（陜西?。╆P于安康市漢濱區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
關于漢濱區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
2021年4月11日在漢濱區(qū)第十八屆人民代表大會第五次會議上
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將漢濱區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案提請大會審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)完成財政總收入260116萬元，占年初預算285000萬元的91.27%，同比下降5.77%。其中，一般公共預算收入完成46507萬元，占調(diào)整預算45000萬元的103.35%，同比增長5.68%。一般預算收入中，稅收收入完成34418萬元，占比74%。
2020年，全區(qū)實現(xiàn)一般公共預算支出662328萬元，同比減少19514萬元，下降2.86%，下降的主要原因是：債券規(guī)模減少和一般性支出壓減。一般公共預算支出中，民生支出570198萬元，占比86%。
2020年，全區(qū)完成一般預算收入46507萬元，上級補助收入580535萬元（其中?？?33258萬元），政府一般債券61801萬元，調(diào)入資金28599萬元（其中基金27199萬元、存量資金1400萬元），上年結余1289萬元，財政總收入為718731萬元。實現(xiàn)一般公共預算支出662328萬元，政府一般債券還本支出8370萬元，上解支出預計48000萬元，財政總支出718698萬元，年終結余33萬元。因上下級結算還未定案，這一預算執(zhí)行結果還會發(fā)生新變化，待后將向區(qū)人大常委會做專題報告。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年,全區(qū)完成政府性基金收入60231萬元，上級補助收入7111萬元，上年結余3180萬元，政府專項債券13000萬元，抗疫特別國債資金18951萬元，基金收入總計102473萬元。政府性基金支出71387萬元，專項債券還本支出1500萬元，調(diào)入到一般公共預算補充財力27199萬元，年終結余2387萬元，減去結轉下年使用的抗疫特別國債資金2025萬元，基金凈結余362萬元。
（三）社?；痤A算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)完成社?；痤A算收入88566萬元，上年結余43017萬元，支出完成82850萬元，滾存結余48733萬元（城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險）。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)完成國有資本經(jīng)營收入256萬元，上級補助收入206萬元，上年結余317萬元，當年支出367萬元，收支相抵，年終結余412萬元。
按照區(qū)十八屆人大四次會議審議通過的預算和工作要求，我們扎實做好“六穩(wěn)”工作，認真落實“六保”任務，千方百計“保工資、保運轉、?；久裆?，采取各種有效措施，圓滿實現(xiàn)了全年預算目標。
克服疫情影響，財政收入平穩(wěn)增長。面對突如其來的新冠肺炎疫情，迅速籌集疫情防控資金2940萬元，用于重大疫情防控，確保人民群眾生命安全。面對疫情沖擊，認真分析研判財政收支形勢，為企業(yè)減稅降費5000余萬元，支持實體經(jīng)濟共渡難關?；I集解決電子消費券500萬元，企業(yè)復工電價及職工生活補貼200萬元，務工交通及就業(yè)補貼5129萬元，減免標準化廠房租金398萬元。通過一系列扶持政策的落實，確保了全區(qū)經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，全年一般公共預算收入穩(wěn)中有升，同比增長5.68%。
搶抓政策機遇，轉移支付大幅增加。在財政管理工作中，不斷學習和吃透國家積極的財政政策，分析全區(qū)財政面臨的問題，尋找國家扶持地方發(fā)展的突破口。2020年，漢濱區(qū)享受國家發(fā)行的抗疫特別國債資金18951萬元，新增政府債券資金74801萬元，新增各類財力性補助資金58094萬元，上級?？钜?guī)模達到333258萬元，為全區(qū)經(jīng)濟高質量發(fā)展提供了堅實的資金保障。同時，搶抓深度貧困縣區(qū)城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤結余指標交易的政策機遇，加快舊宅騰退進程，全年實現(xiàn)土地指標交易收入60200萬元，有效支持了易地扶貧搬遷工程建設。
落實“三保”要求，保障能力逐步增強。為打贏“三大攻堅戰(zhàn)”，確?！叭！敝С雎涞綄嵦?，面對多年累積的財力缺口，一是統(tǒng)籌調(diào)度，深入挖潛，千方百計增加可用財力；二是堅持底線思維，強化風險意識，堅決兜牢“三保”底線；三是堅持“三個優(yōu)先”，確?！叭！敝С鰞?yōu)先預算；四是制定應急保障預案，建立月度庫款“保底”制度。通過強有力的保障措施，全年“三?！蹦繕巳鎸崿F(xiàn)。同時，籌措資金超50000萬元，按期償還到期債券及貸款本息，有序化解脫貧攻堅、教育發(fā)展等重點領域的債務風險。
