（陜西?。╆P(guān)于榆林市定邊縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
定邊縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神，全面落實(shí)縣十九屆人大常委會(huì)第一次會(huì)議關(guān)于2022年預(yù)算草案的決議和十九屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議關(guān)于縣級(jí)預(yù)算調(diào)整方案的決定，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)和新發(fā)展理念，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”決策部署和“積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”工作要求，全力支持疫情防控，全面落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步提質(zhì)，財(cái)政收入質(zhì)量不斷提高，重點(diǎn)支出保障有力，資金監(jiān)管精準(zhǔn)高效，管理改革穩(wěn)步提升，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算執(zhí)行情況
1.收入完成情況
2022年，全縣財(cái)政總收入完成270461萬(wàn)元，按自然口徑計(jì)算增長(zhǎng)5.3%,扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)18.73%。其中：地方財(cái)政收入完成155276萬(wàn)元，按自然口徑計(jì)算增長(zhǎng)4.59%,扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)12.72%。
主要收入完成情況是：
各項(xiàng)稅收完成123768萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.23%，其中：增值稅27713萬(wàn)元，下降22.18%，主要是加大增值稅期末留抵退稅政策影響；企業(yè)所得稅7900萬(wàn)元，增長(zhǎng)158.76%；個(gè)人所得稅1620萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.44%；資源稅29778萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.13%；城市維護(hù)建設(shè)稅17299萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.40%，主要是原油價(jià)格上漲等因素影響；城鎮(zhèn)土地使用稅25425萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.61%；耕地占用稅3035萬(wàn)元，下降52.2%；環(huán)境保護(hù)稅114萬(wàn)元，下降5%。
非稅收入31508萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.15%，其中：專(zhuān)項(xiàng)收入17869萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入3603萬(wàn)元，下降56.96%；罰沒(méi)收入3618萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.45%；國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入6418萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.44%，主要是公路損壞占用補(bǔ)償費(fèi)入庫(kù)較上年大幅增長(zhǎng)。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入完成情況
2022年，上級(jí)對(duì)我縣補(bǔ)助收入401548萬(wàn)元，其中返還性收入5358萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入285649萬(wàn)元（石油開(kāi)發(fā)費(fèi)納入基數(shù)補(bǔ)助96084萬(wàn)元），專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入110541萬(wàn)元。
3.支出完成情況
2022年，一般公共預(yù)算支出539584萬(wàn)元，比上年增支56045萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.59%。
主要支出項(xiàng)目完成情況是：
一般公共服務(wù)支出61965萬(wàn)元，下降1.07%，主要是堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”，大力壓縮一般性支出；教育支出102896萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.35%，確保教育投入“兩個(gè)只增不減”；科學(xué)技術(shù)支出1061萬(wàn)元，增長(zhǎng)129.16%，主要是科技示范與應(yīng)用推廣重點(diǎn)項(xiàng)目投入影響；文化旅游體育與傳媒支出5514萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.28%，主要是加大長(zhǎng)城文物保護(hù)等專(zhuān)項(xiàng)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出70174萬(wàn)元，下降2.94%，主要是受疫情影響，相關(guān)就業(yè)培訓(xùn)無(wú)法開(kāi)展；衛(wèi)生健康支出53979萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.24%，主要是保障疫情防控、基本公共衛(wèi)生等方面投入增加影響；節(jié)能環(huán)保支出19462萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.11%，主要是加大對(duì)散煤治理、生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)确矫嫱度朐黾佑绊?；城鄉(xiāng)社區(qū)27512萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.63%，主要是加大市政基礎(chǔ)設(shè)施投入影響；農(nóng)林水支出112372萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.9%，主要是加大鞏銜資金和生態(tài)治理投入等方面影響；交通運(yùn)輸支出15868萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.81%，主要是通過(guò)爭(zhēng)取一般債券支持賀圈至彭灘迎賓大道等項(xiàng)目投入影響；自然資源海洋氣象支出4462萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.30%，主要是雷達(dá)天氣系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投入影響。
2022年，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，預(yù)計(jì)當(dāng)年可實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入完成情況
2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入完成7077萬(wàn)元，下降44.58%，主要收入項(xiàng)目完成情況是：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1614萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.29%；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入5463萬(wàn)元，下降52.5%。
2022年，政府性基金預(yù)算收入完成7077萬(wàn)元，加上上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入12011萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入2614萬(wàn)元、調(diào)入資金18339萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15000萬(wàn)元，全年政府性基金收入總計(jì)55041萬(wàn)元。
2.支出完成情況
