（陜西?。╆P(guān)于榆林市佳縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于佳縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
各位代表：
受縣人民政府的委托，我向大會報告全縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案，請予審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣完成地方財政一般預(yù)算收入13946萬元，較調(diào)整預(yù)算收入任務(wù)8340萬元超收67.2%、5606萬元，較上年增長9.8%、1242萬元。其中：稅收收入完成7924萬元，較上年下降24.4%、2554萬元；非稅收入完成6022萬元，較上年增長170.5%、3796萬元。地方財政一般預(yù)算收入加上劃中央收入5343萬元、省級收入2546萬元，全年完成財政總收入21835萬元，較上年下降1.3%、284萬元。
全縣地方財政一般預(yù)算收入13946萬元，加上級補助收入135245萬元（兩稅返還236萬元，所得稅基數(shù)返還122萬元，成品油價格補貼81萬元，增值稅“五五分享”稅收返還1486萬元，原體制補助72l萬元，調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助11150萬元，省市均衡性轉(zhuǎn)移支付補助107422萬元，縣級基本財力保障獎補9400萬元，農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助1300萬元，企事業(yè)單位預(yù)算劃轉(zhuǎn)補助132萬元，教師績效工資補助785萬元，衛(wèi)生績效工資補助52萬元，省財政獎勵補助480萬元，脫貧攻堅補助1574萬元，結(jié)算補助304萬元），加一般債券收入2358萬元、調(diào)入資金3225萬元，收入總計154774萬元。收入剔除上解支出1914萬元，2020年可安排財力152860萬元。
2、支出預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣財政總支出295237萬元，較上年下降1.9%、5794萬元。其中縣本級財政支出152842萬元，占調(diào)整預(yù)算支出159714萬元的95.7%，較上年增長11.1%、15222萬元。
縣本級財政支出按項目分類：個人部分支出106173萬元，占調(diào)整預(yù)算支出113229萬元的93.8%，較上年增長5.6%、5595萬元；公用經(jīng)費支出41007萬元，占調(diào)整預(yù)算支出40622萬元的100.9%，較上年增長28.4%、9075萬元；化解政府債務(wù)支出5662萬元，占調(diào)整預(yù)算支出5863萬元的96.6%，較上年增長10.8%、552萬元。個人部分主要包括：（1）2020年干部職工工資61918萬元；（2）2019年度獎勵工資1582萬元；（3） 降溫取暖費2206萬元；（4）干部職工醫(yī)保財政配套2135萬元；（5）干部職工養(yǎng)老保險財政配套8749萬元；（6）調(diào)出人員職業(yè)年金配套119萬元；（7）干部職工住房公積金配套6980萬元；（8）職務(wù)、級別、津貼等硬缺口1539萬元；（9）干部職工工傷保險116萬元；（10）埋葬撫恤費1035萬元；（11）離休人員醫(yī)藥費150萬元；（12）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套256萬元；（13）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老配套296萬元；（14）新農(nóng)保配套1190萬元；（15）優(yōu)撫配套140萬元；（16）義務(wù)兵優(yōu)待金272萬元；（17）殘疾人生活保障金配套14萬元；（18）社區(qū)工作人員工資配套236萬元；（19）基層畜牧獸醫(yī)人員補助40萬元；（20）劇團工資補助90萬元；（21）供銷社工資補助57萬元；（22）自來水公司工資補助210萬元；（23）物資公司工資補助184萬元；（24）兩礦救助金145萬元；（25）離任村干部補助321萬元；（26）村干部補貼配套138萬元；（27）公安崗位津貼1018萬元；（28）消防隊工資補助180萬元；（29）縣醫(yī)院中醫(yī)院臨時工補助168萬元；（30）環(huán)衛(wèi)臨時工補助555萬元；（31）其他臨時工補助99萬元；（32）