（陜西省）關(guān)于延安市吳起縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于吳起縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
—— 2022年3月15日在吳起縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
吳起縣財(cái)政局局長 宗力平
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將吳起縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記來陜考察重要講話精神，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，有效推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。
2021年12月，按照《延安市財(cái)政局 延安市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈陜西省財(cái)政廳 陜西省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于取消石油開發(fā)費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知〉的通知》（延財(cái)辦資〔2021〕68號(hào)）、《延安市財(cái)政局關(guān)于調(diào)整石油開發(fā)費(fèi)收入預(yù)算科目的通知》（延財(cái)辦庫函〔2021〕36號(hào)）文件要求，從2021年起取消石油開發(fā)費(fèi)收繳政策，將石油開發(fā)費(fèi)從一般公共預(yù)算調(diào)整至國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算
2021年，按照新政策，全縣一般公共預(yù)算收入完成122872萬元，占預(yù)算的100.7%，較上年同口徑增長4.4%；上劃收入完成155998萬元，占預(yù)算的100.5%，較上年同口徑下降12.4%；財(cái)政總收入完成278870萬元，占預(yù)算的100.6%，較上年同口徑下降5.7%。從一般公共預(yù)算收入構(gòu)成看，稅收收入完成99326萬元，占預(yù)算的100.1%，較上年同口徑增長3.3%；非稅收入完成23546萬元，占預(yù)算的103.3%，較上年同口徑增長9.3%。
2021年，全縣一般公共預(yù)算支出完成332593萬元，較上年同期增長0.23％。其中民生支出275271萬元，占一般預(yù)算支出的83%。主要支出項(xiàng)目完成情況是：一般公共服務(wù)支出42573萬元，較上年同期下降1.2%；公共安全支出12076萬元，較上年同期下降4.6%；教育支出51318萬元，較上年同期增長3.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出27394萬元，較上年同期下降4.3%；衛(wèi)生健康支出23620萬元，較上年同期下降0.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出61027萬元，較上年同期增長42.5%；農(nóng)林水支出44740萬元，較上年同期下降22%；交通運(yùn)輸支出10849萬元，較上年同期下降51%；自然資源海洋氣象支出11803萬元，較上年同期下降43.8%；住房保障支出12098萬元，較上年同期增長170.6%。
（二）政府性基金預(yù)算。完成政府性基金收入22084萬元，政府性基金支出20066萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。完成國有資本經(jīng)營收入124012萬元，國有資本經(jīng)營支出124012萬元。截止2021年底，延長石油集團(tuán)公司欠繳我縣石油開發(fā)費(fèi)13.7億元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入22778萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出20241萬元。
（五）中省市轉(zhuǎn)移支付下達(dá)情況。中省市下達(dá)我縣轉(zhuǎn)移支付資金136051萬元。
（六）政府性債務(wù)情況。2021年轉(zhuǎn)貸政府新增一般債券7261萬元、專項(xiàng)債券17400萬元，再融資一般債券4099萬元。截止2021年12月底全縣政府債務(wù)余額89211萬元，其中：一般債務(wù)50211萬元，專項(xiàng)債務(wù)39000萬元。
二、2021年財(cái)政工作開展情況
（一）統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)，有效促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
保障新冠疫情防控堅(jiān)強(qiáng)有力。始終把人民生命安全和身體健康放在第一位，認(rèn)真落實(shí)縣應(yīng)對(duì)疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組決策部署，制定了《新冠肺炎疫情防控應(yīng)急預(yù)案》，進(jìn)一步完善了關(guān)鍵環(huán)節(jié)保障措施，夯實(shí)了工作人員崗位職責(zé)，全面增強(qiáng)了突發(fā)事件的應(yīng)急保障能力。按照《新冠肺炎疫情防控應(yīng)急保障方案》和特事特辦、急事急辦原則，及時(shí)研判財(cái)政運(yùn)行形勢(shì)和疫情防控需求，從預(yù)算編制到資金籌集，全盤考慮、逐項(xiàng)安排，做到兵馬未動(dòng)糧草先行。從資金撥付使用、政府采購等多方面入手，簡化工作流程，加快支出進(jìn)度，全力滿足疫情防控資金需求，為我縣打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。全年共投入縣級(jí)資金992.53萬元，其中：重癥病區(qū)、發(fā)熱門診改造等基建支出105萬元，醫(yī)療設(shè)備、檢測(cè)試劑等防控物資購置資金698.63萬元，轉(zhuǎn)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)人群及其他工作經(jīng)費(fèi)188.9萬元。
