（陜西?。╆P(guān)于延安市宜川縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
宜川縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將宜川縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）提交大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，我縣財(cái)政工作緊緊圍繞?；尽⒎里L(fēng)險(xiǎn)、促發(fā)展的核心要求，全力以赴組織收入，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深入推進(jìn)財(cái)政改革，積極發(fā)揮財(cái)政職能，有力支撐了全縣社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）2021年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣財(cái)政總收入完成18017萬元，完成預(yù)算的46.06%，下降38.85%。地方財(cái)政收入完成10179萬元, 完成年初預(yù)算的45.38%，下降51.9%。其中：稅收收入完成5046萬元，占地方財(cái)政收入的49.57%；非稅收入完成5133萬元，占地方財(cái)政收入的50.43%。
需要說明的是：2021年11月，根據(jù)宜川縣審計(jì)局《關(guān)于宜川縣財(cái)政2021年1月至10月底政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查》（宜審調(diào)報(bào)〔2021〕2號(hào)），縣財(cái)政對(duì)壺口景區(qū)股利分紅，富宜輸氣管道項(xiàng)目地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)收繳科目使用不正確的問題進(jìn)行了整改。將一般公共預(yù)算收入中其他非經(jīng)營性國有資產(chǎn)收入科目2880.37萬元調(diào)整到政府性基金預(yù)算收入其他土地出讓收入科目；一般公共預(yù)算收入中其他國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入科目7500萬元調(diào)整到國有資本經(jīng)營預(yù)算收入國有參股公司股利、股息收入科目。
2021年，一般公共預(yù)算支出完成172856萬元，較上年增長0.04%。其中：一般公共服務(wù)支出22217萬元，公共安全支出7285萬元，教育支出38946萬元，科學(xué)技術(shù)支出438萬元，文化旅游體育與傳媒支出4928萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出22548萬元，衛(wèi)生健康支出9437萬元，節(jié)能環(huán)保支出2375萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6026萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出38604萬元，交通運(yùn)輸支出5837萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出476萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出153萬元，金融監(jiān)管等事務(wù)支出24萬元，自然資源海洋氣象等支出3070萬元，住房保障支出7287萬元，糧油物資管理事務(wù)支出194萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出955萬元，其他支出685萬元，政府債券（債務(wù)）付息支出1355萬元，債務(wù)發(fā)行手續(xù)費(fèi)16萬元。民生支出142120萬元，占一般公共預(yù)算支出的82.22%。
（二）2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，政府性基金收入24556萬元，其中：地方政府性基金收入15416萬元，上級(jí)補(bǔ)助9140萬元。支出19919萬元，主要用于我縣水南溝水庫、第二幼兒園建設(shè)、丹州新區(qū)濱河路等支出，緩解了財(cái)政壓力。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算是以國資收益為收入來源與以再投入、擴(kuò)大投資為主要支出的預(yù)算。我縣國有企業(yè)資本經(jīng)營收益7500萬元，參照市級(jí)做法，全部調(diào)入到一般公共預(yù)算支出補(bǔ)充縣級(jí)財(cái)力。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
我縣各類社會(huì)保險(xiǎn)基金實(shí)行省市統(tǒng)籌，由省市統(tǒng)一編制。我縣安排資金在一般公共預(yù)算中予以列支。
（五）政府債務(wù)情況
2021年，償還政府債務(wù)本息10418萬元。其中：債務(wù)本金9063萬元（通過再融資償還）,債務(wù)利息1355萬元。
2021年，爭取債券資金13933萬元，其中：一般債券5433萬元，用于基本民生、公路建設(shè)等項(xiàng)目；專項(xiàng)債券8500萬元（水南溝水庫項(xiàng)目7500萬元，幼兒園建設(shè)項(xiàng)目1000萬元）。專項(xiàng)債券還本付息來源于該項(xiàng)目自身收入，按照“收支平衡、略有結(jié)余”的原則，通過自有收益償還本息，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)鎖定在項(xiàng)目內(nèi)。
（六）政府采購情況
2021年，我縣政府采購13740.59萬元，節(jié)約率為6%，其中：貨物類6513.70萬元，節(jié)約率為2.8%；服務(wù)類6613.86萬元，節(jié)約率為9.3%；工程類613.03萬元，節(jié)約率為0.8%。