臨聘幼兒教師工資194萬元；（33）特崗教師工資配套342萬元；（34）教師班主任津貼152萬元；（35）教師績效考核獎勵559萬元；（36）稅務(wù)保障經(jīng)費1000萬元；（37）公益性崗位工資補助1496萬元；（38）計生補貼271萬元；（39）養(yǎng)老經(jīng)辦中心代發(fā)退休工資中財政應(yīng)負擔部分2265萬元；（40）第一書記和駐村工作隊員生活交通補助273萬元；（41）干部職工2019年度考核獎勵資金2118萬元；（42）彌補機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金不足補助6500萬元；（43）離崗創(chuàng)業(yè)扣款-1135萬元。公用經(jīng)費主要包括：（1） 四套班子、公安司法、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門公務(wù)費3850萬元；（2）民生項目配套22475萬元；（3）項目前期費1130萬元；（4）會議費50萬元；（5）接待費410萬元；（6）債務(wù)還本付息2488萬元；（7）維修購置費6256萬元；（8）事業(yè)配套4348萬元。
縣本級財政支出按功能分類：一般公共服務(wù)支出37555萬元；國防支出117萬元；公共安全支出7137萬元；教育支出27818萬元；科學技術(shù)支出203萬元；文化旅游體育與傳媒支出5481萬元；社會保障和就業(yè)支出23990萬元；衛(wèi)生健康支出11025萬元；節(jié)能環(huán)保支出538萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8024萬元；農(nóng)林水支出13926萬元；交通運輸支出2541萬元；資源勘探信息等支出1565萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出573萬元；金融支出1006萬元；自然資源海洋氣象等支出1131萬元；住房保障支出7211萬元；糧油物資儲備支出507萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1013萬元；債務(wù)付息支出1266萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出6萬元; 其他支出209萬元。
3、年終結(jié)算
2020年縣本級財政可安排財力152860萬元，同縣本級財政支出152842萬元相抵，當年收支結(jié)余18萬元。當年結(jié)余加上年賬面赤字38907萬元，我縣財政累計赤字38889萬元。
受上級補助收入增減等因素影響，全年預(yù)算收支還存在一些不確定因素，會在一定程度上影響預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，具體情況待后報告。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入預(yù)算執(zhí)行情況。2020年縣本級財政完成政府性基金收入9498萬元，占調(diào)整預(yù)算收入任務(wù)14956萬元的63.5%，較上年增長261%、6867萬元。政府性基金收入主要包括：（1）“增減掛”等土地出讓金收入8765萬元；（2）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入28萬元；（3）其他地方自行試點項目收益專項債券收入705萬元。
2、支出預(yù)算執(zhí)行情況。2020年政府性基金總支出42004萬元，較上年增長227.9%、29194萬元。其中縣本級財政政府性基金支出7707萬元、調(diào)入公共預(yù)算納入財力1791萬元，占調(diào)整預(yù)算支出14956萬元的63.5%，較上年增長261%、6867萬元。縣本級財政政府性基金支出主要包括：（1）征地和拆遷補償支出2020萬元；（2）土地開發(fā)支出3757萬元；（3）城市建設(shè)支出373萬元；（4）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出326萬元；（5）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出500萬元；（6）其他地方自行試點項目收益專項債券付息及發(fā)行費用支出731萬元。
3、年終結(jié)算。2020年縣本級政府性基金收入9498萬元，支出7707萬元、調(diào)入公共預(yù)算1791萬元，政府性基金收支平衡。
（三）地方政府性債務(wù)情況
