（陜西?。╆P(guān)于榆林市佳縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
關(guān)于佳縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
—2023年2月15日在佳縣第十九屆人民代表大會第二次會議上
佳縣財政局局長 李亞軍
各位代表：
受縣人民政府的委托，我向大會報告全縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案，請予審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年黨的二十大勝利召開，一年來，在縣委的堅強領(lǐng)導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，全縣財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的重要要求，圍繞縣第十九屆人大一次會議批準的財政預算和縣委、縣政府的決策部署，聚焦主責主業(yè)，強化責任擔當，堅持改革創(chuàng)新，全力抓好財政各項工作，全縣財政運行平穩(wěn)有序，為抗疫情、穩(wěn)經(jīng)濟、保民生、促發(fā)展提供了堅實的財力保障。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1、一般公共預算收入執(zhí)行情況
2022年完成地方財政一般預算收入5160萬元，剔除留抵退稅因素后，同口徑完成地方財政一般預算收入15933萬元，較調(diào)整預算增長1.3%，較上年增長14.1%。其中：同口徑完成稅收收入14086萬元，較上年增長61.3%，完成非稅收入1847萬元。地方財政一般預算收入加上劃中央、省級、市級收入，全年同口徑完成財政總收入40159萬元，較上年增長81%。
2、全縣一般公共預算支出執(zhí)行情況
2022年全縣一般公共預算總支出331562萬元，為調(diào)整預算的309222萬元的107.2%，較上年增長8.7%，主要包括：一般公共服務(wù)支出49178萬元，國防支出135萬元，公共安全支出10588萬元，教育支出39905萬元，科學技術(shù)支出149萬元，文化旅游體育與傳媒支出9865萬元，社會保障和就業(yè)支出62747萬元，衛(wèi)生健康支出23755萬元，節(jié)能環(huán)保支出10161萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出9529萬元，農(nóng)林水支出83286萬元，交通運輸支出6520萬元，資源勘探信息等支出2637萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出729萬元，金融支出229萬元，自然資源海洋氣象等支出7713萬元，住房保障支出8259萬元，糧油物資儲備支出332萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4154萬元，債務(wù)付息支出1683萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出8萬元。
3、縣本級一般公共預算支出執(zhí)行及收支平衡情況
（1）支出預算執(zhí)行情況。2022年縣本級一般公共預算支出166652萬元，占調(diào)整預算支出178114萬元的93.6%，較上年增長7.5%。
縣本級一般公共預算支出按項目分類：個人部分支出122864萬元，占調(diào)整預算128646萬元的95.5%，較上年增長9.7%；公用經(jīng)費支出40260萬元，占調(diào)整預算45568萬元的88.4%，較上年增長5.9%；化解政府債務(wù)支出3528萬元，占調(diào)整預算3900萬元的90.5%，較上年下降29.6%。個人部分主要包括：（1）干部職工工資68622萬元，（2）2021年度13個月工資1638萬元，（3）降溫取暖費2157萬元，（4）干部職工醫(yī)保財政配套2153萬元，（5）干部職工養(yǎng)老保險財政配套8849萬元，（6）調(diào)出人員職業(yè)年金配套308萬元，（7）退休人員職業(yè)年金賬戶做實財政配套1458萬元，（8）干部職工住房公積金配套7126萬元，（9）職務(wù)、級別、津貼等硬缺口7122萬元，（10）干部職工工傷保險132萬元，（11）埋葬撫恤費1137萬元，（12）離休人員醫(yī)藥費140萬元，（13）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套273萬元，（14）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老配套894萬元，