（陜西省）關(guān)于安康市石泉縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
石泉縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年2月24日在石泉縣第十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
石泉縣財(cái)政局局長(zhǎng) 何 飛
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政主要工作
2022年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記歷次來(lái)陜考察重要講話重要指示，聚力聚焦“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，更好服務(wù)和融入新發(fā)展格局，充分發(fā)揮“收、支、管、調(diào)、防”職能作用，加力實(shí)施積極的財(cái)政政策，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)稅改革，全力促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。根據(jù)年度預(yù)算收支執(zhí)行情況，2022年全縣財(cái)政總收入完成6.12億元，同比增長(zhǎng)0.56%。全縣地方財(cái)政收入完成10803萬(wàn)元，占年度調(diào)整預(yù)算11550萬(wàn)元的93.53%，同口徑增長(zhǎng)1.91%（剔除留抵退稅等不可比因素）。其中：稅收收入完成9687萬(wàn)元，較上年減少236萬(wàn)元,下降2.38%，稅收占比89.67%；非稅收入完成1116萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)57萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.38%，非稅占比10.33%，財(cái)政收入質(zhì)量持續(xù)保持穩(wěn)定。
2022年，經(jīng)十九屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的全縣財(cái)政支出預(yù)算為226060萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行中，上級(jí)轉(zhuǎn)補(bǔ)增加、調(diào)入資金減少等變化，全縣財(cái)政支出預(yù)算調(diào)整為225244萬(wàn)元。2022年全縣一般公共預(yù)算支出完成228052萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.25%，其中：民生支出完成198300萬(wàn)元，占財(cái)政支出比重86.95%。
至年底初步結(jié)算，2022年全縣一般公共預(yù)算收入10803萬(wàn)元，加上級(jí)各類補(bǔ)助資金198393萬(wàn)元、調(diào)入資金4425萬(wàn)元、政府一般債券等轉(zhuǎn)貸收入11630萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)22937萬(wàn)元后，當(dāng)年收入總量為248188萬(wàn)元。2022年全縣一般公共預(yù)算支出228052萬(wàn)元，加上債務(wù)還本支出5497萬(wàn)元、上解支出4339萬(wàn)元后，當(dāng)年支出總量為237888萬(wàn)元。收支相抵當(dāng)年結(jié)余10300萬(wàn)元，剔除結(jié)轉(zhuǎn)下年使用專項(xiàng)10300萬(wàn)元后，當(dāng)年凈結(jié)余0萬(wàn)元。
（二）2022年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，全縣地方政府性基金收入完成28939萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的79.59%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入21349萬(wàn)元，城建及其他基金收入7590萬(wàn)元。
2022年，全縣政府性基金支出完成51525萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的90.17%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出754萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出3萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出21857萬(wàn)元、農(nóng)林水支出30萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出10萬(wàn)元、債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出2722萬(wàn)元、其他支出26149萬(wàn)元。
至年底初步結(jié)算，2022年全縣地方政府性基金收入為28939萬(wàn)元，加上級(jí)基金補(bǔ)助收入3163萬(wàn)元、政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入19104萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)13081萬(wàn)元后，當(dāng)年收入總量為64287萬(wàn)元。2022年全縣政府性基金支出為51525萬(wàn)元，加上債務(wù)還本支出1400萬(wàn)元、上解支出159萬(wàn)元以及調(diào)出資金1054萬(wàn)元后，當(dāng)年支出總量為54138萬(wàn)元。收支相抵當(dāng)年結(jié)余10149萬(wàn)元。
