（陜西省）關(guān)于延安市黃陵縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于黃陵縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算（草案）的報告
——2023年2月8日在黃陵縣第十八屆人民代表大會第二次會議上
黃陵縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將黃陵縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案報告如下，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大勝利召開之年，財政部門在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的十九大、十九屆歷次全會和黨的二十大、二十屆一中全會精神，認(rèn)真落實縣十八屆人大一次會議及其常委會決議，緊扣“六大發(fā)展目標(biāo)”,有效實施提質(zhì)增效、可持續(xù)的積極財政政策，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，全力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎辛Υ_保了全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。全縣預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
(一）全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入完成427739萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.7%，同比增長40.9%，增收124071萬元。其中：稅收收入完成404440萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.7%，同比增長43.3%，增收122234萬元；非稅收入完成23299萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.3%，同比增長8.6%，增收1837萬元。
2022年，全縣一般公共預(yù)算支出完成430028萬元，同比增長39.8%，增支122490萬元。按照科目分類完成情況是：一般公共服務(wù)支出36717萬元，同比增長12.1%；公共安全支出14085萬元，同比增長8%；教育支出51710萬元，同比增長41.8%；科學(xué)技術(shù)支出1994萬元，同比增長近6倍；文化旅游體育與傳媒支出6225萬元，同比下降8.7%；社會保障和就業(yè)支出36887萬元，同比下降32.6%；衛(wèi)生健康支出23878萬元，同比增長32.1%；節(jié)能環(huán)保支出23954萬元，同比增長56.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出41969萬元，同比下降0.1%；農(nóng)林水支出44548萬元，同比增長9.9%；交通運輸支出28919萬元，同比增長113.7%；資源勘探信息等支出61729萬元，同比增長7倍多；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出564萬元，同比增長56.2%；自然資源海洋氣象等支出18565萬元，同比增長267.3%；住房保障支出26377萬元，同比增長104%；糧油物資儲備支出400萬元，同比增長6.1%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8073萬元，同比增長61.6%；債務(wù)付息支出2493萬元，同比增長15.3%；債務(wù)發(fā)行費支出10萬元，同比下降58.3%；其他支出931萬元，同比增長近8倍。
2022年，中省市共安排我縣轉(zhuǎn)移支付資金11777萬元，同比減少2203萬元，其中：返還性收入-12525萬元，與上年無變化；一般性轉(zhuǎn)移支付-49001萬元，同比減少24683萬元;專項轉(zhuǎn)移支付73303萬元，同比增加22481萬元。
2022年，我縣爭取政府一般債券9084萬元，其中：新增一般債券5130萬元，主要用于：店頭屠宰場升級改造項目900萬元，沮河沿岸及張寨片區(qū)棚戶區(qū)改造項目4230萬元；再融資一般債券3954萬元，用于償還部分到期一般債券本金。全縣一般債務(wù)余額79127萬元，未超過省級下達(dá)我縣的一般債務(wù)限額105837萬元，債務(wù)風(fēng)險總體可控。
2.政府性基金預(yù)算
2022年，全縣政府性基金收入完成6514萬元，占調(diào)整預(yù)算的101.3%，同比增長73.3%，增收2755萬元。其中：土地出讓金完成6170萬元，占調(diào)整預(yù)算的101.3%，同比增長84.1%，增收2819萬元；污水處理費完成344萬元，占調(diào)整預(yù)算的101.2%，同比增長14.7%，增收44萬元。
