàn)元，提振消費(fèi)市場(chǎng)活力，促進(jìn)消費(fèi)規(guī)模顯著增長(zhǎng)。
6．深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理水平。一是深化預(yù)算管理改革?！跋扔许?xiàng)目，后有預(yù)算”理念進(jìn)一步夯實(shí)，預(yù)算管理的順向控制、逆向追溯更加透明；持續(xù)深化部門預(yù)決算公開(kāi)，公開(kāi)范圍擴(kuò)大到二級(jí)預(yù)算單位，達(dá)到了應(yīng)公開(kāi)盡公開(kāi)的要求；預(yù)算執(zhí)行效率逐步提高，財(cái)政支出序時(shí)進(jìn)度加快，庫(kù)款保障水平進(jìn)一步提升。我縣財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)入圍全國(guó)前200名，榮獲財(cái)政部表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。二是財(cái)政投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審成效顯著。2022年累計(jì)完成項(xiàng)目評(píng)審152個(gè)，送審金額15.1億元，審減1.286億元，審減率8.5%。三是進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。完成了縣本級(jí)涉及擁有國(guó)有房地產(chǎn)的216家單位最新國(guó)有房地產(chǎn)信息的清查、整理采集及房屋租金清收工作。四是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。按照既防控財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，又促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的原則，2022年按時(shí)償還到期債務(wù)本息20201萬(wàn)元，超額化解隱性債務(wù)18341萬(wàn)元。政府債務(wù)評(píng)級(jí)控制在黃色低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，守住了不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。五是政府采購(gòu)管理卓有成效。2022年辦理采購(gòu)項(xiàng)目439個(gè)，采購(gòu)計(jì)劃金額3.59億元，實(shí)際采購(gòu)金額3.5億元，面向中小微企業(yè)采購(gòu)比例達(dá)到95%以上。通過(guò)832平臺(tái)線上采購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品總金額371萬(wàn)元，率先在全市超額完成計(jì)劃任務(wù)。六是預(yù)算績(jī)效管理穩(wěn)步推進(jìn)。緊扣“三全”績(jī)效體系建設(shè)，明確預(yù)算單位績(jī)效管理主體責(zé)任，設(shè)置了部門支出綜合績(jī)效和財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位績(jī)效自評(píng)全覆蓋，財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)穩(wěn)步開(kāi)展，結(jié)果應(yīng)用充分，全面落實(shí)“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。
各位代表，過(guò)去的一年，面對(duì)財(cái)政運(yùn)行的巨大壓力，全縣上下共同努力，2022年預(yù)算執(zhí)行情況良好。成績(jī)的取得，是縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，也是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政工作中依然面臨的困難和問(wèn)題：財(cái)政“緊平衡”成為常態(tài)，收支矛盾依舊突出。一方面財(cái)政增收渠道十分狹窄，另一方面剛性支出逐年增長(zhǎng)迅猛、到期債務(wù)還本付息等財(cái)政支出需求不斷膨脹，財(cái)政收支矛盾不斷加劇，預(yù)算管理中仍存在預(yù)算約束不夠有力、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢、預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)不力等。我們將高度重視這些問(wèn)題，同時(shí)更需要全縣各級(jí)各部門共同發(fā)力，通過(guò)深化改革加強(qiáng)管理，努力加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想和原則
2023年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，聚焦縣委縣政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，持續(xù)壓減一般性支出，兜牢“三?！钡拙€，持續(xù)改善民生，保持社會(huì)大局穩(wěn)定；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束，深化績(jī)效管理，確保財(cái)政支出精準(zhǔn)高效；著力防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和創(chuàng)建國(guó)家鄉(xiāng)村振興示范縣提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政支撐。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年預(yù)算安排的原則為：一是壓減一般，突出重點(diǎn)。堅(jiān)決落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”的要求，努力壓縮一般性支出和經(jīng)常性支出，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，堅(jiān)決兜牢“三保”底線；堅(jiān)持“量入為出，量力而行”，區(qū)分輕重緩急，努力保障縣委縣政府重大決策和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需求。二是科學(xué)精準(zhǔn)，強(qiáng)化執(zhí)行。