（三）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入為29685萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7876萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金21809萬(wàn)元；2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出為24853萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5623萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19230萬(wàn)元。收支相抵，年末滾存結(jié)余34121萬(wàn)元，其中當(dāng)年收支結(jié)余4832萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，目前全縣財(cái)政收支決算工作和省對(duì)縣結(jié)算對(duì)賬尚在進(jìn)行，最終數(shù)據(jù)將會(huì)有一些變化。待決算匯審編制完成并經(jīng)審計(jì)后，屆時(shí)再按程序向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（四）2022年財(cái)政主要工作
1.開(kāi)源節(jié)流聚財(cái)力。在全面落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，克服疫情帶來(lái)的嚴(yán)重沖擊，全縣上下積極應(yīng)對(duì)，既竭盡全力組織收入，又主動(dòng)銜接爭(zhēng)取扶持，聚集財(cái)力到位。一是強(qiáng)化收入征管。緊盯收入目標(biāo)任務(wù)不放松，狠抓收入征管，確保依法征收、應(yīng)收盡收。全年財(cái)政總收入增長(zhǎng)0.56%、地方財(cái)政收入同口徑增長(zhǎng)1.91%，地方稅收占比89.67%，稅收收入質(zhì)量連續(xù)五年保持在80%以上。二是積極向上爭(zhēng)取。搶抓政策機(jī)遇，加強(qiáng)與省市積極對(duì)接，積極爭(zhēng)取當(dāng)年新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付8233萬(wàn)元，新增政府債券資金2.25億元，有力地支持了地方經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展。三是激活沉淀資金。精算財(cái)力、勤盤家底，全年盤活各類存量資金6724萬(wàn)元，全部統(tǒng)籌用于民生工程、鄉(xiāng)村振興等亟需資金支持的重點(diǎn)領(lǐng)域，有效緩解財(cái)政收支壓力。
2.精準(zhǔn)發(fā)力兜底線。一是夯實(shí)三保優(yōu)先地位。認(rèn)真圍繞中省“三保”支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，制定出臺(tái)《石泉縣“三?！北Ｕ锨鍐巍?，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，確保預(yù)算編制不留缺口。二是扎實(shí)兜牢三保底線。先后規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位津補(bǔ)貼，落實(shí)政策性增資，確保全縣干部職工工資按時(shí)足額發(fā)放；連續(xù)兩年提高部門公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，保障各部門有序有效運(yùn)轉(zhuǎn)；圍繞社保、教育、醫(yī)療、文化、環(huán)保及“三農(nóng)”發(fā)展等領(lǐng)域，縣級(jí)配套資金2.02億元，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金4.9億元，切實(shí)加大基本民生領(lǐng)域投入力度，堅(jiān)持應(yīng)保盡保。三是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。將政府債務(wù)化解和防控管理工作納入全縣年度綜合目標(biāo)責(zé)任考核范圍，全年財(cái)政安排償債準(zhǔn)備金1.1億元，連續(xù)四年超額完成市下達(dá)債務(wù)化解任務(wù)；通過(guò)債務(wù)率、償債率等因素指標(biāo)，分析全縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期和壓力峰谷，動(dòng)態(tài)研判債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)政運(yùn)行情況，對(duì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭的單位發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)警示并指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)處置，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。
3.多措并舉穩(wěn)經(jīng)濟(jì)。一是落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策。不折不扣落實(shí)組合式稅費(fèi)政策，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)減、免、緩、退稅費(fèi)1億余元，重點(diǎn)支持民營(yíng)和小微企業(yè)，切實(shí)減輕企業(yè)成本負(fù)擔(dān)；對(duì)承租縣級(jí)行政事業(yè)單位公房的49戶企業(yè)及個(gè)體工商戶減免房租161.8萬(wàn)元。二是充分發(fā)揮金融源頭活水作用。用好政府融資擔(dān)保政策，持續(xù)開(kāi)展政銀企精準(zhǔn)對(duì)接，全力化解企業(yè)融資難題，創(chuàng)新推出鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)“特色產(chǎn)業(yè)貸”，全年累計(jì)為161戶企業(yè)提供擔(dān)保貸款1.70億元（其中特色產(chǎn)業(yè)貸授信715.5萬(wàn)元，發(fā)放554.4萬(wàn)元），減免45戶企業(yè)擔(dān)保費(fèi)80.14萬(wàn)元。三是加快專項(xiàng)債券發(fā)行使用。爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券1.79億元，支持教育、衛(wèi)生、水利、鄉(xiāng)村振興、園區(qū)發(fā)展等7個(gè)民生領(lǐng)域重大項(xiàng)目建設(shè)。四是切實(shí)加大重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障，在財(cái)力及庫(kù)款異常困難的情況下，積極協(xié)調(diào)調(diào)度資金，先后安排疫情防控經(jīng)費(fèi)2879.57萬(wàn)元（其中縣本級(jí)2085萬(wàn)元）、整合涉農(nóng)資金用于鄉(xiāng)村振興建設(shè)2.45億元、石泉灣、紅花北棚改、文旅發(fā)展、招商引資等重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1.74億元，確?？h委縣政府重大決策部署的落實(shí)。