2022年，全縣政府性基金支出完成12165萬元，同比下降12.2%，減支1695萬元。按照科目分類完成情況是：社會保障和就業(yè)支出399萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5933萬元；其他支出5172萬元；債務(wù)付息支出656萬元；債務(wù)發(fā)行費支出5萬元。
2022年，中省市共安排我縣專項轉(zhuǎn)移支付1405萬元，同比增加458萬元。
2022年，我縣新增政府專項債券4700萬元，主要用于：雨污分流管網(wǎng)提升改造項目2000萬元，污水處理廠擴容改造項目2700萬元。全縣專項債券余額20900萬元，未超過省級下達(dá)我縣的專項債務(wù)限額20900萬元，債務(wù)風(fēng)險總體可控。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1760萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降9%，減收175萬元。
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出23萬元，為上級專項轉(zhuǎn)移支付補助，安排用于國有企業(yè)退休人員社會化管理支出。
4.社會保險基金預(yù)算
2022年，全縣社會保險基金收入完成22906萬元，完成年初預(yù)算的109%，同比增長5.7%，增收1233萬元。全縣社會保險基金支出完成23323萬元，完成年初預(yù)算的104.9%，同比增長8%，增支1737萬元。
以上數(shù)據(jù)為決算初步匯總結(jié)果，按程序報市財政局批復(fù)后，報請縣人大常委會審查批準(zhǔn)。
（二）財政專戶收支情況
2022年，財政部門共保留符合規(guī)定的財政專戶8個，年初財政專戶結(jié)余23910萬元，本年收入81168萬元，本年支出78215萬元，年末結(jié)余26863萬元。
二、2022年財政主要工作情況
2022年，財政部門全面貫徹《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》，加大“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ髁Χ?，樹緊樹牢“過緊日子”思想，進(jìn)一步提高財政資金使用效益，為我縣疫情防控、經(jīng)濟發(fā)展、民生保障等各項工作提供了有力的財稅政策支持和綜合財力保障。
（一）立足“強實力”，開源節(jié)流增財力。一是全力以赴組織收入。按照年初收入目標(biāo)，加強部門聯(lián)動，積極做好收入分析，深挖增收潛力，依法依規(guī)組織收入，及時掌握出現(xiàn)的新情況、新問題，迎難而上，一般公共預(yù)算收入任務(wù)超額完成。在全國略有下降的情況下，實現(xiàn)了逆勢上揚，財政收入總量位居全市第一，一般預(yù)算收入增幅全市排名第二。二是切實加強財源建設(shè)。主動作為、主動爭取，承擔(dān)起綜合經(jīng)濟管理部門職責(zé)，聯(lián)合稅務(wù)部門充分利用信息化建設(shè)等技術(shù)手段，開展財源建設(shè)專項行動，全面搜集基礎(chǔ)資料，認(rèn)真進(jìn)行統(tǒng)計分析，定期開展財源稅源專題推進(jìn)活動，結(jié)合產(chǎn)業(yè)特色和區(qū)域特點，研究財源建設(shè)專項扶持計劃，將產(chǎn)業(yè)政策的績效體現(xiàn)在財源建設(shè)的厚度上。三是持續(xù)做好向上爭取工作。全年共爭取到位新增一般債券及再融資債券資金9084萬元，專項債券資金4700萬元，直達(dá)資金50255萬元。正是征管措施和向上爭取力度的加強，2022年,我縣財政收支規(guī)模創(chuàng)歷史新高，全縣一般預(yù)算收入完成427739萬元，同比增長40.9%，增收124071萬元；全縣財政支出完成430028萬元，同比增長39.8%，增支122490萬元，有效保障了全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（二）立足“穩(wěn)增長”，服務(wù)經(jīng)濟助發(fā)展。一是充分發(fā)揮各類政策引導(dǎo)作用。圍繞“大力提振市場信心”，做好上級政策的銜接落實，借助微信公眾號、二維碼等“線上+線下”模式，宣傳推送“2022年熱點稅費優(yōu)惠政策一碼全知道”，印制發(fā)放新的組合式稅費優(yōu)惠政策匯編本，不折不扣落實國家和省市出臺的各類減稅降費政策，確保把該減的減到位、該退的退到位、該緩的緩到位，讓市場主體和人民群眾有實實在在的獲得感，更好服務(wù)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。