2022年，政府性基金預(yù)算支出45457萬(wàn)元，下降19.67%，主要支出項(xiàng)目完成情況是：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出23760萬(wàn)元，比上年減支18002萬(wàn)元，下降43.11%，主要是安排道路（機(jī)場(chǎng)）征地拆遷補(bǔ)償、城鄉(xiāng)控制性詳細(xì)規(guī)劃、土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目、市政道路、廣場(chǎng)建設(shè)等項(xiàng)目支出；其他支出18193萬(wàn)元，比上年增支7657萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.67%；債務(wù)付息支出2688萬(wàn)元，比上年增支967萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.19%；抗疫特別國(guó)債安排的支出799萬(wàn)元,主要用于新區(qū)供水加壓泵站和進(jìn)村入戶(hù)管網(wǎng)改造等項(xiàng)目支出。
2022年，政府性基金預(yù)算收支相抵后，年終政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)9584萬(wàn)元，其中：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)2029萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券7555萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入完成情況
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入31569萬(wàn)元，主要是延長(zhǎng)集團(tuán)和華北油田公司欠繳的石油開(kāi)發(fā)費(fèi)。
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入31569萬(wàn)元，加上上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入19萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入20萬(wàn)元，全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)31608萬(wàn)元。
2.支出完成情況
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出6500萬(wàn)元，主要用于城投公司增加注冊(cè)資金5400萬(wàn)元；農(nóng)投實(shí)業(yè)有限公司注冊(cè)資金300萬(wàn)元；水務(wù)發(fā)展有限責(zé)任公司注冊(cè)資金500萬(wàn)元；定慶資源能源管理服務(wù)有限公司注冊(cè)資金100萬(wàn)元；定邊街道堅(jiān)定產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心注冊(cè)資金100萬(wàn)元；白泥井鎮(zhèn)衣食梁明優(yōu)物業(yè)公司100萬(wàn)元。
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出6500萬(wàn)元，加上調(diào)出資金25069萬(wàn)元，全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)31569萬(wàn)元。
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵后，年終國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)39萬(wàn)元。
?。ㄋ模┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入完成情況
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入41595萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15814萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25781萬(wàn)元。
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入41595萬(wàn)元，加上上年滾存結(jié)余51611萬(wàn)元，全年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總計(jì)93206萬(wàn)元。
2.支出完成情況
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出40873萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12537萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出28336萬(wàn)元。
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵后，年末滾存結(jié)余52333萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金33924萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)18409萬(wàn)元。
（五）政府性債務(wù)情況
2022年，市級(jí)下達(dá)我縣債務(wù)限額 296227萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額178838萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額117389萬(wàn)元。
2022 年，全縣政府性債務(wù)余額 246801 萬(wàn)元，其中:一般債務(wù)余額 159072 萬(wàn)元 (一般債券 152408 萬(wàn)元，向國(guó)際組織借款4902 萬(wàn)元，其他一般債務(wù)1762 萬(wàn)元)，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額 87729 萬(wàn)元(專(zhuān)項(xiàng)債券 87649 萬(wàn)元，其他專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 80萬(wàn)元)。全縣債務(wù)余額未超過(guò)債務(wù)限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
目前，全縣財(cái)政收支正在核實(shí)清算中，中央、省、市補(bǔ)助結(jié)算對(duì)賬尚在進(jìn)行，收支平衡及結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等最終數(shù)據(jù)會(huì)有一些變化，待決算會(huì)審編出后，再向縣人大常委會(huì)報(bào)告
二、2022年主要財(cái)稅政策落實(shí)和財(cái)稅改革情況
?。ㄒ唬┕?jiān)破難，財(cái)政綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)
在疫情影響、減稅降費(fèi)力度空前、地方財(cái)政收入承壓的形勢(shì)下，堅(jiān)持把財(cái)政增收作為工作的重中之重，通過(guò)采取稅收征收一塊、非稅籌集一塊、轉(zhuǎn)移支付申請(qǐng)一塊、債券資金爭(zhēng)取一塊、專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)一塊、存量資金盤(pán)活一塊的“六輪驅(qū)動(dòng)”工作舉措，努力做大“財(cái)政收入蛋糕”。稅收征收方面，建立健全自規(guī)、工貿(mào)、財(cái)政、稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)分工負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)配合的協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制，定期召開(kāi)聯(lián)動(dòng)工作會(huì)議，多措并舉，破難查漏，確保應(yīng)收盡收。特別是針對(duì)城鎮(zhèn)土地使用稅征收計(jì)稅數(shù)據(jù)不準(zhǔn)和耕地占用稅征收不規(guī)范等問(wèn)題，集中組織開(kāi)展稅源調(diào)查，推動(dòng)計(jì)征面積核查，著力解決征收堵點(diǎn)，確保應(yīng)征盡征。非稅籌集方面，按照省市改革要求，及時(shí)將水土保持補(bǔ)償費(fèi)、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入等非稅收入劃轉(zhuǎn)由稅務(wù)部門(mén)征收，職能部門(mén)負(fù)責(zé)日常管理，建立了相互監(jiān)督制約工作機(jī)制，有效避免在征收過(guò)程中存在的緩交、欠交等現(xiàn)象發(fā)生，做到了應(yīng)收盡收。轉(zhuǎn)移支付申請(qǐng)方面，切實(shí)發(fā)揮職能，緊緊瞄準(zhǔn)各類(lèi)政策和資金投向，全力爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，有效彌補(bǔ)大規(guī)模減稅降費(fèi)政策及疫情影響帶來(lái)的財(cái)政運(yùn)行壓力，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障。