（陜西?。╆P(guān)于延安市甘泉縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于甘泉縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大勝利召開之年，是開啟向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的開局之年。我縣財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全面落實(shí)“疫情要防住，經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住，發(fā)展要安全”重大要求，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，合理研判收支形勢(shì)，科學(xué)管理財(cái)政資源，積極發(fā)揮職能作用，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革工作，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）2022年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年全縣財(cái)政總收入完成26419萬元，占年度預(yù)算23958萬元的110.3%，較上年23992萬元，增收2427萬元，增幅10.1%。其中：上劃中、省、市收入完成13888萬元，占年度預(yù)算11908萬元的116.6%，較上年12503萬元，增收1385萬元，增幅11.1%。2022年，我縣完成地方財(cái)政收入12531萬元，占年度預(yù)算12050萬元的104%，較上年11489萬元，增收1042萬元，增幅9.1%。根據(jù)上述地方財(cái)政收入，加返還性收入3714萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入91342萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入51673萬元，新增一般債券收入4626萬元，再融資債券（轉(zhuǎn)貸）收入7833萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)及穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23316萬元，調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1400萬元，2022年財(cái)政總收入為196435萬元。財(cái)政支出139199萬元，上解支出7942萬元，債券還本支出7833萬元，安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7962萬元，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出33499萬元。
2022年一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目完成情況是：
1、稅收收入完成8221萬元，占年度預(yù)算6630萬元的124%，較上年7236萬元，增收985萬元，增幅13.6%；
2、非稅收入完成4310萬元，占年度預(yù)算5420萬元的79.5%，較上年4253萬元，增收57萬元，增幅1.3%。
2022年一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
1、一般公共服務(wù)支出20392萬元，較上年同期19165萬元，
增支1227萬元，增幅6.4%；
2、國(guó)防支出125萬元，較上年同期增支125萬元（本年上級(jí)?？钤黾樱?；
3、公共安全支出7969萬元，較上年同期8231萬元，減支262萬元，減幅3.2%；
4、教育支出23056萬元，較上年同期22459萬元，增支597萬元，增幅2.7%；
5、科學(xué)技術(shù)支出504萬元，較上年同期70萬元，增支434萬元，增幅620%（本年上級(jí)?？钤黾樱?span style="display:none">（陜西?。╆P(guān)于延安市甘泉縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
6、文化旅游體育與傳媒支出3143萬元，較上年同期2332萬元，增支811萬元，增幅34.8%；
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出21306萬元，較上年同期23729萬元，減支2423萬元，減幅10.2%；
8、衛(wèi)生健康支出12252萬元，較上年同期10321萬元，增支1931萬元，增幅18.7%；
9、節(jié)能環(huán)保支出4384萬元，較上年同期3697萬元，增支687萬元，增幅18.6%；
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9585萬元，較上年同期7524萬元，增支2061萬元，增幅27.4%（本年上級(jí)?？钤黾樱?；
11、農(nóng)林水支出18536萬元，較上年同期19575萬元，減支1039萬元，減幅5.3%；
12、交通運(yùn)輸支出2604萬元，較上年同期5316萬元，減支2712萬元，減幅51%（本年上級(jí)?？顪p少）；
13、資源勘探工業(yè)信息等支出751萬元，較上年同期341萬元，增支410萬元，增幅120.2%（本年上級(jí)專款增加）；
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出487萬元，較上年同期100萬元，增支387萬元，增幅387%（本年上級(jí)?？钤黾樱?span style="display:none">（陜西?。╆P(guān)于延安市甘泉縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
15、自然資源海洋氣象等支出1763萬元，較上年同期2324萬元，減支561萬元，減幅24.1%；
16、糧油物資儲(chǔ)備支出323萬元，較上年同期196萬元，增支127萬元，增幅64.8%；
17、住房保障支出4644萬元，較上年同期6990萬元，減支2346萬元，減幅33.6%；
18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1447萬元，較上年同期1995萬元，減支548萬元，減幅27.5%；
19、其他支出700萬元，較上年同期2191萬元，減支1491萬元，減幅68.1%（本年上級(jí)專款減少）；