2022年全年累計落實新的組合式稅費支持政策62376萬元，其中：新增減稅降費4140萬元，大規(guī)模增值稅留抵退稅55228萬元，緩稅緩費3008萬元。為企業(yè)發(fā)展注入強心針，提振企業(yè)發(fā)展信心。二是支持實體經(jīng)濟發(fā)展。投入“五上”企業(yè)入庫獎勵資金252萬元，中小企業(yè)發(fā)展資金687萬元，就業(yè)補助資金1213萬元，用于支持企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新；投入2005萬元支持我縣出臺的穩(wěn)經(jīng)濟保增長22條措施的落地；充分發(fā)揮5000萬元融資擔(dān)?；鹎藙咏鹑谫Y本的杠桿作用，各項業(yè)務(wù)指標(biāo)均走在全省前列；出資1500萬元創(chuàng)建“融資擔(dān)保風(fēng)險代償資金池”，為完善融資擔(dān)保風(fēng)險補償體系建設(shè)和分散代償風(fēng)險奠定了基礎(chǔ)。三是支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。聚力秦創(chuàng)原平臺建設(shè)，安排2408萬元，重點用于秦創(chuàng)原創(chuàng)新中心建設(shè)、科技型企業(yè)培育，支持引進(jìn)46名高層次專業(yè)人才。四是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。出臺《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化政府采購領(lǐng)域營商環(huán)境的通知》《關(guān)于貫徹落實中省市政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展政策措施的通知》，實行對單位所有資金的采購計劃審核，確保“中小企業(yè)預(yù)留份額政策”應(yīng)留盡留。
（三）立足“惠民生”，加強保障固基礎(chǔ)。一是社會保障體系建設(shè)取得新進(jìn)展。全面落實城鄉(xiāng)困難群眾救助政策，安排城鄉(xiāng)困難群眾救助資金4072萬元，財政直接支付殘疾人兩項補貼393萬元，同時安排就業(yè)和再就業(yè)專項資金1213萬元，用于落實就業(yè)困難人員社會保險、公益性崗位工資、農(nóng)村公益專崗、扶貧基地等就業(yè)補助政策。二是公共衛(wèi)生體系建設(shè)有了新提升。落實應(yīng)對新冠疫情防控專項資金7610萬元，專項用于提升縣級醫(yī)療機構(gòu)防控體系建設(shè)和處置能力建設(shè)，購置2個移動核酸檢測實驗室，組建核酸檢驗機動隊伍，保障全民核酸檢測、應(yīng)急防控物資儲備及隔離酒店儲備等重點項目的完成。安排2516萬元保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)開展公共衛(wèi)生服務(wù)及推進(jìn)國家基本藥物制度穩(wěn)步實施。財政直接支付高齡老人保健生活補貼734萬元，用于提升高齡老人生活水平。安排殘疾人事業(yè)發(fā)展專項資金245萬元，推進(jìn)殘疾人兒童康復(fù)、重度殘疾人托養(yǎng)及殘疾人自主創(chuàng)業(yè)等關(guān)愛殘疾人項目的實施。三是教育均衡發(fā)展再上新臺階。安排班主任補貼及農(nóng)村教師補貼1041萬元，教師、學(xué)生體檢費109萬元，家庭困難學(xué)生生活補助及助學(xué)金439萬元，“名校+”合作辦學(xué)經(jīng)費373萬元，投入3147萬元支持校舍安全及義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工程，保障教育事業(yè)均衡發(fā)展。四是文化事業(yè)發(fā)展取得新成就。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，補齊文化支出短板，支持文化惠民工程。全年投入3347萬元，支持文化創(chuàng)作保護，文化宣傳氛圍營造，“詩詞之鄉(xiāng)”創(chuàng)建，文化館、圖書館免費開放，圖書館分館建設(shè)；支持文物保護，上畛子革命舊址場景復(fù)原陳列布展；支持文化旅游發(fā)展、旅游宣傳、電影、圖書下鄉(xiāng)；支持電視、廣播事業(yè)發(fā)展。五是城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展得到新夯實。推動鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，全年安排銜接資金9883萬元（其中縣級5029萬元、?？?854萬元）。落實藏糧于技、藏糧于地戰(zhàn)略，兌付耕地地力保護補貼、種糧農(nóng)民一次性補貼和農(nóng)機具購置補貼等資金6137萬元，保障國家糧食安全。堅持資金跟著項目走，統(tǒng)籌資金38425萬元，用于污水處理、市政建設(shè)、老舊小區(qū)改造等項目建設(shè)。投入資金14578萬元，用于農(nóng)村公路、居民飲水、清潔能源取暖、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等項目建設(shè)，不斷優(yōu)化農(nóng)村生活生產(chǎn)環(huán)境，提升人民群眾的獲得感和幸福感。