2020年初我縣政府性債務(wù)48057.09萬元，其中：（1）政府性債券41799.38萬元；（2）世行貸款2677.38萬元；（3）其他單位債務(wù)3580.33萬元。2020年化解政府性債務(wù)2491.4萬元，其中：（1）世行貸款化解92.66萬元；（2）其他單位債務(wù)化解2189.92萬元；（3）再融資債券還本208.82萬元。2020年新增政府性債券32050萬元，其中新增一般債券8050萬元（易地搬遷債券2558.4萬元、教育一般債券2357.6萬元、調(diào)整2016年易地搬遷債券3134萬元），新增專項債券24000萬元（白云山景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)8000萬元、東方紅文化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)16000萬元）。2020年末我縣政府性債務(wù)余額77615.69萬元，較年初增長61.5%。年未政府性債務(wù)包括：（1）政府性債券73640.56萬元；（2）世行貸款2584.72萬元；（3）其他單位債務(wù)1390.41萬元。
（四）抗疫特別國債資金使用情況
2020年收到中央抗疫特別國債資金8617萬元，其中：可分配中央抗疫特別國債資金7580萬元、退役安置社保接續(xù)專項資金1037萬元?？煞峙渲醒肟挂咛貏e國債資金報省財政備案后，分配用于應(yīng)急物資采購、核酸檢測、村衛(wèi)生室設(shè)備購置等抗疫相關(guān)支出531萬元，用于發(fā)熱門診改造、傳染病區(qū)及PCR實驗室建設(shè)等重大疫情防控救治和公共衛(wèi)生體系4549萬元，用于旅游公司復工復產(chǎn)200萬元，用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展標準化廠房建設(shè)2300萬元。退役安置社保接續(xù)專項資金1037萬元已全部下達退役軍人事務(wù)局，專項用于退役軍人社保繳費。
（五）2020年預(yù)算執(zhí)行特點和重點財政工作情況
1、全力以赴組織財政收入。一是緊盯收入任務(wù)，加強財稅協(xié)調(diào)，深挖財源潛力，克服新冠疫情、減稅降費政策和一次性收入減收不利影響，全年完成地方財政收入13946萬元，較上年增長9.8%、1242萬元。地方財政收入實現(xiàn)連續(xù)五年增長。二是多渠道溝通，全力爭取省市財力性轉(zhuǎn)移支付收入。2020年共爭取省市財力性轉(zhuǎn)移支付增量24609萬元，較年初預(yù)算增長21.8%。三是積極清理籌措其他可用資金，加大預(yù)算調(diào)入力度。將清理回收的其他專項資金1434萬元、政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)資金1791萬元調(diào)入預(yù)算盤子，有效彌補了財力不足。通過上述措施，在縣本級財政支出大幅增長的情況下，實現(xiàn)了年度預(yù)算收支平衡。
2、多點發(fā)力保障重點支出。一是堅持底線思維，加強資金調(diào)撥，在確保干部職工工資、離退休人員待遇、“八大員”、村干部、社區(qū)工作人員、各類歷史遺留人員、公益性崗位等人員工資補貼及時發(fā)放的基礎(chǔ)上，足額配套了城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、義務(wù)兵優(yōu)待金等社保資金，首年度兌現(xiàn)了干部職工年度考核獎金2118萬元、教師績效考核獎金559萬元，投入575萬元啟動了職工工會福利制度，對于激發(fā)干部職工干事創(chuàng)業(yè)的積極性發(fā)揮出重要作用，撥付6500萬元用于彌補機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金缺口，解決了退休人員養(yǎng)老金發(fā)放不足問題，個人部分“應(yīng)保盡?！薄６侨χС中鹿谝咔榉揽毓ぷ?，足額保障疫情防控經(jīng)費。全年縣本級財政撥付PCR實驗室建設(shè)等疫情防控資金300萬元，使用抗疫特別國債撥付應(yīng)急物資采購、核酸檢測、發(fā)熱門診改造、傳染病區(qū)及PCR實驗室建設(shè)等資金5080萬元。三是堅持精準發(fā)力，助力打贏三大攻堅戰(zhàn)。2020年繼續(xù)強化涉農(nóng)資金整合，全年整合下達基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)扶貧項目等涉農(nóng)資金（含扶貧資金）4.23億元，較上年下降23%、1.26億元。