4.深化改革強(qiáng)監(jiān)管。積極發(fā)揮財(cái)政改革先導(dǎo)作用，不斷提升財(cái)政治理水平。一是深化預(yù)算管理改革，扎實(shí)推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革，嚴(yán)格按照省市相關(guān)工作要求，認(rèn)真梳理、密切配合，精準(zhǔn)測(cè)算，為下一步改革工作打好基礎(chǔ)；穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化水平。二是延伸拓展預(yù)決算信息公開(kāi)。以公開(kāi)為常態(tài)，不公開(kāi)為例外，在一級(jí)部門預(yù)決算匯總公開(kāi)的基礎(chǔ)上延伸到所屬二級(jí)單位預(yù)決算信息全部面向社會(huì)公開(kāi)。三是強(qiáng)化財(cái)政績(jī)效監(jiān)管。把預(yù)算管理貫穿績(jī)效管理全過(guò)程，推行“事前評(píng)審、事中跟蹤、事后評(píng)價(jià)”的管理機(jī)制，開(kāi)展預(yù)算投資評(píng)審項(xiàng)目94個(gè)9.44億元，審減資金5684萬(wàn)元，審減率達(dá)6%，開(kāi)展8個(gè)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2.18億元，把有限的資金用在刀刃上，積極化解財(cái)政資金缺口與資金低效無(wú)效浪費(fèi)的矛盾。四是穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)企改革，在全面摸清國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)底數(shù)的基礎(chǔ)上，首次專題向縣人大常委會(huì)報(bào)告管理情況。落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)方案，加快縣屬國(guó)企優(yōu)化布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，堅(jiān)決壓減“小散弱”企業(yè)，聚力做強(qiáng)縣發(fā)投集團(tuán)。五是開(kāi)展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，對(duì)落實(shí)減稅降費(fèi)政策、基層“三?！薄⒎婪秱鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)等7項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行全面清查，聚焦問(wèn)題，認(rèn)真整改，專項(xiàng)整治取得積極成效。
過(guò)去的一年，全縣財(cái)政工作平穩(wěn)有序推進(jìn)，但財(cái)政運(yùn)行中仍存在一些矛盾和困難，主要表現(xiàn)在：受經(jīng)濟(jì)下行、實(shí)施減稅降費(fèi)政策、土地出讓進(jìn)度仍不達(dá)預(yù)期、一次性收入占比較高等因素影響,財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，財(cái)政可用財(cái)力不足；受調(diào)資增支、疫情防控以及穩(wěn)經(jīng)濟(jì)方面投入不斷增加，財(cái)政支出壓力進(jìn)一步加大；歷史債務(wù)居高不下，財(cái)政包袱日益沉重，財(cái)政運(yùn)行舉步維艱。當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，我縣財(cái)政將長(zhǎng)期處于緊平衡狀態(tài)，收支矛盾較為突出，在此困境下，我們將迎難而上，主動(dòng)作為，切實(shí)加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算安排草案
全縣財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)中省經(jīng)濟(jì)、財(cái)政工作會(huì)議部署，緊緊圍繞縣委確定的中心目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，更好服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，積極的財(cái)政政策要加力提效，注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持必要的支出強(qiáng)度；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，兜牢“三?！钡拙€，提高財(cái)政資源配置效率；加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
全縣財(cái)政預(yù)算編制的基本原則：一是三保一重點(diǎn)原則。圍繞“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”剛性要求，按照“兩個(gè)優(yōu)先”保障順序足額預(yù)算，確?！叭！敝С霾蝗蔽?；圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn)，統(tǒng)籌整合各類資金，集中財(cái)力辦大事，全力支持鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)、生態(tài)環(huán)保、全域旅游等重點(diǎn)工作需求。二是壓減一般性支出原則。嚴(yán)格執(zhí)行“零基”預(yù)算，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”常態(tài)化，勤儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，對(duì)除民生外其他一般性專項(xiàng)資金，結(jié)合財(cái)力，按項(xiàng)目輕重緩急，統(tǒng)籌安排，有保有壓，有增有減。三是盤活財(cái)政存量原則。切實(shí)盤活存量資金，提高財(cái)政支出效益，部門連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)兩年或支出進(jìn)度較慢的各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，收回財(cái)政重新安排，緩解財(cái)政支出壓力。四是積極向上爭(zhēng)取原則。緊抓國(guó)家政策機(jī)遇，不遺余力積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力和政策支持，在增量上尋突破，下活財(cái)政整盤棋。