（四）立足“防風(fēng)險”，強化責(zé)任保平穩(wěn)。一是防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險。堅持“化存量、控增量”，實行政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測，嚴(yán)格落實隱性債務(wù)十年化解計劃，將債務(wù)率控制在合理區(qū)間。2022年累計化解債務(wù)25911萬元，債務(wù)風(fēng)險等級為綠色（最低）。二是兜實兜牢“三?！钡拙€。根據(jù)省市相關(guān)政策制定我縣“三?！北Ｕ锨鍐危泐~落實資金，確保不留缺口。出臺“三?！憋L(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案和突發(fā)疫情財政保障應(yīng)急預(yù)案，建立風(fēng)險應(yīng)急處置機制，保障財政平穩(wěn)運行。全縣“三?！敝С?61234萬元。三是高效統(tǒng)籌發(fā)展和安全。重點支持安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力體系建設(shè)。2022年保障社會穩(wěn)定發(fā)展共投入資金6749萬元，支持涉法涉訴、法律援助、司法救助、掃黑除惡及平安黃陵建設(shè)725萬元；支持煤炭安全生產(chǎn)、地質(zhì)災(zāi)害治理2901萬元；支持防汛、防火等自然災(zāi)害救助2112萬元；支持防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)建設(shè)1011萬元。
（五）立足“促改革”，激發(fā)活力強監(jiān)管。一是強化預(yù)算管理改革。實行零基預(yù)算管理，加大財政專項資金整合優(yōu)化力度，管好用好財政資金；深化預(yù)算執(zhí)行改革，牢固樹立“過緊日子”思想，按規(guī)定壓縮相關(guān)經(jīng)費支出；強化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算支出。二是完善直達(dá)資金落實機制。充分借助直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，強化全過程監(jiān)控，提高財政支出效率，實現(xiàn)財政資金提質(zhì)增效，讓資金直達(dá)基層，確保資金流向明確、臺賬規(guī)范，賬目可查。2022年全縣共收到直達(dá)資金50255萬元，已全部下達(dá)各部門，截止12月底已支付46683萬元，支出進(jìn)度為92.9%。三是全面實施預(yù)算績效。2022年，全縣納入財政支出績效目標(biāo)管理3200 個，項目金額 319000萬元；納入部門整體績效支出目標(biāo)管理55個部門。績效目標(biāo)跟蹤監(jiān)控1716個項目，金額121940萬元。完成2021年財政支出項目績效自評2282 個，項目金額 156350 萬元；開展財政項目支出重點績效評價14個，項目金額20662萬元，評價結(jié)果優(yōu)級等次10個，良級等次4個，績效評價結(jié)果應(yīng)用整改項目 2個。將全縣55個部門（含199個下屬單位）全部納入縣級目標(biāo)責(zé)任考核中，努力提升預(yù)算績效管理水平。四是強化財政規(guī)范管理。持續(xù)抓好各級巡視、審計的“后半篇”文章，建立健全長效管理機制。加強監(jiān)督結(jié)果運用，督促抓好問題整改，不斷完善政策制度，將監(jiān)督結(jié)果與預(yù)算執(zhí)行及下年度預(yù)算安排相掛鉤。
2022年，全縣財政預(yù)算執(zhí)行總體好于預(yù)期，取得了較好成績。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政運行還存在一些不足和短板，主要體現(xiàn)在：經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，我縣“煤財政”收入格局沒有改變，新財源拉動作用不夠明顯，受煤炭產(chǎn)量和價格影響，支撐收入增長的動力趨弱，財政收入增長空間越來越小；剛性需求不斷增加，新增可用財力有限，收支平衡壓力大；財政資源統(tǒng)籌能力還不強，支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化；對預(yù)算績效評價結(jié)果的運用還不夠充分。對此，我們將在今后的工作中予以高度重視，采取有效措施努力加以解決。
三、2023年財政預(yù)算安排草案