落實(shí)積極財(cái)政政策穩(wěn)健有效。一是減稅降費(fèi)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。嚴(yán)格落實(shí)國家出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，突出結(jié)構(gòu)性和精準(zhǔn)性，確保減稅降費(fèi)政策紅利落地，使其真正成為企業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定劑和催化劑。同時(shí)繼續(xù)清理規(guī)范涉企收費(fèi)行為，堅(jiān)決遏制個(gè)別領(lǐng)域個(gè)別環(huán)節(jié)涉企亂收費(fèi)問題，確保減稅降費(fèi)政策落到實(shí)處。全年新增減稅降費(fèi)1658.45萬元，其中：稅收減免1488.18萬元，社保降費(fèi)減免126.39萬元，非稅收入減免43.88萬元。加大對(duì)中小企業(yè)紓困幫扶，不斷完善政府融資擔(dān)保體系，進(jìn)一步降低擔(dān)保門檻和擔(dān)保費(fèi)率，力破中小企業(yè)融資難融資貴的問題。2021年為14家小微企業(yè)提供擔(dān)保貸款3650萬元，較上年增加1430萬元，同比增長64.4%，平均擔(dān)保費(fèi)率為0.7%。二是規(guī)范管理，守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。規(guī)范舉債融資行為，支持合法合規(guī)與社會(huì)資本合作，開好規(guī)范舉債融資的“前門”。全面實(shí)行政府舉債融資負(fù)面清單管理，落實(shí)違規(guī)舉債終身問責(zé)的懲戒制度，堅(jiān)決堵住違規(guī)、變相舉債的“后門”。嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目審批，在充分考慮財(cái)力狀況的基礎(chǔ)上合理控制項(xiàng)目規(guī)模。加強(qiáng)對(duì)行政事業(yè)單位和國有企業(yè)的資金監(jiān)管，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。落實(shí)隱性債務(wù)化解方案，足額安排償債資金，妥善化解債務(wù)存量。強(qiáng)化政府債務(wù)公開，進(jìn)一步健全公開透明、約束有力、“借、用、還”相統(tǒng)一的政府債務(wù)管理機(jī)制，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。2021年新增政府債務(wù)24661萬元（不含再融資債券4099萬元），償還本金4191.6萬元、利息1398.48萬元。完成隱性債務(wù)化解6629.78萬元。目前我縣政府債務(wù)規(guī)模在上級(jí)要求的債務(wù)限額之內(nèi)，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。
支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展均衡協(xié)調(diào)。一是牢牢把握石油工業(yè)穩(wěn)增長、穩(wěn)投資、穩(wěn)財(cái)稅的核心作用，在全力支持企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新石油開發(fā)費(fèi)清繳模式。二是深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，用好用足扶農(nóng)惠農(nóng)政策，支持穩(wěn)步發(fā)展山地蘋果和設(shè)施農(nóng)業(yè)、特色種養(yǎng)業(yè)，支持做強(qiáng)村集體經(jīng)濟(jì)、壯大農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型經(jīng)營主體，支持推進(jìn)村容村貌整治、農(nóng)村改廁和污水、垃圾清理。全年共投入4.5億元用于“三農(nóng)”事業(yè)發(fā)展。三是全面實(shí)施旅游興縣戰(zhàn)略，打好“紅色”“綠色”兩張牌，深度挖掘“勝利文化”內(nèi)涵，堅(jiān)持文旅帶動(dòng)促進(jìn)消費(fèi)增長，打造全域旅游環(huán)線，全年共投入6088萬元用于文化旅游業(yè)發(fā)展，為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的新引擎注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
（二）研判形勢(shì)，精準(zhǔn)發(fā)力，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。一是征管并舉，強(qiáng)化爭(zhēng)資，財(cái)政收入保持穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。在受新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)效應(yīng)持續(xù)釋放等因素影響下，財(cái)政收支矛盾凸顯，“三?！眽毫χ鸩皆龃?。財(cái)政部門定期召開財(cái)稅庫聯(lián)席會(huì)議，會(huì)同相關(guān)單位分析研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，適時(shí)調(diào)整強(qiáng)化征管舉措，有力保障了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收、序時(shí)入庫。全年完成一般預(yù)算收入12.29億元，為扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魈峁┝擞辛χ巍＞o盯黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展、支持革命老區(qū)振興發(fā)展戰(zhàn)略布局，各單位在充分研究政策的基礎(chǔ)上，靶向施策、精準(zhǔn)發(fā)力，多次赴上級(jí)部門匯報(bào)工作、反映困難，積極爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付和債券項(xiàng)目支持。全年共爭(zhēng)取資金8.9億元，其中一般債券資金0.73億元、專項(xiàng)債券1.74億元，有效緩解了地方財(cái)政壓力。