二、2021年財(cái)政主要工作情況
（一）規(guī)范收入管理。今年以來，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，我們多次協(xié)同稅務(wù)、經(jīng)發(fā)、自然資源、林業(yè)、收費(fèi)中心、工信辦等單位召開聯(lián)席會(huì)議，積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)政策、新冠肺炎疫情對(duì)地方財(cái)政收入的影響。針對(duì)審計(jì)提出壺口景區(qū)股利分紅、富宜輸氣管道項(xiàng)目地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)收繳科目使用不正確的問題，我們及時(shí)整改，規(guī)范收入管理，將壺口景區(qū)股利分紅、富宜輸氣管道項(xiàng)目地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)收繳科目進(jìn)行了調(diào)整。剔除了受季節(jié)性、一次性等影響因素，使地方財(cái)政收入更加規(guī)范健康發(fā)展。同時(shí)，我們對(duì)縣級(jí)財(cái)力進(jìn)行了深入調(diào)研，針對(duì)我縣建筑企業(yè)和招商引進(jìn)企業(yè)納稅僅占地方財(cái)政收入的1.94%、財(cái)政投資項(xiàng)目75%的稅收外流等問題進(jìn)行了深入分析，并提出夯實(shí)部門主體責(zé)任、扶持本地企業(yè)、加強(qiáng)非稅收入管理、用活土地資源、積極發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用等對(duì)策及建議，推進(jìn)地方財(cái)政收入規(guī)范化運(yùn)行。我縣2021年度非稅收入收繳電子化改革被省財(cái)政廳評(píng)為先進(jìn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行分析、財(cái)政總決算、部門決算等工作被市財(cái)政局評(píng)為先進(jìn)。
（二）重點(diǎn)保障民生投入。一是牢牢守住“三?！钡拙€。今年，在財(cái)力異常緊張的情況下，縣財(cái)政強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，把“三?！弊鰹榈谝灰?jiǎng)?wù)。在預(yù)算執(zhí)行中，全力以赴保工資、?；久裆?、保單位運(yùn)轉(zhuǎn)，每月工資在15號(hào)前發(fā)放到位，做到無拖欠。鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作基礎(chǔ)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到月人均550元（最高620元、最低460元），年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由10元提高到30元。補(bǔ)發(fā)晉升工資4945人次609.55萬元，補(bǔ)發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼999人次420.25萬元；補(bǔ)發(fā)公車補(bǔ)貼164人次502.4萬元；按照平均每人每月500元標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助（高于省級(jí)義務(wù)教育階段不低于400元的標(biāo)準(zhǔn)）等。同時(shí)全年壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”4%壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”4%,其中公務(wù)接待費(fèi)降低3%，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)降低6%。二是全力保障重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)。投入10060萬元保障第二幼兒園、第四小學(xué)、宜中建設(shè)等教育事業(yè)發(fā)展；投入4188萬元用于二戰(zhàn)區(qū)秋林舊址4A級(jí)創(chuàng)建、文物保護(hù)等旅游文化事業(yè)；投入15324萬元用于309過境路、G242過境路、黑子溝口至北四方二級(jí)路等公路建設(shè)；投入7282萬元用于濱河路工程、城市雙修項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目等城市建設(shè)；投入8737萬元用于晉陜峽谷綠化、太坪行政區(qū)域綠化、鹿川河人工造林等林業(yè)發(fā)展；投入9929萬元用于水南溝水庫建設(shè)和水利發(fā)展。三是促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。撥付防疫資金342.91萬元，全力保障新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)。近年來累計(jì)落實(shí)中小微企業(yè)紓困財(cái)政貼息1985.49萬元，撬動(dòng)貸款22784.47萬元，市場(chǎng)活力有效激發(fā)。其中：貼息1450.14萬元撬動(dòng)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款9865萬元，貼息511.41萬元撬動(dòng)扶貧小額貸款7446.07萬元，貼息23.94萬元撬動(dòng)扶貧（央行）再貸款5473.4萬元。