2023年預(yù)算安排的總體思路是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記來陜回延考察重要講話重要指示，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約思想，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，積極的財政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，做好重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障。緊緊圍繞縣第十七次黨代會、縣委十七屆五次全會部署，優(yōu)化支出重點和結(jié)構(gòu)，集中財力辦大事；創(chuàng)新財政投入方式，充分發(fā)揮財政資金杠桿作用；多措并舉化解政府債務(wù)風(fēng)險，全力保障經(jīng)濟社會平穩(wěn)運行。
1.一般公共預(yù)算
2023年，全縣一般預(yù)算收入計劃安排429000萬元，較上年完成數(shù)427739萬元增長0.3%，一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、中省市各類補助收入、體制結(jié)算、專項轉(zhuǎn)移支付等，減去上解支出，收入總計367810萬元。
一般預(yù)算收入分類安排情況主要是：
（1）稅收收入計劃安排407170萬元，較上年完成數(shù)404440萬元增長0.68%，增加2730萬元。主要稅種安排情況：增值稅計劃安排118386萬元，企業(yè)所得稅計劃安排65665萬元，個人所得稅計劃安排2571萬元，資源稅計劃安排191105萬元，城市維護建設(shè)稅計劃安排16915萬元。
（2）非稅收入計劃安排21830萬元，較上年完成數(shù)23299萬元下降6.3%，減少1469萬元。主要項目安排情況：專項收入計劃安排15153萬元，行政事業(yè)性收費計劃安排4618萬元，罰沒收入計劃安排900萬元，國有資源有償使用收入計劃安排1074萬元。
2023年，安排中省市各項轉(zhuǎn)移支付資金-43814萬元，其中：返還性收入-12525萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付-62594萬元，專項轉(zhuǎn)移支付31305萬元。
2023年，全縣一般預(yù)算支出計劃安排336505萬元，加上中省市提前下達(dá)的專項轉(zhuǎn)移支付31305萬元，支出總計367810萬元，較上年實際完成數(shù)430028萬元下降14.5%，減支62218萬元（減支的主要原因是專項轉(zhuǎn)移支付較2022年減少41998萬元）；上解支出17376萬元，較上年實際完成數(shù)15857萬元增長9.6%，增支1519萬元。
一般預(yù)算支出按照功能科目分類情況是：一般公共服務(wù)支出32291萬元；公共安全支出8958萬元；教育支出49553萬元；科學(xué)技術(shù)支出2278萬元；文化旅游體育與傳媒支出2937萬元；社會保障和就業(yè)支出49426萬元；衛(wèi)生健康支出19958萬元；節(jié)能環(huán)保支出17211萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28025萬元；農(nóng)林水支出29161萬元；交通運輸支出5666萬元；資源勘探信息等支出16322萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出174萬元；自然資源海洋氣象等支出27461萬元；住房保障支出31992萬元；糧油物資儲備支出372萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3983萬元；債務(wù)付息支出37042萬元。
一般公共預(yù)算支出按經(jīng)濟科目劃分：機關(guān)工資福利支出30016萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出8573萬元，機關(guān)資本性支出30369萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助131533萬元，對事業(yè)單位資本性補助68624萬元，對企業(yè)補助1591萬元，對個人和家庭補助支出13217萬元，對社會保障基金補助17770萬元，債務(wù)利息及費用支出59451萬元，預(yù)備費5000萬元,其他支出1666萬元。
“三?！敝С霭才徘闆r是：按照中省市制定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，2023年我縣“三?！辟Y金需求128012萬元，已在一般預(yù)算支出中足額編制，其中：保工資支出81286萬元，保運轉(zhuǎn)支出7033萬元，?；久裆С?9693萬元。