聚焦脫貧攻堅，民生支出不斷增加。為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅，2020年整合財政涉農(nóng)資金81500萬元，支持脫貧攻堅基礎設施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展；區(qū)級財政預算專項扶貧資金6100萬元，統(tǒng)籌用于脫貧攻堅；安排政府一般債券61803萬元，用于“十三五”易地扶貧搬遷；落實脫貧攻堅期間村干部生活補助、鎮(zhèn)辦干部下鄉(xiāng)補助、百日沖刺激勵獎勵等各類補助資金3322萬元，全力助推脫貧攻堅提質增效；用好支持脫貧攻堅政府采購政策，全力支持消費扶貧，全區(qū)扶貧832平臺線上銷售額位居省市前列。持續(xù)加大民生投入，全年財政一般公共預算支出662328萬元，其中教育、公共衛(wèi)生、社保、保障性住房、科學、文化等民生支出達到570198萬元，占比86%。
加大環(huán)保投入，環(huán)境質量持續(xù)提升。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的意識，持續(xù)加大資金投入，2020年，區(qū)財政安排資金20449萬元，用于秦嶺生態(tài)保護、瀛湖網(wǎng)箱整治、蒿坪河治理、長江十年禁漁“三無船”取締、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境執(zhí)法、護林員護河員等專項支出。積極爭取各類環(huán)保專項資金28877萬元，用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、土地和水污染防治、森林生態(tài)植被修復項目等，實現(xiàn)縣域生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)提升。
強化班子建設，干部隊伍擔當盡責。抓班子，帶隊伍，是“理財為公，服務為民”的基礎；強素質，樹形象，是做好財稅工作的前提；講廉潔，守初心，是陽光財政的保障。一年來，財稅系統(tǒng)認真落實“三項機制”，完善干部年度考核、樹先評優(yōu)、選拔任用等制度，把黨風廉政建設與干部職務職級晉升緊密結合起來，努力打造一支擔當盡責，樂于奉獻，風清氣正的干部隊伍，確保招之即來，來之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之能勝，始終保持昂揚向上的精神風貌，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展做出了積極貢獻。
2020年，全區(qū)可用財力雖然有了大幅增長，但在預算執(zhí)行中，仍然面臨剛性支出增長過快、累積缺口難以消化、自身造血功能不足、保障發(fā)展能力較弱等問題。對此，我們將進一步創(chuàng)新舉措，開拓思路，逐步破解預算執(zhí)行中的瓶頸問題。
二、2021年財政預算草案
2021年，全區(qū)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央和省委經(jīng)濟工作會議、省委十三屆八次全會、市委四屆十一次全會、區(qū)委十五屆十三次全會精神，以推動高質量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動力，認真落實積極的財政政策，推動區(qū)域經(jīng)濟穩(wěn)步增長；牢固樹立過“緊日子”思想，堅決守住“三?！钡拙€，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿眨煌苿迂斦A算一體化改革，強化預算約束和績效管理，為全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展做好財力保障。?
（一）關于一般公共預算
1.財政收入。2021年，根據(jù)全國經(jīng)濟發(fā)展走勢，結合漢濱區(qū)實際，財政總收入按照3%的增幅，全年預算267800萬元；一般公共預算收入按上年調(diào)整預算數(shù)增長5.5%，全年預算47475萬元。其中：稅收收入36150萬元，非稅收入11325萬元。
為落實審計整改要求，2021年需把以前年度未入庫的非稅收入全額解繳國庫，這樣，當年非稅收入將增加10000萬元左右，全年一般公共預算收入將達到57475萬元。
2.財政支出。2021年全區(qū)最基本的支出需求約625567萬元，主要由以下幾個方面構成：
（1）工資性支出181926萬元；
（2）民生類人員補助支出31582萬元；
（3）運轉類支出18335萬元；
（4）債務還本付息支出40000萬元（含省級統(tǒng)籌的債務風險周轉金1800萬元）；
（5）脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)保、信訪維穩(wěn)、公共衛(wèi)生等方面支出11724萬元；
（6）目標考核獎支出8000萬元；
（7）預備費支出1000萬元；
（8）上級專款支出預計333000萬元。
3.當年可用財力及預算安排意見。一般公共預算收入57475萬元,各項財力性補助收入203127萬元，上級?？铑A計333000萬元，全年總收入593602萬元，減去上解支出預計48000萬元，全區(qū)當年可用財力為545602萬元。與支出需求相比，當年財力缺口達79965萬元。
根據(jù)《預算法》的規(guī)定和“三保”支出的要求，今年的財政支出按年初可用財力優(yōu)先保障工資發(fā)放，超出財力的支出需求，在年度預算執(zhí)行中視財力逐步落實。
（二）關于政府性基金預算
2021年，考慮全區(qū)土地增減掛鉤指標交易和城東新區(qū)儲備土地招拍掛等因素，政府性基金收入按30000萬元預算，加上上年結余219萬元，基金總收入30219萬元。基金支出主要用于易地扶貧搬遷和城東新區(qū)、五里工業(yè)集中區(qū)基礎設施建設，按30000萬元安排，年終結余219萬元。