不斷加大本級資金投入，2020年縣本級財政累計撥付扶貧專項配套、健康扶貧、就業(yè)扶貧、消費扶貧、農(nóng)村住房環(huán)境整治和脫貧攻堅普查工作經(jīng)費等配套資金4978萬元，較上年增長9.7%、442萬元。積極化解政府債務(wù)，全年縣本級財政用于化解政府債務(wù)支出5662萬元，累計化解政府隱性債務(wù)16301萬元，化解率51.8%，拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款清欠工作任務(wù)全面完成，全縣政府債務(wù)余額大幅下降，債務(wù)風險得到有效管控。支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，全年縣本級財政投入禁燒煙煤、污水垃圾固廢三廠運營、垃圾清運、“散亂污”及環(huán)境整治、河湖管理與保護等資金1446萬元，較上年增長26.4%、302萬元。四是量力而行，突出重點，全力支持各類惠民利民工程，全年在地質(zhì)災(zāi)害治理、農(nóng)村道路養(yǎng)護、公交運營、氣象防災(zāi)減災(zāi)、縣城供水改造、食品安全整治、藥品零差率銷售、體育場改造、校服作業(yè)本購置、購買校園安保服務(wù)、流浪未成年人救助中心建設(shè)、泔水豬無害化處理等項目投入資金3450萬元，有效提升了群眾的幸福感、獲得感。五是在厲行節(jié)約、堅持過緊日子的同時，集中財力保障縣委縣政府重大項目。全年縣本級財政用于重點項目建設(shè)資金10449萬元，主要支持了三期政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)、縣委政府二辦及紀檢委等機關(guān)改造、看守所中隊搬遷及測速設(shè)備安裝、東方紅干部學院建設(shè)、教育雙高雙普和省級園林城市創(chuàng)建、縣城市政和經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目。
3、緊跟步伐推進財政改革。一是深入推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政改革。2020年完成了全縣13個鎮(zhèn)（街道）財政所掛牌；依照查缺補漏的原則，對各鎮(zhèn)財政所設(shè)施進行了維修和辦公設(shè)備安裝，實現(xiàn)了財政所建設(shè)標準化；完成了財政所崗位設(shè)置、業(yè)務(wù)人員配備，為下一步鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制規(guī)范運行打下扎實基礎(chǔ)。二是對所有財政資金實行績效申報和批復，對重點項目引入第三方進行績效評價，初步實現(xiàn)了財政資金績效管理全覆蓋。進一步健全了績效指標和標準體系，同時加大宣傳，使預(yù)算單位牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”的績效理念。推進建立績效評價結(jié)果運用和績效管理貫徹預(yù)算編制機制，進一步提高財政政策的精準性和有效性。三是持續(xù)加大公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和盤活存量資金的統(tǒng)籌力度，切實做到了盤活存量、用好增量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、保障重點，確保了縣委、縣政府重大決策部署和重點領(lǐng)域、重點項目資金的落實。四是嚴格落實直達資金管理辦法，建立健全直達資金臺賬，緊盯直達資金管理系統(tǒng)，及時做好抗疫特別國債等財政直達資金分配下達工作，加強直達資金執(zhí)行預(yù)警監(jiān)控，確保直達資金直接惠企利民。五是積極實施公平競爭政府采購制度。2020年出臺了促進政府采購公平競爭優(yōu)化營商環(huán)境等三個通知，強化了政府采購信息發(fā)布、供應(yīng)商參與政府采購資審、政府采購活動管理，全縣政府采購工作更加透明、規(guī)范、公平。