（三）深化財(cái)政體制改革。一是全面加強(qiáng)政府預(yù)決算、部門預(yù)決算以及財(cái)政扶貧資金等信息公開，提升公開效能。全縣54個(gè)部門對(duì)2020年部門決算和2021年部門預(yù)算全部進(jìn)行了公開?？h財(cái)政及時(shí)對(duì)公開存在的問題進(jìn)行了通報(bào)，各相關(guān)部門全部予以改正，通過了省市檢查。二是將績效理念融入預(yù)算管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對(duì)2021年項(xiàng)目支出目標(biāo)跟蹤監(jiān)控，對(duì)54個(gè)部門涉及財(cái)政資金8.8億元進(jìn)行項(xiàng)目支出目標(biāo)跟蹤監(jiān)控。按照要求，各部門對(duì)2020年涉及財(cái)政支出的473個(gè)項(xiàng)目9.6億元進(jìn)行了績效自評(píng)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門和專項(xiàng)資金的績效評(píng)價(jià)，聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果及整改落實(shí)情況作為下年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。三是印發(fā)了《宜川縣財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分實(shí)施方案》，按照“誰的財(cái)政事權(quán)、誰承擔(dān)支出責(zé)任”的原則，明確了各級(jí)各行業(yè)的支出責(zé)任。夯實(shí)各部門職責(zé)，提高基本公共服務(wù)供給效率，更好地服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，共同促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。四是規(guī)范了“一卡通”管理，嚴(yán)格按照陜西省財(cái)政廳等十六部門《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金“一卡通”管理的通知》“凡各級(jí)財(cái)政預(yù)算安排，直接支付到人到戶的用于生產(chǎn)、生活、保障、補(bǔ)償?shù)母黝愌a(bǔ)貼（助）資金，原則上都應(yīng)納入“一卡通”發(fā)放范圍（不包括納入社會(huì)保障卡發(fā)放的項(xiàng)目）”政策，將應(yīng)納入發(fā)放范圍的資金全部納入“一卡通”管理，并加強(qiáng)信息采集、信息審核、資金發(fā)放、公示公開等各項(xiàng)工作。五是強(qiáng)化了國有資產(chǎn)管理，根據(jù)《宜川縣國有資產(chǎn)清查工作方案》，對(duì)全縣國有資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查。除了行政事業(yè)性資產(chǎn)13.22億元外，還清查出公路、水利設(shè)施、市政設(shè)施、扶貧資產(chǎn)等47.78億元，全縣資產(chǎn)存量共計(jì)61億元。通過清查，不僅摸清了家底，也明確了主管部門對(duì)所屬行政事業(yè)單位占有使用的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，有效的防范和化解了國有資產(chǎn)隱患風(fēng)險(xiǎn)。
（四）全力做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金保障。我縣是2019年脫貧摘帽的國家級(jí)貧困縣，財(cái)力拮據(jù)，但縣財(cái)政始終把保障鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接做為財(cái)政工作的重中之重。2021年我縣共安排縣級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金3750萬元，占地方一般公共預(yù)算收入10179萬元的36.84%，遠(yuǎn)高于中省2%的要求，連續(xù)六年實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長。統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金21016.58萬元支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（五）防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。按照“誰舉債、誰負(fù)責(zé)”的原則，各單位是化解債務(wù)的主體責(zé)任人。財(cái)政與相關(guān)債務(wù)單位簽訂了債務(wù)化解交辦函，要求各單位按照化解要求，認(rèn)真落實(shí)化解任務(wù)，積極籌措資金，化解現(xiàn)有債務(wù)。
（六）持續(xù)保障環(huán)保投入。在財(cái)力有限的情況下，繼續(xù)加大環(huán)境保護(hù)財(cái)政投入力度，重點(diǎn)支持污水處理能力建設(shè)、農(nóng)村污染治理等方面工作，全力守護(hù)藍(lán)天碧水凈土。2021年環(huán)保投入4443萬元，較上年增長2.35%，做到了逐年增長。
2021年，我縣財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，各項(xiàng)財(cái)稅政策有效落實(shí)，民生、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等重點(diǎn)支出得到切實(shí)保障。但在預(yù)算執(zhí)行方面還存在一些不足。一是各部門項(xiàng)目儲(chǔ)備不足。不能按要求在財(cái)政云項(xiàng)目庫中申報(bào)，影響中省市對(duì)我縣的項(xiàng)目安排。二是績效管理理念較弱。部分單位存在重花錢、輕績效，內(nèi)容簡單空泛，績效目標(biāo)設(shè)置較差；“重支出、輕收入”的思想普遍存在，績效理念還有待進(jìn)一步提高。三是根據(jù)延安市生態(tài)環(huán)保局報(bào)送的水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果，因昝家山、秀西斷面第一季度、第二季度、第四季度水質(zhì)不達(dá)標(biāo)，扣減我縣水污染補(bǔ)償費(fèi)1227.1萬元。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