20、債務(wù)付息支出5214萬元，較上年同期2622萬元，增支2592萬元，增幅98.9%；
21、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出14萬元，較上年同期15萬元，減支1萬元，減幅6.7%。
（二）2022年政府性基金收支執(zhí)行情況
2022年全縣本級(jí)政府性基金收入完成12836萬元（其他土地出讓收入），上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入578萬元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入600萬元；上年結(jié)余8763萬元。2022年政府性基金總收入完成22777萬元。
2022年全縣政府性基金支出完成19909萬元，其中：其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出11137萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出50萬元，債券轉(zhuǎn)貸支出6931萬元，其他政府性基金安排的支出92萬元，債務(wù)付息支出1699萬元。年終結(jié)余2868萬元。
（三）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入完成1417萬元，其中：本級(jí)收入1400萬元（石油開發(fā)費(fèi)），上級(jí)補(bǔ)助收入6萬元；上年結(jié)余11萬元。
2022年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成1400萬元，其中：本級(jí)1400萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算收入，全部用于“三?！钡穆鋵?shí)。年終結(jié)余17萬元。
（四）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
因我縣各類社會(huì)保險(xiǎn)基金全部由市級(jí)統(tǒng)籌，由市級(jí)統(tǒng)一編制，故縣級(jí)不編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
（五）轉(zhuǎn)移支付使用安排情況
2021年，上級(jí)共下達(dá)我縣轉(zhuǎn)移支付資金146729萬元，其中：返還性收入3714萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付91342萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付51673萬元。
（六）政府債務(wù)情況
甘泉縣2022年共舉借政府債券13059萬元，其中政府一般債券12459萬元，政府專項(xiàng)債券600萬元。
一是政府一般債券12459萬元，其中再融資債券7833萬元，用于償還到期債券本金；新增一般債券4626萬元，用于項(xiàng)目建設(shè)。二是政府專項(xiàng)債券600萬元，涉及債券項(xiàng)目1個(gè)。
各位代表，2022年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢(shì)環(huán)境、艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)、緊急突發(fā)的大戰(zhàn)大考，我們努力落實(shí)積極的財(cái)政政策，認(rèn)真貫徹縣委決策部署，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，切實(shí)筑牢“三?！钡拙€，立足職能、服務(wù)大局，主動(dòng)作為、迎難而上，各項(xiàng)工作取得新成效，有力地促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
二、2022年主要工作完成情況
（一）堅(jiān)持綜合統(tǒng)籌，財(cái)政保障能力不斷增強(qiáng)。一是狠抓重點(diǎn)收入組織。持續(xù)盯緊全縣收入重點(diǎn)，圍繞全年收入目標(biāo)，細(xì)化收入預(yù)計(jì)，夯實(shí)征管責(zé)任，適時(shí)跟蹤監(jiān)控目標(biāo)運(yùn)行，精準(zhǔn)研判分析、強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)、深入挖潛增收，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，地方財(cái)政收入完成12531萬元。二是強(qiáng)化稅收征管。積極開展協(xié)稅護(hù)稅工作，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的對(duì)接溝通和部門間的協(xié)同作戰(zhàn)。加強(qiáng)稅收征管，積極與重點(diǎn)稅源企業(yè)溝通協(xié)調(diào)，加大對(duì)城建稅、資源稅、耕地占用稅等地方稅種的征收力度，確保各項(xiàng)稅收應(yīng)收盡收、顆粒歸倉。稅收收入完成8221萬元，非稅收入完成4310萬元。三是全力向上爭(zhēng)取。緊跟國(guó)家政策導(dǎo)向，認(rèn)真做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，緊盯鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、特色產(chǎn)業(yè)、民生改善、基礎(chǔ)設(shè)施、疫情防控等重點(diǎn)，主動(dòng)了解、精準(zhǔn)對(duì)接省市項(xiàng)目補(bǔ)助政策，搶抓一切有利條件和契機(jī)，緊密跟蹤和研判，共爭(zhēng)取各級(jí)各類轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金7.92億元，有效緩解了全縣財(cái)力缺口，極大地提升了財(cái)政保障水平。四是嚴(yán)格“過緊日子”要求。堅(jiān)持“盡力而為、量力而行”，嚴(yán)格壓減非急需、非剛性支出，將更多的財(cái)力優(yōu)先用于民生和重點(diǎn)領(lǐng)域支出上。2022年，“三公”經(jīng)費(fèi)支出229萬元，較上年下降68%，其中：公務(wù)運(yùn)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出114萬元，較上年下降61.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出115萬元，較上年下降71.7%。會(huì)議費(fèi)支出81萬元，較上年增加72%；培訓(xùn)費(fèi)支出9萬元，較上年下降90.5%。
