（陜西?。╆P(guān)于榆林市佳縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
關(guān)于佳縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
—2022年3月17日在佳縣第十九屆人民代表大會第一次會議上
佳縣政協(xié)副主席、財政局局長 李四文
各位代表：
受縣人民政府的委托，我向大會報告全縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案，請予審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是我縣經(jīng)濟社會發(fā)展極不平凡的一年，全縣財稅部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和來陜考察重要講話精神為指導，認真貫徹落實省市縣經(jīng)濟財政工作要求，在縣委的堅強領(lǐng)導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，高質(zhì)量組織財政收入，高標準推進財稅改革，突出抓好節(jié)支增效，全力保障重點支出，為實現(xiàn)全縣“十四五”良好開局提供了堅實的財政保障。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1、收入預算執(zhí)行情況
2021年全縣完成地方財政一般預算收入14701萬元，較上年增長5.4%、755萬元。其中：稅收收入完成9471萬元，較上年增長19.5%、1547萬元；非稅收入完成5230萬元，較上年下降13.2%、792萬元。地方財政一般預算收入加上劃中央收入、省級收入，全年完成財政總收入22193萬元，較上年增長1.6%、358萬元。
全縣地方財政一般預算收入14701萬元，加上級補助收入135957萬元（兩稅返還236萬元，所得稅基數(shù)返還122萬元，成品油價格補貼81萬元，增值稅“五五分享”稅收返還1486萬元，原體制補助72l萬元，調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助11150萬元，省市均衡性轉(zhuǎn)移支付補助105379萬元，縣級基本財力保障獎補12699萬元，農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助1300萬元，企事業(yè)單位預算劃轉(zhuǎn)補助132萬元，教師績效工資補助785萬元，衛(wèi)生績效工資補助52萬元，結(jié)算補助304萬元，黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展獎補資金1510萬元），加一般債券收入6068萬元、調(diào)入資金267萬元，總收入156993萬元。收入剔除上解支出1914萬元，2021年可安排財力155079萬元。
2、支出預算執(zhí)行情況
2021年全縣財政總支出30.5億元，較上年增長3.3%。其中縣本級財政支出155079萬元，占調(diào)整預算支出171217萬元的90.6%，較上年增長1.5%、2237萬元。
縣本級財政支出按項目分類：個人部分支出112038萬元，占調(diào)整預算支出120408萬元的93%，較上年增長5.5%、5865萬元；公用經(jīng)費支出38029萬元，占調(diào)整預算支出45209萬元的84.1%，較上年下降7.3%、2978萬元；化解政府債務支出5012萬元，占調(diào)整預算支出5600萬元的89.5%，較上年下降11.5%、650萬元。個人部分主要包括：（1）干部職工工資63409萬元；（2）2020年度13個月工資1620萬元；（3）降溫取暖費2178萬元；（4）干部職工醫(yī)保財政配套2178萬元；（5）干部職工養(yǎng)老保險財政配套8786萬元；（6）調(diào)出人員職業(yè)年金配套321萬元；（7）退休人員職業(yè)年金賬戶做實財政配套1120萬元；（8）干部職工住房公積金配套6992萬元；（9）職務、級別、津貼等硬缺口1694萬元；（10）干部職工工傷保險117萬元；（11）埋葬撫恤費922萬元；（12）離休人員醫(yī)藥費137萬元；（13）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套265萬元；（14）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老配套298萬元；（15）新農(nóng)保配套900萬元；（16）優(yōu)撫配套106萬元；（17）義務兵優(yōu)待金292萬元；（18）