宜川縣2022年政府預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，準(zhǔn)確把握穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的要求，落實(shí)好積極的財(cái)政政策。同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)政政策與貨幣、就業(yè)等政策協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，注重跨周期和逆周期調(diào)控有機(jī)結(jié)合，提升政策整體效能。遏制債務(wù)增量，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，堅(jiān)持過緊日子；加大資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；圍繞全縣重大項(xiàng)目和縣委、縣政府確定的重點(diǎn)工作，加大財(cái)政資金支持力度，強(qiáng)化支出規(guī)劃約束；全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，開展績效監(jiān)控，實(shí)施績效評(píng)價(jià)，提高資金使用效益；加大預(yù)算公開力度，提高預(yù)算透明度，著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。
2022年政府預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算等四本預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算安排草案
1.一般公共預(yù)算收入安排草案
2022年按照6%的增幅測(cè)算，地方財(cái)政收入預(yù)算10790萬元。一是稅收收入方面。稅收預(yù)計(jì)完成5934萬元，增收888萬元，增長17.6%，占地方財(cái)政收入的55%。其中：增值稅1938萬元，增長11.3%；企業(yè)所得稅105萬元，增長2.9%；個(gè)人所得稅110萬元，增長2.8%；資源稅510萬元，增長1.8%；城市維護(hù)建設(shè)稅360萬元，增長0.3%；房產(chǎn)稅169萬元，增長33.1%；印花稅170萬元，增長1.8%；城鎮(zhèn)土地使用稅496萬元，增長25.6%；土地增值稅200萬元，減少22.5%；車船稅500萬元，增長0.4%；耕地占用稅686萬元，增長622.1%，農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目的實(shí)施增加耕地占用稅收入；契稅650萬元，增長1.7%；煙葉稅34萬元，減少5.6%；環(huán)境保護(hù)稅6萬元，增長20%。二是非稅收入方面。非稅收入預(yù)計(jì)完成4856萬元，下降5.4%，占地方財(cái)政收入的45%。其中：專項(xiàng)收入預(yù)計(jì)完成1880萬元，預(yù)計(jì)打井、修路占地等森林植被恢復(fù)費(fèi)1470萬元，教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、水利建設(shè)專項(xiàng)收入、殘疾人保障金410萬元；行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)計(jì)完成852萬元；罰沒收入預(yù)計(jì)完成678萬元，下降22.1%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入預(yù)計(jì)完成1316萬元，房屋租賃費(fèi)、市政公共資源有償使用收入、利息收入等；政府住房基金預(yù)計(jì)完成130萬元。
2.一般公共預(yù)算支出安排草案
2022年，根據(jù)收入計(jì)劃和2021年上級(jí)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況測(cè)算，（2022年上級(jí)補(bǔ)助收入按照與2021年財(cái)力持平測(cè)算）全縣總財(cái)力137408萬元（地方財(cái)政收入10790萬元+上級(jí)補(bǔ)助收入129893萬元-上解支出3275萬元）。剔除專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入50000萬元，縣級(jí)可安排87408萬元。因可安排資金不夠保障基本支出，需要從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入13000萬元補(bǔ)充財(cái)力不足。調(diào)入后財(cái)力為150408萬元。
按照零基預(yù)算的原則，根據(jù)各單位實(shí)際需求全口徑編制預(yù)算。安排一般公共預(yù)算支出150388萬元，結(jié)余20萬元。其中：一般公共服務(wù)支出18000萬元；公共安全支出6800萬元；教育支出31520萬元；科學(xué)技術(shù)支出452萬元；文化體育與傳媒支出4750萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出18560萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9858萬元；節(jié)能環(huán)保支出3415萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出3580萬元；農(nóng)林水支出37138萬元；交通運(yùn)輸支出2542萬元；資源勘探信息支出450萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出351萬元；自然資源海洋氣象支出2330萬元；住房保障支出6105萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出200萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出850萬元；政府債券（債務(wù)）付息1977萬元；預(yù)備費(fèi)1510萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排草案