（二）堅(jiān)持人民至上，民生保障水平不斷提高。一是用心做好民生實(shí)事保障。積極和市財(cái)政局對(duì)接，合理調(diào)度資金，累計(jì)撥付“2022年全縣民生十件實(shí)事”所需資金2.11億元，讓人民群眾共享黨和政府的溫暖。二是全力增進(jìn)群眾民生福祉。集中財(cái)力保障民計(jì)民生，點(diǎn)面共進(jìn)的筑牢民生底線，城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒生活救助等困難群眾社會(huì)救助財(cái)政予以全部兜底。撥付困難群眾社會(huì)救助資金1628萬元，投入優(yōu)撫對(duì)象保障經(jīng)費(fèi)283萬元，通過“一卡通”發(fā)放44項(xiàng)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金6511萬元，累計(jì)發(fā)放14.85萬人次，暢通了惠民惠農(nóng)政策落地“最后一公里”。全年“三?！敝С?.94億元，占一般預(yù)算支出的71.5%，確保每月15號(hào)前及時(shí)足額發(fā)放人員工資，全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本公用經(jīng)費(fèi)和職工離休費(fèi)，退休人員養(yǎng)老金及時(shí)足額保障到位。三是大力支持教育均衡發(fā)展。落實(shí)教育事業(yè)發(fā)展要求，撥付教育各類資金23056萬元，主要用于擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源供給、落實(shí)義務(wù)教育運(yùn)轉(zhuǎn)保障機(jī)制、改善中小學(xué)辦學(xué)條件、執(zhí)行鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助、教師隊(duì)伍待遇落實(shí)等，繼續(xù)兌現(xiàn)高考獎(jiǎng)勵(lì)100萬元，支持激發(fā)教育發(fā)展活力，提升教育公共服務(wù)水平。四是全面落實(shí)社保衛(wèi)生資金需求。支持完善社會(huì)保障體系建設(shè)和醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，資金投入按要求足額保障，社會(huì)保障和就業(yè)支出21306萬元，衛(wèi)生健康支出12252萬元。足額落實(shí)和保障防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和應(yīng)急資金，累計(jì)撥付疫情防控資金1446萬元，積極落實(shí)疫情防控物資采購(gòu)“綠色通道”，及時(shí)保障醫(yī)療物資和生活物資所需。五是持續(xù)支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。今年累計(jì)撥付財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金6427萬元，確保財(cái)政專項(xiàng)資金投入力度不減，過渡期內(nèi)財(cái)政政策的穩(wěn)定，為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接提供有力財(cái)政支撐。
（三）堅(jiān)持政策驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)主體活力不斷激發(fā)。一是全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。落實(shí)落細(xì)省、市穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策要求，及時(shí)成立工作專班，制定縣財(cái)政穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)發(fā)展8條具體措施，全力護(hù)航經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行。二是認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)政策。頂格落實(shí)減稅降費(fèi)和留抵退稅組合式稅費(fèi)支持政策，充分運(yùn)用稅收大數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)鎖定政策受眾，全面開展多種方式宣傳，確保退稅資金直達(dá)市場(chǎng)主體，企業(yè)減稅降費(fèi)政策直達(dá)快享，累計(jì)為企業(yè)減稅降費(fèi)1170萬元、留抵退稅4676萬元。三是減免房租紓困惠企。及時(shí)落實(shí)復(fù)工復(fù)產(chǎn)階段減免房屋租金政策，累計(jì)減免中小企業(yè)、個(gè)體工商戶房租280萬元，有效降低個(gè)體工商戶、中小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，釋放和助推了經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。四是直達(dá)機(jī)制成效提速。嚴(yán)格按照直達(dá)資金使用范圍、管理辦法，進(jìn)一步加快資金撥付使用，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金，督促資金使用部門加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，盡快形成實(shí)物工作量，全縣直達(dá)資金預(yù)算下達(dá)3.45億元，支出進(jìn)度為94.3%，直達(dá)資金直達(dá)基層、惠企利民成效凸顯。