各位代表，2020年是全面完成“十三五”規(guī)劃收官之年，面對復雜的經(jīng)濟形勢和新冠疫情沖擊，全縣上下齊心協(xié)力、攻堅克難，年度預(yù)算目標任務(wù)圓滿完成。在全縣經(jīng)濟社會健康發(fā)展的帶動下，“十三五”期間地方財政收入從“十二五”末的10260萬元增長到2020年的13946萬元，年均增速達到6.3%；可安排財力從“十二五”末的10.26億元增長到2020年的15.29億元，年均增速達到8.3%；財政總支出從“十二五”末的17.87億元增長到2020年的29.52億元，年均增速達到10.6%，財政保障能力明顯增強，財政運行進一步好轉(zhuǎn)，各項財稅政策有效落實,財稅體制改革穩(wěn)步推進,財政管理水平進一步提升。但是,我們清醒地認識到,財政運行還面臨一些困難和問題。主要表現(xiàn)為:一是經(jīng)開區(qū)工業(yè)發(fā)展帶動稅收增長效果沒有顯現(xiàn)，財政增收難度加大；二是財政剛性支出增長較快，收支矛盾仍很突出；三是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度省級統(tǒng)籌政策得不到落實，全縣退休人員養(yǎng)老金缺口巨大；四是部分單位績效意識不強，財務(wù)管理水平較低，財政資金使用效益亟待提高；五是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所長配備不到位，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政正常運行受到影響等等。對于這些問題，我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效的措施逐步予以解決。
二、2021年財政預(yù)算草案
2021 年是中國共產(chǎn)黨成立100 周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是全面建成小康社會、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年，做好財政工作意義重大。2021 年財政預(yù)算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神以及習近平總書記來陜考察重要講話精神，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞縣委決策部署，實施更加積極的財政政策，突出抓好財政收入組織和上級資金爭取工作，切實兜牢“三保”底線，全力支持“4331”工程和重點項目建設(shè)，深化預(yù)算管理制度改革，全面實施預(yù)算績效管理，為實現(xiàn)我縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。
根據(jù)上述指導思想，2021年財政預(yù)算草案是：
（一）一般公共財政預(yù)算安排
1、收入預(yù)算安排及財力
2021年，地方財政一般預(yù)算收入任務(wù)安排15350萬元，較上年增長10%、1404萬元。收入項目安排為：稅收收入11180萬元，其中增值稅5253萬元、企業(yè)所得稅95萬元、個人所得稅185萬元、資源稅540萬元、城市維護建設(shè)稅720萬元、房產(chǎn)稅1500萬元、印花稅140萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅350萬元、車船稅1260萬元、耕地占用稅1100萬元、契稅27萬元、環(huán)境保護稅10萬元；非稅收入4170萬元，其中專項收入3100萬元、行政事業(yè)性收費60萬元、罰沒收入355萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入545萬元、政府住房基金收入110萬元。
全縣地方財政一般預(yù)算收入15350萬元，加上級補助收入120733萬元（增值稅返還236萬元，所得稅基數(shù)返還122萬元，成品油價格補貼81萬元，增值稅“五五分享”稅收返還1486萬元，原體制補助721萬元，調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助11150萬元，省市均衡性轉(zhuǎn)移支付補助94964萬元，縣級基本財力保障獎補9400萬元，農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助1300萬元，企事業(yè)單位預(yù)算劃轉(zhuǎn)補助132萬元，教師績效工資補助785萬元，衛(wèi)生績效工資補助52萬元，結(jié)算補助304萬元），加調(diào)入資金31670萬元，收入總計167753萬元。收入剔除上解支出1914萬元，2021年預(yù)算可安排財力165839萬元。
2、支出預(yù)算安排及年終結(jié)算
