（陜西?。╆P(guān)于延安市甘泉縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
甘泉縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年是高水平全面建成小康社會和“十三五”收官之年。我縣財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的十九屆五中全會精神，認真落實習近平總書記來陜考察重要講話精神，在縣委的堅強領(lǐng)導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，著力強化財政收支管理，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，集中財力保障重點工作，努力推動高質(zhì)量發(fā)展，積極的財政政策更加積極有為，全年財政運行和預算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2020年公共財政預算收支執(zhí)行情況
2020年全縣財政總收入完成21012萬元，占年度預算20537萬元的102.3%，較上年19402萬元，增收1610萬元，增幅8.3%。其中:上劃中、省、市收入完成9040萬元，占年度預算11527萬元的78.4%，較上年10821萬元，減收1781萬元，減幅16.5%。2020年，我縣完成地方財政收入11972萬元，占年度預算9010萬元的132.87%，較上年決算8581萬元，增收3391萬元，增幅39.52%。根據(jù)上述地方財政收入，加返還性收入3714萬元；均衡性轉(zhuǎn)移支付補助收入44229萬元；縣級基本財力保障機制獎補資金收入9839萬元；其他固定數(shù)額及結(jié)算補助收入26069萬元；重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助收入486萬元，專項轉(zhuǎn)移補助62009萬元；其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入1064萬元;新增一般債券2568萬元；轉(zhuǎn)貸再融資債券收入13718萬元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)及穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5421萬元；調(diào)入國有資本經(jīng)營預算收入6300萬元；2020年財政總收入為187389萬元。財政支出150715萬元，上解支出10718萬元,債券還本支出17148萬元，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出8808萬元。
2020年公共財政預算收入主要項目完成情況是:
1、稅收收入完成5520萬元，占年度預算5296萬元的104.23%，較上年決算5042萬元，增收478萬元，增幅9.48%；
2、非稅收入完成6452萬元，占年度預算3714萬元的173.72%，較上年決算3539萬元，增收2913萬元，增幅82.31%。
2020年公共財政預算支出主要項目執(zhí)行情況是:
1、一般公共服務(wù)支出17571萬元，較上年同期16936萬元，
增支635萬元，增幅3.7%；
2、公共安全支出7506萬元，較上年同期6703萬元，增支803萬元，增幅12%；
3、教育支出22149萬元，較上年同期21157萬元，增支992萬元，增幅4.7%；
4、科學技術(shù)支出693萬元，較上年同期827萬元，減支134萬元，減幅16.2%(本年上級?？顪p少）；
5、文化旅游體育與傳媒支出1727萬元，較上年同期1634萬元，增支93萬元，增幅5.7%；
6、社會保障和就業(yè)支出20892萬元，較上年同期16364萬元，增支4528萬元，增幅27.7%；
7、衛(wèi)生健康支出11911萬元，較上年同期9259萬元，增支2652萬元，增幅28.6%；
8、節(jié)能環(huán)保支出5529萬元，較上年同期7499萬元，減支1970萬元，減幅26.3%；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9992萬元，較上年同期13106萬元，減支3114萬元，減幅23.8%；
10、農(nóng)林水支出24040萬元，較上年同期23261萬元，增支779萬元，增幅3.3%；
11、交通運輸支出10944萬元,較上年同期5764萬元，增支5180萬元，增幅89.9%（本年上級專款增加）；
12、資源勘探信息等支出676萬元，較上年同期975萬元，減支299萬元，減幅30.7%；
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1000萬元，較上年同期26萬元，增支974萬元，增幅37.46倍（本年上級?？钤黾樱?；
14、自然資源海洋氣象等支出1352萬元，較上年同期1955萬元，減支603萬元，減幅30.8%；