（15）低收入人群醫(yī)療救助及大病保障679萬元，（16）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助130萬元，（17）新農(nóng)保配套1170萬元，（18）社會救助配套4萬元，（19）重癥精神病醫(yī)療配套17萬元，（20）優(yōu)撫配套193萬元，（21）義務(wù)兵優(yōu)待金240萬元，（22）殘疾人生活保障金配套13萬元，（23）社區(qū)工作人員工資配套185萬元，（24）基層畜牧獸醫(yī)人員補助40萬元，（25）劇團工資補助120萬元，（26）供銷社工資補助35萬元，（27）自來水公司工資補助200萬元，（28）物資公司工資補助144萬元，（29）兩礦救助金48萬元，（30）離任村干部補助861萬元，（31）村干部補貼配套211萬元，（32）“三支一扶”工資配套105萬元，（33）公安崗位津貼835萬元，（34）消防隊工資補助200萬元，（35）縣醫(yī)院中醫(yī)院臨時工補助168萬元，（36）環(huán)衛(wèi)臨時工補助700萬元，（37）其他臨時工補助118萬元，（38）臨聘幼兒教師工資194萬元，（39）特崗教師工資配套301萬元，（40）教師班主任津貼303萬元，（41）教師10%績效考核獎勵647萬元，（42）稅務(wù)保障經(jīng)費1210萬元，（43）公益性崗位工資補助1233萬元，（44）計生補貼115萬元，（45）第一書記和駐村工作隊員生活交通補助216萬元，（46）2021年度考核獎金1520萬元，（47）養(yǎng)老經(jīng)辦中心代發(fā)退休工資中財政應(yīng)負擔部分2200萬元，（48）彌補機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金不足補助6500萬元。公用經(jīng)費主要包括：（1）四套班子、公安司法、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門公務(wù)費4507萬元，（2）民生項目配套18199萬元，（3）項目前期費1207萬元，（4）會議費80萬元，（5）接待費300萬元，（6）債務(wù)還本付息4008萬元，（7）維修購置費6020萬元，（8）事業(yè)配套5939萬元。
縣本級一般公共預算支出按功能分類：一般公共服務(wù)支出43499萬元，國防支出135萬元，公共安全支出8439萬元，教育支出34213萬元，科學技術(shù)支出53萬元，文化旅游體育與傳媒支出7046萬元，社會保障和就業(yè)支出23757萬元，衛(wèi)生健康支出13595萬元，節(jié)能環(huán)保支出902萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6252萬元，農(nóng)林水支出13495萬元，交通運輸支出2793萬元，資源勘探信息等支出762萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出314萬元，自然資源海洋氣象等支出1392萬元，住房保障支出7061萬元，糧油物資儲備支出272萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1234萬元，債務(wù)付息支出1430萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出8萬元。
（2）收支平衡情況。2022年一般公共預算收入15933萬元，加上級補助收入132387萬元（返還性收入1925萬元，原體制補助72l萬元，調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助11150萬元，省市均衡性轉(zhuǎn)移支付補助102093萬元，縣級基本財力保障獎補12699萬元，農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助1300萬元，企事業(yè)單位預算劃轉(zhuǎn)補助132萬元，教師績效工資補助785萬元，衛(wèi)生績效工資補助52萬元，結(jié)算補助304萬元，黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展獎補資金1226萬元）、一般債券收入6864萬元、調(diào)入資金13538萬元，總收入168722萬元，剔除上解上級支出1914萬元，2022年縣本級一般公共預算收入166808萬元。2022年縣本級一般公共預算支出166652萬元，收支相抵后，當年結(jié)余156萬元。當年結(jié)余加上年賬面赤字38889萬元，我縣財政累計赤字38733萬元。
