（陜西?。╆P(guān)于榆林市清澗縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于清澗縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
——2023年2月15日在清澗縣第十九屆人民代表大會第二次會議上
清澗縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算(草案)報告如下，請審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2022年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，清澗縣財政局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記來陜考察重要講話精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大、十九屆歷次全會和黨的二十大精神以及中省市各項決策部署，充分發(fā)揮財政工作職能，深入貫徹中央關(guān)于“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的決策部署，迅速推動中央和省市穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施在財政系統(tǒng)落地見效，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年我縣地方財政收入完成9954萬元，完成年初計劃8900萬元的112%，比上年同期增收1064萬元，同比增加12%。其中稅收收入3995萬元，非稅收入5959萬元，稅收收入比重占到40%，收入質(zhì)量不高。加上中省市對我縣的稅收返還、各項轉(zhuǎn)移支付補助資金等，全縣收入總計329763萬元。上級補助收入達到280636萬元，上級補助收入中：返還性收入1539萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補助收入87007萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金收入11852萬元，重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入6424萬元，固定數(shù)額補助收入15101萬元，結(jié)算補助收入6693萬元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入11675萬元，公共安全共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1474萬元，教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3186萬元，文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入570萬元，農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入6388萬元，交通運輸共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入476萬元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1097萬元，支付落實減稅降費和重點民生等轉(zhuǎn)移支付收入6246萬元，支付小微企業(yè)留抵退稅有關(guān)支持資金預(yù)算收入962萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入119946萬元。債券轉(zhuǎn)貸收入6423萬元，上年結(jié)余收入2471萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30279萬元。
1.地方財政收入主要完成情況：
（1）稅收收入完成3995萬元，其中：增值稅完成1966萬元；企業(yè)所得稅完成387萬元；個人所得稅完成195萬元；耕地占用稅完成0萬元；資源稅完成37萬元；城市維護建設(shè)稅完成273萬元；房產(chǎn)稅完成343萬元；印花稅完成98萬元;城鎮(zhèn)土地使用稅完成106萬元;土地增值稅完成273萬元;車船稅完成96萬元;契稅完成221萬元。
（2）非稅收入完成5959萬元，其中：專項收入完成2464萬元；行政事業(yè)性收費收入完成197萬元；罰沒收入完成1700萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成553萬元；政府住房基金收入完成1016萬元；其他收入29萬元。
2.一般公共預(yù)算支出情況
2022年，我縣完成財政支出300465萬元，比上年同期增支25844萬元，增加9.4%。其中：民生支出231589萬元，占比達77%，八項支出比上年同期增長9281萬元，下達財政涉農(nóng)（統(tǒng)籌整合）資金31752萬元。
各項支出分別是:一般公共服務(wù)支出37430萬元；公共安全支出19767萬元；教育支出32983萬元；科學(xué)技術(shù)支出189萬元；文化體育與傳媒支出10614萬元；社會保障和就業(yè)支出46637萬元；衛(wèi)生健康支出21493萬元；節(jié)能環(huán)保支出8405萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10393萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出70215萬元；交通運輸支出7697萬元；資源勘探信息支出559萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2108萬元；自然資源海洋氣象支出7743萬元；保障性住房支出9527萬元；糧油物資儲備支出273萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10311萬元；國防支出108萬元；金融支出546萬元；債務(wù)發(fā)行費用7萬元；債務(wù)付息1737萬元；其他支出1723萬元。