15、糧油物資儲備支出1796萬元，較上年同期754萬元，增支1042萬元，增幅138.2%（本年上級?？钤黾樱?span style="display:none">工程資料_資料共享_規(guī)劃綱要
16、住房保障支出8107萬元，較上年同期10265萬元，減支2158萬元，減幅21%；
17、災害防治及應(yīng)急管理支出1413萬元，較上年同期452萬元，增支961萬元，增幅212.6%（本年上級?？钤黾樱?；
18、其他支出516萬元，較上年同期234萬元，增支282萬元，增幅120.5%；
19、債務(wù)付息支出2811萬元，較上年同期1815萬元，增支996萬元，增幅54.9%；
20、債務(wù)發(fā)行費支出18萬元，較上年同期17萬元，增支1萬元，增幅5.9%；
21、金融支出72萬元，較上年同期增幅100%。
（二）2020年政府性基金收支執(zhí)行情況
2020年全縣本級政府性基金收入完成15189萬元（其他土地出讓收入15189萬元），上級政府性基金補助收入552萬元，抗疫特別國債補助3790萬元，轉(zhuǎn)貸債券收入10800萬元。上年結(jié)余194萬元。2020年政府性基金總收入完成30525萬元。
2020年全縣政府性基金支出完成30331萬元（其中：其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出14998萬元，上級政府性基金支出358萬元，抗疫特別國債及專項支出3984萬元，轉(zhuǎn)貸債券支出10800萬元，專項債券付息支出179萬元，專項債券發(fā)行費用支出12萬元。年終結(jié)余194萬元。
（三）2020年國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行情況
2020年，全縣國有資本經(jīng)營預算總收入完成6301萬元，其中：本級收入6300萬元（石油開發(fā)費），上級補助收入1萬元。
2020年，全縣國有資本經(jīng)營預算支出完成6301萬元，其中：本級6300萬元，調(diào)入一般公共預算收入，全部用于“三?！钡穆鋵?。上級補助支出1萬元。
（四）2020年社會保險基金預算執(zhí)行情況
因我縣各類社會保險基金全部由市級統(tǒng)籌，由市級統(tǒng)一編制，故縣級不編制社會保險基金預算。
各位代表，過去的一年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，以及宏觀經(jīng)濟環(huán)境受到嚴重沖擊的復雜嚴峻形勢，我們認真貫徹落實縣委決策部署，聚焦主責主業(yè)，強化責任擔當，扎實推進財政改革，嚴格實施財政監(jiān)管，全力以赴支持打贏“三大攻堅戰(zhàn)”和疫情防控阻擊戰(zhàn)，迎難而上、主動作為，向著財政高質(zhì)量發(fā)展步伐不斷努力邁進。
二、2020年主要工作完成情況
（一）聚焦財稅挖潛增收，實現(xiàn)收入量質(zhì)齊升
2020因各種影響因素疊加，收入完成難度加大，財稅部門堅決把完成全年財稅收入目標任務(wù)作為工作重心，以均衡入庫為重點，以提高收入質(zhì)量為核心，咬定全年目標不動搖，多措并舉、應(yīng)收盡收，確保足額入庫。一是凝聚征管合力。堅持依法依規(guī)組織收入，加強與征管部門的協(xié)同配合，緊盯重點企業(yè)、重點稅源、重點項目稅收監(jiān)控，抓好跟蹤落實，完善齊抓共管的征管機制，增強工作合力，積極協(xié)助稅務(wù)部門加強稅收征收管理，抓大不放小，挖掘增收潛力，做到應(yīng)收盡收，全年完成地方財政收入1.2億元，增長39.5%，增速全市第二。二是拓展稅源寬度。充分發(fā)揮財稅庫聯(lián)席會議作用，建立信息數(shù)據(jù)共享、情況相互通報機制，每月定期進行形勢分析，月底預測分部門稅收情況，充分考慮稅種、市場、區(qū)域等增減因素，隨時掌握稅收入庫動態(tài)，及時協(xié)調(diào)征管中存在的問題，定期進行收入調(diào)度，努力確保財稅均衡入庫。三是創(chuàng)新增收舉措。大力推廣使用自助辦稅終端、手機APP等“非接觸式”辦稅方式，加強對重點行業(yè)、重點稅源、重點領(lǐng)域及零星稅源的稅收征管力度。在全市率先制定出臺《促進財政收入增長和運行穩(wěn)定十項措施》政策文件，打通政策執(zhí)行堵點，完善財稅增收漏項，全力穩(wěn)定石油管材、白酒、豆制品等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和房地產(chǎn)、建筑等支柱行業(yè)稅收存量。四是強化非稅征管。嚴格運用系統(tǒng)審核、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管、用票計劃、先核后銷等多種管理手段，強化財政票據(jù)源頭管控，規(guī)范非稅收入征管，有效杜絕坐支、截留等現(xiàn)象發(fā)生，有力的促進了非稅收入及時足額入庫。
（二）聚焦常態(tài)化疫情防控，提升人民福祉水平