“三公”經(jīng)費支出安排情況是：2023年全縣“三公”經(jīng)費支出安排966萬元，同比下降0.1%，減少1萬元，下降的主要原因是嚴(yán)格落實政府過緊日子的思想，從嚴(yán)控制一般性支出，不斷壓縮“三公”經(jīng)費預(yù)算規(guī)模。其中：因公出國（境）費預(yù)算110萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費預(yù)算400萬元，與上年持平,主要是執(zhí)法執(zhí)勤和專業(yè)技術(shù)用車使用年限較長，在陸續(xù)更新；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算456萬元，同比下降0.2%，減少1萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，不斷壓縮車輛運行經(jīng)費支出規(guī)模；公務(wù)接待費預(yù)算為0，較上年無變化。
2.政府性基金預(yù)算
2023年，全縣政府性基金預(yù)算收入計劃安排6550萬元，較上年完成數(shù)6514萬元增長0.6%，增加36萬元。政府性基金收入加上中省市預(yù)計下達(dá)的專項轉(zhuǎn)移支付692萬元，減去上解支出186萬元，收入總計7056萬元。
政府性基金收入分類情況主要是：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入計劃安排6200萬元，較上年完成數(shù)6170萬元增長0.5%，增收30萬元。
（2）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入計劃安排50萬元，較上年增長100%（2022年無收入）。
（3）污水處理費收入計劃安排300萬元，較上年完成數(shù)344萬元下降12.8%，減收44萬元。
2023年，政府性基金支出計劃安排6364萬元，中省市預(yù)計下達(dá)的專項轉(zhuǎn)移支付692萬元，支出總計7056萬元，較上年完成數(shù)12165萬元下降42%，減支5109萬元。
主要支出項目：社會保障和就業(yè)支出689萬元，主要用于水庫移民補助及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5614萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、土地征收補償?shù)?；其他支?萬元，主要是彩票公益金安排的支出；債務(wù)付息支出750萬元，主要是專項債券付息支出。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2023年，我縣無國有資本經(jīng)營收入及支出預(yù)算。
4.社會保險基金預(yù)算
2023年，全縣社會保險基金收入計劃安排23869萬元，加上上年結(jié)余183萬元，收入總計24052萬元。社會保險基金支出計劃安排23721萬元，年末滾存結(jié)余331萬元。
四、2023年財政工作重點
（一）大力推進(jìn)財源建設(shè)，提升財政服務(wù)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展能力。鼓勵各部門引進(jìn)培育帶動作用大、回報率高、可持續(xù)性強的產(chǎn)業(yè)項目，形成穩(wěn)定高質(zhì)量稅源。堅持組織收入與培育稅源兩手抓，加強政策激勵引導(dǎo)，加快補齊制造業(yè)、建筑業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板。堅持科技創(chuàng)新引領(lǐng)，推進(jìn)“兩鏈”深度融合，深入實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，大力支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展，打造縣域產(chǎn)業(yè)特色，著力培育骨干稅源企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)稅收貢獻(xiàn)，提升經(jīng)濟增長、財政收入含金量。創(chuàng)新工作思維和方式，充分發(fā)揮財政資金撬動作用，吸引各類風(fēng)投、創(chuàng)投、產(chǎn)投等市場金融工具投資黃陵，帶動更多要素資源和社會資本支持全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展。發(fā)揮好政府性融資擔(dān)保平臺作用，切實緩解小微企業(yè)融資難融資貴問題。