全年?duì)幦∩霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金40.15億元。爭(zhēng)資總額位列全市第一，爭(zhēng)資增量、增幅位列全市第三。債券資金爭(zhēng)取方面，搶抓政策“窗口期”，積極儲(chǔ)備、申報(bào)專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目，共爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債券資金2億元；爭(zhēng)取一般債券資金1.45億元。專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)方面，加強(qiáng)政策研究，牢牢把握政策資金扶持方向，在關(guān)鍵短板領(lǐng)域精準(zhǔn)持續(xù)發(fā)力，有針對(duì)性地爭(zhēng)取中省市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金20.15億元，有效緩解全縣財(cái)政支出壓力。存量資金盤(pán)活方面，建立財(cái)政存量資金“定期清理、限期使用、超期回收”機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)部門(mén)預(yù)算安排與財(cái)政支出進(jìn)度、存量資金規(guī)模相掛鉤的制度措施，切實(shí)加大存量資金管理和統(tǒng)籌力度，全年共盤(pán)活存量資金1.36億元，資金使用效益得到有效提升。
（二）統(tǒng)籌兼顧，支出保障水平有效提升
一是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。堅(jiān)持將勤儉辦一切事業(yè)內(nèi)化為一種政治自覺(jué)和政治擔(dān)當(dāng)，從嚴(yán)從緊控制一般性開(kāi)支，進(jìn)一步加大對(duì)非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出的壓減力度，持續(xù)擰緊政府過(guò)“緊日子”這根弦，把寶貴資金用在發(fā)展緊要處、民生急需上。全年壓縮一般性支出3774萬(wàn)元。二是優(yōu)先足額保障，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，嚴(yán)格落實(shí)“兩個(gè)優(yōu)先”要求，將“三?！辟Y金足額列入年初預(yù)算?？茖W(xué)制定我縣“三?！北Ｕ锨鍐巍⒔∪A(yù)算審核機(jī)制，確?！叭！弊泐~優(yōu)先保障。2022年，全縣“三?！敝С?5.47億元，其中：?；久裆?.83億元、保工資17.22億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)1.42億元。三是堅(jiān)持生命至上，守護(hù)人民健康。成立資金和物資保障工作專(zhuān)班，建立財(cái)政、銀行、國(guó)庫(kù)快速聯(lián)動(dòng)機(jī)制和開(kāi)通綠色通道，保證疫情防控資金隨時(shí)調(diào)撥、物資隨時(shí)發(fā)放。共安排疫情防控支出1.61億元，用于核酸檢測(cè)、防疫設(shè)備購(gòu)置、物資儲(chǔ)備、防疫人員補(bǔ)助等疫情防控經(jīng)費(fèi)保障，全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。四是精細(xì)統(tǒng)籌財(cái)力，保障重大項(xiàng)目。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保障縣委、縣政府重大決策部署、重大政策措施落地落實(shí)，助力推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。全年統(tǒng)籌安排重大項(xiàng)目建設(shè)資金17.11億元。
（三）增進(jìn)福祉，人民生活品質(zhì)不斷提高
堅(jiān)持盡力而為、量力而行，全面落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)民生政策，加強(qiáng)民生保障。全縣民生支出達(dá)42.94億元，占一般公共預(yù)算支出的80%，同期增長(zhǎng)4.25億元，增幅10.98%。在支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面，全年投入資金11.23億元，用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境整治、農(nóng)村安全飲水、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、通村組水泥路等支出；其中：統(tǒng)籌整合資金3.3億元，足額保障我縣全年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金需求。在支持社會(huì)保障方面，全年投入資金7.02億元。其中：安排1.24億元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金及養(yǎng)老參保配套，惠及8.9萬(wàn)人；安排1.85億元，用于全縣1890戶(hù)居民的城市最低生活保障、6977戶(hù)農(nóng)民的農(nóng)村最低生活保障、60人的社會(huì)散居孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童補(bǔ)貼、12682名殘疾人的生活及護(hù)理補(bǔ)貼和25662人的高齡老人補(bǔ)貼等方面，有效保障了全縣低收入和弱勢(shì)群體的基本生活。在支持衛(wèi)生健康方面，全年投入資金5.4億元。其中：安排2471萬(wàn)元，用于基本藥物及公立醫(yī)院綜合補(bǔ)償，著力解決群眾“看病貴”問(wèn)題；安排2277萬(wàn)元，用于全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)；安排3933萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助，惠及33.4萬(wàn)人；安排4173萬(wàn)元，支持公立醫(yī)院改造和設(shè)施設(shè)備更新。在支持教育事業(yè)方面，全年投入資金10.29億元，用于啟動(dòng)幼兒園、中小學(xué)等新建學(xué)校、普通高中搬遷等項(xiàng)目實(shí)施，重點(diǎn)支持緩解“入園難、入園貴、義務(wù)教育學(xué)校薄弱”等問(wèn)題；在教師原工資的基礎(chǔ)上、再增加教師工資總額的15%用于績(jī)效考核，全面落實(shí)“十五年”免費(fèi)教育、義務(wù)教育農(nóng)村學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃和從學(xué)前到中高職家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策，實(shí)現(xiàn)全縣鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助全覆蓋。在支持生態(tài)保護(hù)方面，全年投入資金2.97億元，用于重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)工程、植樹(shù)造林綠化工程和冬季清潔取暖改造項(xiàng)目等。在支持文化事業(yè)方面，全年投入資金0.55億元，重點(diǎn)支持文物保護(hù)、文化惠民和旅游發(fā)展。在支持住房保障方面，全年投入資金1.33億元，用于老舊小區(qū)改造、廉租房和住房補(bǔ)貼等方面。
（四）精準(zhǔn)施策，市場(chǎng)主體活力持續(xù)激發(fā)
一是落實(shí)減稅降費(fèi)，釋放政策紅利。會(huì)同稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)，加快留抵退稅政策的實(shí)施進(jìn)度，直接為企業(yè)增加現(xiàn)金流，真金白銀幫助企業(yè)減負(fù)紓困，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。全縣累計(jì)留抵退稅3.59億元，涉及468戶(hù)企業(yè)；新增減稅降費(fèi)10076萬(wàn)元，其中：小型微利企業(yè)所得稅減免1452萬(wàn)元，增值稅減免5128萬(wàn)元，六稅兩費(fèi)減免2420萬(wàn)元。二是創(chuàng)新工作舉措，精準(zhǔn)靶向施策。創(chuàng)新開(kāi)展財(cái)政助企紓困大遍訪活動(dòng)，選取我縣農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域有代表性的60家中小微企業(yè)，通過(guò)深入企業(yè)開(kāi)展實(shí)地走訪、政策宣傳、座談?wù){(diào)研等方式，了解企業(yè)在減稅降費(fèi)、財(cái)政政策扶持和融資擔(dān)保等方面的意見(jiàn)建議。梳理匯總企業(yè)反饋問(wèn)題和困難共涉及82項(xiàng)，通過(guò)建立問(wèn)題、責(zé)任、幫扶清單，以“釘釘子”精神持續(xù)推進(jìn)反饋問(wèn)題和困難的解決，真心實(shí)意幫助企業(yè)提振信心、紓難解困。