殘疾人生活保障金配套14萬元；（19）社區(qū)工作人員工資配套227萬元；（20）基層畜牧獸醫(yī)人員補助40萬元；（21）劇團工資補助130萬元；（22）供銷社工資補助24萬元；（23）自來水公司工資補助200萬元；（24）物資公司工資補助165萬元；（25）兩礦救助金143萬元；（26）離任村干部補助906萬元；（27）村干部補貼配套210萬元；（28）公安崗位津貼1016萬元；（29）消防隊工資補助200萬元；（30）縣醫(yī)院中醫(yī)院臨時工補助168萬元；（31）環(huán)衛(wèi)臨時工補助700萬元；（32）其他臨時工補助101萬元；（33）臨聘幼兒教師工資194萬元；（34）特崗教師工資配套538萬元；（35）教師班主任津貼71萬元；（36）稅務保障經(jīng)費1500萬元；（37）公益性崗位工資補助1000萬元；（38）計生補貼138萬元；（39）第一書記和駐村工作隊員生活交通補助46萬元；（40）2020年度考核獎勵資金3559萬元；（41）養(yǎng)老經(jīng)辦中心代發(fā)退休工資中財政應負擔部分2000萬元；（42）彌補機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金不足補助6500萬元；（43）民辦代課教師一次性經(jīng)濟補助1665萬元；（44）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金實施前虧損縣級負擔資金208萬元；（45）離崗創(chuàng)業(yè)扣款-960萬元。公用經(jīng)費主要包括：（1）四套班子、公安司法、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門公務費4103萬元；（2）民生項目配套19918萬元；（3）項目前期費1220萬元；（4）會議費100萬元；（5）接待費300萬元；（6）債務還本付息2614萬元；（7）維修購置費4084萬元；（8）事業(yè)配套5690萬元。
縣本級財政支出按功能分類：一般公共服務支出37680萬元；國防支出194萬元；公共安全支出7405萬元；教育支出32641萬元；科學技術(shù)支出49萬元；文化旅游體育與傳媒支出5642萬元；社會保障和就業(yè)支出22424萬元；衛(wèi)生健康支出13203萬元；節(jié)能環(huán)保支出1674萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6021萬元；農(nóng)林水支出13214萬元；交通運輸支出3899萬元；資源勘探信息等支出1071萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出430萬元；自然資源海洋氣象等支出1127萬元；住房保障支出5341萬元；糧油物資儲備支出699萬元；災害防治及應急管理支出1136萬元；債務付息支出1215萬元；債務發(fā)行費用支出14萬元。
3、年終結(jié)算
2021年縣本級財政可安排財力155079萬元，同縣本級財政預計支出155079萬元相抵，當年收支平衡。2021年底我縣財政累計赤字仍為38889萬元。
受上級補助收入增減等因素影響，全年預算收支還存在一些不確定因素，會在一定程度上影響預算執(zhí)行結(jié)果，具體情況待后報告。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1、收入預算執(zhí)行情況。2021年縣本級財政完成政府性基金收入9796萬元，較上年增長3.1%、298萬元。政府性基金收入主要包括：（1）“增減掛”等土地出讓金收入8639萬元；（2）城市基礎設施配套費收入30萬元；（3）其他地方自行試點項目收益專項債券收入1127萬元。
2、支出預算執(zhí)行情況。2021年縣本級財政政府性基金支出9529萬元、調(diào)入公共預算納入財力267萬元，占調(diào)整預算支出13178萬元的74.3%，較上年增長3.1%、298萬元?？h本級財政政府性基金支出主要包括：（1）征地和拆遷補償支出3949萬元；（2）土地開發(fā)支出1824萬元；（3）城市建設支出2200萬元；（4）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出429萬元；（5）其他地方自行試點項目收益專項債券付息及發(fā)行費用支出1127萬元。
3、年終結(jié)算。2021年縣本級政府性基金收入9796萬元，支出9529萬元、調(diào)入公共預算267萬元，政府性基金收支平衡。
（三）地方政府性債務情況