預(yù)算編制緊密結(jié)合我縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，硬化預(yù)算約束，堅(jiān)持“無(wú)預(yù)算不支出”的原則，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，健全完善直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，加強(qiáng)采購(gòu)預(yù)算編制和執(zhí)行，積極拓展財(cái)政投資評(píng)審范圍，加大國(guó)有資產(chǎn)清查和動(dòng)態(tài)監(jiān)管力度。三是規(guī)范透明，提升績(jī)效。落實(shí)預(yù)決算公開(kāi)要求，完整、及時(shí)、全面公開(kāi)政府和部門預(yù)決算，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。四是整合資源，促進(jìn)發(fā)展。進(jìn)一步加大資源資產(chǎn)統(tǒng)籌力度，積極推進(jìn)專項(xiàng)資金整合，大力清理盤活結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金和國(guó)有資產(chǎn)資源，努力實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)資源效益的最大化，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。五是嚴(yán)守底線，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)肅地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，嚴(yán)防金融風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政傳導(dǎo)，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。
（二）2023年財(cái)政收入預(yù)算
2023年按照穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和高質(zhì)量發(fā)展的要求，建議對(duì)財(cái)政收入預(yù)算，繼續(xù)以持續(xù)穩(wěn)定收入質(zhì)量為目標(biāo)，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，地方一般公共預(yù)算收入按5%的增幅安排，稅收收入占比達(dá)到80%以上，建議財(cái)政總收入預(yù)算安排47000萬(wàn)元，其中：上劃中省市收入17400萬(wàn)元，地方一般公共預(yù)算收入安排9800萬(wàn)元，地方政府性基金預(yù)算收入安排19000萬(wàn)元，地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入800萬(wàn)元。具體分部門情況：
稅務(wù)部門，財(cái)政總收入26000萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入8600萬(wàn)元。
財(cái)政部門，財(cái)政總收入4000萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入1200萬(wàn)元，地方政府性基金收入2000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入800萬(wàn)元。
自然資源部門，財(cái)政總收入17000萬(wàn)元，其中：土地出讓收入15000萬(wàn)元，收高新區(qū)舊宅騰退交易指標(biāo)收入2000萬(wàn)元。
（三）2023年全縣財(cái)政預(yù)算收支總規(guī)模
通過(guò)測(cè)算，2023年全縣財(cái)政預(yù)算總財(cái)力規(guī)模為333858萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算264058萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算69000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算800萬(wàn)元。具體分項(xiàng)情況如下：
財(cái)政總收入中留歸地方財(cái)政收入29600萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入9800萬(wàn)元，地方政府性基金收入19000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入800萬(wàn)元；
一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入103328萬(wàn)元；
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入130000萬(wàn)元；
政府債券收入70011萬(wàn)元，其中：再融資債券資金收入12011萬(wàn)元，新增一般政府債券資金收入8000萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券資金收入50000萬(wàn)元；
清理盤活預(yù)算單位存量資金2000萬(wàn)元；
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1667萬(wàn)元；
減：上解上級(jí)支出2748萬(wàn)元。
（四）一般公共預(yù)算安排支出
全縣年初預(yù)算一般公共預(yù)算支出安排264058萬(wàn)元。
1．?；久裆С觯ㄉ霞?jí)政策規(guī)定及民生領(lǐng)域縣級(jí)配套資金）14748萬(wàn)元
（1）社會(huì)保障安排支出7439萬(wàn)元
政府救助綜合責(zé)任保險(xiǎn)保費(fèi)縣級(jí)配套32萬(wàn)元；
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套1465萬(wàn)元；
農(nóng)村戶籍曾在行政事業(yè)單位工作過(guò)的人員養(yǎng)老金工齡補(bǔ)貼縣級(jí)配套711萬(wàn)元；
高齡老人縣級(jí)配套資金965萬(wàn)元；
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金1052萬(wàn)元；
脫貧不穩(wěn)定且納入民政和鄉(xiāng)村振興部門農(nóng)村低收入人口監(jiān)測(cè)范圍的人員參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)保資助參保繳費(fèi)縣級(jí)配套資金9萬(wàn)元；
離休干部醫(yī)療費(fèi)12萬(wàn)元；
困難群眾救助縣級(jí)配套1700萬(wàn)元；