累計(jì)為我縣140家中小企業(yè)申報(bào)各級(jí)各類(lèi)項(xiàng)目和發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金5627萬(wàn)元；將6家企業(yè)生產(chǎn)用水用電困難問(wèn)題納入2023年產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)配套設(shè)施項(xiàng)目，涉及資金497萬(wàn)元；先后向稅務(wù)、自然資源規(guī)劃、工貿(mào)等相關(guān)部門(mén)制發(fā)建議函15份，已協(xié)調(diào)推動(dòng)解決問(wèn)題8項(xiàng)。三是依托政府采購(gòu)，支持中小企業(yè)。全面落實(shí)政府采購(gòu)支持中小企業(yè)發(fā)展政策措施，通過(guò)大幅提高政府采購(gòu)面向中小企業(yè)預(yù)留份額、鼓勵(lì)取消投標(biāo)保證金和履約保證金以及集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目不再收取投標(biāo)保證金等有效舉措，切實(shí)減輕中小企業(yè)負(fù)擔(dān)，助力企業(yè)紓困發(fā)展。在政府采購(gòu)項(xiàng)目中，中小企業(yè)合同授予比例達(dá)89%。四是落實(shí)緩繳政策，加大穩(wěn)崗支持。全面落實(shí)社保費(fèi)緩繳政策，緩繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)9萬(wàn)元；繼續(xù)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策，提高返還比例，推行“免申即享”服務(wù)，累計(jì)向58家企業(yè)返還穩(wěn)崗社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)436萬(wàn)元，惠及職工7391人。五是提升消費(fèi)能力，積極擴(kuò)大內(nèi)需。按照“政府補(bǔ)貼、企業(yè)讓利、群眾受益”原則，完成財(cái)政補(bǔ)助資金200萬(wàn)電子消費(fèi)券發(fā)放工作；支持重點(diǎn)限額以上商貿(mào)流通企業(yè)和大個(gè)體打折讓利4144萬(wàn)元，帶動(dòng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)消費(fèi)4344萬(wàn)元，持續(xù)激發(fā)居民消費(fèi)動(dòng)能。
（五）銳意改革，財(cái)政治理效能有效發(fā)揮
一是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。針對(duì)財(cái)政資金審批程序環(huán)節(jié)多、效率低、廉政風(fēng)險(xiǎn)大等問(wèn)題，研究制定《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》、《定邊縣政府投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》等制度，簡(jiǎn)化審批流程、提升工作效能、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，著力規(guī)范財(cái)政資金使用程序，強(qiáng)化財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。二是全面實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。完成全縣314家行政事業(yè)單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)審核和鞏銜資金事前績(jī)效評(píng)估工作；對(duì)10個(gè)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效監(jiān)控，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾偏；對(duì)使用鞏銜資金的18個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目和51家部門(mén)（單位）開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用，全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系基本建成。三是深入推進(jìn)預(yù)算評(píng)審。牢固樹(shù)立“不唯減、不唯增、只唯實(shí)”的評(píng)審理念，全面推行限時(shí)辦結(jié)制，全年完成評(píng)審項(xiàng)目141個(gè)，評(píng)審資金總額18.15億元，評(píng)定資金總額16.67億元，凈審減資金1.48億元，平均審減率達(dá)8.2％，保證了財(cái)政建設(shè)項(xiàng)目資金使用的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。四是不斷規(guī)范政府采購(gòu)。全年采購(gòu)預(yù)算資金 6.75億元，審核預(yù)算資金 6.3億元，節(jié)約預(yù)算資金 0.45億元，節(jié)支率6.7%。通過(guò)“政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)”共完成交易 44筆342萬(wàn)元。五是穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)企改革。研究起草《定邊縣縣屬?lài)?guó)有企業(yè)改革工作方案》、《定邊縣縣屬?lài)?guó)有企業(yè)監(jiān)督管理暫行辦法》，明確改革重點(diǎn)內(nèi)容、推進(jìn)步驟、類(lèi)型劃分和“一企一策”方案等，為改革有序推進(jìn)、取得實(shí)效奠定基礎(chǔ)；全年完成15家縣屬?lài)?guó)有企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估、清產(chǎn)核資財(cái)務(wù)審計(jì)工作。六是積極拓展擔(dān)保業(yè)務(wù)。通過(guò)創(chuàng)新開(kāi)展“縣域振興批量貸”，構(gòu)建“政擔(dān)”合作新模式并成立陜西農(nóng)擔(dān)定邊辦事處，將更多的財(cái)政、金融活水引流至中小微企業(yè)和“三農(nóng)”等實(shí)體領(lǐng)域，先后為7家有融資需求企業(yè)和84家“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)體提供融資擔(dān)保2651萬(wàn)元。七是打造會(huì)計(jì)服務(wù)平臺(tái)。傾力打造“會(huì)計(jì)人才信息庫(kù)、經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家工作站、會(huì)計(jì)人員服務(wù)平臺(tái)”即“一庫(kù)一站一平臺(tái)”財(cái)政監(jiān)管服務(wù)體系，有效解決我縣會(huì)計(jì)事務(wù)工作中存在的監(jiān)管不到位、會(huì)計(jì)人才作用發(fā)揮不充分、單位企業(yè)聘用會(huì)計(jì)難、會(huì)計(jì)人員就業(yè)難等突出問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)對(duì)全縣會(huì)計(jì)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)分析，發(fā)揮智庫(kù)作用，服務(wù)財(cái)政改革和發(fā)展需求。八是提升服務(wù)功能質(zhì)效。為轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提升服務(wù)效能，在“定邊縣財(cái)政局微信公眾號(hào)”開(kāi)通線上預(yù)約服務(wù)功能，面向辦事人員提供工作日預(yù)約和雙休日預(yù)約服務(wù)，實(shí)現(xiàn)全天候、全時(shí)段、全周期的便捷化、人性化服務(wù)，暢通服務(wù)群眾“最后一公里”，便民服務(wù)創(chuàng)新舉措獲得了群眾的一致認(rèn)可與好評(píng)。同時(shí)，設(shè)立人大代表聯(lián)絡(luò)站，全力暢通與選民的交流互通渠道，傾心幫助解決群眾和企業(yè)的急難愁盼事，通過(guò)認(rèn)真落實(shí)接待選民制度，使聯(lián)絡(luò)站真正成為聽(tīng)人民呼聲、解人民憂患、替人民進(jìn)言、為人民盡職的“暖心站”。2022年，市縣人大代表緊扣財(cái)政職能開(kāi)展接訪活動(dòng)3次，解決民生實(shí)事3件，辦理回復(fù)代表議案1件、建議1件。
?。﹫?jiān)守底線，風(fēng)險(xiǎn)防控能力持續(xù)增強(qiáng)