二是厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，政府過“緊日子”思想牢固樹立。認(rèn)真落實(shí)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約要求，牢固樹立過“緊日子”思想，堅(jiān)持“以收定支”原則，持續(xù)壓縮一般性支出，兜牢“三?！钡拙€。全年安排“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”資金15.37億元。部門日常辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)壓縮13.6%，非剛性、非重點(diǎn)支出壓縮16.9%。“三公”經(jīng)費(fèi)938萬元，同比下降18.9%，其中：公務(wù)接待費(fèi)261萬元，同比下降2%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)677萬元，同比下降24%。會(huì)議費(fèi)339萬元，同比下降2%。培訓(xùn)費(fèi)618萬元，同比下降2%。積極接受人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金6650萬元，強(qiáng)化對(duì)重大項(xiàng)目及政策的財(cái)政承受能力評(píng)估，切實(shí)做到以收定支、量力而行、盡力而為。
（三）調(diào)整結(jié)構(gòu)，優(yōu)化支出，更加注重民生保障和重點(diǎn)領(lǐng)域。一是持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。按照“四個(gè)不摘”要求，通過“六個(gè)堅(jiān)持”強(qiáng)化財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金的預(yù)算安排和管理使用，2021年共投入銜接資金14038.12萬元，其中縣級(jí)6000萬元。繼續(xù)加強(qiáng)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)，對(duì)資金的管理使用情況進(jìn)行全流程監(jiān)控，不斷提升資金使用的精準(zhǔn)性和有效性。采取催辦、督辦、調(diào)整項(xiàng)目等措施加快項(xiàng)目建設(shè)和資金支付進(jìn)度，全年完成支出13718.47萬元，支付率為97.2%。進(jìn)一步完善扶貧資金投入及風(fēng)險(xiǎn)防范長效機(jī)制，從政策延續(xù)、投入保障、資金監(jiān)管、政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范等方面有力保證了脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性。二是全力支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念，把良好的生態(tài)環(huán)境作為改善民生的優(yōu)先領(lǐng)域，不斷完善污水處理廠、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾填埋場(chǎng)、煤改氣和雨污分流等基礎(chǔ)設(shè)施，全力支持大氣、水、土壤污染防治。同時(shí)加大農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治投入力度，不斷改善提升農(nóng)村人居生活環(huán)境水平。全年共投入環(huán)保資金15608萬元，其中農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治2264萬元。三是統(tǒng)籌推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。就業(yè)方面。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，為城鄉(xiāng)富余勞動(dòng)力、脫貧勞動(dòng)力、農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)力等進(jìn)行職業(yè)技能培訓(xùn)，提高其技能水平和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。全年撥付職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、轉(zhuǎn)移就業(yè)交通補(bǔ)貼等資金343.81萬元，新開辦203戶商業(yè)主體累計(jì)補(bǔ)助101.5萬元，就業(yè)創(chuàng)業(yè)人員擔(dān)保貸款貼息217.7萬元，外出就業(yè)669名脫貧勞動(dòng)力發(fā)放一次性交通補(bǔ)助24.61萬元。社保方面。城市低保標(biāo)準(zhǔn)由每年6960元/人提高到7320元/人，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)由每年4560元/人提高到5400元/人，農(nóng)村低保五檔施保標(biāo)準(zhǔn)由每月220、260、300、350、380元/人分別提高到每月260、300、350、400、450元/人，特困人員基本生活保障標(biāo)準(zhǔn)按低保標(biāo)準(zhǔn)的1.3倍實(shí)施，全年共發(fā)放困難群眾救助資金4168.2萬元，醫(yī)療救助733萬元，臨時(shí)救助1590萬元。支持社會(huì)化養(yǎng)老，撥付中心敬老院補(bǔ)助資金260萬元，補(bǔ)貼長征老年公寓50萬元。關(guān)心關(guān)愛殘疾人和孤兒等弱勢(shì)群體，全年共發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼776萬元。對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、被征地農(nóng)民保險(xiǎn)基金進(jìn)行保值增值理財(cái)，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金不斷壯大。教育方面。2021年縣財(cái)政撥付教育先進(jìn)集體與個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)資金755萬元，校長及教師培訓(xùn)費(fèi)35萬元，教師績效工資6544萬元，確保我縣教師工資高于公務(wù)員平均工資水平。