（四）堅(jiān)持改革安全，財(cái)政治理能力全面提升。一是深化預(yù)算管理制度改革。認(rèn)真落實(shí)市政府《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》，全面規(guī)范預(yù)算管理，堅(jiān)持“先有預(yù)算、再有指標(biāo)、后有支出”規(guī)定，嚴(yán)把財(cái)政預(yù)算支出關(guān)口，加強(qiáng)重大決策部署財(cái)力保障能力和水平。二是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效一體化融合。全面推進(jìn)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)編報(bào)，將績(jī)效管理深度融入預(yù)算申請(qǐng)、編制、審核、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用全鏈條，“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績(jī)效管理體系推進(jìn)有力。突出績(jī)效評(píng)價(jià)在資金分配中的導(dǎo)向作用，實(shí)施財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目16個(gè)，涉及資金3.2億元，切實(shí)提高了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)效。三是按時(shí)做好預(yù)決算公開。按照《預(yù)算法實(shí)施條例》和政府信息公開等相關(guān)要求，按規(guī)范模板和規(guī)定時(shí)間，做好各預(yù)算單位預(yù)決算公開工作，實(shí)現(xiàn)了預(yù)決算公開全覆蓋。四是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全可控。健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，加強(qiáng)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，多方籌措資金，按時(shí)償還到期政府債務(wù)本息2.1億元，政府債務(wù)規(guī)模和債務(wù)率下降明顯，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（五）堅(jiān)持嚴(yán)格規(guī)范，管財(cái)能力水平顯著增強(qiáng)。一是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)秩序整治。對(duì)照財(cái)經(jīng)紀(jì)律，分領(lǐng)域制定工作方案，對(duì)全縣預(yù)算單位進(jìn)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查，通過自查自糾和現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題限期整改，8項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)存在問題全部整改到位。同時(shí)對(duì)行政事業(yè)單位進(jìn)行內(nèi)控檢查，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)管理制度，切實(shí)提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。二是不斷規(guī)范資產(chǎn)管理。制定出臺(tái)《甘泉縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)配置管理實(shí)施細(xì)則》，抓好資產(chǎn)配置、使用、處置三個(gè)環(huán)節(jié)的工作，規(guī)范全縣各單位資產(chǎn)日常管理。三是嚴(yán)格政府采購(gòu)管理。強(qiáng)化政府采購(gòu)預(yù)算約束，全面公開各類信息，優(yōu)化采購(gòu)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境，全年完成政府集中采購(gòu)項(xiàng)目35個(gè)，采購(gòu)金額5287萬元，節(jié)約資金443萬元，節(jié)約率為7.73%。四是把好政府投資評(píng)審關(guān)口。嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目工程概預(yù)算評(píng)審，規(guī)范財(cái)政投資評(píng)審方式，完成財(cái)政投資項(xiàng)目概算評(píng)審9個(gè)，審定投資概算資金12799.34萬元，審減率為13.96%。完成財(cái)政投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審210個(gè)，審定投資預(yù)算資金81150.15萬元，審減率為12.09%，極大的節(jié)約了財(cái)政資金。
各位代表，總體來看，在省市財(cái)政的大力支持下，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督下，經(jīng)過全縣各級(jí)各部門共同努力，我縣財(cái)政全力應(yīng)對(duì)疫情沖擊，堅(jiān)韌不拔，迎難而上，積極財(cái)政政策發(fā)揮出穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用，經(jīng)受住了各種超預(yù)期因素考驗(yàn)，成績(jī)來之不易。但工作運(yùn)行中仍然面臨著一些困難和挑戰(zhàn)：一是財(cái)政增收后勁不強(qiáng)?，F(xiàn)階段全縣經(jīng)濟(jì)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)集聚程度和發(fā)展水平還有待提升，可持續(xù)財(cái)源增收點(diǎn)不多，支柱稅源較為單薄，收入可持續(xù)增長(zhǎng)的困難局面依然存在。二是資金使用效益不優(yōu)。部分項(xiàng)目安排不夠科學(xué)精細(xì)，資金使用績(jī)效不高，預(yù)算績(jī)效管理有待強(qiáng)化，管財(cái)理財(cái)水平還需進(jìn)一步提升。三是財(cái)政“緊平衡”矛盾持續(xù)凸顯。統(tǒng)籌“三?！焙兔裆聵I(yè)發(fā)展等剛性支出之間的矛盾日益突出，償還到期債務(wù)壓力較大，支出需求持續(xù)增長(zhǎng)，財(cái)政統(tǒng)籌平衡壓力進(jìn)一步加深。這些問題和困難我們都要高度重視，采取有效措施，努力加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算安排