3.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣政府性基金預(yù)算總收入79515萬元，其中：政府性基金預(yù)算收入5519萬元；爭取上級政府性基金補助收入2026萬元；爭取地方政府新增專項債券54600萬元；調(diào)入資金158萬元；上年結(jié)余17212萬元。
2022年，全縣政府性基金預(yù)算總支出62774萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出62774萬元；收支相抵后，全縣政府性基金預(yù)算結(jié)余16741萬元。
4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
工傷保險基金：收入151.11萬元，支出151.11萬元；就業(yè)扶貧特設(shè)公益性崗位補貼資金：收入363.07萬元，支出363.07萬元；新冠病毒疫苗接種費：收入98.67萬元，支出98.67萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險財政補貼資金：收入7383.39萬元，支出7383.39萬元，基礎(chǔ)養(yǎng)老金補貼6699.84萬元，對個人繳費的補貼355.5萬元，縣級配套271萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老繳費人員80500人，享受基礎(chǔ)養(yǎng)老金人員37037人，收繳費用2000萬元，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)1-7月為180元/人，7-12月185元/人。
（二）2022年財政主要工作完成情況及成效
2022年是黨的二十大召開之年，是“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，是我國踏上全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進軍的重要一年，縣財政努力克服新冠肺炎疫情影響，緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六保”工作任務(wù)，攻堅克難，持續(xù)強化財政收入征管，全力保障各項重點支出需要，較好地完成了各項工作任務(wù)。
2022年我縣地方財政收入完成9954萬元，完成年初計劃8900萬元的112%，比上年同期增收1064萬元，同比增加12%。其中稅收收入3995萬元，非稅收入5959萬元，稅收收入比重占到40%，收入質(zhì)量不高；2022年我縣完成財政支出300465萬元，比上年同期增支25844萬元，增加9.4%。其中：民生支出231589萬元，占比達77%，八項支出比上年同期增長9281萬元，下達財政涉農(nóng)（統(tǒng)籌整合）資金31751.998萬元。
1.強化常規(guī)業(yè)務(wù)管理，提高全面服務(wù)質(zhì)量
直達資金業(yè)務(wù)：我縣直達資金全部安排用于保障重點支出，全面支持做好 “六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)。2022年，共收到直達資金（包括參照）67863.28萬元（其中：支持基層落實減稅降費和重點民生等專項轉(zhuǎn)移支付7171萬元；共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金27323.28萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付資金32884萬元；專項轉(zhuǎn)移支付445萬元；參照40萬元），資金及時分配下達，資金下達率100%；共支出直達資金（參照）64377.89萬元，支出率94.9%；支出項目涉及共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金22988.13萬元（其中涉及困難群眾救助補助資金6019.09萬元，就業(yè)補助資金1245.91萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助3763萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革補助經(jīng)費11537萬元）；一般性轉(zhuǎn)移支付資金32755.25萬元；支出參照直達資金39.51萬元，支出率98.8%。
國庫集中支付業(yè)務(wù)：2022年，我單位國庫支付業(yè)務(wù)共辦理財政云匯總清算807筆，涉及金額371661.92萬元；辦理國庫集中支付中心財政往來直接支付業(yè)務(wù)80筆，涉及資金14308.38萬元，審批授權(quán)支付計劃8641筆，涉及資金共計30451.19萬元。通過及時辦理各項國庫集中支付業(yè)務(wù)，為全縣財政工作的快速運轉(zhuǎn)發(fā)揮了積極的作用。
政府采購業(yè)務(wù)：2022年，縣采購中心受全縣各采購人委托，共實施政府采購業(yè)務(wù)94次，執(zhí)行集中采購預(yù)算17900.99萬元，實際完成貨物、服務(wù)類集中采購額共計16702.33萬元，節(jié)約資金1198.66萬元，資金節(jié)率7.6%。其中：貨物7706.25萬元；服務(wù)類7689.52萬元；工程類1306.56萬元。
惠農(nóng)資金補貼業(yè)務(wù)：全年，惠民補貼資金專戶賬戶結(jié)余約7922.52萬元，其中上年結(jié)余7450.03萬元，本年撥入約24902.96萬元，本年其他收入422.11萬元（包含代發(fā)戶年底清零返回余額396.14萬元。）撥出約24852.58萬元。