圍繞上述指導(dǎo)思想和基本原則，2023年根據(jù)不同來(lái)源和范圍分三類預(yù)算作如下安排：
（一）2023年一般公共預(yù)算安排草案。根據(jù)全市財(cái)政收入工作計(jì)劃，結(jié)合全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)預(yù)期發(fā)展目標(biāo)，綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及減稅降費(fèi)等因素影響，2023年全縣地方一般公共預(yù)算收入按預(yù)期同口徑增長(zhǎng)7%（自然增幅11%）安排，收入預(yù)期目標(biāo)為12000萬(wàn)元，其中稅收收入計(jì)劃完成10000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.2%，占收入比重83%。在此基礎(chǔ)上，加上上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助81796萬(wàn)元、中省專項(xiàng)補(bǔ)助105000萬(wàn)元、調(diào)入資金17715萬(wàn)元后，2023年全縣總財(cái)力預(yù)期為216511萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)移給鎮(zhèn)級(jí)體制補(bǔ)助12026萬(wàn)元，縣本級(jí)留用財(cái)力204485萬(wàn)元。
根據(jù)上述財(cái)力情況，減去債務(wù)還本234萬(wàn)元及上解上級(jí)支出2788萬(wàn)元后，2023年全縣一般公共預(yù)算支出安排213489萬(wàn)元，其中：人員支出78539萬(wàn)元、日常公用支出2820萬(wàn)元、部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)2699萬(wàn)元、分配鎮(zhèn)級(jí)專項(xiàng)2197萬(wàn)元、縣本級(jí)專項(xiàng)22234萬(wàn)元（不含債務(wù)還本）、中省專款預(yù)計(jì)支出105000萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出安排的主要項(xiàng)目是：一般公共服務(wù)支出21765萬(wàn)元；公共安全支出8145萬(wàn)元；教育支出33676萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出146萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出2215萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出36846萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出28404萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出8368萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6464萬(wàn)元；農(nóng)林水支出45615萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出7407萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出2000萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1850萬(wàn)元；自然資源氣象等支出712萬(wàn)元；住房保障支出2800萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出208萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2738萬(wàn)元；債務(wù)付息支出2130萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)1000萬(wàn)元；其他支出1000萬(wàn)元。
（二）2023年政府性基金預(yù)算安排草案。2023年全縣政府性基金可用財(cái)力預(yù)期為34759萬(wàn)元，其中：縣級(jí)基金收入32759萬(wàn)元（土地出讓收入31929萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入500萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入330萬(wàn)元），上級(jí)基金?？钛a(bǔ)助收入預(yù)計(jì)2000萬(wàn)元。
2023年全縣政府性基金支出預(yù)算相應(yīng)安排34759萬(wàn)元（其中基金支出15044萬(wàn)元、調(diào)出15715萬(wàn)元、債務(wù)還本4000萬(wàn)元），主要用于：1.土地征遷、占補(bǔ)平衡及土地開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目支出5000萬(wàn)元；2.政府專項(xiàng)債券還本付息7014萬(wàn)元；3.市政建設(shè)及維護(hù)（含縣城路燈電費(fèi)）支出500萬(wàn)元；4.污水處理運(yùn)行費(fèi)330萬(wàn)元；5.文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金1500萬(wàn)元；6.工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)基金500萬(wàn)元；7.重點(diǎn)項(xiàng)目前期費(fèi)500萬(wàn)元；8.公共資產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)417萬(wàn)元；9.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)325萬(wàn)元；10.其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出958萬(wàn)元；11.調(diào)出基金15715萬(wàn)元；12.中省基金專項(xiàng)支出2000萬(wàn)元。