2021年初我縣政府性債務余額84315萬元，其中：（1）政府性債券73641萬元；（2）世行貸款2417萬元；（3）其他單位債務8257萬元。2021年化解核銷政府性債務1822萬元，其中：（1）世行貸款化解180萬元；（2）其他單位債務化解核銷1641萬元；（3）政府性債券還本1萬元。2021年新增政府性債券37468萬元，其中新增一般債券6068萬元、新增專項債券31400萬元，新增專項債券資金包括：（1）白云山景區(qū)配套設施提升工程項目7100萬元；（2）城市停車場工程建設項目8000萬元；（3）人民醫(yī)院新建大樓醫(yī)療設備采購項目6600萬元；（4）婦幼保健院醫(yī)療設備采購項目3100萬元；（5）中醫(yī)院醫(yī)療服務能力提升建設項目1700萬元；（6）醫(yī)養(yǎng)服務中心建設項目4900萬元。2021年末我縣政府性債務余額119961萬元，較年初增長42.3%，其中：（1）政府性債券111108萬元；（2）世行貸款2237萬元；（3）其他單位債務6616萬元。
（四）2021年預算執(zhí)行主要特點
1、堅持多措并舉，增強財政保障能力。一是凝聚財稅合力，深挖稅源潛力，在不折不扣落實增值稅留抵退稅等減稅降費政策的前提下，財稅部門多措并舉抓收入，全年完成地方財政收入14701萬元，較上年增長5.4%，地方財政收入實現(xiàn)連續(xù)六年穩(wěn)步增長。二是密切關(guān)注中省市政策導向，加強對上溝通協(xié)調(diào)，全力以赴爭取省市轉(zhuǎn)移支付收入和債券資金。2021年共爭取省市財力性轉(zhuǎn)移支付增量15224萬元，較年初預算增長12.6%，全年累計爭取債券資金37468萬元，有力支持了全縣重大項目建設。三是堅持精打細算過“緊日子”，嚴格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出。根據(jù)項目輕重緩急以及投資預審等情況，持之以恒壓減非急需、非剛性支出，堅決削減或取消低效無效資金，不斷優(yōu)化支出補充財力，確保年度預算收支平衡。
2、聚焦重點任務，扎實保障重點支出。一是扎實做好“三?！惫ぷ鳌猿值拙€思維，在確保干部職工工資、離退休人員待遇、“八大員”、村干部、社區(qū)工作人員、公益性崗位等人員工資補貼及時發(fā)放的基礎上，一次性兌付了退休人員職業(yè)年金賬戶做實財政配套資金1120萬元、民辦代課教師一次性經(jīng)濟補助1665萬元，補發(fā)了離任村干部補貼提標及以前年度欠發(fā)資金，工資支出“應保盡?！?。在保障單位基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費的基礎上，著力改善單位辦公環(huán)境，2021年投入資金4084萬元，支持了政協(xié)機關(guān)水毀改造、政務服務中心三期工程、東方紅干部學院建設、廣播電視大樓修繕、縣委政府等機關(guān)辦公場所維修改造，提高了單位履職盡責和公共服務能力。加大對基本民生保障和扶貧、農(nóng)業(yè)、教育、生態(tài)文明建設等重點領(lǐng)域的投入，全年民生支出占財政總支出的81.3%，財政對基本公共服務的保障能力進一步增強。二是全力支持新冠疫情防控工作，全年縣本級財政撥付疫苗接種點急救物資購置和核酸檢測等常態(tài)化防控經(jīng)費1175萬元，確保了疫情防控體系正常運行。三是聚焦主要目標和重點任務，堅持多渠道高標準投入，助力社會經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，財政部門優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排投入規(guī)模，2021年全年整合下達基礎設施和產(chǎn)業(yè)項目等各類銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金3.61億元，縣本級財政全年撥付鞏銜項目配套、健康扶貧等資金1968萬元，有效支持了全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果各項工作和全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。突出黃河流域生態(tài)保護，大力推進節(jié)能降碳、水資源保護和污染防治，2021年縣本級財政在污水垃圾固廢處理、河道治理、水土保持、禁燒煙煤補助等方面投入資金1024萬元，全力支持生態(tài)文明建設。多方籌措資金，推動全域旅游創(chuàng)建，2021年爭取專項債券資金7100萬元、本級財政撥付1506萬元，用于白云山景區(qū)提升建設及運維發(fā)展；本級財政投入697萬元用于全域旅游發(fā)展規(guī)劃編制、重點景區(qū)建設，全縣景區(qū)旅游服務功能得到進一步提升。