進(jìn)一步加強(qiáng)職業(yè)教育投入，生均公用經(jīng)費(fèi)由1800元提高至5000元，先后投入資金56萬元累計(jì)培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)工人1665人次。資助脫貧家庭學(xué)生3875人次，投入資金231.89萬元。落實(shí)免費(fèi)教育政策，撥付義務(wù)教育階段、高職中補(bǔ)助資金6636.33萬元。營養(yǎng)餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每生4元/天提高到5元/天，全年撥付營養(yǎng)餐補(bǔ)助資金2155.48萬元。住房保障方面。加大老舊小區(qū)改造項(xiàng)目實(shí)施力度，改善城區(qū)居民生產(chǎn)生活條件，不斷提升人民群眾的幸福指數(shù)。2021年我縣共爭(zhēng)取中省專項(xiàng)資金1500萬元、專項(xiàng)債券6000萬元，用于園丁小區(qū)、居樂新村、陽光嘉寓、教育片區(qū)等小區(qū)主體改造及配套設(shè)施項(xiàng)目。
（四）嚴(yán)格管理，深化改革，全面提升理財(cái)能力和服務(wù)水平。一是嚴(yán)格預(yù)算約束。根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，按照先有預(yù)算后有支出原則嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算支出，切實(shí)維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。同時(shí)強(qiáng)化財(cái)政信息公開，2021年財(cái)政部門主動(dòng)公開財(cái)政收支、“三公”經(jīng)費(fèi)、地方政府債務(wù)等信息53條，為社會(huì)各界和公眾監(jiān)督提供了良好平臺(tái)，讓權(quán)力在陽光下運(yùn)行。二是規(guī)范采購行為。嚴(yán)格執(zhí)行政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)，視預(yù)算額度采取相應(yīng)形式進(jìn)行采購，同時(shí)進(jìn)一步規(guī)范政府采購活動(dòng)中內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，促進(jìn)政府采購提質(zhì)增效。深化政府采購放管服改革，清理妨礙公平競(jìng)爭(zhēng)做法，落實(shí)公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度，積極營造法制化、市場(chǎng)化的政府采購營商環(huán)境。全年共辦理采購項(xiàng)目126個(gè)，預(yù)算資金31153萬元，采購資金28100萬元，資金節(jié)約率9.8%。三是強(qiáng)化資產(chǎn)管理。按照國有資產(chǎn)處置程序，采取現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)方式為32個(gè)單位處置了報(bào)廢資產(chǎn)，取得收益93.68萬元。全力支持融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型發(fā)展，將部分經(jīng)營性資產(chǎn)調(diào)撥給縣城投集團(tuán)，由其進(jìn)行市場(chǎng)化運(yùn)營。給全縣資產(chǎn)在500件以上的行政事業(yè)單位配發(fā)了資產(chǎn)條碼打印機(jī)，有效實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)條碼化管理。四是跟進(jìn)監(jiān)督檢查。按照省市要求，縣財(cái)政聯(lián)合16個(gè)部門對(duì)我縣“一卡通”系統(tǒng)管理情況進(jìn)行了專項(xiàng)治理，針對(duì)存在的短板弱項(xiàng)，進(jìn)一步明確了職責(zé)，優(yōu)化了流程，嚴(yán)明了紀(jì)律。截至目前，我縣將30項(xiàng)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目全部納入“一卡通”管理，做到了應(yīng)納盡納，使“一卡通”真正成為了廣大群眾的明白卡、幸?？?。同時(shí)通過線上線下常態(tài)化對(duì)各預(yù)算單位資金管理使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。五是深化支付改革。按照省財(cái)政廳“陜西財(cái)政云”改革工作要求，在做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)及問題溝通反饋的基礎(chǔ)上，將年度預(yù)算全面納入財(cái)政云系統(tǒng)進(jìn)行一體化管理，實(shí)現(xiàn)了從資金預(yù)算、撥付使用、績效評(píng)價(jià)、會(huì)計(jì)核算的全流程線上操作，保障了預(yù)算執(zhí)行及“陜西財(cái)政云”系統(tǒng)科學(xué)、安全、平穩(wěn)的運(yùn)行。六是實(shí)施績效管理。將預(yù)算績效管理納入財(cái)政云平臺(tái)，對(duì)全縣財(cái)政支出項(xiàng)目進(jìn)行全方位、全流程、全覆蓋管理，2021年在完成全口徑財(cái)政支出績效目標(biāo)制定、跟蹤監(jiān)控、績效自評(píng)的基礎(chǔ)上，縣財(cái)政對(duì)10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及資金4.66億元；對(duì)4個(gè)部門進(jìn)行了整體評(píng)價(jià)，涉及資金1.58億元，為逐步實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理一體化提供了有力支撐。