1.政府性基金收入預(yù)算安排草案
2022年地方政府性基金收入預(yù)算10000萬元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入預(yù)算500萬元，上年結(jié)余4637萬元，政府性基金收入預(yù)算共計(jì)15137萬元。
2.政府性基金支出預(yù)算安排草案
2022年政府性基金支出預(yù)算15137萬元。主要安排到：污水處理廠改擴(kuò)建及三河兩岸雨污分流工程PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)、生活垃圾熱裂解無害化處理PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)、供熱公司供熱補(bǔ)貼款等方面。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排草案
國有資本經(jīng)營預(yù)算是以國資收益為收入來源與以再投入、擴(kuò)大投資為主要支出的預(yù)算。2022年預(yù)算國有資本經(jīng)營經(jīng)營收入13000萬元，全部調(diào)入到一般公共預(yù)算列支。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排草案
2022年，通過一般公共預(yù)算安排各類社會(huì)保險(xiǎn)基金21330萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金17414萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)333萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)3583萬元（其中：職工基本醫(yī)療3354萬元，工傷保險(xiǎn)116萬元，生育保險(xiǎn)113萬元）。
（五）政府債務(wù)情況
2022年，償還政府債務(wù)本息4074萬元。其中：債務(wù)本金2173萬元（計(jì)劃通過再融資償還）,債務(wù)利息1901萬元。
（六）政府采購預(yù)算
2022年，編制采購預(yù)算17531.35萬元，其中：貨物類12243.98萬元、服務(wù)類4960.37萬元、工程類327萬元。
四、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
我們繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，以提高財(cái)政資金效益為抓手，加大財(cái)政支出優(yōu)化整合力度，確保實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的宏觀調(diào)控目標(biāo)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供可靠財(cái)力保障。
（一）發(fā)揮財(cái)政職能，著力增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力。一是扎實(shí)抓好收入。主動(dòng)協(xié)同稅務(wù)機(jī)關(guān)及執(zhí)收單位，聚焦收入任務(wù)，夯實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化管控，增強(qiáng)組織收入主動(dòng)權(quán)。加大工業(yè)項(xiàng)目的謀劃、儲(chǔ)備、推進(jìn)，在光、氣、風(fēng)、煤等新能源產(chǎn)業(yè)建設(shè)上鼓勁加力。同時(shí)緊抓耕地增減掛鉤指標(biāo)省域流轉(zhuǎn)機(jī)遇，增加基金收入，緩解財(cái)政支出壓力。各部門要切實(shí)依法依規(guī)，做好非稅收入的征繳工作；壺口景區(qū)要按照大協(xié)議抓好管理，在管理中服務(wù)，抓好門票收入。切實(shí)加強(qiáng)建設(shè)用地增減掛鉤指標(biāo)流轉(zhuǎn)、土地經(jīng)營和專項(xiàng)債券爭取力度，推進(jìn)國有資源營利化，夯實(shí)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。二是嚴(yán)格管控支出。預(yù)算安排中壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”5%,其中公務(wù)接待費(fèi)降低6.25%，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)降低4.77%。今年，面對(duì)更加困難的財(cái)政收支形勢(shì)，上級(jí)明確要求，必須堅(jiān)決把厲行節(jié)約落實(shí)到財(cái)政預(yù)算安排和支出管理全過程。預(yù)算安排中清理超出國家標(biāo)準(zhǔn)的民生政策，民生投入要嚴(yán)守中省定政策，市縣抓落實(shí)。市縣不出拔高標(biāo)準(zhǔn)的民生政策，如果要出臺(tái)必須逐級(jí)上報(bào)省政府批準(zhǔn)后自行負(fù)擔(dān)執(zhí)行。取消非稅收入與支出掛鉤機(jī)制，支持人大預(yù)算監(jiān)督聯(lián)網(wǎng)，清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審，強(qiáng)化對(duì)重大項(xiàng)目及政策的財(cái)政承受能力評(píng)估，嚴(yán)格控制新增支出，切實(shí)做到以收定支、量力而行、盡力而為。預(yù)算執(zhí)行中，各部門單位要統(tǒng)籌安排支出，除應(yīng)急救災(zāi)事項(xiàng)外，財(cái)政部門不再受理一般性預(yù)算追加，各部門單位新增支出一律通過爭取上級(jí)資金、盤活存量資金解決。