（三）關于社?；痤A算
2021年，全區(qū)社?；鹗杖腩A算76776萬元，支出預算70444萬元，上年結余48733萬元，滾存結余55065萬元。
（四）關于國有資本經(jīng)營預算
2021年，全區(qū)國有資本經(jīng)營收入預算300萬元，加上上年結余412萬元，當年支出預算500萬元，年終結余212萬元。
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，按照增財力、保民生、促發(fā)展的總體要求，全區(qū)財政工作必須緊緊抓住以下六個重點：
增強“造血”功能，潛心打造新的經(jīng)濟增長點。認真貫徹落實“產(chǎn)業(yè)項目建設年”的相關要求，以項目建設為依托，引領全區(qū)經(jīng)濟高質量發(fā)展。財政部門著重圍繞全區(qū)147個重點項目，積極爭取省上對貧困縣前期項目的資金支持，全年預算1000萬元用于項目前期包裝儲備，健全并落實部門爭取項目資金獎懲機制，預算500萬元專項經(jīng)費用于招商引資，鼓勵全區(qū)上下動起來、跑起來、活起來，真正把項目爭取和招商引資工作落在實處。通過項目建設，推動城東新區(qū)、五里工業(yè)集中區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)快速發(fā)展，培植一批具有區(qū)域特色的經(jīng)濟亮點，努力增加全區(qū)經(jīng)濟總量和財政收入。
傾盡全部力量，千方百計提高財政供給能力。財政供給能力的增強，具有全面性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、持續(xù)性。區(qū)級各部門必須強化以項目資金爭取看政績、比貢獻、論英雄的導向，充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢，緊盯中省投入重點，牢牢把握鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、義務教育、公共衛(wèi)生、道路交通、數(shù)字產(chǎn)業(yè)等領域的政策機遇，下大力氣做好向上匯報爭取，力爭當年?？钤龇^5%。同時，要搶抓中央實施的積極財政政策，認真分析研判全區(qū)財政面臨的形勢，找準政策支持的突破口，在困難縣區(qū)轉移支付補助上再做文章、再想辦法，力爭當年可用財力有所增加。通過發(fā)改系統(tǒng)包裝專項債券項目50億元以上，采取各種措施，爭取盡早落地，推動項目實施。
突出鄉(xiāng)村振興，切實解決人民群眾所需所盼。2021年，財政支農(nóng)工作依然是社會關注的焦點，要持續(xù)整合涉農(nóng)資金，嚴格落實脫貧攻堅“四個不摘”要求，加快發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，突出生豬、魔芋、核桃、茶葉、蔬菜等主導產(chǎn)業(yè)的扶持；完善農(nóng)村路網(wǎng)工程，圍繞鎮(zhèn)村公路建設規(guī)劃，適度提高鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護費，千方百計調(diào)劑涉農(nóng)整合資金用于農(nóng)村路網(wǎng)工程的比例；推進農(nóng)村安全飲水工程建設，完善“管水員”制度和待遇；鞏固脫貧搬遷成果，圍繞社區(qū)群眾生產(chǎn)生活需要，探索推進“四小”工程，提高人民群眾的幸福感。
集中有限財力，在“三?！钡幕A上實現(xiàn)保發(fā)展目標?！叭！敝С鍪冀K是財政工作的重點，我們必須堅持“優(yōu)先預算，重點保障”的原則，特別是工資性支出必須實現(xiàn)按月發(fā)放。面對拮據(jù)的財力，要堅持開源節(jié)流，有保有壓，積極盤活存量，統(tǒng)籌有限財力，牢固樹立政府過“緊日子”思想，盡力壓減一般性支出，合理安排預算，科學調(diào)度資金，有力有效落實“三?！敝С鲂枨?。同時，籌集更多的財力，把全區(qū)的重大決策部署落到實處，為經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展提供有力的資金保障。
強化預算約束，全面推進財政預算一體化改革。黨的十九大提出加快建立現(xiàn)代財政管理制度，財政部決定從2021年開始，全面推行預算管理一體化改革。為強化預算約束，進一步規(guī)范財政管理，切實把改革落到實處，我們要準確理解預算管理一體化的重大意義，準確把握預算管理一體化的重大變化，準確運用預算管理一體化的現(xiàn)代化手段，進一步規(guī)范預算管理，切實提高財政管理水平。
防范財政風險，有計劃有步驟化解債務余額。按照黨中央、國務院要求，地方各級人民政府要用5到10年的時間化解政府隱性債務，我們必須不折不扣貫徹落實中央的重大決策，堅決杜絕新的債務發(fā)生。對存量債務按化解方案逐年消化，對地方發(fā)展所需資金采取“開前門，堵后門”的辦法爭取新增債券資金予以保障，同時運用市場化手段，多渠道籌集發(fā)展資金，加快國有融資平臺公司轉型升級，增強市場融資能力，全方位支持地方經(jīng)濟快速發(fā)展。
各位代表，2021年是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是全面建成小康社會的收官之年，做好全區(qū)財政工作至關重要。讓我們在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，克難奮進、開拓創(chuàng)新，為漢濱區(qū)新時代追趕超越、引領發(fā)展做出新的貢獻。