特困供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)聘用人員薪酬待遇和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助200萬(wàn)元；
孤兒生活補(bǔ)助費(fèi)15萬(wàn)元；
殘疾人生活補(bǔ)貼及重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼縣級(jí)配套375萬(wàn)元；
嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)責(zé)任補(bǔ)貼11萬(wàn)元；
事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活補(bǔ)貼25萬(wàn)元；
流浪乞討人員救助縣級(jí)配套10萬(wàn)元；
殘疾人專職委員工作經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套10萬(wàn)元；
殘疾兒童康復(fù)救助縣級(jí)配套15萬(wàn)元；
襄渝線鐵路傷殘民兵生活補(bǔ)助縣級(jí)配套6萬(wàn)元；
義務(wù)兵家屬優(yōu)待金縣級(jí)配套394萬(wàn)元；
退役士兵安置縣級(jí)配套200萬(wàn)元；
大學(xué)畢業(yè)生參軍入伍獎(jiǎng)補(bǔ)15萬(wàn)元；
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助63萬(wàn)元；
烈士陵園保護(hù)管理經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼縣級(jí)配套資金74萬(wàn)元；
環(huán)衛(wèi)工人社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼30萬(wàn)元。
（2）教育提升安排支出1685萬(wàn)元
教育質(zhì)量提升專項(xiàng)300萬(wàn)元；
中高考及高中會(huì)考工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；
全民健身活動(dòng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；
縣級(jí)承擔(dān)的地方課程教材70萬(wàn)元；
職業(yè)教育合作辦學(xué)專項(xiàng)補(bǔ)助12萬(wàn)元；
中藥材實(shí)驗(yàn)示范基地建設(shè)（秦創(chuàng)原）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；
高中階段助學(xué)金配套55萬(wàn)元；
高中公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助290萬(wàn)元；
職業(yè)教育助學(xué)金配套18萬(wàn)元；
職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助19萬(wàn)元；
義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助305萬(wàn)元；
義務(wù)教育助學(xué)金配套162萬(wàn)元；
義務(wù)教育階段殘疾兒童特殊教育經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；
學(xué)前一年免保教費(fèi)及學(xué)前教育助學(xué)金補(bǔ)助136萬(wàn)元；
學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助180萬(wàn)元。
（3）衛(wèi)生健康安排支出1142萬(wàn)元
計(jì)劃生育家庭參加新農(nóng)合財(cái)政補(bǔ)助20萬(wàn)元；
失獨(dú)家庭特別扶助提標(biāo)縣級(jí)配套9萬(wàn)元；
孕產(chǎn)婦系統(tǒng)保健免費(fèi)基本服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助38萬(wàn)元；
產(chǎn)前篩查和新生兒篩查補(bǔ)助22萬(wàn)元；
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品零差率專項(xiàng)補(bǔ)助71萬(wàn)元；
縣級(jí)公立醫(yī)院改革綜合補(bǔ)償160萬(wàn)元；
縣級(jí)公立醫(yī)院取消藥品加成專項(xiàng)補(bǔ)助170萬(wàn)元；
公立醫(yī)院人事編制備案制改革400萬(wàn)元；
城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)縣級(jí)配套97萬(wàn)元；
村醫(yī)補(bǔ)助112萬(wàn)元；
村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助28萬(wàn)元；
艾滋病、結(jié)核病、地方病縣級(jí)配套資金15萬(wàn)元。
（4）生態(tài)環(huán)境污染治理安排支出2790萬(wàn)元
鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)村人居環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)460萬(wàn)元；
鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元；
縣污水處理廠項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)費(fèi)590萬(wàn)元；
鎮(zhèn)級(jí)污水處理廠運(yùn)營(yíng)費(fèi)500萬(wàn)元；
環(huán)境衛(wèi)生保潔經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元；
垃圾填埋場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)500萬(wàn)元；
河長(zhǎng)制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；
農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目42萬(wàn)元；
農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)監(jiān)測(cè)檢測(cè)項(xiàng)目20萬(wàn)元；
生態(tài)環(huán)境網(wǎng)格化管理監(jiān)督員報(bào)酬23萬(wàn)元。