（二）強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，有效服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。一是夯實(shí)“三保”責(zé)任。將“三?！弊鰹轭A(yù)算安排的第一要?jiǎng)?wù)，將“三?！钡葎傂灾С黾{入預(yù)算，不留硬缺口。二是規(guī)范預(yù)算編制。上級(jí)有規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按照上級(jí)要求預(yù)算，其余單位按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。加快項(xiàng)目申報(bào)，加強(qiáng)向上聯(lián)系對(duì)接，及時(shí)了解最新政策導(dǎo)向、投資方向和項(xiàng)目動(dòng)向，積極跟進(jìn)項(xiàng)目謀劃申報(bào)，全力爭取政策資金支持。各行業(yè)部門要工作項(xiàng)目化，項(xiàng)目責(zé)任化，建好項(xiàng)目庫，加大向上爭取資金力度；各項(xiàng)目單位要對(duì)標(biāo)政策支持方向，做好專項(xiàng)債券項(xiàng)目的謀劃、包裝和申報(bào)工作，積極申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金；緊抓增減掛鉤指標(biāo)省域流轉(zhuǎn)機(jī)遇，增加縣級(jí)收入。各部門要在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過“財(cái)政云”系統(tǒng)申報(bào)項(xiàng)目，積極爭取上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。扎實(shí)做好專項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃申報(bào)工作，要聚焦行業(yè)任務(wù)，儲(chǔ)備有收益的項(xiàng)目，發(fā)揮專項(xiàng)債券對(duì)穩(wěn)增長、促發(fā)展的作用。在編制預(yù)算時(shí)，按照“誰申請(qǐng)資金、誰設(shè)定目標(biāo)”的原則，科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)；按照“誰分配資金、誰審核目標(biāo)”的原則，加強(qiáng)績效目標(biāo)審核；按照“誰批復(fù)資金、誰批復(fù)目標(biāo)”的原則，將績效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)。從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、效益等五個(gè)方面，綜合衡量政策和項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果。通過“三環(huán)節(jié)五要素”，切實(shí)達(dá)到要錢給的值、花錢花的好、評(píng)價(jià)結(jié)果高效安全的效益最大化。三是全力保障“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。在防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面，堅(jiān)持“開前門、堵后門”，項(xiàng)目單位切實(shí)履行主體責(zé)任，建好項(xiàng)目庫，精準(zhǔn)加大資金籌措方式。按照“誰舉債、誰使用、誰償還”的原則，扎實(shí)落實(shí)債務(wù)化解方案。執(zhí)行黨政同責(zé)、舉債終身問責(zé)制和債務(wù)問題倒查機(jī)制。禁止超概算、隨意簽單等違規(guī)現(xiàn)象，導(dǎo)致財(cái)政隱性風(fēng)險(xiǎn)增加；各部門要按照債券“收支平衡”的要求，做好債券項(xiàng)目的儲(chǔ)備及爭取前期準(zhǔn)備工作，為政府開好融資前門。在銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興方面，縣級(jí)鄉(xiāng)村振興財(cái)政投入力度不減。在整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金中，要按照上級(jí)要求，選取合適項(xiàng)目，推廣以工代賑方式，組織貧困群眾參與建設(shè)，激發(fā)貧困人口內(nèi)生動(dòng)力，推進(jìn)扶貧同扶志扶智相結(jié)合；實(shí)行“財(cái)政云”后所有資金在錄入時(shí)都有獨(dú)立標(biāo)識(shí)，資金支付后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匯總支出進(jìn)度，生成支出報(bào)表，方案一旦確定中途無法調(diào)整，所以要將項(xiàng)目細(xì)化到具體使用單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；所有財(cái)政銜接資金和涉農(nóng)整合資金支持的項(xiàng)目必須從項(xiàng)目庫中提取，項(xiàng)目庫以外項(xiàng)目不予備案；在申報(bào)扶貧項(xiàng)目時(shí)，預(yù)算單位要同步編報(bào)績效目標(biāo)；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門要切實(shí)夯實(shí)主體責(zé)任，從嚴(yán)管理資金，確保資金精準(zhǔn)使用。