（三）2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排草案。2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排28958萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8002萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金20956萬(wàn)元；2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排26390萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6187萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20203萬(wàn)元。收支相抵，年末滾存結(jié)余36689萬(wàn)元。
三、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，為確保全面完成各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，主要從以下五個(gè)方面抓好今年財(cái)政重點(diǎn)工作：
（一）貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策。堅(jiān)決落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，有效降低企業(yè)運(yùn)行成本，增強(qiáng)縣域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)活力。不折不扣地落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政扶持政策，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，加大企業(yè)幫扶力度，健全完善“政銀企”財(cái)政引導(dǎo)制度，加強(qiáng)政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，破解企業(yè)融資難題，積極支持市場(chǎng)主體紓困解難，持續(xù)推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）切實(shí)加強(qiáng)收支管理。堅(jiān)持穩(wěn)中有進(jìn)，把收入組織工作緊緊抓在手上，強(qiáng)化收入征管，培植重點(diǎn)財(cái)源，努力完成地方財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)。搶抓國(guó)家政策機(jī)遇，竭盡全力爭(zhēng)取中省市等多層次、多渠道的政策和資金扶持，增強(qiáng)縣域財(cái)力保障；牢固樹(shù)立“政府過(guò)緊日子”思想，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上、投入在改善民生上。
（三）著力強(qiáng)化重點(diǎn)保障。堅(jiān)持把“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”作為財(cái)政工作首要任務(wù)，切實(shí)兜牢三保底線。通過(guò)縣本級(jí)財(cái)政配套不減，統(tǒng)籌整合各級(jí)各類涉農(nóng)資金持續(xù)支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；加大對(duì)教育、社保、醫(yī)療、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)等方面的投入，確保財(cái)政支出和新增財(cái)力的80%以上用于民生，增強(qiáng)人民群眾獲得感和幸福感。
（四）切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格財(cái)政收支規(guī)范管理，堅(jiān)決制止違法違規(guī)舉債行為，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)預(yù)算資金、盤活資產(chǎn)、合規(guī)轉(zhuǎn)化等方式，實(shí)現(xiàn)隱性債務(wù)持續(xù)有效化解，確保債務(wù)率逐步下降；嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)虛假化債和新增隱性債務(wù)行為，確保政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全可控。加快推進(jìn)全縣融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，盡快形成“自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自我發(fā)展”的市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)主體，增強(qiáng)自我造血和防范風(fēng)險(xiǎn)能力。
（五）不斷深化財(cái)政改革。創(chuàng)新改進(jìn)管理方式，加快財(cái)政工作轉(zhuǎn)型，按照“統(tǒng)籌資金增財(cái)力、盤活資金騰財(cái)力、整合資金聚財(cái)力、績(jī)效管理要財(cái)力”的思路，全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理，樹(shù)立花錢必問(wèn)效意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率、使用效益。充分運(yùn)用預(yù)算監(jiān)控、財(cái)政評(píng)審、績(jī)效評(píng)價(jià)以及重點(diǎn)督查等監(jiān)管手段，提升財(cái)政監(jiān)督效能，不斷提高財(cái)政精細(xì)化管理水平。全面加快財(cái)政電子票據(jù)管理改革，擴(kuò)大覆蓋范圍。規(guī)范開(kāi)展政府購(gòu)買服務(wù)，杜絕養(yǎng)懶人現(xiàn)象。加強(qiáng)行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)配置、使用、處置全生命周期管理，加大資產(chǎn)盤活利用力度。
各位代表，新的一年，我們將以黨的二十大精神為指引，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心、實(shí)干創(chuàng)新、扎實(shí)工作，奮力譜寫(xiě)美好石泉建設(shè)新篇章。