著力完善城區(qū)基礎設施配套，2021年重點實施了城區(qū)雨污分離改造一期工程；縣本級財政安排資金1454萬元用于市政基礎設施建設和水洗廁所改造，安排306萬元用于城市創(chuàng)建項目建設，投入2000萬元用于城區(qū)傳統(tǒng)街巷立面整治改造，投入300萬元用于香爐寺片區(qū)環(huán)城公園步道建設。繼續(xù)優(yōu)化基本公共服務，提升人民滿意水平?？h本級財政投入500萬元用于經(jīng)開區(qū)移民社區(qū)安置完全小學建設，投入600萬元用于縣老年養(yǎng)護院基礎設施建設，投入1100萬元用于交通公路建設和農(nóng)村道路養(yǎng)護。2021年爭取專項債券資金16300萬元，用于婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、老年養(yǎng)護院設備購置和基礎設施建設，上述項目完成后，全縣醫(yī)療服務水平將會實現(xiàn)質(zhì)的飛躍。四是大力化解政府隱性債務，全年縣本級財政用于化解政府債務支出5012萬元，籌措其他可用資金投入資金2634萬元，累計化解系統(tǒng)內(nèi)政府隱性債務7646萬元，化解任務完成率193%。全縣政府隱性債務余額持續(xù)下降，債務風險得到有效管控，全縣財政經(jīng)濟運行穩(wěn)健、可持續(xù)。
3、著力提質(zhì)增效，財政改革得到深化。一是加快推進預算績效管理改革，委托第三方機構(gòu)完成了涉農(nóng)整合資金重點項目績效評價，涉農(nóng)整合項目資金績效目標申報和績效自評工作覆蓋率達到100%，初步構(gòu)建了涵蓋指標體系、目標編報、跟蹤監(jiān)控、部門自評、重點評價、結(jié)果應用等環(huán)節(jié)的全閉環(huán)績效管理流程。二是不斷深化預算管理改革，按照預算編制科學性、規(guī)范性要求，適當提高了事業(yè)單位基本支出定額標準，進一步完善了預算支出定額標準體系。將預算審查嵌入項目支出管理，提高了項目支出預算編制的準確性。三是依托直達資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，切實加快直達資金撥付進度，確保直達資金直接惠企利民。四是進一步理順鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，根據(jù)縣情實際，協(xié)調(diào)成立了便民服務中心財政統(tǒng)計業(yè)務代辦點，所有財政和統(tǒng)計所設施人員配備到位，業(yè)務職能實現(xiàn)正常運行。五是融資擔保業(yè)務全面啟動，2021年新增擔保業(yè)務598筆、擔保金額7091萬元，有效緩解了全縣中小企業(yè)融資難問題，促進了中小企業(yè)健康發(fā)展。六是進一步強化財政監(jiān)督管理，扎實開展了“一卡通”和糧食購銷領(lǐng)域腐敗問題專項整治工作，全面做好機關(guān)辦公用房排查整治，按時完成市縣審計反饋問題整改落實，認真辦理人大建議和政協(xié)提案，進一步完善預決算公開常態(tài)化機制和財政內(nèi)控機制，自覺接受社會監(jiān)督。
過去一年，雖然財政運行面臨較大的收支壓力，但在全縣上下共同努力下，2021年預算執(zhí)行情況仍然取得了明顯成績，為經(jīng)濟社會健康發(fā)展提供了有力保障。同時，預算執(zhí)行和財政工作中還面臨一些困難和問題，主要是：一是受減稅降費政策、經(jīng)開區(qū)工業(yè)發(fā)展帶動財政增收新動能仍在培育等因素影響，財政增收壓力較大。二是政策性剛性支出增長較快，預算安排固化格局難以打破，收支矛盾仍很突出。三是績效理念尚未牢固樹立，績效結(jié)果運用還需強化，財政資金和資產(chǎn)利用效率有待進一步提高。四是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度省級統(tǒng)籌政策得不到落實，全縣退休人員養(yǎng)老金缺口巨大，社會保險基金收支難以平衡。對此，我們將高度重視，采取有效措施，認真加以解決。
二、2022年財政預算草案
2022年財政預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神以及習近平總書記來陜考察重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，全力做好財政收入組織和上級資金爭取，增強對縣委重大決策部署任務和基本民生的財力保障，落實政府過緊日子要求，切實兜牢“三?！钡拙€，強化預算約束和績效管理，防范化解政府債務風險，深化財政改革構(gòu)建現(xiàn)代財政制度，為推動佳縣經(jīng)濟社會發(fā)展再上新臺階作出新的貢獻。
根據(jù)上述指導思想，2022年財政預算草案是：