一是加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行分析。統(tǒng)籌分析財(cái)政收支結(jié)構(gòu)、財(cái)力變化趨勢(shì)、國(guó)庫(kù)庫(kù)款運(yùn)行等因素，按季度對(duì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、減稅退費(fèi)政策實(shí)施等進(jìn)行重點(diǎn)研判，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出解決方案，抓實(shí)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防范，助力財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。二是積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。壓實(shí)部門(mén)償債責(zé)任，持續(xù)加大督促力度，超額完成全年隱性債務(wù)化解任務(wù)。我縣政府債務(wù)負(fù)債率、債務(wù)率不高，償債金額在財(cái)政收入占比低，償還壓力較小，債務(wù)余額嚴(yán)格控制在限額范圍內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)可控。三是嚴(yán)肅整飭財(cái)經(jīng)秩序。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)、高質(zhì)量落實(shí)，扎實(shí)有序開(kāi)展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，先后研究制定《定邊縣財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)工作方案》、《關(guān)于開(kāi)展“落實(shí)政府過(guò)緊日子”領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)方案》和《定邊縣兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)工作方案》，成立七個(gè)工作專(zhuān)班對(duì)部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)自查自糾情況進(jìn)行抽查核查，共抽查核查28個(gè)單位，核查率32%。針對(duì)部分單位存在的突出問(wèn)題，通過(guò)建立“三清單一臺(tái)賬”，實(shí)行限期整改、銷(xiāo)號(hào)閉環(huán)管理等有力舉措，確保專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)不走過(guò)場(chǎng)，取得實(shí)效。四是縝密開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)清查。聯(lián)合縣計(jì)生協(xié)會(huì)組織開(kāi)展全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政供養(yǎng)人員獨(dú)生子女保健費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)清查工作，共清查出應(yīng)終止而未終止發(fā)放獨(dú)生子女保健費(fèi)對(duì)象1328人，每年節(jié)約財(cái)政資金40萬(wàn)元。
2022年，全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體良好，但仍然存在一些困難和問(wèn)題，一是受疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)下行、國(guó)家減稅降費(fèi)政策等多方面因素影響，財(cái)政穩(wěn)定增收基礎(chǔ)還不牢固，兜牢“三?！钡拙€的壓力較大，政府債務(wù)還本付息、生態(tài)環(huán)保等剛性重點(diǎn)支出有增無(wú)減，財(cái)政收支矛盾十分突出，財(cái)政運(yùn)行將長(zhǎng)期處于緊平衡狀態(tài)。二是在推進(jìn)財(cái)政治理現(xiàn)代化上仍有短板，財(cái)政預(yù)算管理水平仍有不足，資金績(jī)效管理發(fā)力不夠，財(cái)政資金效益和政策效能有待提高。三是國(guó)資國(guó)企改革不徹底，現(xiàn)代企業(yè)管理制度尚未建立，企業(yè)管理能力有待提升。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將高度重視，認(rèn)真分析，努力加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算安排草案
?。ㄒ唬┴?cái)政收支形勢(shì)分析
從積極的因素看，一是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加大中央對(duì)地方的轉(zhuǎn)移支付力度，推動(dòng)財(cái)力下沉，將為縣域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展提供財(cái)力保障。二是黨中央、國(guó)務(wù)院出臺(tái)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)等一攬子政策措施、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展、新時(shí)代西部大開(kāi)發(fā)等重大國(guó)家戰(zhàn)略紅利疊加釋放，定邊在國(guó)家能源安全戰(zhàn)略中的保供作用更加重要、更加凸顯，油價(jià)高位運(yùn)行，全球能源供應(yīng)短缺為定邊石油經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展留下了更長(zhǎng)的窗口期，高質(zhì)量發(fā)展需要大力發(fā)展新能源，為我們創(chuàng)新轉(zhuǎn)型提供了難得的機(jī)遇期，以資源換產(chǎn)業(yè)的不斷落地，九大產(chǎn)業(yè)工程發(fā)力提效，這將為財(cái)政增收奠定良好基礎(chǔ)。三是全縣經(jīng)濟(jì)逐步回暖向好，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，上年留抵退稅政策實(shí)施后回補(bǔ)效應(yīng)不斷顯現(xiàn)；特別是新能源企業(yè)稅費(fèi)優(yōu)惠政策逐步到期，其必將成為我縣財(cái)政收入新的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
從面臨的挑戰(zhàn)看，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，積極的財(cái)政政策要加力提效，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€、鄉(xiāng)村振興、城市更新、生態(tài)環(huán)保、教育醫(yī)療等重大項(xiàng)目和重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展都對(duì)財(cái)政保障能力提出了新的更高要求，穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)、保民生壓力持續(xù)加大。
?。ǘ?023年預(yù)算安排的總體思路
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記來(lái)陜考察重要講話重要指示，認(rèn)真落實(shí)全國(guó)、全省、全市財(cái)政工作會(huì)議和縣委十九屆四次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，積極的財(cái)政政策要加力提效，注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)；落實(shí)減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持必要的支出強(qiáng)度；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做好縣委、縣政府重大決策部署和重點(diǎn)工作任務(wù)的財(cái)力保障；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，兜牢“三保”底線，提高財(cái)政資源配置效率；加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，保障財(cái)政可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控；健全現(xiàn)代預(yù)算制度，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，增強(qiáng)財(cái)政宏觀調(diào)控效能，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支持。
（三）一般公共預(yù)算安排草案
1.收入預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為16億元，較上年增長(zhǎng)3.04%。其中：稅收收入13.4億元，增長(zhǎng)8.27%；非稅收入2.6億元，下降17.48%。
2023年，一般公共預(yù)算收入160000萬(wàn)元，加上中央、省、市提前下達(dá)的各項(xiàng)補(bǔ)助178427萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入15644萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6204萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金155900萬(wàn)元，調(diào)入資金60000萬(wàn)元，收入預(yù)算總計(jì)576175萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算