堅持把保民生作為第一目標，緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ饕螅粩嗾{(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排各項重點支出，將政策支持和財力保障的重點向民生領(lǐng)域傾斜，全年民生支出121336萬元，占一般預算支出的80.51%。一是全力支持疫情防控。堅持“特事特辦、急事急辦”原則，開通資金撥付“綠色通道”，迅速建立防控資金優(yōu)先保障機制，簡化工作流程，累計撥付疫情防控資金2782.6萬元，全力保障疫情指揮部運轉(zhuǎn)、防疫應(yīng)急物資采購、核酸檢測能力提升等,積極應(yīng)對疫情影響，支持全縣疫情防控常態(tài)化工作開展。二是堅決保障工資發(fā)放。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快支出進度，堅持把“保工資”放在預算安排和庫款調(diào)度的優(yōu)先位置，確保工資及時足額發(fā)放，全年工資性支出3.4億元。三是支持教育均衡增效。撥付資金22149萬元用于教育支出，全額保障教師工資獎金、學校運轉(zhuǎn)經(jīng)費需求、學生營養(yǎng)餐計劃、第四小學建設(shè)使用、中小學幼兒園旱廁改造等資金，兌現(xiàn)高考獎勵100萬元，強力支持了全縣教育事業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。四是兜牢社會保障需求。投入資金879.8萬元，落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療救助等政策。建立完善突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急響應(yīng)、常態(tài)化疫情防控等機制，公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展水平進一步提高。安排資金3348.7萬元，用于城鄉(xiāng)居民最低生活保障、殘疾人幫困救助、困難群眾各項補貼、就業(yè)政策落實、復轉(zhuǎn)軍人各項撫恤優(yōu)待等支出，充分發(fā)揮民生兜底資金保障作用。全力支持掃黑除惡、禁毒、司法救助、市場監(jiān)管、應(yīng)急管理等各項工作，維護社會大局穩(wěn)定。五是有力助推農(nóng)村發(fā)展。安排“三農(nóng)”領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金7667.2萬元，支持蔬果大棚、農(nóng)田水利、農(nóng)村公路建設(shè)資金需求，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件進一步改善。落實農(nóng)業(yè)保險補貼等政策，全力保障糧食生產(chǎn)和生豬生產(chǎn)安全。
（三）聚焦防風險促發(fā)展，支持打贏三大攻堅戰(zhàn)
充分發(fā)揮財政職能作用，精準聚焦、靶向發(fā)力、久久為功，全力以赴支持打贏三大攻堅戰(zhàn)。一是有效防控債務(wù)風險。強化地方政府債務(wù)風險預警，堅決遏制隱性債務(wù)增量，按時償還債務(wù)本息，推進存量隱性債務(wù)化解，全年共償還政府債務(wù)1.6億元，年底政府債務(wù)負債率下降明顯，2020年全縣債務(wù)風險安全可控。2020年，省財政廳代我縣發(fā)行新增政府債券13368萬元，其中：一般債券2568萬元，專項債券10800萬元。截至2020年底，全縣地方政府債務(wù)余額65079.47萬元，其中：一般債務(wù)54279.47萬元，專項債務(wù)10800萬元。二是持續(xù)加大扶貧投入。嚴格落實財政扶貧投入政策，省級、市級財政扶貧專項資金4514.3萬元，縣級扶貧資金500萬元全部及時撥付到位，為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅提供堅實財力保障。持之以恒做好財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用，扎實做好國家“扶貧832平臺”消費扶貧農(nóng)副產(chǎn)品采購工作，共完成政府采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品交易總額113萬元，完成年初預留采購份額的136%。三是大力提升環(huán)境質(zhì)量。加強城市建設(shè)，積極推進12個老舊小區(qū)改造，提升城市小區(qū)人居環(huán)境質(zhì)量。深入實施《打贏碧水、藍天、青山、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)實施方案》，大力支持污染防控，共計投入33258萬元，精準落實環(huán)境治理各項措施資金，城鄉(xiāng)人居環(huán)境大為改善，群眾共享“中國天然氧吧城市”的碧水藍天。
（四）聚焦財政職能發(fā)揮，推動經(jīng)濟行穩(wěn)致遠