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，大力實(shí)施積極的財(cái)政政策，貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)措施，加強(qiáng)財(cái)稅收入征管，積極爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付，做好財(cái)政資源統(tǒng)籌，提高財(cái)政保障能力。深化預(yù)算管理改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三保”底線，強(qiáng)化政府債務(wù)管理，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。按照這一指導(dǎo)思想，根據(jù)今年全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，編制2023年財(cái)政預(yù)算草案，具體如下：
（一）2023年一般公共預(yù)算收支安排
1、2023年一般公共預(yù)算收入安排
2023年，我縣財(cái)政總收入安排31718萬元，較上年26419萬元，增收5299萬元，增幅20.1％。其中上劃中省市稅收收入安排18558萬元，較上年13888萬元，增收4670萬元，增幅33.6％；地方收入安排13160萬元，較上年12531萬元，增收629萬元，增幅5%，主要項(xiàng)目安排情況是：一是稅收收入安排9759萬元，較上年8221萬元，增收1538萬元，增幅18.7％。二是非稅收入安排3401萬元，較上年4310萬元，減收909萬元，減幅21.1%。
2、2023年可安排財(cái)力
按照現(xiàn)行財(cái)稅管理體制及省市對(duì)縣財(cái)政相關(guān)體制政策要求，根據(jù)收入計(jì)劃安排，在確保今年收入任務(wù)完成的前提下，構(gòu)成全縣2023年年初財(cái)力來源有：地方財(cái)政收入13160萬元，返還性收入預(yù)計(jì)3714萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)52459萬元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入預(yù)計(jì)16493萬元，其他固定數(shù)額及重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)收入預(yù)計(jì)11620萬元，階段性財(cái)力補(bǔ)助預(yù)計(jì)4166萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)計(jì)40000萬元，減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)計(jì)221萬元，調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入及穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7000萬元。全縣年初總收入為148833萬元，需剔除49425萬元（①石油開發(fā)費(fèi)上解預(yù)計(jì)2600萬元，②南區(qū)采油廠財(cái)政收入基數(shù)上劃732萬元，③單位上劃及事權(quán)劃分基數(shù)上解444萬元，④上解?；痉€(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)計(jì)2784萬元，⑤法檢兩院財(cái)務(wù)統(tǒng)管基數(shù)上劃1154萬元，⑥市對(duì)縣財(cái)政體制調(diào)整基數(shù)上劃1711萬元，⑦專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助列收列支40000萬元）。年初可安排財(cái)力為99408萬元，較上年年初88929萬元，增加10479萬元，增幅11.8％。
3、2023年一般公共預(yù)算支出安排
根據(jù)上述可安排財(cái)力情況，全縣計(jì)劃財(cái)政總支出安排139400萬元（含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助40000萬元），具體支出功能分類安排情況是：一般公共服務(wù)支出18920萬元，較上年預(yù)算18710萬元，增長(zhǎng)1.1%；公共安全支出7300萬元，較上年預(yù)算6800萬元，增長(zhǎng)7.4%；教育支出24650萬元，較上年預(yù)算24300萬元，增長(zhǎng)1.4%；科學(xué)技術(shù)支出865萬元，較上年預(yù)算860萬元，增長(zhǎng)0.6%；文化旅游體育與傳媒支出1670萬元，較上年預(yù)算1680萬元，下降0.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22907萬元，較上年預(yù)算21600萬元，增長(zhǎng)6.1%；衛(wèi)生健康支出10700萬元，較上年預(yù)算10200萬元，增長(zhǎng)4.9%；節(jié)能環(huán)保支出3548萬元，較上年預(yù)算3520萬元，增長(zhǎng)0.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8200萬元，較上年預(yù)算8000萬元，增長(zhǎng)2.5%；農(nóng)林水支出19400萬元，較上年預(yù)算19200萬元，增長(zhǎng)1%；交通運(yùn)輸支出3300萬元，較上年預(yù)算3200萬元，增長(zhǎng)3.1%；資源勘探工業(yè)信息等支出590萬元，較上年預(yù)算340萬元，增長(zhǎng)73.5%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出60萬元，與上年預(yù)算60萬元持平;自然資源海洋氣象等支出2220萬元，較上年預(yù)算2210萬元，增長(zhǎng)0.5%；住房保障支出6700萬元，較上年預(yù)算7600萬元，下降11.8%；糧油物資儲(chǔ)備支出290萬元，較上年預(yù)算280萬元，增長(zhǎng)3.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1080萬元，較上年預(yù)算500萬元，增長(zhǎng)116%；預(yù)留（備）費(fèi)安排2000萬元，較上年預(yù)算1400萬元，增長(zhǎng)42.9%；債務(wù)付息支出5000萬元，較上年增加5000萬元。