（一）一般公共財政預算安排
1、收入預算安排及財力
2022年，地方財政一般預算收入任務安排15730萬元，較2021年預計收入增長7%、1029萬元。收入項目安排為：稅收收入11230萬元，其中增值稅4000萬元、企業(yè)所得稅350萬元、個人所得稅150萬元、資源稅820萬元、城市維護建設稅450萬元、房產(chǎn)稅1400萬元、印花稅300萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅360萬元、車船稅2180萬元、耕地占用稅1110萬元、契稅100萬元、環(huán)境保護稅10萬元；非稅收入4500萬元，其中專項收入1300萬元、行政事業(yè)性收費400萬元、罰沒收入150萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2500萬元、政府住房基金收入150萬元。
全縣地方財政一般預算收入15730萬元，加上級補助收入126618萬元（增值稅返還236萬元，所得稅基數(shù)返還122萬元，成品油價格補貼81萬元，增值稅“五五分享”稅收返還1486萬元，原體制補助721萬元，調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助11150萬元，省市均衡性轉(zhuǎn)移支付補助97550萬元，縣級基本財力保障獎補12699萬元，農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助1300萬元，企事業(yè)單位預算劃轉(zhuǎn)補助132萬元，教師績效工資補助785萬元，衛(wèi)生績效工資補助52萬元，結(jié)算補助304萬元），加調(diào)入資金30558萬元，收入總計172906萬元。收入剔除上解支出1914萬元，2022年預算可安排財力170992萬元。
2、支出預算安排及年終結(jié)算
2022年，縣本級財政支出預算安排170992萬元，較上年支出增長10.3%、15913萬元。
縣本級財政支出預算按項目分類：個人部分122236萬元、公用經(jīng)費44756萬元、化解政府債務4000萬元。個人部分主要包括：（1）干部職工工資及離休人員生活補助62152萬元；（2）教師績效工資1607萬元；（3）2021年度13個月工資1758萬元；（4）降溫取暖費2311萬元；（5）干部職工醫(yī)保財政配套2153萬元；（6）干部職工養(yǎng)老保險財政配套9298萬元；（7）調(diào)出職工及縣醫(yī)院職業(yè)年金財政配套350萬元；（8）以前年度職業(yè)年金賬戶利息做實資金1460萬元；（9）干部職工住房公積金配套7368萬元；（10）職務、級別、津貼等硬缺口3950萬元；（11）職工工傷保險128萬元；（12）埋葬撫恤金1200萬元；（13）離休人員醫(yī)藥費100萬元；（14）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套280萬元；（15）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老補貼配套300萬元；（16）低收入人群醫(yī)療救助500萬元；（17）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助150萬元；（18）貧困人口傾斜政策配套420萬元；（19）城鄉(xiāng)居民大病保障配套190萬元；（20）新農(nóng)保配套1170萬元；（21）高齡老人保健費配套150萬元；（22）社會救助配套1960萬元；（23）重癥精神病人醫(yī)療配套40萬元；（24）優(yōu)撫配套205萬元；（25）義務兵優(yōu)待金350萬元；（26）退伍軍人一次性補助141萬元；（27）殘疾人保障金140萬元；（28）社區(qū)工資補助240萬元；（29）基層畜牧、劇團、供銷社、自來水公司、物資公司等工資補助740萬元；（30）兩礦救助金150萬元；（31）離任村干部補助900萬元；（32）村干部補貼配套312萬元；（33）村婦聯(lián)主席補貼配套156萬元；（34）村統(tǒng)計員補貼48萬元；（35）“三支一扶”人員工資配套113萬元；（36）公安崗位津貼1013萬元；（37）消防工資補助200萬元；（38）縣醫(yī)院中醫(yī)院臨時工補助168萬元；（39）環(huán)衛(wèi)臨時工補助700萬元；（40）其他臨時工補助124萬元；（41）臨聘幼兒教師工資194萬元；（42）特崗教師工資補助750萬元；（43）教師班主任津貼470萬元；（44）教師10%績效考核1000萬元；（45）稅務保障經(jīng)費1000萬元；（46）公益性崗位人員工資補助1596萬元；（47）計生補貼143萬元；（48）第一書記和駐村工作隊員生活交通補助306萬元；（49）2021年度考核獎勵資金3382萬元；（50）養(yǎng)老經(jīng)辦中心代發(fā)退休工資中財政應負擔部分2200萬元；（51）彌補機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金不足補助6500萬元。