多措并舉，采取積極政策措施對沖疫情影響，竭力保障全縣財政正常運轉(zhuǎn)和經(jīng)濟發(fā)展大局穩(wěn)定。一是積極向上爭取。堅決落實“積極的財政政策要更加積極有為”的要求，積極“跑市進省”，緊抓中央擴大債券發(fā)行規(guī)模和扶持新基建投資政策機遇，謀實謀細債券項目，爭取債券資金2.45億元，有效緩解我縣重點工程和重大建設(shè)項目資金需求壓力。搶抓國家特殊轉(zhuǎn)移支付資金政策機遇，夯實工作責任，爭取各級各類轉(zhuǎn)移支付補助資金7.46億，為確保穩(wěn)定和更好地服務(wù)于全縣經(jīng)濟社會發(fā)展奠定了資金基礎(chǔ)。二是堅持向內(nèi)挖潛。堅決落實政府過“緊日子、苦日子”的要求，進一步嚴把支出關(guān)口，全面清理非急需、非剛性支出，精打細算兜牢支出底線，盤活存量資金2000萬元，落實一般性支出壓減5%要求，嚴格執(zhí)行行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度，“三公”經(jīng)費支出繼續(xù)下降，有力的支持做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，2020年，“三公”經(jīng)費支出721萬元，較上年下降1.2%，其中：公務(wù)用車運行維護費支出301萬元，較上年下降1.3%；公務(wù)接待費支出420萬元，較上年下降1.2%。會議費支出49萬元，較上年下降2%；培訓費支出97萬元，較上年下降3%。三是發(fā)揮直達資金作用。收到中央直達資金25495.9萬元，參照直達資金3572.2萬元，資金全部納入中央直達資金監(jiān)控系統(tǒng)進行監(jiān)管，已全部撥付完畢，在資金使用過程中，管好用好直達資金直接惠企利民，在“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ髦邪l(fā)揮的重要效益和保障作用得到充分顯現(xiàn)。四是加大減稅降費力度。認真落實減稅降費政策，全年共為企業(yè)減免稅費1569.1萬元，企業(yè)稅費成本進一步降低。綜合運用減稅降費、補貼、擔保、激勵等措施，對沖疫情影響，千方百計保護發(fā)展盤，穩(wěn)定市場主體基本盤。
（五）聚焦政策提質(zhì)增效，奮力推進財政改革
持續(xù)用力促進財政改革，全面推進為民理財、依法理財，強化資金監(jiān)管，堅持用法治思維的方式指導工作實踐，不斷提升財政管理科學化、規(guī)范化、法治化水平。一是堅持實行“零基”預算。嚴格執(zhí)行《預算法》，繼續(xù)深化預算管理改革，實施全口徑預算管理，規(guī)范編制一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算，將政府收支全部納入預算管理。建立以績效評價結(jié)果應(yīng)用為導向的預算績效管理模式，財政預算改革的增收節(jié)支效應(yīng)進一步凸顯，財政資金使用效益進一步提高。二是推進預算管理一體化。以“陜西財政云”系統(tǒng)為核心，健全財政資金安全高效運行管理新機制，有序推進國庫集中支付“電子化”管理、“無紙化”支付。通過云系統(tǒng)模塊集成，優(yōu)化預算單位、財政、代理銀行全方位、全業(yè)務(wù)流程，建立審核、支付、監(jiān)管一體化管理體制，進一步規(guī)范政府支出行為，確保財政資金在各個環(huán)節(jié)安全高效使用。三是全面實施績效管理。規(guī)范預算績效目標管理，加強績效運行跟蹤監(jiān)控，提升績效評價質(zhì)量，強化績效評價結(jié)果應(yīng)用。全年圍繞義務(wù)教育、重點項目建設(shè)、扶貧、社會保障政策落實等22個項目，涉及金額3310萬元，并對上級專項資金開展重點績效評價，聯(lián)合審計、扶貧等部門成立檢查組，對扶貧資金使用及項目進展情況進行監(jiān)督檢查，突出績效評價在資金分配中的導向作用，強化績效評價結(jié)果的應(yīng)用，有效提升了財政資金使用效益。四是嚴格采購和國資管理。按照全省統(tǒng)一采購目錄標準，規(guī)范“陜西政府采購網(wǎng)”系統(tǒng)應(yīng)用，運用電子化提升采購效率。全年完成政府集中采購總預算4140萬元，實際采購金額3908萬元，節(jié)約資金232萬元，節(jié)約率5.6%。及時修訂《甘泉縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》，全面清查全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，積極盤活縣域閑置國有資產(chǎn)（資源）存量，加大資產(chǎn)變現(xiàn)及綜合評估，提高政府閑置資產(chǎn)利用率，用好用活國有資產(chǎn)，同時認真做好向人大常委會匯報國有資產(chǎn)管理使用情況。五是扎實做好投資評審和預決算公開。嚴格評審動態(tài)化跟蹤監(jiān)管，以扶貧、旅游、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目為重點，完成財政投資預算評審項目148個，評審項目預算資金44107.08萬元，審定項目資金36637.71萬元，審減資金7469.37萬元，審減率為16.93%，極大地節(jié)約了財政資金。政府部門預決算全部及時公開到縣人民政府網(wǎng)站，向社會全面公開，在陽光下運行，主動接受人民群眾監(jiān)督。同時，完善人大預算聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，依法接受人大監(jiān)督。