（二）2023年政府性基金預(yù)算收支安排
1、2023年政府性基金預(yù)算收入安排
2023年，本級(jí)政府性基金收入計(jì)劃安排5000萬元，本著積極穩(wěn)妥的原則，其主要項(xiàng)目安排情況是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排5000萬元，上年結(jié)余2868萬元。2023年政府性基金總收入7868萬元。
2、2023年政府性基金預(yù)算支出安排
根據(jù)2023年全縣政府性基金收入情況，計(jì)劃全縣政府性基金總支出安排7868萬元（含上年結(jié)余2868萬元），其中：其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出5000萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出289萬元，其他污水處理費(fèi)安排的支出151萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出19萬元，其他政府性基金安排支出2409萬元。
（三）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排
1、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排
2023年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入計(jì)劃安排2000萬元（石油開發(fā)費(fèi)），上年結(jié)余17萬元。2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入2017萬元。
2、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排
根據(jù)2023年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入情況，計(jì)劃今年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排2017萬元（其中：2000萬元調(diào)入一般公共預(yù)算安排用于“三保”支出）。
（四）2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
因我縣各類社會(huì)保險(xiǎn)基金全部由市級(jí)統(tǒng)籌，由市級(jí)統(tǒng)一編制，故縣級(jí)不編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
（五）2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排情況
2023年，我縣轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排預(yù)計(jì)到位補(bǔ)助資金128673萬元，其中：返還性收入預(yù)計(jì)3714萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)84959萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)40000萬元。
（六）2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
全年黨政機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出安排234萬元，較上年預(yù)算下降66.6%。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)79萬元，下降73.4%；公務(wù)接待費(fèi)155萬元，下降61.6%，會(huì)議費(fèi)45萬元，下降2.17%，培訓(xùn)費(fèi)4萬元，下降95.7%。
四、2023年財(cái)政工作的主要任務(wù)
2023年，根據(jù)全年財(cái)政收支形勢(shì)預(yù)計(jì)和確定的工作總思路，我們將按照縣委的決策部署和上級(jí)財(cái)政部門工作要求，加力提效，主動(dòng)作為，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求，重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：
（一）強(qiáng)化收入組織，確保財(cái)政穩(wěn)定可持續(xù)增長(zhǎng)。一是加強(qiáng)稅收征管。堅(jiān)持定期召開財(cái)稅庫企聯(lián)席會(huì)議，進(jìn)一步壓實(shí)各協(xié)稅護(hù)稅部門的職責(zé)，強(qiáng)化協(xié)作，在涉稅信息共享、數(shù)據(jù)比對(duì)運(yùn)用、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤管理等方面加強(qiáng)溝通合作，凝聚組織收入合力，挖潛收入增長(zhǎng)后勁。二是加強(qiáng)非稅收入管理。嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線管理，健全和完善征收機(jī)制，確保依法征收，做到應(yīng)收盡收、足額入庫。三是切實(shí)做好土地出讓管理。會(huì)同縣自然資源局等部門在土地收儲(chǔ)、謀劃過程時(shí)，摸清規(guī)劃和權(quán)屬，實(shí)現(xiàn)土地資源的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，切實(shí)讓土地資源為財(cái)政收入作貢獻(xiàn)。四是加大財(cái)政資源統(tǒng)籌整合力度。將閑置國(guó)有資產(chǎn)整合利用，通過自用、共享、出租、處置等多種方式盤活閑置資產(chǎn)，發(fā)揮好國(guó)有資產(chǎn)、資源和資本的聚合作用，切實(shí)落實(shí)開源節(jié)流和財(cái)政資源的增收提效。