（5）民生事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)953萬(wàn)元
城區(qū)路燈電費(fèi)及維修費(fèi)250萬(wàn)元；
食品藥品安全監(jiān)管38萬(wàn)元；
食品抽檢經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；
食品安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)69萬(wàn)元；
村級(jí)（社區(qū)）食品藥品協(xié)管工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；
老年公寓運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼30萬(wàn)元；
縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)春節(jié)慰問(wèn)專項(xiàng)60萬(wàn)元；
糧食風(fēng)險(xiǎn)基金安排261萬(wàn)元，其中：糧食安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，糧油儲(chǔ)備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元，糧食政策性財(cái)務(wù)掛賬利息126萬(wàn)元；
縣城交通信號(hào)燈及違停抓拍系統(tǒng)建設(shè)200萬(wàn)元。
（6）鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)安排支出739萬(wàn)元
鄉(xiāng)村振興第一書記及駐村工作經(jīng)費(fèi)739萬(wàn)元。
2．保工資支出（人員經(jīng)費(fèi)）77699萬(wàn)元
其中：在職人員工資及“五險(xiǎn)兩金”經(jīng)費(fèi)63754萬(wàn)元；
獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資（年度考核獎(jiǎng)）2140萬(wàn)元；
離休人員經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助7520萬(wàn)元；
遺屬及60年代精退人員生活費(fèi)245萬(wàn)元；
鎮(zhèn)級(jí)兩名工勤人員及全縣政府購(gòu)買服務(wù)人員工資補(bǔ)助465萬(wàn)元；
輔警人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助926萬(wàn)元；
特崗教師經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助569萬(wàn)元；
鄉(xiāng)村教師補(bǔ)助235萬(wàn)元；
退休人員醫(yī)療個(gè)人賬戶超比例劃轉(zhuǎn)配套412萬(wàn)元；
退休人員參加大病統(tǒng)籌單位配套263萬(wàn)元；
破產(chǎn)企業(yè)退休人員參加職工醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元；
重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部工資115萬(wàn)元；
稅務(wù)部門人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差991萬(wàn)元。
3．保運(yùn)轉(zhuǎn)支出（運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）8587萬(wàn)元
其中：縣鎮(zhèn)兩級(jí)（除學(xué)校和醫(yī)院）公用經(jīng)費(fèi)3117萬(wàn)元；
縣鎮(zhèn)兩級(jí)保留公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)108萬(wàn)元；
人大代表及政協(xié)委員視察經(jīng)費(fèi)116萬(wàn)元;
村級(jí)及社區(qū)經(jīng)費(fèi)（含離任社區(qū)人員補(bǔ)助）3016萬(wàn)元；
村組道路養(yǎng)護(hù)費(fèi)58萬(wàn)元；
鎮(zhèn)級(jí)專項(xiàng)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)170萬(wàn)元；
新社區(qū)安全管理經(jīng)費(fèi)152萬(wàn)元；
政府非稅收入預(yù)算安排工作經(jīng)費(fèi)1850萬(wàn)元。
4．債務(wù)還本付息支出17136萬(wàn)元
其中：政府債務(wù)還本支出15196萬(wàn)元；
政府債務(wù)付息支出1940萬(wàn)元。
5．縣委縣政府決策事項(xiàng)安排12088萬(wàn)元
列入部門預(yù)算的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5813萬(wàn)元；
列入財(cái)政預(yù)留的部門創(chuàng)建和工作類經(jīng)費(fèi)725萬(wàn)元。
其中：館藏紙質(zhì)檔案數(shù)字化經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；
國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核環(huán)境監(jiān)測(cè)及工作保障經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元；
省級(jí)生態(tài)文明示范縣創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；
病媒生物防治經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；
非洲豬瘟防控經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)資金40萬(wàn)元；
國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；
經(jīng)開(kāi)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；
供銷系統(tǒng)原所屬企業(yè)改制遺留問(wèn)題經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；
自動(dòng)氣象站運(yùn)營(yíng)及氣象事業(yè)保障經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；
會(huì)議費(fèi)100萬(wàn)元。