公用經(jīng)費主要包括：（1）四套班子、公安司法、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門公務費4514萬元；（2）民生項目配套16503萬元；（3）會議費100萬元；（4）接待費300萬元；（5）債務還本付息4870萬元；（6）維修購置費6595萬元；（7）事業(yè)配套5774萬元；（8）項目前期費1600萬元；（9）預備費4500萬元。
縣本級財政支出預算按功能分類：一般公共服務支出40816萬元；國防支出183萬元；公共安全支出8068萬元；教育支出37546萬元；科學技術(shù)支出93萬元；文化旅游體育與傳媒支出5394萬元；社會保障和就業(yè)支出25608萬元；衛(wèi)生健康支出11912萬元；節(jié)能環(huán)保支出1257萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5829萬元；農(nóng)林水支出13277萬元；交通運輸支出2688萬元；資源勘探信息等支出1240萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出523萬元；自然資源海洋氣象等支出1259萬元；住房保障支出5053萬元；糧油物資儲備支出236萬元；災害防治及應急管理支出990萬元；預備費4500萬元；債務還本支出520萬元；債務付息支出4000萬元。
2022年縣本級財政支出預算170992萬元同可安排財力170992萬元相抵，一般公共預算收支體現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預算安排
1、收入預算安排。2022年全縣政府性基金收入安排16230萬元，其中：（1）“增減掛”等國有土地使用權(quán)出讓收入14000萬元；（2）其他地方自行試點項目收益專項債券收入2230萬元。
2、支出預算安排及年終結(jié)算。2022年政府性基金支出安排16230萬元，其中：（1）征地和拆遷補償支出9380萬元；（2）土地開發(fā)支出1800萬元；（3）城市建設支出2000萬元；（4）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出820萬元；（5）其他地方自行試點項目收益專項債券付息及發(fā)行費用支出2230萬元。2022年政府性基金預算收支體現(xiàn)平衡。
（三）社會保險基金預算安排
1、收入預算安排。2022年全縣社會保險基金收入安排22770萬元，其中：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2850萬元；（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入19920萬元。
2、支出預算安排及年終結(jié)算。2022年社會保險基金支出安排22770萬元，其中：（1）城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金支出2850萬元；（2）事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金支出19920萬元。2022年社會保險基金預算收支體現(xiàn)平衡。
（四）完成2022年預算任務的工作措施
2022年，我們要積極把握全縣經(jīng)濟社會發(fā)展新階段、新任務，統(tǒng)籌抓好疫情防控和財政各項工作，勇于創(chuàng)新、奮發(fā)拼搏，扎實完成全年預算目標任務。
1、不斷壯大財力規(guī)模，推動財政穩(wěn)健運行。一是依法加強財政收入征管，強化經(jīng)開區(qū)重點企業(yè)、重點稅種聯(lián)系監(jiān)測，努力挖掘增收潛力，確保完成地方財政收入任務。加強協(xié)調(diào)，做好“增減掛”土地指標出讓工作，確保既定土地出讓收入年內(nèi)入庫。二是加大與省市財政溝通力度，全力以赴爭取均衡性轉(zhuǎn)移支付和一般債券資金。深入研究中省市重大發(fā)展規(guī)劃和利好政策，加強部門協(xié)作，積極爭取上級專項補助資金和專項債券支持。三是嚴格實施減稅降費政策，綜合運用融資擔保、貸款貼息、激勵獎補等方式支持產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，大力培植稅源財源。加快建立多種渠道籌資融資機制。四是健全政府性基金與一般公共預算、專項資金與財力的統(tǒng)籌機制，積極清理盤活存量資金，加大調(diào)入力度，確保預算收支平衡和財政平穩(wěn)運行。