（3）預備費使用情況。2022年預算安排預備費4500萬元，當年實際使用預備費3910萬元，主要用于當年預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的疫情防控、災(zāi)害應(yīng)急搶險等年初難以預見支出，預備費支出已列入相關(guān)科目。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1、政府性基金收入執(zhí)行情況。2022年完成政府性基金收入14026萬元，較調(diào)整預算下降13.6%，較上年增長43.2%，主要包括：土地出讓金收入8386萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入3263萬元、專項債券項目收益收入2377萬元。
2、全縣政府性基金支出執(zhí)行情況。2022年政府性基金總支出20186萬元，較上年下降54.6%，主要包括：大中型水庫移民后期扶持基金支出11萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出7771萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出1000萬元、其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出8100萬元、彩票公益金安排的支出918萬元、地方政府專項債務(wù)付息支出2378萬元、地方政府專項債務(wù)發(fā)行費用支出8萬元。
3、縣本級政府性基金支出執(zhí)行及收支平衡情況。2022年縣本級政府性基金支出11157萬元、調(diào)出（公共預算）2878萬元，占調(diào)整預算支出16230萬元的86.5%，較上年增長43.2%?？h本級政府性基金支出主要包括：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出7771萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出1000萬元、地方政府專項債務(wù)付息支出2378萬元、地方政府專項債務(wù)發(fā)行費用支出8萬元。2022年縣本級政府性基金收入14026萬元加調(diào)入資金9萬元，支出11157萬元加調(diào)出資金2878萬元，縣本級政府性基金收支平衡。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2022年全縣社會保險基金收入35296萬元，較調(diào)整預算22770萬元增長55%，主要包括：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入13119萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入22177萬元。2022年全縣社會保險基金收入加上年滾存結(jié)余25640萬元，收入總計60936萬元。2022年全縣社會保險基金支出33985萬元，占調(diào)整預算支出22770萬元的149.3%，主要包括：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出10388萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出23597萬元。2022年全縣社會保險基金收支相抵后，年末社會保險基金滾存結(jié)余26951萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2022年全縣國有資本經(jīng)營預算收入11萬元，全部為上級補助收入，加上年結(jié)轉(zhuǎn)4萬元，收入總計15萬元。2022年全縣國有資本經(jīng)營預算支出15萬元，占調(diào)整預算的100%。國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
受上級補助收入增減等因素影響，全年四本預算收支還存在一些不確定因素，會在一定程度上影響預算執(zhí)行結(jié)果，具體情況待后報告。
（五）地方政府性債務(wù)情況
2022年初我縣政府性債務(wù)余額119961萬元，其中政府性債券111108萬元、世行貸款2237萬元、其他單位債務(wù)6616萬元。2022年化解政府性債務(wù)255萬元，其中世行貸款化解125萬元、政府性債券還本130萬元。2022年新增政府性債券14964萬元，其中新增一般債券6864萬元、新增專項債券（佳縣—揚州產(chǎn)業(yè)園標準化廠房建設(shè)項目）8100萬元。2022年末我縣政府性債務(wù)余額134670萬元，較年初增長12.3%，其中政府性債券125942萬元、世行貸款2112萬元、其他單位債務(wù)6616萬元。
（六）2022年預算執(zhí)行特點及主要工作