列入財(cái)政預(yù)留的縣委縣政府決策經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展專項(xiàng)5550萬(wàn)元。
其中：人才經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；
信訪工作經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；
新時(shí)代文明實(shí)踐中心專項(xiàng)100萬(wàn)元；
農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金50萬(wàn)元；
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)700萬(wàn)元；
市政維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元；
公共衛(wèi)生突發(fā)事件應(yīng)急準(zhǔn)備金及新冠病毒感染等疫情防控經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元；
招商引資專項(xiàng)300萬(wàn)元（其中：經(jīng)開(kāi)區(qū)60萬(wàn)元，經(jīng)貿(mào)局40萬(wàn)元）；
項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元；
黨建經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元；
商貿(mào)企業(yè)及電商發(fā)展專項(xiàng)500萬(wàn)元；
創(chuàng)業(yè)就業(yè)和社區(qū)工廠發(fā)展300萬(wàn)元；
老縣鎮(zhèn)重點(diǎn)信訪矛盾化解100萬(wàn)元；
教育名師工程100萬(wàn)元；
天然氣價(jià)格倒掛補(bǔ)貼100萬(wàn)元。
6．預(yù)備費(fèi)3800萬(wàn)元。
7．專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入（中省市下達(dá)各類項(xiàng)目?？睿┌才艑ｍ?xiàng)支出預(yù)計(jì)130000萬(wàn)元。
（五）政府性基金預(yù)算安排支出
全縣年初預(yù)算政府性基金預(yù)算支出安排69000萬(wàn)元。
1．政府性基金收入安排支出16863萬(wàn)元
其中：2022年土地出讓收入超支結(jié)轉(zhuǎn)支出784萬(wàn)元；
舊宅騰退補(bǔ)償支出670萬(wàn)元；
脫貧攻堅(jiān)縣級(jí)配套3400萬(wàn)元；
全域旅游發(fā)展專項(xiàng)2000萬(wàn)元；
蔣家坪建設(shè)1100萬(wàn)元；
長(zhǎng)安鎮(zhèn)重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)200萬(wàn)元；
鄉(xiāng)村建設(shè)服務(wù)公司獎(jiǎng)補(bǔ)資金200萬(wàn)元；
扶貧救助基金25萬(wàn)元；
洛河小學(xué)滑坡體治理200萬(wàn)元；
普濟(jì)寺標(biāo)準(zhǔn)化廠房及物流園和長(zhǎng)安富硒產(chǎn)業(yè)園二期等建設(shè)項(xiàng)目土地征收補(bǔ)償費(fèi)安排支出3000萬(wàn)元；
工業(yè)發(fā)展基金2000萬(wàn)元；
市交投集團(tuán)入股本金500萬(wàn)元；
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)500萬(wàn)元；
五峰山森林公園建設(shè)250萬(wàn)元；
大型醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置1000萬(wàn)元；
交通、水利、民政歷史債務(wù)化解200萬(wàn)元；
失地農(nóng)民“政策?！?34萬(wàn)元。
2．專項(xiàng)債券收入安排支出50000萬(wàn)元；
3．專項(xiàng)債券債務(wù)利息支出2137萬(wàn)元。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排支出
全縣年初預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排政府債務(wù)利息支出800萬(wàn)元。
（七）2023年財(cái)政預(yù)算收支平衡情況
2023年全縣財(cái)政預(yù)算總財(cái)力規(guī)模為333858萬(wàn)元，2023年全口徑預(yù)算支出預(yù)計(jì)為333858萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算264058萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算69000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算800萬(wàn)元，年初財(cái)政預(yù)算收支平衡。
（八）社?；痤A(yù)算收支情況
1．城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
2023年，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入9369萬(wàn)元，其中：繳費(fèi)收入1856萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)助收入7006萬(wàn)元、利息收入203萬(wàn)元、其它收入304萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出7146萬(wàn)元。當(dāng)年結(jié)余2223萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余20149萬(wàn)元。
2．城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金
2023年，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入18377萬(wàn)元，其中：繳費(fèi)收入6650萬(wàn)元、政府補(bǔ)助收入11590萬(wàn)元、利息收入137萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出18377萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算收支平衡，累計(jì)滾存結(jié)余4452萬(wàn)元。
3．機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