2023年，一般公共預(yù)算支出557547萬(wàn)元,加上上解上級(jí)支出9829萬(wàn)元、地方一般債務(wù)還本支出8799萬(wàn)元，支出總計(jì)為576175萬(wàn)元。
主要項(xiàng)目支出預(yù)算情況：
教育支出106307萬(wàn)元，確保教育支出“兩個(gè)只增不減”。主要用于：落實(shí)義務(wù)教育、特殊教育、學(xué)前、高中、中職等階段生均經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，落實(shí)貧困生資助政策，實(shí)施十五年免費(fèi)教育及特殊教育、學(xué)前教育、義務(wù)教育農(nóng)村學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃，支持學(xué)前、特殊教育、義務(wù)教育、普通高中、職業(yè)教育等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；落實(shí)“雙減”工作要求，保障中小學(xué)課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)；落實(shí)高中質(zhì)量提升和教師工作量化課時(shí)費(fèi)等補(bǔ)助，逐步提高教師待遇、壯大中小學(xué)教師隊(duì)伍，確保教師的平均工資水平應(yīng)當(dāng)不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員的平均工資水平。
科學(xué)技術(shù)支出1187萬(wàn)元，主要用于：落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，開(kāi)展科技示范與應(yīng)用推廣項(xiàng)目和科學(xué)技術(shù)普及等方面。
文化旅游體育與傳媒支出12517萬(wàn)元，主要用于：落實(shí)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，完善公共文化服務(wù)設(shè)施，開(kāi)展群眾文化活動(dòng)；支持鹽場(chǎng)堡長(zhǎng)城遺址文化公園、鼓樓等重點(diǎn)文物保護(hù)利用工程；開(kāi)展春節(jié)文娛活動(dòng)；培育打造田園花海、鹽湖等一批精品旅游文化景點(diǎn)，促進(jìn)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。
社會(huì)保障和就業(yè)支出67039萬(wàn)元，主要用于：落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、城鄉(xiāng)低保待遇；支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)群體和就業(yè)困難人員多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)；落實(shí)各類(lèi)社保對(duì)象待遇，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金補(bǔ)助等方面。
衛(wèi)生健康支出48845萬(wàn)元，主要用于：新冠病毒疫情防控工作；保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、高齡老人補(bǔ)貼、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、疾病預(yù)防控制體系建設(shè)、人口和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展、婦幼保健、衛(wèi)生應(yīng)急體系、中醫(yī)藥發(fā)展等方面；支持縣醫(yī)院整體搬遷、中醫(yī)院國(guó)醫(yī)館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室等項(xiàng)目建設(shè)。
節(jié)能環(huán)保支出16891萬(wàn)元，主要用于：黃土高原綜合治理、白于山區(qū)國(guó)家儲(chǔ)備林、退耕還林、天然林保護(hù)、冬季清潔取暖等方面；支持鐵腕治污攻堅(jiān)行動(dòng)，保障污水處理站、垃圾填埋場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出103501萬(wàn)元，主要用于：支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接（安排縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金6500 萬(wàn)元）；支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、防汛抗旱、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)村公益事業(yè)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)、水利工程建設(shè)等方面。
交通運(yùn)輸支出18821萬(wàn)元, 主要用于：賀圈至彭灘迎賓大道項(xiàng)目、通村組水泥路建設(shè)項(xiàng)目、機(jī)場(chǎng)連接線建設(shè)項(xiàng)目、全縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)、城市客運(yùn)市場(chǎng)整治、通村客運(yùn)發(fā)展等方面。
資源勘探信息等支出14456萬(wàn)元，主要用于：支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展，實(shí)施企業(yè)技術(shù)改造獎(jiǎng)勵(lì)，產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1681萬(wàn)元，主要用于：商貿(mào)物流、供銷(xiāo)“三位一體”綜合合作試點(diǎn)、碘鹽配給補(bǔ)貼等方面。
住房保障支出15111萬(wàn)元，主要用于：老舊小區(qū)改造、住房公積金等方面。
債務(wù)付息支出4790萬(wàn)元，主要用于：地方政府一般債券利息支出。
2023年預(yù)算安排縣本級(jí)“三?！敝С?26243萬(wàn)元，其中：?；久裆?0461萬(wàn)元，保工資173255萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)12527萬(wàn)元。同時(shí)，預(yù)算安排就業(yè)補(bǔ)助、教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展、醫(yī)療衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興和城鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)等剛性支出43959萬(wàn)元。
2023年，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1418萬(wàn)元，較上年預(yù)算執(zhí)行下降1.53%，其中：公務(wù)接待費(fèi)201萬(wàn)元，較上年下降5.19%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)990萬(wàn)元，較上年下降1.1%; 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)227萬(wàn)元，與上年持平。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降的原因主要是，縣級(jí)部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格按照支出標(biāo)準(zhǔn)核定預(yù)算，做到“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。
?。ㄋ模┱曰痤A(yù)算安排草案
1.收入預(yù)算
2023年，政府性基金預(yù)算收入8000萬(wàn)元，主要是國(guó)有土地出讓收入6000萬(wàn)元，城市設(shè)施配套費(fèi)2000萬(wàn)元。
2023年，政府性基金預(yù)算收入8000萬(wàn)元，加上上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入9584萬(wàn)元，全縣政府性基金收入總計(jì)17584萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算
2023年，政府性基金預(yù)算安排支出17584萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出301萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2550萬(wàn)元，其他支出8783萬(wàn)元，債務(wù)還本付息支出5950萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算收支相抵后，實(shí)現(xiàn)平衡。
?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排草案