落實(shí)資金項(xiàng)目公開公示制度，主動(dòng)接受各方面監(jiān)督。在污染防治方面，繼續(xù)加大財(cái)政投入力度，重點(diǎn)支持污水處理能力建設(shè)、農(nóng)村污染治理等方面工作。四是促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行國家政策，支持科技、文化旅游及體育事業(yè)發(fā)展，支持開展掃黑除惡，全力保障新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)，支持辦好民生“十件實(shí)事”。財(cái)政資金通過直接投資、資本金注入、投資補(bǔ)助、貸款貼息等多元化方式在風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控的前提下，撬動(dòng)更多社會(huì)資本投入，充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用。
（三）聚焦薄弱環(huán)節(jié)，切實(shí)提升財(cái)政管理。一是嚴(yán)肅財(cái)政資金使用管理。夯實(shí)資金使用部門主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)資金使用管理制度和負(fù)面清單。各部門在收到資金文件10日內(nèi)向財(cái)政部門申報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃，并在收到資金后加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。強(qiáng)化資金全口徑管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深化問題整改。二是規(guī)范“一卡通”資金管理。按照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理的指導(dǎo)意見》要求，補(bǔ)助資金不再通過財(cái)政惠農(nóng)專戶進(jìn)行撥付，直接由單位從本單位零余額賬戶劃轉(zhuǎn)至銀行代發(fā)戶進(jìn)行發(fā)放。三是強(qiáng)化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。堅(jiān)持資金與資產(chǎn)管理并重，既要避免資產(chǎn)重復(fù)配置，又要堅(jiān)持盤活低效和閑置資產(chǎn)，尤其是要主動(dòng)會(huì)同相關(guān)部門盤活閑置土地和房屋資產(chǎn)。要加強(qiáng)國有資產(chǎn)侵占、損壞等賠付資金管理，持續(xù)做好向人大常委會(huì)報(bào)告國有資產(chǎn)管理工作。各部門使用財(cái)政資金形成的固定資產(chǎn)必須進(jìn)行確權(quán)、登記入賬、加強(qiáng)管理。堅(jiān)決杜絕“重資金、輕資產(chǎn)”“重購建、輕管理”行為發(fā)生。四是加強(qiáng)政府采購管理。部門預(yù)算安排的采購項(xiàng)目需在部門預(yù)算批復(fù)30日內(nèi)在中國政府采購網(wǎng)陜西分網(wǎng)進(jìn)行公開，因故需推遲公開的或者在年度執(zhí)行過程中新增的采購項(xiàng)目，也至少必須在采購活動(dòng)開始前30日公開采購意向。在使用財(cái)政資金進(jìn)行采購時(shí)，由單位申請(qǐng)，通過財(cái)政云直接支付至供應(yīng)商。五是加強(qiáng)財(cái)政信息公開管理。全面加強(qiáng)政府預(yù)決算、部門預(yù)決算等信息公開。以“公開”的形式提高資金透明度。從項(xiàng)目立項(xiàng)開始，對(duì)項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審、實(shí)施及資金使用全過程進(jìn)行公開，通過公開，將整個(gè)項(xiàng)目資金置于社會(huì)公眾的監(jiān)督和評(píng)判下，倒逼資金的使用效益最大化。
（四）立足務(wù)實(shí)創(chuàng)新，不斷加強(qiáng)資金監(jiān)管。一是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效管理。拓展預(yù)算績效管理制度，構(gòu)建分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門和專項(xiàng)資金的績效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，以更有力的措施，促進(jìn)資金效益最大化。二是全面做好陜西“財(cái)政云”應(yīng)用工作。建立項(xiàng)目庫管理模式，所有預(yù)算支出都要以預(yù)算項(xiàng)目的形式納入項(xiàng)目庫，預(yù)算編制必須從項(xiàng)目庫中挑選儲(chǔ)備項(xiàng)目進(jìn)行編制，無項(xiàng)目、不預(yù)算；無細(xì)化、不預(yù)算；無績效，不預(yù)算。以 “財(cái)政云”規(guī)范化為抓手，進(jìn)一步提高財(cái)政績效管理，引導(dǎo)各部門用好資金。資產(chǎn)管理系統(tǒng)與財(cái)政云系統(tǒng)兩網(wǎng)銜接，單位購置的固定資產(chǎn)必須通過“財(cái)政云”登記入賬。三是積極做好非稅收繳電子化管理。加快建設(shè)政府非稅收入收繳電子化管理系統(tǒng)，不斷優(yōu)化和規(guī)范收繳業(yè)務(wù)流程，全面提升政府非稅收入收繳管理水平。
今年，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全縣工作大局，不忘初心、牢記使命、砥礪奮進(jìn)、強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，為全面建設(shè)生態(tài)宜川、開放宜川、幸福宜川做出更大的貢獻(xiàn)。