2023年，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入19140萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入8878萬(wàn)元、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2725萬(wàn)元、利息收入17萬(wàn)元、本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入7520萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出19140萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（九）政府性債務(wù)預(yù)算草案
2023年年初預(yù)算預(yù)計(jì)地方政府債券收入70011萬(wàn)元,其中:再融資地方政府債券資金收入12011萬(wàn)元，新增一般債券資金收入8000萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券資金收入50000萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2023年發(fā)行專項(xiàng)債券資金50000萬(wàn)元，最終發(fā)行金額以實(shí)際到位情況按《預(yù)算法》規(guī)定向人大常委會(huì)專題報(bào)告。當(dāng)年政府債券資金安排支出70011萬(wàn)元，其中：地方政府債券債務(wù)還本支出12011萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興和縣域經(jīng)濟(jì)建設(shè)支出58000萬(wàn)元。
三、2023年重點(diǎn)工作
2023年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年，也是我縣聚力創(chuàng)建國(guó)家鄉(xiāng)村振興示范縣的關(guān)鍵之年。全縣財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)中省市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、財(cái)政工作會(huì)議部署要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策要加力提效、注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)要求，全面樹(shù)牢黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子思想，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，著力提升財(cái)政管理水平和資金效能，助推縣域經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)有效提升和快速增長(zhǎng)，為創(chuàng)建國(guó)家鄉(xiāng)村振興示范縣和平利高質(zhì)量提供強(qiáng)有力支持。
（一）聚焦經(jīng)濟(jì)建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政保障。一是財(cái)政收入要有新目標(biāo)。始終把收入組織工作作為第一要?jiǎng)?wù)，不斷加強(qiáng)財(cái)稅部門聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化稅收征管，培植重點(diǎn)財(cái)源，努力提高收入質(zhì)量。統(tǒng)籌盤活存量資金和存量資產(chǎn)，加大土地出讓力度，力促政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入增收，確保完成年度財(cái)政收入任務(wù)。二是資金爭(zhēng)取要有新突破。吃透中省政策導(dǎo)向和資金投向，加大項(xiàng)目策劃、包裝、申報(bào)力度，竭盡全力爭(zhēng)取中省市等多層次、多渠道的政策和資金扶持，建立資金爭(zhēng)取考核獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，確保年度資金爭(zhēng)取任務(wù)取得新突破，全面增強(qiáng)縣級(jí)可用財(cái)力。三是壓縮支出要有新成效。堅(jiān)持“節(jié)支也是增收”的理念，牢固樹(shù)立“政府過(guò)緊日子”思想，大力壓減一般性、非剛性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上、投入在改善民生上。四是助企紓困要有新舉措。在不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策基礎(chǔ)上，加大中小企業(yè)發(fā)展、旅游發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)資金支持力度，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力，培育稅收新的增長(zhǎng)點(diǎn)。五是盤活存量要有新力度。對(duì)結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，按規(guī)定收回統(tǒng)籌使用，對(duì)不足兩年的結(jié)轉(zhuǎn)資金中不需按原用途使用或預(yù)計(jì)年底難以使用的資金，收回統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需支持的領(lǐng)域。
（二）聚焦重點(diǎn)支出，全面優(yōu)化結(jié)構(gòu)。一是堅(jiān)守“三保”底線。堅(jiān)持“量入為出，量力而行”的原則，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)資金調(diào)度和庫(kù)款保障，堅(jiān)持“三?！痹陬A(yù)算的優(yōu)先位置，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。二是集中財(cái)力保障和改善民生。踐行以人民為中心的思想，堅(jiān)持盡力而為、量力而行、精打細(xì)算、節(jié)用裕民，聚焦社會(huì)保障和就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、文化等領(lǐng)域，繼續(xù)加大對(duì)民生領(lǐng)域的財(cái)政支持力度，努力提高民生福祉。