1.收入預(yù)算
2023年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入60000萬(wàn)元，主要是清繳延長(zhǎng)集團(tuán)欠繳的石油開(kāi)發(fā)費(fèi)收入。
2023年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入60000萬(wàn)元，加上上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入39萬(wàn)元，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)60039萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算
2023年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排支出60039萬(wàn)元，其中：調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用60000萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出39萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵后，實(shí)現(xiàn)平衡。
（六）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排草案
1.收入預(yù)算
2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入45035萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16991萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28044萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算
2023年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出44677萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13492萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出31185萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵后結(jié)余358萬(wàn)元，加上年基金滾存結(jié)余52333萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年末滾存結(jié)余52691萬(wàn)元。
四、2023年財(cái)政主要工作
?。ㄒ唬┘訌?qiáng)收入征管，不斷壯大財(cái)政實(shí)力
一是突出聯(lián)動(dòng)共治。加強(qiáng)與稅務(wù)、自規(guī)、工貿(mào)等部門(mén)的信息互通、協(xié)作聯(lián)動(dòng)，全方位健全協(xié)稅護(hù)稅工作常態(tài)長(zhǎng)效機(jī)制，牢牢把握組織收入的主動(dòng)權(quán)，全力打造稅費(fèi)精誠(chéng)共治的新格局。二是突出“破難查漏”。在認(rèn)真執(zhí)行好國(guó)家減稅降費(fèi)政策的前提下，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)城鎮(zhèn)土地使用稅、耕地占用稅、土地出讓金、森林植被恢復(fù)費(fèi)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等稅費(fèi)的征收，做到錙銖必較，應(yīng)收盡收。三是突出爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。把握政策方向，密切部門(mén)協(xié)作，全力向上爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債券、各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金、轉(zhuǎn)移支付資金和政策性金融資金，持續(xù)壯大財(cái)政實(shí)力。四是突出培植財(cái)源。緊緊圍繞縣委、縣政府提出的清潔油氣擴(kuò)產(chǎn)、新能源倍增等“九大產(chǎn)業(yè)提升工程”，大抓招商引資和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，通過(guò)政府獎(jiǎng)補(bǔ)、稅收優(yōu)惠、項(xiàng)目支持等財(cái)稅政策紅利“活水”，為市場(chǎng)主體賦能添利，釋放活力、涵養(yǎng)稅源、培植財(cái)源。
?。ǘ?qiáng)化預(yù)算約束，科學(xué)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
一是堅(jiān)持政府過(guò)緊日子。把政府過(guò)緊日子作為預(yù)算編制長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本原則，建立健全節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，加強(qiáng)一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)管理，進(jìn)一步加大預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控力度。節(jié)儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)控黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位維修改造支出，杜絕低效無(wú)效支出，將寶貴的財(cái)政資金用到緊要處、關(guān)鍵點(diǎn)。二是持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)主體活力。切實(shí)落實(shí)“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，頂格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，不斷擴(kuò)大政府性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，切實(shí)緩解融資難融資貴問(wèn)題。優(yōu)化民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，在財(cái)政補(bǔ)貼、稅費(fèi)優(yōu)惠、政府采購(gòu)、融資擔(dān)保等方面對(duì)各類(lèi)市場(chǎng)主體一視同仁、平等對(duì)待。三是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。嚴(yán)格落實(shí)“四不摘”要求，保持財(cái)政支出政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，重點(diǎn)向鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果任務(wù)重、鄉(xiāng)村振興底子差的鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜；繼續(xù)提高土地出讓收入用于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的比例。夯實(shí)糧食安全根基，加快高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、農(nóng)田水利建設(shè)，落實(shí)好耕地地力保護(hù)和農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等政策，提升糧食生產(chǎn)能力；支持農(nóng)業(yè)良種培育和種業(yè)發(fā)展；落實(shí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策，推進(jìn)擴(kuò)面提標(biāo)增品等工作。推動(dòng)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)，補(bǔ)齊鄉(xiāng)村公共服務(wù)短板，改善農(nóng)村人居環(huán)境；深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，加強(qiáng)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障。四是持續(xù)加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)力度。統(tǒng)籌財(cái)力資源，保障“山水林田湖草沙壩”一體化保護(hù)和修復(fù)、國(guó)土綠化五年行動(dòng)、鐵腕治污攻堅(jiān)行動(dòng)等資金需求，努力讓綠色成為定邊最亮眼的底色。五是增加重點(diǎn)決策財(cái)力保障。通過(guò)加強(qiáng)“四本”預(yù)算統(tǒng)籌，存量資金和資產(chǎn)統(tǒng)籌，集中財(cái)力辦大事，全力推動(dòng)民用機(jī)場(chǎng)、鹽場(chǎng)堡長(zhǎng)城遺址公園、賀圈至彭灘迎賓大道、市政道路管網(wǎng)建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目落地見(jiàn)效和統(tǒng)籌保障好民生十件實(shí)事的資金落實(shí)。