財政投資評審業(yè)務(wù)：2022年，我單位共完成130個項目的預(yù)算評審工作，送審金額39680.12萬元，審定金額為39038.13萬元，審減金額641.99萬元，審減率1.62%。通過評審，有效節(jié)減了不合理支出，提高了財政管理科學(xué)化、精細化水平，提高了財政資金的使用效益。
非稅收入業(yè)務(wù)：2022年，我單位共收繳非稅收入7182.52萬元，其中：政府性基金收入221.63萬元，專項收入3738.13萬元，行政性事業(yè)收費收入11.37萬元，罰沒收入1707.34萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入488.34萬元,政府住房基金收入1015.70萬元，收入達到了預(yù)期的目標(biāo)。
融資擔(dān)保業(yè)務(wù)：我局融資擔(dān)保公司對貸款項目實行“見貸即保”服務(wù)，貸款客戶主體通過在農(nóng)商銀行直接申請審批，2022年服務(wù)支持“直?！笨蛻糁黧w30筆1275萬元，服務(wù)“縣域鄉(xiāng)村振興批量貸”客戶主體333筆5651萬元，充分發(fā)揮了財政金融“四兩撥千斤”的作用。
2.加大財政投入力度，持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興
我縣2022年共下達資金31751.99萬元，較2021年29040.50萬元增長2771.50萬元，增長9.33%。帶動我縣330個村莊，受益15844戶11936人。其中防返貧監(jiān)測及幫扶機制類（以脫貧戶、監(jiān)測幫扶對象為主）2534萬元；培育和壯大欠發(fā)達地區(qū)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)8309.70萬元；農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)11456.30萬元；其他299.00萬元。
資金來源分三部分：①中省市縣銜接資金22599.00萬元，其中：中央銜接資金8470.00萬元，省級銜接資金3205.00萬元，市級9357.00萬元，縣級銜接資金1567.00萬元。中省市縣銜接資金較去年增長65.1萬元，其中中省銜接較去年增長936.1萬元，市級增長-1138.00萬元，縣級增長267萬元。②中央整合資金及整合省級部門資金7899.198萬元，較去年增長1392.60萬元（2021年投入整合資金 6505.60萬元）。③縣級銜接配套資金1253.8萬元。
3.加強專項債券管理，服務(wù)重點項目建設(shè)
我局密切關(guān)注上級政策動向，積極向上對接，爭取在基本財力、民生保障和其他補助方面向上級爭取政策、項目和資金。2022年共爭取到債券資金60483萬元，其中：一般債券資金5883萬元，專項債券資金54600萬元。一般債券用于交通基礎(chǔ)設(shè)施項目1000萬元、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改建4883萬元；專項債券用于應(yīng)急醫(yī)療救治設(shè)施（加強公立醫(yī)院高質(zhì)量建設(shè)2500萬元）、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施（西城區(qū)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展19000萬元）、市政供熱（城區(qū)集中供熱3000萬元）、農(nóng)業(yè)（陜北紅棗振興4800萬元）、公共衛(wèi)生設(shè)施（中醫(yī)診療3000萬元）、保障性安居工程（老舊小區(qū)改造3000萬元）、衛(wèi)生健康（人民醫(yī)院住院樓2500萬元）、文化旅游（大劇院1500萬元）、城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施（600噸畜禽1100萬元）。市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施（中藥材產(chǎn)業(yè)園3000萬元）、交通基礎(chǔ)設(shè)施（新能源充電樁2800萬元）、農(nóng)林水（縣城供水提升8400萬元）等領(lǐng)域，形成對經(jīng)濟的有效拉動，加強對重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，在交通、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、冷鏈、生態(tài)環(huán)保、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)等領(lǐng)域得到了充分發(fā)揮。
4.強化政府債務(wù)管理，防范化解重大風(fēng)險
我縣地方政府債務(wù)全部為地方政府債券，經(jīng)上級財政部門核定2022年12月底地方政府債務(wù)一般債務(wù)余額54693.1萬元；專項債券余額為97300萬元；合計總余額為15.20億元，未在風(fēng)險預(yù)警線內(nèi)。2021年隱性債務(wù)年初余額為460.51萬元，截至2021年5月底已化解完畢，提前2年完成政府制定的償還計劃，地方政府隱性債券全部化解完畢。
5.加強財政監(jiān)督力度，全面強化財政管理
（1）開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪喂ぷ?span style="display:none">大牛工程師