各位代表，2020年我縣財政工作圍繞中、省、市、縣決策部署的落實，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，在宏觀經(jīng)濟壓力加大的形勢下，經(jīng)受住了嚴峻的考驗和挑戰(zhàn)，做了大量富有成效的工作，取得了一定成績，確保了全縣經(jīng)濟平穩(wěn)運行。在總結(jié)成績的同時，我們也要清醒地認識到，財政運行和改革發(fā)展仍然面臨著一些問題與挑戰(zhàn)。一是財源結(jié)構(gòu)仍然不優(yōu)，受市場波動和宏觀政策調(diào)控的影響較大，缺乏支柱和穩(wěn)固稅源，財政收入保持快速增長難度加大；二是財政收支壓力巨大是我縣最大的實際，受新冠肺炎疫情和減稅降費等政策影響，經(jīng)濟增速放緩，增收基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固，“三保”、政府債務(wù)還本付息、高質(zhì)量發(fā)展等支出對財政投入要求不斷提高，過緊日子的思想必須進一步牢固；三是財政資金使用效益有待提高，績效管理的廣度深度不足，預算績效激勵約束作用不強，全面實施預算績效管理工作還需進一步加強，治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)任重道遠，等等。這些問題我們都要高度重視，需要全縣上下和財政部門一道，堅持問題導向，認真加以解決和完善。
三、2021年財政預算安排
2021年是實施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的開局之年。全縣財政工作的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平總書記來陜考察重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞縣委、縣政府各項決策部署，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項任務(wù)；注重運用積極的財政政策，向上爭取、向內(nèi)挖潛、提質(zhì)增效，堅持過緊日子思想，增收節(jié)支、開源節(jié)流、精打細算，集中有限財力保障和改善民生；強化財政監(jiān)督，推進財政改革，注重資金績效，加強風險防控，更好發(fā)揮財政在促進經(jīng)濟社會健康平穩(wěn)發(fā)展中的重要作用，為高質(zhì)量開啟甘泉“十四五”發(fā)展新征程提供財政保障。按照這一指導思想，根據(jù)今年全縣經(jīng)濟發(fā)展計劃，編制2021年財政預算草案，具體如下：
（一）2021年公共財政預算收支安排
1、2021年公共財政預算收入安排
2021年，我縣財政總收入安排22443萬元，較上年決算21012萬元，增收1431萬元，增幅6.8％。其中上劃中省市稅收收入安排10443萬元，較上年決算9040萬元，增收1403萬元，增幅15.5％；地方收入安排12000萬元，較上年決算11972萬元，增收28萬元，增幅0.23%（剔除上年一次性收入因素2580萬元，預計增長27.8%），主要項目安排情況是：一是稅收收入安排6280萬元，較上年決算5520萬元，增收760萬元，增幅13.8％。二是非稅收入安排5720萬元，較上年決算6452萬元，減少732萬元，減幅11.3%。
2、2021年可安排財力
按照現(xiàn)行財稅管理體制及省市對縣財政相關(guān)體制政策要求，根據(jù)收入計劃安排，在確保今年收入任務(wù)完成的前提下，構(gòu)成全縣2021年年初財力來源有：地方財政收入12000萬元；返還性收入預計3175萬元；均衡性轉(zhuǎn)移支付補助收入預計43577萬元；縣級基本財力保障機制獎補資金收入預計9017萬元；其他固定數(shù)額及結(jié)算補助收入預計9121萬元；困難縣區(qū)財力補助預計4119萬元；爭取省市專項轉(zhuǎn)移支付補助預計9000萬元；專項轉(zhuǎn)移支付補助預計50000萬元；市級補助預計3500萬元；調(diào)入國有資本經(jīng)營預算收入預計7200萬元。全縣年初總財力為150709萬元，需剔除63962萬元（①國有資產(chǎn)經(jīng)營收益上解預計3900萬元；②南區(qū)采油廠財政收入基數(shù)上劃732萬元；③上劃單位上解經(jīng)費297萬元；④教育費附加列收列支400萬元；⑤行政性收費和罰沒彌補經(jīng)費不足及列收列支2000萬元；⑥上解?；痉€(wěn)定調(diào)節(jié)基金預計3768萬元；⑦法檢兩院財務(wù)統(tǒng)管基數(shù)上劃1154萬元；⑧市對縣財政體制調(diào)整基數(shù)上劃1711萬元；⑨專項轉(zhuǎn)移支付補助列收列支50000萬元）。年初可安排財力為86747萬元，較上年年初預算80603萬元，增加6144萬元，增幅7.6％。