（二）嚴(yán)控財(cái)政支出，統(tǒng)籌安排算好平衡賬。一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。足額保障“三?！敝С?、債務(wù)本息等剛性支出，集中財(cái)力保障重大決策支出，保持支出平穩(wěn)。二是牢固樹立“過緊日子”思想。加強(qiáng)財(cái)政資金的統(tǒng)籌分配，嚴(yán)控新增支出，嚴(yán)把財(cái)政支出關(guān)口，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出。三是加強(qiáng)庫款資金管理。嚴(yán)格按照上級(jí)庫款管理要求，科學(xué)預(yù)測(cè)支出需求，積極向上爭(zhēng)取調(diào)度資金，著力提高庫款保障水平。四是強(qiáng)化存量資金統(tǒng)籌。加大資金盤活力度，對(duì)部門單位資金沉淀超過2年的，由財(cái)政統(tǒng)一收回，統(tǒng)籌用于重大民生領(lǐng)域支出。
（三）搶抓政策機(jī)遇，大力爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。一是科學(xué)謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目。積極與上級(jí)財(cái)政部門溝通對(duì)接，持續(xù)做好項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備，下大力氣爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付力度，提升縣級(jí)財(cái)政保障水平。二是加強(qiáng)部門協(xié)作。會(huì)同經(jīng)發(fā)、自然資源、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、住建等部門對(duì)標(biāo)國(guó)家政策導(dǎo)向和資金投向，同心協(xié)力爭(zhēng)取上級(jí)資金補(bǔ)助和政策傾斜。三是明晰財(cái)政事權(quán)。結(jié)合上級(jí)財(cái)政持續(xù)深化財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任改革，進(jìn)一步明確我縣承擔(dān)的事權(quán)和公共服務(wù)范圍，使財(cái)權(quán)劃分與職能、支出責(zé)任和事權(quán)相一致，大力爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政給縣級(jí)的財(cái)力配置和項(xiàng)目建設(shè)資金，緩解我縣財(cái)政減收增支壓力。
（四）加強(qiáng)績(jī)效債務(wù)管理，全力防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理系統(tǒng)建設(shè)，加快實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效一體化。進(jìn)一步探索財(cái)政監(jiān)督及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在財(cái)政專項(xiàng)資金分配和調(diào)整中的應(yīng)用，深化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，加大事后監(jiān)督檢查力度，切實(shí)防范財(cái)政資金安全風(fēng)險(xiǎn)。二是規(guī)范政府債券資金使用，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)中省市關(guān)于債務(wù)管控的要求，進(jìn)一步規(guī)范政府債務(wù)管理，持續(xù)做好新增政府債券申報(bào)、支出使用工作，抓好專項(xiàng)債券利息收繳，提高債券資金使用效益，繼續(xù)健全“償還有方、管理有序、監(jiān)管有力”的債務(wù)管理長(zhǎng)效機(jī)制，確保政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)定、可控，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展和防范風(fēng)險(xiǎn)的雙重目標(biāo)任務(wù)。
（五）堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)，建設(shè)擔(dān)當(dāng)清廉干部隊(duì)伍。全面學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記來陜考察和瞻仰延安革命紀(jì)念地時(shí)的重要講話重要指示精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。圍繞“堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，促進(jìn)開源節(jié)流”工作思路，注重政治建設(shè)、廉政建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)。結(jié)合全省“三個(gè)年”活動(dòng)要求，牢固樹立預(yù)算法治意識(shí)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持底線思維和紅線意識(shí)，強(qiáng)化財(cái)稅政策落實(shí)、預(yù)算管理和財(cái)會(huì)監(jiān)督。用黨員干部攻堅(jiān)克難、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)木珰馍裉嵘ぷ餍?，努力打造一支紀(jì)律嚴(yán)明、敢于擔(dān)當(dāng)、業(yè)務(wù)精湛、服務(wù)高效的高素質(zhì)干部隊(duì)伍，為我縣財(cái)政事業(yè)改革發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。
各位代表、各位委員，做好2023年的財(cái)政工作任務(wù)繁重而艱巨，我們將堅(jiān)持以黨的二十大精神為指引，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)縣委二十二屆五次全會(huì)部署，更加自覺地接受縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督，凝心聚力、真抓實(shí)干，攻堅(jiān)克難、勇毅前行，高質(zhì)量做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為譜寫大美甘泉發(fā)展新篇章貢獻(xiàn)更多財(cái)政力量。