1、多點發(fā)力提高財政保障水平。一是持續(xù)加力做好收入征管。努力克服新冠疫情和減稅政策等不利因素影響，加強稅收分析，壓實征管責任，強化目標考核，全年同口徑完成地方財政收入15933萬元，較上年增長14.1%，稅收占比達到88.4%，財政收入質(zhì)量創(chuàng)歷史新高，地方財政收入實現(xiàn)連續(xù)七年穩(wěn)步增長。二是全面落實稅費支持政策。全年累計退減降緩稅費35247萬元，其中落實增值稅留抵退稅34790萬元，極大地緩解了企業(yè)資金壓力，對保市場主體、培育稅收新動能發(fā)揮出重要作用。三是全力做好爭資爭項工作。認真謀劃，搶抓政策，切實加大對上溝通協(xié)調(diào)力度，全力以赴爭取省市轉(zhuǎn)移支付補助資金。2022年累計爭取省市財力性轉(zhuǎn)移支付增量資金3.11億元，較年初預算增長24.6%，其中納入財力基數(shù)6610萬元；累計爭取各級各類專項資金18.72億元，較上年增長8%、1.38億元。轉(zhuǎn)移支付資金的爭取，為提高財政保障水平、實現(xiàn)預算收支平衡、促進經(jīng)濟社會發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
2、統(tǒng)籌兼顧保障重點支出。一是堅持底線思維，扎實做好“三?！惫ぷ?。在確保干部職工工資、退休人員養(yǎng)老金按時發(fā)放的基礎(chǔ)上，全年補發(fā)在職調(diào)資、績效獎金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼等硬缺口支出7122萬元；穩(wěn)步提高公務(wù)費定額水平，著力改善單位辦公環(huán)境，不斷提升單位履職盡責能力；著力加大基本民生保障投入，全年民生支出占財政總支出82.1%。2022年建立了縣級“三保”保障清單，全年“三?！笨傊С?0.21億元，較上年增長7.4%。二是全力支持疫情防控工作。全年下達、撥付新冠疫情防控經(jīng)費9139萬元，確保了各項防控措施有效落地。三是多方籌集資金助推社會經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。2022年整合下達銜接推進鄉(xiāng)村振興資金3.55億元，其中縣本級財政配套994萬元，有力支持了鄉(xiāng)村振興事業(yè)；大力爭取資金，累計投入暴雨水毀災(zāi)后重建資金6914萬元，保障了災(zāi)后社會生產(chǎn)生活秩序及時恢復；傾力支持全域旅游建設(shè)，2022年本級財政撥付旅游發(fā)展資金3349萬元，用于白云山5A景區(qū)創(chuàng)建、全域旅游康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)、古城外立面改造、景區(qū)維護運轉(zhuǎn)、前期規(guī)劃等項目，有力提升了全縣旅游服務(wù)能力；加大投入辦人民滿意教育，全年本級財政在工資之外投入各類教育發(fā)展資金4307萬元，其中直接服務(wù)于教育改革支出684萬元；不斷完善城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套，2022年本級財政撥付城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金1000萬元、人民路市政道路管網(wǎng)改造500萬元，投入500萬元用于國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建。四是大力化解政府債務(wù)。2022年累計化解系統(tǒng)內(nèi)隱性債務(wù)3183萬元，隱性債務(wù)化解年度任務(wù)完成率118%，化解其他政府債務(wù)3364萬元。全縣隱性債務(wù)規(guī)模大幅下降，債務(wù)風險得到有效管控，違規(guī)舉債勢頭得到遏制。
3、多措并舉推進預算績效改革。2022年全面推進預算績效改革工作，縣級成立績效工作專班，修訂、新擬出臺綱領(lǐng)性文件2份、制度文件8份，聘請第三方公司開展兩次全縣性績效業(yè)務(wù)培訓，將績效管理納入全縣年度目標責任制考核，事前績效、動態(tài)監(jiān)控、自評和重點評價等工作扎實開展。通過努力，我縣在2022年全市預算績效管理工作考核中獲得優(yōu)秀等次，全縣績效改革實現(xiàn)了新的突破。