3、2021年公共財政預算支出安排
根據(jù)上述可安排財力情況，全縣計劃財政總支出安排136710萬元（含專項轉(zhuǎn)移支付補助50000萬元），具體支出功能分類安排情況是：一般公共服務(wù)支出18000萬元，較上年預算16920萬元，增長6.4%；公共安全支出6700萬元，較上年預算5700萬元，增長17.5%；教育支出24100萬元，較上年預算23800萬元，增長1.3%；科學技術(shù)支出850萬元，較上年預算840萬元，增長1.2%；文化旅游體育與傳媒支出1600萬元，較上年預算1500萬元，增長6.7%；社會保障和就業(yè)支出20850萬元，較上年預算19800萬元，增長5.3%；衛(wèi)生健康支出9800萬元，較上年預算8500萬元，增長15.3%；節(jié)能環(huán)保支出3400萬元，較上年預算2500萬元，增長36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12500萬元，較上年預算12100萬元，增長3.3%；農(nóng)林水支出22000萬元，較上年預算16355萬元，增長34.5%；交通運輸支出3000萬元，較上年預算2060萬元，增長45.6%；資源勘探信息等支出450萬元，較上年預算400萬元，增長12.5%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出65萬元，較上年預算58萬元，增長12.1%;自然資源海洋氣象等支出2012萬元，較上年預算4800萬元，下降58.1%；住房保障支出9200萬元，較上年預算11000萬元，下降16.4%；糧油物資儲備支出363萬元，較上年預算320萬元，增長13.4%；災害防治及應(yīng)急管理支出420萬元，較上年預算300萬元，增長40%；預留(備)費安排1400萬元，與上年預算持平。
（二）2021年政府性基金預算收支安排
1、2021年政府性基金預算收入安排
2021年，全縣本級政府性基金收入計劃安排500萬元，本著積極穩(wěn)妥的原則，其主要項目安排情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入安排500萬元；上年結(jié)余194萬元；2021年政府性基金總收入完成694萬元。
2、2021年政府性基金預算支出安排
根據(jù)2021年全縣政府性基金收入情況，計劃全縣政府性基金支出安排694萬元（含上年結(jié)余194萬元），其中：其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出500萬元,其他政府性基金安排支出194萬元。
（三）2021年國有資本經(jīng)營預算收支安排
2021年，國有資本經(jīng)營預算收入計劃安排7200萬元（石油開發(fā)費），全部調(diào)入一般公共預算，安排用于“三?！敝С觥?span style="display:none">工程資料_工作報告_報告模板
（四）2021年社會保險基金預算情況
因我縣各類社會保險基金全部由市級統(tǒng)籌，由市級統(tǒng)一編制，故縣級不編制社會保險基金預算。
四、2021年財政工作的主要任務(wù)
2021年，我們將緊緊圍繞縣委決策部署，大力挖掘可用財力，加強財政資源統(tǒng)籌，大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三?！敝С觯訌娒裆I(lǐng)域補短板、兜底線，提升財政治理能力，增強財政可持續(xù)性，推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）多措并舉，挖潛增收，提升收支管理質(zhì)量。一是扎實做好收入組織。聚焦今年收入預算落實，細化收入計劃，夯實征管責任，定期召開財稅庫和重點企業(yè)聯(lián)席會議，逐月分析預算執(zhí)行情況，精準把握收入走勢，持續(xù)強化工作措施，不斷加強稅費征管。深化發(fā)票電子化改革，完善稅源管理方式，加強稅收稽查，夯實稅收征管基礎(chǔ)，做到依法治稅和應(yīng)收盡收。嚴格落實非稅收入政策，做好征繳組織，合力抓好石油開發(fā)費征繳，穩(wěn)定收入基本盤。認真貫徹落實《罰沒財物管理辦法》，及時規(guī)范處置罰沒財物，實現(xiàn)開源增收，增強財政保障能力。二是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。進一步提高站位，堅守“三?！