三是持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)持以創(chuàng)建國(guó)家鄉(xiāng)村振興示范縣為統(tǒng)攬，嚴(yán)格按照“四個(gè)不摘”要求，繼續(xù)足額落實(shí)縣級(jí)財(cái)政配套資金，持續(xù)做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，延續(xù)整合試點(diǎn)政策，繼續(xù)做好涉農(nóng)資金整合使用，確保銜接資金年度績(jī)效評(píng)價(jià)獲得“優(yōu)秀”等次。四是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。鞏固提升綠色發(fā)展優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)藍(lán)天、碧水、凈土、青山保衛(wèi)戰(zhàn)取得階段性成果。五是保障重點(diǎn)支出。緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，按照“高質(zhì)量項(xiàng)目推進(jìn)年”要求，優(yōu)化財(cái)政資源配置，科學(xué)統(tǒng)籌債券等各類財(cái)政資金，全力保障城區(qū)道路改造、西大橋建設(shè)等一系列重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)。
（三）聚焦財(cái)政管理，提升財(cái)政效能。一是加快建立“三全”預(yù)算績(jī)效管理體系，堅(jiān)持“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，做到“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，共同營(yíng)造“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的良好社會(huì)氛圍。同時(shí)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)削減低效無(wú)效支出,以有力措施，倒逼部門優(yōu)化預(yù)算管理、細(xì)化項(xiàng)目管理，提高財(cái)政資金使用效益。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行和約束，堅(jiān)決做到“先有預(yù)算、后有支出，無(wú)預(yù)算不支出”，確保維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性和約束力。三是提高財(cái)政直達(dá)資金管理水平，緊盯直達(dá)資金管理流程和管理薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)格時(shí)限要求、及時(shí)準(zhǔn)確完善資料，確保“線上”“線下”一致，做到資金“快、準(zhǔn)、足”直達(dá)基層、直撥企業(yè)、直接惠企利民。四是嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)負(fù)面清單，杜絕以各種名義違法違規(guī)或變相舉債，嚴(yán)控政府債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，加強(qiáng)財(cái)政庫(kù)款管理，做好債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，對(duì)當(dāng)年新增政府專項(xiàng)債券，逐一制定專項(xiàng)資金管理辦法，建立專項(xiàng)債券“借、用、管、還”一體的閉環(huán)管理模式，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。五是嚴(yán)格按照中辦、國(guó)辦《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見(jiàn)》要求，緊盯財(cái)會(huì)監(jiān)督重點(diǎn)任務(wù)的三個(gè)方向，切實(shí)履行財(cái)會(huì)監(jiān)督主責(zé)，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律剛性約束、加大重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督力度、嚴(yán)厲打擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)違法違規(guī)行為。
（四）聚焦機(jī)制建設(shè)，力推財(cái)政創(chuàng)新。一是加大財(cái)政監(jiān)督力度，堅(jiān)持日常監(jiān)督和專項(xiàng)督查相結(jié)合，圍繞重大財(cái)稅政策執(zhí)行、財(cái)政支持的重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項(xiàng)目財(cái)政資金落實(shí)及使用情況等，開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，強(qiáng)化追責(zé)問(wèn)責(zé)，推動(dòng)政策落實(shí)。二是全力推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管，完善政府采購(gòu)、公務(wù)卡結(jié)算制度，確保財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、高效。三是探索建立資產(chǎn)與資金預(yù)算相銜接的管理制度，嚴(yán)格按照資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，連通資產(chǎn)管理與政府采購(gòu)之間的阻塞，強(qiáng)化資產(chǎn)集中管理的資源配置地位。四是緊扣營(yíng)商環(huán)境突破年活動(dòng)，積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+招標(biāo)采購(gòu)”工作，依據(jù)新的政策制度要求，消除招投標(biāo)過(guò)程中設(shè)置的各類不合理限制和壁壘，不斷優(yōu)化提升營(yíng)商環(huán)境，助力誠(chéng)信體系建設(shè)。
各位代表，2023年落實(shí)好各項(xiàng)財(cái)政政策、深化財(cái)政管理改革任務(wù)艱巨，我們要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督下，自信自強(qiáng)、守正創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為全面建設(shè)國(guó)家鄉(xiāng)村振興示范縣，譜寫平利高質(zhì)量發(fā)展新篇章做出新的更大貢獻(xiàn)。