4、守正創(chuàng)新加強財政管理。一是規(guī)范完善預算支出定額標準體系。借助“財政預算管理一體化”平臺，進一步完善了基本支出定額預算標準體系建設(shè)，并建立動態(tài)調(diào)整機制，充分發(fā)揮標準體系在預算管理中的基礎(chǔ)性作用，政府預算編制更加科學規(guī)范。二是探索開創(chuàng)金融助力鄉(xiāng)村振興新舉措。在省內(nèi)率先推出“四位一體”紅棗綜合保險和“生豬+期貨”保險，降低了農(nóng)民種養(yǎng)殖風險。在全市首創(chuàng)設(shè)立“長安慈·佳縣鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)慈善信托”項目，信托項目產(chǎn)生收益全部用于支持鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)。國家級期刊《中國擔保雜志》長篇幅介紹了佳縣紅棗和生豬保險創(chuàng)新做法，信托創(chuàng)新項目在省級期刊《陜西擔?！返玫酵平椤Ｈ峭苿勇鋵嵷斦ｍ棙I(yè)務(wù)電子化改革。通過“832”平臺實現(xiàn)政府采購全流程電子化，完成平臺采購626萬元；通過“非稅暨票據(jù)管理一體化”平臺完成非稅收入業(yè)務(wù)2.4萬筆，涉及資金 1.4億元。四是扎實開展重大項目預算審查。堅持無預算不審查的原則，全年累計完成評審項目153個，審減資金8414萬元，審減率8%。五是凝心聚力抓黨建業(yè)務(wù)雙融合雙促進。創(chuàng)新開展了“1364”黨建工作法，充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，提升了財政管理水平。
2022年財政工作成績的取得，是縣委、縣政府堅強領(lǐng)導的結(jié)果，是人大、政協(xié)以及全縣上下財稅部門共同努力的結(jié)果。同時，我們也要清醒地認識到，財政運行中還存在很多亟待破解的難題，主要表現(xiàn)在：財政收入穩(wěn)定增長基礎(chǔ)仍不牢固，政策性剛性支出增長較快，財政收支矛盾將會長期存在，重大項目資金保障能力不足，單位預算執(zhí)行剛性約束不強，財政資金使用績效有待提升，退休人員養(yǎng)老金缺口巨大等等，對此，我們將高度重視，認真聽取代表、委員們的意見，采取有效措施，努力加以解決。
二、2023年財政預算草案
2023年財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，認真貫徹落實習近平總書記來陜考察重要講話重要指示，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，緊扣“345”工程重要要求，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，不斷提升財政保障能力和水平，持續(xù)注重財政支出精準和績效，加大預算統(tǒng)籌力度，確保財政平穩(wěn)運行，推動我縣經(jīng)濟社會各項事業(yè)開創(chuàng)新局面。
根據(jù)上述指導思想，2023年財政預算草案是：
（一）一般公共財政預算安排
1、收入預算安排及財力
2023年，地方財政一般預算收入任務(wù)安排17050萬元，較2022年增長7%，增量1117萬元。收入項目安排為：稅收收入14350萬元，其中增值稅8150萬元、企業(yè)所得稅750萬元、個人所得稅220萬元、資源稅1300萬元、城市維護建設(shè)稅678萬元、房產(chǎn)稅1260萬元、印花稅260萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅360萬元、車船稅230萬元、耕地占用稅1000萬元、契稅130萬元、環(huán)境保護稅12萬元，非稅收入2700萬元，其中專項收入1350萬元、行政事業(yè)性收費600萬元、罰沒收入400萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入150萬元、政府住房基金等其他收入200萬元。
全縣地方財政一般預算收入17050萬元，加上級補助收入137849萬元（返還性收入1925萬元，原體制補助721萬元，調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助11150萬元，省市均衡性轉(zhuǎn)移支付補助106581萬元，縣級基本財力保障獎補12699萬元，農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助1300萬元，企事業(yè)單位預算劃轉(zhuǎn)補助132萬元，教師績效工資補助785萬元，衛(wèi)生績效工資補助52萬元，結(jié)算補助304萬元，產(chǎn)糧大縣獎勵資金2200萬元），加一般債券收入6055萬元、調(diào)入資金8500萬元，收入總計169454萬元。收入剔除上解支出1914萬元，2023年預算可安排財力167540萬元。
2、支出預算安排及年終結(jié)算
2023年，財政總支出安排32.95億元，較上年支出下降0.6%、2062萬元。其中縣本級財政支出預算安排167540萬元，較上年支出增長0.53%、888萬元。