钡拙€，牢固樹立過“緊日子”思想，開源節(jié)流增收節(jié)支，精打細算統(tǒng)籌兼顧，以收定支量入為出，切實加大財政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度，對一些重點項目和政策性補貼按照從嚴從緊、有保有壓的原則進行壓減，更加突出績效導向，認真貫徹財政存量資金盤活機制，把更多寶貴的財政資源騰出來，聚焦人民群眾關(guān)心重點，加大對重點項目、民生領(lǐng)域、鄉(xiāng)村振興、醫(yī)療衛(wèi)生及剛性支出的保障。2021年財政預算“三公”經(jīng)費716萬元，較上年下降0.69%（其中：因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)接待費406萬元，較上年下降3.33%，公務(wù)用車運行維護費298萬元，較上年下降1%，公務(wù)用車購置費12萬元，較上年增幅100%）；會議費預算47萬元，較上年下降4.08%，培訓費預算95萬元，較上年下降3.06%。三是繼續(xù)加大向上爭取力度。更加積極有為，密切關(guān)注上級政策動態(tài)，認真研究上級資金安排和政策導向，加大爭取力度，緊盯“兩新一重”和國家支持的重點領(lǐng)域，列支發(fā)展非公經(jīng)濟項目獎補和招商引資獎勵資金600萬元，下大力氣抓好項目謀劃、儲備、申報和爭取工作，確保項目滾動發(fā)展、壓茬推進，有力支撐我縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。特別是國務(wù)院近期印發(fā)了《關(guān)于新時代支持革命老區(qū)振興發(fā)展的意見》，著力支持新時代革命老區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護修復、紅色旅游等，密切關(guān)注后續(xù)政策和項目以及專項債券爭取工作。
（二）依法依規(guī)，加強監(jiān)管，提升治理能力水平。一是繼續(xù)深化預算管理制度改革。認真落實《預算法》《預算法實施條例》，繼續(xù)推行“零基”預算，加快推進財政預算一體化建設(shè)，將政府收支全面納入預算管理，加強非稅收入、專戶資金、存量資金和上級轉(zhuǎn)移支付資金的統(tǒng)籌，形成資金合力，緩解當前財政收支矛盾。落實專項資金管理改革要求，細化預算編制，強化執(zhí)行監(jiān)督，規(guī)范財政專戶管理，強化預決算公開。長效推進全面實施預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，鞏固強化績效評價結(jié)果運用，持續(xù)提高財政資金配置效率和使用效益。二是夯實部門預算主體責任。強化預算剛性約束，提高年初預算編制質(zhì)量，嚴控預算執(zhí)行過程中的調(diào)劑和追加，提高預算編制科學性、合理性。構(gòu)建預算績效管理全覆蓋體系，健全以績效為核心的預算管理機制，切實壓實各部門績效管理主體責任，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”理念，打破基數(shù)概念和固化格局，強化支出責任，確保每一筆專項資金事前、事中、事后監(jiān)管和效益體現(xiàn)。加強國有資產(chǎn)管理線上線下同向發(fā)力，強化資產(chǎn)配置使用管理，推動黨政機關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，做好依法向人大報告國有資產(chǎn)管理情況工作。三是用足用好專項債券和直達資金。牢固樹立大抓項目、抓大項目理念，堅持專項債券跟著項目走，做實做好項目規(guī)劃，持續(xù)增強爭項爭資意識，提升爭項目爭資金成效。規(guī)范專項債券使用范圍，加快專項債券資金支出，強化資金使用監(jiān)管和績效評價，發(fā)揮專項債券的投資帶動作用。切實發(fā)揮直達資金作用，合理統(tǒng)籌上級一般性轉(zhuǎn)移支付、專項轉(zhuǎn)移支付等各類直達資金，規(guī)范做好直達資金分配使用工作，強化全過程監(jiān)控，確保資金管得嚴、放得活、用得準。四是強化財政監(jiān)督管理。依法實施財政監(jiān)督,加強各預算單位內(nèi)部控制制度建設(shè)力度，把規(guī)范管理要求延伸到財政收支、庫款、政府采購、投資評審、績效評價、財務(wù)、資金分配、會計監(jiān)督、信息公開等各方面的管理，注重對風險的排查、防范和管控，構(gòu)建“閉環(huán)”機制，全面強化及時堵塞管理漏洞，提升財政管理水平，力促各項經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全完整、財務(wù)信息真實準確。