（二）持續(xù)強化服務(wù)民生，提升財政保障能力。一是堅持就業(yè)優(yōu)先。繼續(xù)落實穩(wěn)崗、促就業(yè)措施，統(tǒng)籌用好就業(yè)補助資金、失業(yè)保險基金等，支持開展重點群體就業(yè)工作。二是支持辦好人民滿意的教育。加大普惠性幼兒園投入力度，支持義務(wù)教育均衡發(fā)展，加快補齊薄弱學(xué)校教育資源短板，著力解決大班額的問題，推動“有學(xué)上”向“上好學(xué)”轉(zhuǎn)變。三是落實各類兜底保障政策。支持實施全民參保計劃，做好困難群體臨時救助工作，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)。四是提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。支持深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、公立醫(yī)院綜合改革、國家基本藥物制度實施、衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)等。適當(dāng)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險籌資標(biāo)準(zhǔn)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均財政補助標(biāo)準(zhǔn)。完善重大疫情預(yù)防控制、醫(yī)療救治、應(yīng)急管理體系建設(shè)。保障老年人生活補貼按時發(fā)放和計劃生育補助政策落實。五是夯實糧食安全根基。加快高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、農(nóng)田水利建設(shè)，落實好耕地地力保護和農(nóng)機購置補貼等政策，提升糧食生產(chǎn)能力。支持農(nóng)業(yè)良種培育，完善農(nóng)業(yè)保險政策體系。
（三）妥善化解政府性債務(wù)風(fēng)險，提升財政保安全促可持續(xù)發(fā)展能力。一是杜絕新增隱性債務(wù)。嚴(yán)格落實政府舉債終身問責(zé)和債務(wù)問題倒查機制，嚴(yán)禁新增隱性債務(wù)上新項目、鋪新攤子，嚴(yán)禁在建項目違規(guī)舉債融資，嚴(yán)禁借債付息。二是積極化解存量債務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行既定債務(wù)化解方案，多渠道籌集資金優(yōu)先保障化債支出，確保按進(jìn)度完成化解任務(wù)。全面摸排隱性債務(wù)情況，推進(jìn)風(fēng)險緩釋措施落地見效，按規(guī)定化解置換高息債務(wù)，防范存量債務(wù)斷鏈風(fēng)險和處置風(fēng)險。
（四）落實好積極的財政政策，確保財政穩(wěn)健運行，提升財政守底線穩(wěn)大局能力。一是持續(xù)釋放減稅降費政策紅利。繼續(xù)不折不扣地落實好中央減稅降費政策和中省應(yīng)對疫情出臺的階段性稅費減免、緩繳政策。加強行政事業(yè)性收費、政府性基金等目錄清單管理，堅決杜絕各類違規(guī)涉企收費。二是發(fā)揮政府債券促投資作用。緊盯“兩新一重”和國家支持的重點領(lǐng)域，繼續(xù)抓好專項債券項目謀劃、儲備、申報和額度爭取工作，用足用好專項債券作為重大項目資本金和“專項債券+市場化融資”政策，切實發(fā)揮專項債券穩(wěn)投資、促消費、惠民生、補短板、增后勁的政策效應(yīng)和投資帶動作用。三是積極爭取政策資金。認(rèn)真研究政策措施，全力爭取中省預(yù)算內(nèi)投資、行業(yè)專項資金等，緩解建設(shè)發(fā)展資金壓力。四是推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。實現(xiàn)財政資金分配使用全方位、全過程監(jiān)控，全面提升資金績效和政策效能。五是嚴(yán)明財經(jīng)紀(jì)律。加強財會監(jiān)督，嚴(yán)禁違規(guī)私設(shè)“小金庫”、發(fā)放津貼補貼、建設(shè)樓堂館所、搞政績工程和形象工程。對違反財經(jīng)紀(jì)律的單位和個人嚴(yán)肅問責(zé)，使財經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”。六是服務(wù)人大監(jiān)督。把辦好議案建議作為政治責(zé)任扛牢壓實，積極回應(yīng)代表關(guān)切和群眾呼聲。主動報送重要財稅政策、政府債務(wù)、預(yù)算績效、國有資產(chǎn)管理等情況，服務(wù)人大代表依法加強支出預(yù)算和政策審查監(jiān)督。
各位代表，坐而言不如起而行，路雖遠(yuǎn)，行則將至，事雖難，做則必成。2023年財政工作形勢仍將復(fù)雜、任務(wù)仍將艱巨，我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受縣人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的意見建議，堅定信心、咬定目標(biāo)、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力支持，為推動黃陵經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗！