2021年，縣本級財政支出預(yù)算安排165839萬元，較上年增長8.5%、12997萬元，其中：個人部分116076萬元、公用經(jīng)費44363萬元、化解政府債務(wù)5400萬元。個人部分主要包括：（1）2021年干部職工工資及離休人員生活補助61918萬元；（2）2020年度獎勵工資1701萬元；（3） 降溫取暖費2251萬元；（4）干部職工醫(yī)保財政配套2243萬元；（5）干部職工養(yǎng)老保險財政配套8820萬元；（6）調(diào)出職工及縣醫(yī)院職業(yè)年金財政配套200萬元；（7）退休人員職業(yè)年金賬戶做實財政配套1120萬元；（8）干部職工住房公積金配套7298萬元；（9）職務(wù)、級別、津貼等硬缺口2301萬元；（10）增人增資1200萬元；（11）職工工傷保險126萬元；（12）埋葬撫恤金1200萬元；（13）離休人員醫(yī)藥費150萬元；（14）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套256萬元；（15）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老補貼配套296萬元；（16）新農(nóng)保配套1170萬元；（17）高齡老人保健費配套150萬元；（18）城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保、臨時救助配套1960萬元；（19）優(yōu)撫配套140萬元；（20）義務(wù)兵優(yōu)待金350萬元；（21）退伍軍人一次性補助141萬元；（22）殘疾人保障金140萬元；（23）社區(qū)工資補助240萬元；（24）基層畜牧、劇團、供銷社、自來水公司、物資公司等工資補助734萬元；（25）兩礦救助金158萬元；（26）離任村干部、信訪、水保等工資補助440萬元；（27）村干部補貼配套208萬元；（28）村婦聯(lián)主席補貼配套78萬元；（29）“三支一扶”人員工資配套168萬元；（30）公安崗位津貼1018萬元；（31）消防工資補助200萬元；（32）縣醫(yī)院中醫(yī)院臨時工補助168萬元；（33）環(huán)衛(wèi)臨時工補助700萬元；（34）其他臨時工補助110萬元；（35）臨聘幼兒教師工資194萬元；（36）特崗教師工資補助460萬元；（37）教師班主任津貼160萬元；（38）教師10%績效考核1000萬元；（39）稅務(wù)保障經(jīng)費1100萬元；（40）公益性崗位人員工資補助1760萬元；（41）計生補貼139萬元；（42）養(yǎng)老經(jīng)辦中心代發(fā)退休工資中財政應(yīng)負擔部分2200萬元；（43）第一書記和駐村工作隊員生活交通補助210萬元；（44）2020年度考核獎勵資金3000萬元；（45）彌補機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金不足補助6500萬元。公用經(jīng)費主要包括：（1） 四套班子、公安司法、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門公務(wù)費4276萬元；（2）民生項目配套17745萬元；（3）會議費100萬元；（4）接待費300萬元；（5）債務(wù)還本付息3850萬元；（6）維修購置費6577萬元；（7）事業(yè)配套5015萬元；（8）項目前期費1500萬元；（9）預(yù)備費5000萬元。
2021年縣本級財政支出預(yù)算165839萬元同可安排財力165839萬元相抵，一般公共預(yù)算收支體現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預(yù)算安排
1、收入預(yù)算安排。2021年全縣政府性基金收入安排13178萬元，其中：（1）“增減掛”國有土地使用權(quán)出讓收入12000萬元；（2）其他地方自行試點項目收益專項債券收入1178萬元。
2、支出預(yù)算安排及年終結(jié)算。2021年政府性基金支出安排13178萬元，其中：（1）征地和拆遷補償支出2000萬元；（2）土地開發(fā)支出2000萬元；（3）城市建設(shè)支出2450萬元；（4）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出200萬元；（5）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出300萬元；（6）其他地方自行試點項目收益專項債券付息及發(fā)行費用支出1178萬元；（7）調(diào)入一般公共預(yù)算償還易地移民搬遷到期債券5050萬元。2021年政府性基金預(yù)算收支體現(xiàn)平衡。
（三）完成2021年預(yù)算任務(wù)的工作措施
2021年，面對疫情挑戰(zhàn)和“十四五”開局新的歷史機遇，我們將牢固樹立底線思維，勇于創(chuàng)新、奮發(fā)拼搏，積極貫徹落實預(yù)算法和預(yù)算法實施條例，扎實做好各項財政改革發(fā)展工作，確保完成全年預(yù)算目標任務(wù)。