根據(jù)榆林市財政局《關(guān)于開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆拥耐ㄖ罚ㄓ苷旑A(yù)發(fā)〔2022〕38號）以及《榆林市財政局關(guān)于印發(fā)榆林市財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆庸ぷ鞣桨傅耐ㄖ罚ㄓ苷旑A(yù)發(fā)〔2022〕40號）文件精神,我局及時成立了財經(jīng)秩序整治專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組，同時設(shè)立了減稅降費、“政府過緊日子”、“三?！北Ｕ?、國庫管理、資產(chǎn)管理、政府債務(wù)、涉農(nóng)資金七個工作專班具體負責(zé)分領(lǐng)域整治工作；對我縣 2020 年以來各級審計、巡視、巡查和財會監(jiān)督反饋線索及查出問題進行了梳理、整改，全面推進我縣財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆庸ぷ鳌?span style="display:none">（陜西?。╆P(guān)于榆林市清澗縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
（2）開展資產(chǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ椪喂ぷ?span style="display:none">工程資料_工作報告_縣域經(jīng)濟
根據(jù)省市財政局工作指南，我單位制定了資產(chǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ椪喂ぷ鞣桨福鞔_工作目標(biāo)和工作機制，掌握工作重點，依據(jù)政策全面開展我縣資產(chǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ椪喂ぷ?，督促配合各部門、單位對照32類突出問題，結(jié)合本單位實際進行了自查自糾及整改工作。經(jīng)部門單位自查自糾，共有兩個單位涉及存量資產(chǎn)賬實不符問題，涉及金額總計157.98萬元。我單位對自查發(fā)現(xiàn)的問題和整改落實情況高度重視，深入到問題單位了解相關(guān)情況，幫助制定解決方案，督促整改措施落實。
6.落實穩(wěn)經(jīng)濟若干政策，促進經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展
（1）落實增值稅留抵退稅政策
我局積極響應(yīng)一系列減稅降費政策，全面落實稅收優(yōu)惠政策，全面清理、規(guī)范各項收費項目，確保國家一系列減稅降費政策落地生根。2022年共計留抵退稅32戶次，金額1882萬元；增值稅小規(guī)模納稅人、個體工商戶、小型微利企業(yè)享受“六稅兩費”共計1979戶次，減征金額共計370萬元。
（2）落實用好政府性融資擔(dān)保政策
2022年，縣融資擔(dān)保公司服務(wù)支持“縣域振興批量貸”客戶主體363戶金額6926萬元，其中：交通運輸業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模918.7萬元，占業(yè)務(wù)總規(guī)模比重13.26%；餐飲業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模595.5萬元，占業(yè)務(wù)總規(guī)模比重8.59%。中小微企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模797萬元，占業(yè)務(wù)總規(guī)模比重11.5%;個體工商戶業(yè)務(wù)規(guī)模362萬元，占業(yè)務(wù)總規(guī)模比重5.22%;“三農(nóng)”及新型市場主體業(yè)務(wù)規(guī)模5767萬元，占業(yè)務(wù)總規(guī)模比重83.26%,充分發(fā)揮了財政資金“四兩撥千斤”的作用。
（3）加大對重大項目、行業(yè)的支持力度
大力支持教育、公共衛(wèi)生、文化體育、交通運輸?shù)阮I(lǐng)域重點項目建設(shè)，其中：交通運輸3850萬元；公共衛(wèi)生1592.67萬元；農(nóng)業(yè)2712.5萬元；林業(yè)9637.45萬元；水利646.6萬元；環(huán)保5836.74萬元；教育6930.54萬元；文化領(lǐng)域6607.27萬元；招商項目包裝策劃9.28萬元，招商資金池400萬元；鄉(xiāng)村振興銜接資金及整合2820.80萬元，新能源汽車充電站1000萬元；市政建設(shè)資金1032萬元，重點項目前期費500萬元。
（4）加大政府采購支持中小企業(yè)力度
2022年縣采購中心受全縣各采購人委托，面向中小企業(yè)采購金額為7349.16萬元，面向小微企業(yè)采購金額為474.49萬元，通過全面實行了擔(dān)保函替代保證金和督促各預(yù)算單位加快政采合同支付進度等舉措助企紓困。
（5）推動減免市場主體房屋租金
今年以來，為統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和社會經(jīng)濟發(fā)展，堅決貫徹落實租金減免政策，著力減輕市場主體負擔(dān)，根據(jù)《榆林市財政局關(guān)于市級行政事業(yè)單位國有房屋租金減免有關(guān)事項的通知》（榆政財采發(fā)[2022]11號）及《清澗縣財政局關(guān)于縣級行政事業(yè)單位國有房屋租金減免有關(guān)事項的通知》（清財發(fā)[2022]56號）文件精神，我單位聯(lián)合相關(guān)單位積極貫徹落實，經(jīng)調(diào)查統(tǒng)計，清澗縣應(yīng)對新冠肺炎疫情減免租金共涉及清澗縣第二小學(xué)、清澗縣城管局2個單位6戶承租戶，均為個體戶，以減免三個月租金方式總計減免租金85199.90元。
7.加強疫情防控保障，助力打贏疫情防控狙擊戰(zhàn)
為切實做好疫情防控工作，縣財政局嚴格按照縣委、政府統(tǒng)一安排要求，牽頭做好疫情防控資金保障工作，堅持疫情防控和財政工作兩手抓、兩不誤，全力以赴保障疫情防控，目前共撥付新冠病毒疫苗接種費用配套資金、全民核酸檢測、交通道路核查等疫情防控資金共計5485.68萬元，為堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了有力支撐，以實際行動彰顯財政擔(dān)當(dāng)。同時強化資金監(jiān)管，在疫情防控資金使用中始終樹立“紅線”意識，確保資金使用安全高效。
8.深化財政云改革，提升財政運行效率