縣本級財政支出預算按項目分類：個人部分125813萬元、公用經(jīng)費39027萬元、化解政府債務(wù)2700萬元。個人部分主要包括：（1）干部職工工資及離休人員生活補助70761萬元，（2）教師績效工資1580萬元，（3）2022年度13個月工資1794萬元，（4）降溫取暖費2156萬元，（5）干部職工醫(yī)保財政配套2226萬元，（6）干部職工養(yǎng)老保險財政配套9265萬元，（7）調(diào)出職工及縣醫(yī)院職業(yè)年金財政配套410萬元，（8）以前年度職業(yè)年金賬戶利息做實資金2471萬元，（9）干部職工住房公積金配套7276萬元，（10）職務(wù)、級別、津貼等硬缺口1800萬元，（11）職工工傷保險139萬元，（12）埋葬撫恤金1200萬元，（13）離休人員醫(yī)藥費100萬元，（14）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套280萬元，（15）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老補貼配套900萬元，（16）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助135萬元，（17）低收入人口補充醫(yī)療配套120萬元，（18）城鄉(xiāng)居民大病保障大病保險配套320萬元，（19）新農(nóng)保配套1235萬元，（20）高齡老人保健費配套20萬元，（21）社會救助配套1000萬元，（22）重癥精神病人醫(yī)療配套20萬元，（23）優(yōu)撫配套205萬元，（24）義務(wù)兵優(yōu)待金300萬元，（25）殘疾人保障金21萬元，（26）社區(qū)工資補助240萬元，（27）基層畜牧、供銷社、自來水公司、物資公司等工資補助510萬元，（28）兩礦救助金120萬元，（29）離任村干部補助900萬元，（30）村干部補貼配套245萬元，（31）村婦聯(lián)主席補貼配套78萬元，（32）公安崗位津貼318萬元，（33）消防工資補助200萬元，（34）縣醫(yī)院中醫(yī)院臨時工補助168萬元，（35）環(huán)衛(wèi)臨時工補助700萬元，（36）其他臨時工補助116萬元，（37）臨聘幼兒教師工資194萬元，（38）特崗教師工資補助498萬元，（39）教師班主任津貼418萬元，（40）教師10%績效考核570萬元，（41）稅務(wù)保障經(jīng)費1000萬元，（42）公益性崗位人員工資補助1521萬元，（43）計生補貼143萬元，（44）第一書記和駐村工作隊員生活交通補助240萬元，（45）2022年度考核獎勵資金1700萬元，（46）養(yǎng)老經(jīng)辦中心代發(fā)退休工資中財政應(yīng)負擔部分2200萬元，（47）彌補機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金不足補助8000萬元。公用經(jīng)費主要包括：（1）四套班子、公安司法、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門公務(wù)費4867萬元，（2）民生項目配套13695萬元，（3）會議費80萬元，（4）接待費300萬元，（5）債務(wù)還本付息6570萬元，（6）維修購置費2795萬元，（7）事業(yè)配套5520萬元，（8）項目前期費1200萬元，（9）預備費4000萬元。
2023年縣本級財政支出預算167540萬元同可安排財力167540萬元相抵，一般公共預算收支體現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預算安排
1、收入預算安排。2023年全縣政府性基金收入安排14000萬元，其中“增減掛”等國有土地使用權(quán)出讓收入11000萬元、其他地方自行試點項目收益專項債券收入3000萬元。
2、支出預算安排及年終結(jié)算。2023年政府性基金支出安排4500萬元，其中征地和拆遷補償支出500萬元、土地開發(fā)支出500萬元、城市建設(shè)支出1000萬元、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出500萬元、其他地方自行試點項目收益專項債券付息及發(fā)行費用支出3000萬元。2023年政府性基金調(diào)入公共預算統(tǒng)籌財力使用8500萬元。政府性基金預算收支體現(xiàn)平衡。
（三）社會保險基金預算安排
1、收入預算安排。2023年全縣社會保險基金收入安排35700萬元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入13200萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入22500萬元。