2、大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是將政府過緊日子作為長期堅持的政策，大力壓縮一般性和非剛性、非重點支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出。堅持有保有壓，繼續(xù)著力改善單位辦公環(huán)境，提高履職盡責和公共服務能力。二是建立能增能減的預算安排機制和預算均衡執(zhí)行控制機制，硬化預算約束，嚴禁無預算、超預算和超控制支出。嚴格預算追加，預算執(zhí)行過程中原則上不新開支出口子，對實施進度較慢、年度內(nèi)無法完成預算支出的項目，一律核減預算。三是全力整合資金，加大財政投入，支持實施重大戰(zhàn)略任務。全面貫徹落實黃河流域生態(tài)保護戰(zhàn)略，保障黃河流域重點項目建設；圍繞鄉(xiāng)村振興支柱產(chǎn)業(yè)，設立400萬元擔?；鹩糜谇藙鱼y行貸款，提高紅棗“保險+財政貼息+擔保+銀行”四位一體保險覆蓋范圍，大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟助推鄉(xiāng)村振興；全力化解政府債務，按時完成隱性債務清零任務，保障債券利息及到期債券還本支出，明確責任分工，切實加快專項債券項目實施及資金支付進度。四是聚焦縣委縣政府重大決策部署，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增加資金有效供給，傾力支持重大項目建設。
3、切實兜牢三保底線，支持保障改善民生。一是要堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋袃?yōu)先地位，切實保障工資發(fā)放、機構(gòu)運轉(zhuǎn)和基本民生。對“三?！敝С鲱A期存在缺口的，要調(diào)減其他項目支出，及時調(diào)整預算予以補足。二是適應疫情防控常態(tài)化需要，全力落實核酸檢測、疫苗接種、重點場所監(jiān)測等疫情防控資金，確保全縣疫情防控體系正常運轉(zhuǎn)。三是持續(xù)加大民生投入力度，確保民生支出占比80%以上。嚴格落實教育投入“三個增長”要求，實現(xiàn)教育支出同比增長，堅持實施教師績效考核獎勵政策，加大重點學校建設投入，支持辦好人民滿意教育。完善機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老基金管理制度，及時做實退休人員職業(yè)年金賬戶，健全城鄉(xiāng)居民、低收入人群等醫(yī)療救助體系，進一步提高社會保障水平。支持縣城、園區(qū)和佳吳城際公交運營，完善財政補貼機制，提升城市公共交通保障和服務能力。堅持補齊短板，大力實施外立面改造、公共廁所和雨污分離建設等市政基礎設施項目，著力提高城市綜合承載能力，推動城市節(jié)能減排，改善人居環(huán)境。
4、持續(xù)推進財稅改革，依法規(guī)范財政管理。一是不斷完善預算管理制度，著力推進基本支出與項目支出定額預算標準體系建設，建立動態(tài)調(diào)整機制，發(fā)揮標準體系在預算管理中的基礎性作用。二是深化預算績效管理改革，以“財政云”為支撐，做實做細預算績效目標，擴大績效監(jiān)控范圍，加快實現(xiàn)績效應用與預算管理一體化融合。三是著力提升“財政云”應用水平，強化“財政云”預算管理一體化系統(tǒng)在財政管理中的基礎作用，推進現(xiàn)代化財政改革。四是推進黨政機關(guān)和事業(yè)單位固定資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，加強國有資產(chǎn)管理，著力盤活各類資產(chǎn)。五是認真研究政策，全面規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行，加強干部隊伍建設，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務能力。
各位代表，2022年財政工作任務艱巨繁重，我們將在縣委的堅強領(lǐng)導下，主動接受縣人大監(jiān)督，認真落實本次大會決議，埋頭苦干，攻堅克難，為促進全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展努力奮斗，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