一是在信息化建設(shè)方面，增加了智能沙盒技術(shù)，同時安全桌面也從原來的6.0升級為6.5，保證了省、市、縣、鄉(xiāng)縱向網(wǎng)絡(luò)安全暢通及各預(yù)算單位及銀行的橫向網(wǎng)絡(luò)安全暢通，保障了財政各系統(tǒng)能安全穩(wěn)定的運行。二是在財政云推廣方面，今年是財政云優(yōu)化提升年，省上也在不斷的調(diào)研，找出不足，對原有模塊進行不斷的優(yōu)化，同時將新上線財報，決算等模塊，對財政云提升一個新臺階。今年以來主要優(yōu)化了人員臺賬模塊，單位核算模塊、預(yù)算執(zhí)行模塊、賬戶管理模塊、項目庫管理及指標(biāo)管理，推進預(yù)算管理一體化建設(shè)再上新臺階。
（三）存在的問題
雖然2022財政運行總體平穩(wěn)，但仍然存在困難和問題。
一是財政收入增長嚴重乏力，政策性減收效益逐步擴大。國家圍繞推動高質(zhì)量發(fā)展，應(yīng)對疫情支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，減稅降費規(guī)模持續(xù)擴大，減收效應(yīng)明顯；“三?！敝С?、剛性支出有增無減，加之疫情防控，民生政策提標(biāo)，實施鄉(xiāng)村振興剛性支出不斷增長，財政收支矛盾異常突出。二是政府性債務(wù)風(fēng)險日益凸顯，政府性基金支撐乏力，地方可用財力不足，還本付息準(zhǔn)備金嚴重不足。三是行業(yè)部門爭取的項目資金與整合資金存在一定矛盾，2023年鄉(xiāng)村振興資金存在巨大缺口。四是財政云系統(tǒng)運行不穩(wěn)定，功能冗余，操作太過繁瑣。五是績效考核獎勵資金規(guī)定人均6800元，市級只承擔(dān)3000元，縣級配套3800元，縣級壓力較大。六是我縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險收支差額較大。2021年我縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險收支缺口10300萬元，2022年我縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險收支缺口12600萬元，共計22900萬元。七是教育投入比例難以達標(biāo)。中省市教育上級專項投入逐年下降，我縣96%以上的財政收入來自省市轉(zhuǎn)移支付和專項補貼，上級財政在撥付這些資金時，本就未達到教育投入配備比例，而縣級地方財力根本無力補齊配備。
二、2023年預(yù)算安排
2023年我局將繼續(xù)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記來陜考察重要講話精神為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅決貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，充分發(fā)揮財政的基礎(chǔ)和支柱作用，深入推進財政改革，不斷提升財政治理服務(wù)效能，推動我縣經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
預(yù)算安排：2023年，受疫情影響，經(jīng)濟運行的不穩(wěn)定不確定因素較多，我縣財源有限，財政收入仍有可能波動和起伏，確?！叭！?、鄉(xiāng)村振興、民生保障等重點支出和剛性支出壓力很大。故2023年度財政預(yù)算安排的大致思路為：一是2023年一般公共預(yù)算收入目標(biāo)9600萬元，較2022年增長7.9%；一般公共預(yù)算支出安排280552萬元，較2022年增長1.4%。二是嚴格預(yù)算管理，科學(xué)核定預(yù)算、精準(zhǔn)編制預(yù)算，優(yōu)先“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”；三是合理整合涉農(nóng)資金，鞏固脫貧攻堅成果，持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興。
全縣財政公共預(yù)算安排
按照上述指導(dǎo)思想與全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，綜合考慮經(jīng)濟和社會發(fā)展因素，2023年地方財政預(yù)算收入計劃安排9600萬元（稅收4500萬元，非稅5100萬元），主要收入項目安排是：
稅收收入完成4500萬元，其中：增值稅完成2240萬元； 企業(yè)所得稅完成400萬元；個人所得稅完成180萬元；資源稅完成40萬元；城市維護建設(shè)稅完成300萬元；房產(chǎn)稅完成350萬元；印花稅完成100萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅完成120萬元；車船稅完成90萬元；土地增值稅完成280萬元；契稅完成400萬元；
非稅收入完成5100萬元，其中：專項收入完成1650萬元；行政事業(yè)性收費收入完成620萬元；罰沒收入完成450萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成1890萬元；政府住房基金收入490萬元。
2023年，財政支出計劃安排280552萬元，全年主要支出項目是：一般公共服務(wù)38350萬元；公共安全11874萬元；教育支出34052萬元；科學(xué)技術(shù)220萬元；文化旅游體育與傳媒8772萬元；社會保障和就業(yè)46329萬元；衛(wèi)生健康17320萬元；節(jié)能環(huán)保6724萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)8782萬元；農(nóng)林水事務(wù)69233萬元；交通運輸7210萬元；資源勘探信息等545萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等829萬元；金融支出357萬元；自然資源海洋氣象等8787萬元；住房保障支出8639萬元；糧油物資儲備支出320萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7799萬元；債務(wù)付息1800萬元；債務(wù)發(fā)行費10萬元；其他支出2600萬元。