（三）防范風險，增進福祉，提升財政兜底保障能力。一是全力保障社會民生。全面落實基礎(chǔ)公用經(jīng)費補助，列支專項經(jīng)費600萬元，大力支持學前教育、義務(wù)教育、高中教育加快發(fā)展。列支400萬元，加強城市管護、醫(yī)共體建設(shè)等保障資金。足額預算城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩等補助資金，做好疫情常態(tài)化防控財政保障工作。列支安排3400萬元，及時足額消化兌現(xiàn)養(yǎng)老金和職業(yè)年金、城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫、特困人員等救濟及救助。二是大力支持鄉(xiāng)村振興。圍繞鄉(xiāng)村振興總體戰(zhàn)略目標，進一步深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，爭取一般債券用于鄉(xiāng)村建設(shè)行動，列支500萬元，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級，加強農(nóng)村人居環(huán)境整治，集中財力支持迫切需要解決的薄弱環(huán)節(jié)，繼續(xù)列支2000萬元農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，不斷提升財政支農(nóng)政策效果和支農(nóng)資金使用效益，促進農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)發(fā)展，推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展。繼續(xù)支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。三是抓實債務(wù)風險防控。全面貫徹落實中央、省市債務(wù)管理要求，以健全機制、強化管控為抓手，規(guī)范政府舉債融資行為，抓好存量風險化解和增量風險防范，持續(xù)加強政府法定債務(wù)和隱性債務(wù)管理，穩(wěn)步降低政府債務(wù)率。督促各隱性債務(wù)單位嚴格履行隱性債務(wù)化解主體責任，積極落實隱性債務(wù)化解目標任務(wù)，逐年按時足額化解隱性存量債務(wù)，確保不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風險。四是健全基層財政所體制。認真落實省委編辦省財政廳《關(guān)于進一步調(diào)整和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政管理工作的通知》要求，嚴格按照“體制順暢、機構(gòu)健全、職能強化、管理規(guī)范”的規(guī)范化財政所建設(shè)標準，強化領(lǐng)導，細化方案，理順基層財政所體制機制，充分發(fā)揮服務(wù)“三農(nóng)”職能作用。
（四）強化擔當，遵紀守法，提升隊伍服務(wù)效能。一是加強黨對財政工作的全面領(lǐng)導。增強“四個意識”、堅定“四個自信”、切實做到“兩個維護”，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，不折不扣貫徹落實中央、省委、市委、縣委各項決策部署，認真開展黨史學習教育，夯實全面從嚴治黨主體責任，為更好履行公共財政職能提供堅強保障。二是嚴格正風肅紀。堅定黨風廉政建設(shè)永遠在路上的執(zhí)著，嚴肅紀律，勇挑重擔，攻堅克難，扎緊扎牢制度籠子，嚴格糾正形式主義、官僚主義，嚴格執(zhí)行各種財經(jīng)法律法規(guī)和黨的規(guī)章制度，堅持廉政底線，牢牢守住紅線，構(gòu)建不敢腐不能腐不想腐長效機制，圍繞重點領(lǐng)域和重點民生政策，扎實開展監(jiān)督檢查，確保財政資金規(guī)范、高效使用，確保財政資金和干部的“雙安全”。三是提升為民理財能力。繼續(xù)加大對財政政策、“陜西財政云”業(yè)務(wù)流程和應(yīng)用水平的培訓力度，全面提升財政隊伍當家理財?shù)姆e極性及能力水平，保障財政支出效益和服務(wù)水平最大化。大力弘揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風，積極作為，狠抓落實，增強為民理財?shù)呢熑胃泻褪姑校蛟旒o律嚴明、敢于擔當、業(yè)務(wù)精湛、服務(wù)高效的財政隊伍。
各位代表、各位委員，2021年是“十四五”開局之年，是新時代追趕超越的關(guān)鍵一年，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣“大美甘泉”發(fā)展目標，在縣委的堅強領(lǐng)導和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導下，凝心聚力，真抓實干，攻堅克難，切實保障各項重大決策部署的落實，有力地服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！贝缶?，努力完成全年財政預算目標，鞏固拓展脫貧攻堅、疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，推動經(jīng)濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠，以優(yōu)異成績慶祝建黨百年！