1、聚焦高質(zhì)量發(fā)展要求，強化預(yù)算執(zhí)行管理
（1）抓好財政收入組織。一是對標“十四五”財政目標任務(wù)，結(jié)合全縣經(jīng)濟社會發(fā)展實際，加強收入分析研判，強化經(jīng)開區(qū)重點企業(yè)、重點稅種聯(lián)系監(jiān)測，依法依規(guī)、全力以赴組織財政收入。二是堅持新發(fā)展理念，實施積極的財政政策，不折不扣落實企業(yè)退稅等減稅降費政策，加大小微企業(yè)貼息扶持力度，紓解企業(yè)困難。三是圍繞全縣發(fā)展大局，加強部門協(xié)作，做好項目策劃包裝，最大限度爭取各類轉(zhuǎn)移支付和債券資金。四是大力清理存量資金，加大預(yù)算財力調(diào)入力度，確保預(yù)算收支平衡。
（2）加強財政支出管理。一是堅持“三?！钡拙€思維，確保干部職工工資及離退休人員養(yǎng)老金按月發(fā)放，足額保障村干部、公益性崗位人員等工資補貼，足額配套“八大員”、離任村干部、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、優(yōu)撫等社保資金，確保國家基本民生、工資政策落實到位。在樹牢長期過緊日子思想、不斷壓減“三公”經(jīng)費等一般性支出的同時，切實保障單位基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費，不斷改善單位辦公環(huán)境，提高履職盡責和公共服務(wù)能力。二是強化預(yù)算執(zhí)行，嚴格執(zhí)行人大批準的預(yù)算，嚴禁無預(yù)算超預(yù)算支出，預(yù)算執(zhí)行過程中原則上不新開支出口子，對于當年實施進度較慢的項目，一律調(diào)減預(yù)算。要加強庫款調(diào)度，保障預(yù)算有效執(zhí)行。三是強化風險意識，全力落實新冠疫情防控資金，保證全縣疫情防控體系高效運轉(zhuǎn)。四是積極支持脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興，按照規(guī)定整合涉農(nóng)資金，加大縣級配套資金投入，統(tǒng)籌推進產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、教育、社保、醫(yī)療等資金保障機制，探索建立扶貧與鄉(xiāng)村振興資金融合機制，不斷改善全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施和鄉(xiāng)村生活設(shè)施。五是持續(xù)加大投入改善民生，支持縣城街道雨污分離、古城改造和公共停車場建設(shè)，推動以縣人民醫(yī)院為主的公共衛(wèi)生體系建設(shè)和西關(guān)小學、園區(qū)移民學校建設(shè)的義務(wù)教育均衡發(fā)展，推進全域旅游建設(shè)和各項社會事業(yè)全面發(fā)展。六是積極籌措資金，大力化解政府隱性債務(wù)，保障債券利息及到期債券還本支出。督促單位切實加快專項債券項目資金支出進度，及早形成實物資產(chǎn)。
2、聚焦貫徹預(yù)算法實施條例，推進建立現(xiàn)代財政制度。一是深入學習貫徹《預(yù)算法實施條例》，不斷增強法治財政意識，健全完善預(yù)算管理體制機制，提升預(yù)算管理水平。二是強化零基預(yù)算約束，實行基本支出定額管理、項目支出任務(wù)管理，編細編實部門預(yù)算，提高年初預(yù)算到位率。三是推動績效管理提質(zhì)增效。進一步健全績效指標和標準體系，提高績效評價的科學性。加強績效指標審核，將審核結(jié)果作為資金安排撥付的重要依據(jù)。四是進一步理順鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，根據(jù)縣情實際，認真研究政策，全面規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行，增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)能力。
各位代表，2021年財政預(yù)算工作任務(wù)艱巨。讓我們在縣委的堅強領(lǐng)導下，自覺接受人大、政協(xié)的指導監(jiān)督，認真貫徹落實本次會議決議，攻堅克難、開拓進取，扎實做好各項財政工作，奮力譜寫新時代佳縣新發(fā)展，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年。