政府性基金收入安排
2023年本級政府性基金收入安排14000萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入13890萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入110萬元。地方政府專項債務(wù)收入30000萬元；政府性基金轉(zhuǎn)移收入1210萬元。再加上上年結(jié)余16741 萬元，政府性基金可安排財力為61951萬元。
政府性基金支出安排
2023年全縣共安排政府性基金支出52198萬元，根據(jù)支出功能分類科目，具體安排為：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出中
國有土地使用權(quán)出讓收入支出5347萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出140萬元；其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出43176萬元；抗疫特別國債安排的支出195萬元；債務(wù)付息支出2100萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出30萬元；政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出1210萬元；調(diào)出資金9000萬元，年終結(jié)余753萬元。
2023年財政重點工作
一是全力組織財政收入。培植財源抓好財政收入，強化收入征管，提高收入質(zhì)量，加強收入分析，強化部門間配合，杜絕“跑、冒、滴、漏”，依法依規(guī)做到應(yīng)征盡征、應(yīng)繳盡繳。優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)，規(guī)范收入管理，鞏固提高收入質(zhì)量。二是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴格按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡囊?，兜住“三?！钡拙€，不斷調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制一般性支出，統(tǒng)籌資金使用效益。三是防范化解債務(wù)風(fēng)險。牢固樹立安全發(fā)展理念，增強風(fēng)險意識，注重防患于未然，嚴格控制債務(wù)增量，將不新增隱性債務(wù)作為底線。積極向上爭取債券額度，發(fā)揮好專項債券對穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、補短板的重要作用。加強風(fēng)險源頭管控，嚴格項目審批，嚴控項目超概算實施，有效遏制債務(wù)增量，多措并舉緩解還本壓力，降低付息成本，有效化解隱性債務(wù)。四是積極向上爭資爭項。搶抓國家積極的財政政策機遇，主動把握國家、省、市宏觀政策導(dǎo)向，積極向上對接，爭取在基本財力、民生保障和其他補助方面向上級爭取政策、項目和資金。切實加大專項債券項目申報和資金爭取力度，吃透政策，加強部門協(xié)作，合力做好向上爭取新增專項債券工作。五是持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興。全面貫徹落實中省市縣“三農(nóng)”工作部署，聚焦中央部署、聚焦底線要求和工作重點，堅持問題導(dǎo)向、堅持結(jié)合縣情農(nóng)情，積極發(fā)揮財政職能作用，強化財政投入保障和支農(nóng)政策落實，認真落實鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接“四不摘”政策，保持過渡期內(nèi)銜接資金投入總體穩(wěn)定，不斷加大對鄉(xiāng)村振興重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)支持力度，確保投入力度不斷增強、總量持續(xù)增加，為鞏固拓展脫貧攻堅成果、全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供堅實的財力保障。六是加強預(yù)算績效管理。進一步加強財政預(yù)算績效管理，建立健全全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，拓寬績效管理領(lǐng)域，強化績效管理約束，嚴把“績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用”環(huán)節(jié)，切實做到“花錢必問效，無效必問責(zé)”，全面提升財政資源配置效率和使用效益。七是狠抓財政監(jiān)督管理。加強財政資金監(jiān)管。強化內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強政府采購、國有資產(chǎn)、財政投資項目評審管理，深入開展財政財務(wù)專項檢查，進一步規(guī)范預(yù)算單位財政資金使用行為，提高資金使用效益。
2023年，全縣經(jīng)濟發(fā)展形勢仍復(fù)雜嚴峻，疫情沖擊導(dǎo)致的各類衍生風(fēng)險不容忽視，財政運行面臨的壓力巨大。但在國家實施一系列積極財政政策的有力支撐下，我們將緊緊依靠縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督，自信自強、守正創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，發(fā)揮財政保障職能，助力縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