?。ㄈ┍譃槊褡谥迹瑑A力打造“幸福定邊”
一是穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。落實(shí)落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策，促進(jìn)城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力、退役軍人等重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)，把促進(jìn)青年特別是高校畢業(yè)生就業(yè)工作擺在更加突出的位置；繼續(xù)實(shí)施階段性降低社保費(fèi)率政策，延續(xù)實(shí)施普惠性失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還等政策。二是支持教育高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)加大教育投入，全面助力“兩創(chuàng)建一振興”，加快推進(jìn)十二幼、十一小、十二小新建項(xiàng)目和五中六小遷建、九幼五小擴(kuò)建項(xiàng)目，有序提升改造重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村學(xué)校，實(shí)施高中振興計(jì)劃，推進(jìn)職業(yè)教育特色發(fā)展、義務(wù)教育均衡發(fā)展、學(xué)前教育普惠發(fā)展，全力辦好高質(zhì)量、有溫度的教育。三是完善社會(huì)保障體系。提高退休人員養(yǎng)老金水平，落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老待遇正常調(diào)整機(jī)制，提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和個(gè)人繳費(fèi)水平，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，提高養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，應(yīng)對(duì)人口老齡化。四是推進(jìn)健康定邊建設(shè)。圍繞“保健康、防重癥”目標(biāo)，全面落實(shí)新階段疫情防控舉措，支持縣鄉(xiāng)兩級(jí)醫(yī)院加強(qiáng)醫(yī)療資源儲(chǔ)備，保障好群眾的就醫(yī)用藥，支持做好老年人和患基礎(chǔ)性疾病群體的醫(yī)療救治。落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，完善公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。繼續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，完善基本藥物制度，推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。五是保障公共文化服務(wù)建設(shè)。落實(shí)文化惠民各項(xiàng)政策，保障文化下鄉(xiāng)、送書(shū)送戲送展覽下基層等文化活動(dòng)，繼續(xù)推進(jìn)博物館、紀(jì)念館、文化館、體育館等公益設(shè)施免費(fèi)開(kāi)放，加大對(duì)長(zhǎng)城、歷史遺址等保護(hù)力度，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，提振旅游消費(fèi)，擦亮文化定邊名片。
（四）深化財(cái)稅改革，持續(xù)提升治理能力
一是抓好省以下財(cái)政體制改革。認(rèn)真研究吃透政策，準(zhǔn)確把握改革的重點(diǎn)內(nèi)容，找準(zhǔn)政策切入點(diǎn)和改革關(guān)鍵處，圍繞稅收劃分、財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分、轉(zhuǎn)移支付測(cè)算等影響縣級(jí)財(cái)力的重點(diǎn)因素，主動(dòng)對(duì)接，精準(zhǔn)測(cè)算，全力爭(zhēng)取省市支持，贏得改革利益最大化。二是用好財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)“指揮棒”。加快健全全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的全額預(yù)算績(jī)效管理制度，不斷提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。要用活用好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，將其作為部門(mén)單位來(lái)年預(yù)算資金安排、項(xiàng)目支持的重要依據(jù)。前置源頭監(jiān)管，試點(diǎn)開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，切實(shí)做到“花錢(qián)必問(wèn)效、低效必壓減、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。三是積極穩(wěn)妥推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革。建立健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度，因企施策，分類(lèi)分步有序推進(jìn)縣屬?lài)?guó)有企業(yè)薪酬改革、勞動(dòng)用工改革和收入分配改革等事項(xiàng)，進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)資金管理，更好履行出資人職責(zé)。
?。ㄎ澹﹫?jiān)持底線思維，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)
一是全力防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格依法規(guī)范政府舉債融資行為，切實(shí)將舉債規(guī)?？刂圃谌舜笈鷾?zhǔn)的債務(wù)限額之內(nèi)。按照嚴(yán)格控制增量、逐步消化存量的原則，強(qiáng)化政府債務(wù)“借、用、管、還”全鏈條監(jiān)管。加強(qiáng)債券項(xiàng)目前期論證，做好用地、環(huán)評(píng)等要素供給保障，做到科學(xué)決策、有效投資，提升債券資金使用效益。加大對(duì)政府債務(wù)審計(jì)監(jiān)督力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)肅整改嚴(yán)格問(wèn)責(zé)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€。切實(shí)扛起主體責(zé)任，將“三?！敝С鲎泐~納入預(yù)算安排，在執(zhí)行中予以重點(diǎn)保障，堅(jiān)決兜住“三保”底線，確保不出問(wèn)題。
?。﹪?yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷提升監(jiān)督效能
認(rèn)真學(xué)習(xí)《中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見(jiàn)》精神，進(jìn)一步健全財(cái)會(huì)監(jiān)督體系，加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作，推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與其他監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，形成監(jiān)督合力。要重點(diǎn)在非稅收入專(zhuān)項(xiàng)檢查、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政存量資金清查盤(pán)活等工作上協(xié)同發(fā)力，有效維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，真正使財(cái)經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”。
2023年落實(shí)好各項(xiàng)財(cái)政政策、深化財(cái)政管理改革任務(wù)艱巨，我們要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)縣人大各項(xiàng)決議，自覺(jué)接受縣人大監(jiān)督，以?shī)^發(fā)有為的精神狀態(tài)和“時(shí)時(shí)放心不下”的責(zé)任意識(shí)，自信自強(qiáng)、守正創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為加快推進(jìn)“兩區(qū)一中心”建設(shè)、全力打造“五個(gè)定邊”、奮力譜寫(xiě)定邊高質(zhì)量發(fā)展新篇章貢獻(xiàn)財(cái)政智慧和力量！