2、支出預算安排及年終結(jié)算。2023年全縣社會保險基金支出安排35700萬元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出10500萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出25200萬元。2023年社會保險基金預算收支體現(xiàn)平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預算安排
2023年全縣國有資本經(jīng)營預算收入安排11萬元，全部為上級補助收入，2023年全縣國有資本經(jīng)營預算支出安排11萬元，國有資本經(jīng)營預算收支體現(xiàn)平衡。
（五）完成2023年預算任務(wù)的工作措施
圍繞上述預算安排和縣委重大決策部署，我們將全力抓好預算收支執(zhí)行，持續(xù)深化管理改革，推動全年財政工作目標任務(wù)順利完成。
1、堅定信心狠抓收入組織。堅持“依法征稅、應(yīng)收盡收”原則，全面落實財稅聯(lián)動機制，夯實征管責任，強化縣域重點行業(yè)、經(jīng)開區(qū)重點企業(yè)稅收征管，確保完成地方財政收入增長7%的目標任務(wù)。堅定不移、全力以赴抓好對上資金爭取。要緊盯省以下財政體制改革進程，隨時跟進協(xié)調(diào)，確保省市出臺政策有利于我。進一步研究轉(zhuǎn)移支付政策，加強跑市赴省，確保財力性轉(zhuǎn)移支付和專項資金增量達到預期。樹牢過“緊日子”思想，強化預算剛性約束，從嚴從緊控制一般性支出。動態(tài)抓好沉淀資金和低效資金清理，加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金回收力度，想方設(shè)法壯大財力規(guī)模，確保全年預算收支平衡。
2、落實政策持續(xù)助企紓困。進一步鞏固減稅降費成效，推動各項惠企政策落地見效，助力企業(yè)做大做強，鞏固財源稅源基礎(chǔ)。繼續(xù)落實金融創(chuàng)新支持產(chǎn)業(yè)政策，擴大“政策性農(nóng)業(yè)保險+擔保+銀行+財政貼息”試點范圍，充分發(fā)揮“佳縣鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展政府引導基金+慈善信托項目”作用，引進省農(nóng)擔落地佳縣，大力拓展融資擔保業(yè)務(wù)，同時要整合強化跨部門支持政策，形成合力推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3、聚焦重點強化支出保障。堅持“三?！痹谪斦С鲋袃?yōu)先地位，切實保障工資發(fā)放、機構(gòu)運轉(zhuǎn)和基本民生。加強資金調(diào)撥，確保工資在每月10日前發(fā)放；加大民生投入，民生支出占比達到80%以上；積極支持教育改革，落實教育、科技投入增長要求；筑牢底線思維，做實退休人員職業(yè)年金賬戶，按需補充養(yǎng)老基金缺口，保障退休人員養(yǎng)老金按時發(fā)放。全力支持鞏銜工作，高質(zhì)量完成資金保障任務(wù)。聚焦縣委縣政府重大決策部署，圍繞康養(yǎng)旅游等主導產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)籌各類財政資源，有效增加建設(shè)資金供給。大力爭取專項債券資金，支持做好景區(qū)、停車場、新能源、供水設(shè)施等重點項目建設(shè)，發(fā)揮財政穩(wěn)投資作用。
4、主動作為推進財政改革。將預算績效管理作為財政改革工作的重中之重，積極宣傳，不斷強化績效意識，繼續(xù)深化全方位預算績效管理，推動績效評價、監(jiān)控提質(zhì)擴面，用好績效評價結(jié)果，形成反饋、整改、應(yīng)用、提升的良性循環(huán)，提升財政資金使用效益。持續(xù)推進支出標準化建設(shè)，重點優(yōu)化項目支出標準體系，確保財政支出更加科學精準。健全直達資金監(jiān)管制度，提升直達資金使用效益，發(fā)揮資金惠企利民實效。切實履行財政監(jiān)督主責，聚焦民生資金、重大項目開展監(jiān)督檢查，嚴肅查處違反財經(jīng)紀律行為。堅持黨建與業(yè)務(wù)同謀劃、同安排、同推進、同落實，充分發(fā)揮支部堡壘和模范黨員作用，促進干部作風轉(zhuǎn)變，提高財政管理效能。
各位代表，2023年是全面深入貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，做好財政工作意義重大，我們將在縣委的堅強領(lǐng)導下，主動接受人大監(jiān)督，認真落實本次大會決議，擔當作為，踔厲奮發(fā)，為譜寫2023年佳縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展新篇章貢獻力量！