2021年，全縣財(cái)政工作雖然經(jīng)受住了諸多考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，但也存在一些問題。一是我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)仍然是以石油工業(yè)為主的資源型經(jīng)濟(jì)，且處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，而后續(xù)財(cái)源培育緩慢，短期內(nèi)難以形成規(guī)模、引導(dǎo)主流，固本開源任重道遠(yuǎn)。二是財(cái)政收入受新冠疫情、減稅降費(fèi)效應(yīng)持續(xù)釋放、石油產(chǎn)量增長空間收窄和油品市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響，增速明顯放緩，而“三?！敝С觥⑸鐣?huì)事業(yè)發(fā)展等民生領(lǐng)域剛性需求不斷增加，加之部分單位等靠要思想嚴(yán)重，爭(zhēng)資金引項(xiàng)目的主動(dòng)性不強(qiáng)、成效性不足，致使收支平衡壓力巨大，財(cái)政運(yùn)行十分困難。三是預(yù)算績效管理雖然全面實(shí)施，但廣度和深度需要持續(xù)拓展，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用有待進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)于這些問題，我們將高度重視，努力加以解決。
三、2022年預(yù)算安排草案
全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和習(xí)近平總書記來陜重要講話精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，按照中省市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和縣委安排部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，切實(shí)抓好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作，更好服務(wù)和融入新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，認(rèn)真落實(shí)中央“積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”的要求，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持政府過緊日子，統(tǒng)籌各類財(cái)政資源，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高支出精度，優(yōu)先保障“三?！保龊每h委、縣政府重大工作任務(wù)的財(cái)力保障。深化預(yù)算管理制度改革，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的工作要求，在考慮到收入增長乏力、收支矛盾突出等因素的情況下，結(jié)合全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，2022年財(cái)政收支計(jì)劃為：
（一）一般公共預(yù)算
2022年全縣一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成12.8億元,增長4.2%，其中：稅收收入10.6億元，非稅收入2.2億元。一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入11.91億元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入2.26億元，可安排總財(cái)力26.97億元。
根據(jù)財(cái)政收入計(jì)劃和收支平衡原則，安排財(cái)政總支出26.97億元，具體如下：
1.一般預(yù)算支出26億元，其中：人員支出7.7億元；運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.65億元；社保配套資金3億元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出3億元；集中供暖補(bǔ)貼0.3億元；會(huì)議費(fèi)0.05億元；科技三項(xiàng)費(fèi)0.16億元；項(xiàng)目支出3億元（含政府采購資金、工程建設(shè)、項(xiàng)目前期費(fèi)、征遷補(bǔ)償、產(chǎn)業(yè)開發(fā)配套、老舊小區(qū)改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、農(nóng)村人居環(huán)境改善，以及化解棚改項(xiàng)目等隱性債務(wù)等）；上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出6.3億元；財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金0.6億元；預(yù)備費(fèi)及其他支出1.24億元。
2.上解支出0.87億元（體制上解0.26億元，穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.5億元，其他上解0.11億元）。
3.債務(wù)還本支出0.1億元。
（二）政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算收入4.3億元（地方收入2.01億元，上級(jí)補(bǔ)助0.1億元，上年結(jié)余2.19億元）；基金預(yù)算支出4.3億元（含專項(xiàng)債券還本2.16億元、付息0.07億元）。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.26億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.26億元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入2.56億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出2.64億元。
四、2022年工作重點(diǎn)
（一）堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。一是持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)。嚴(yán)格落實(shí)國家出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金目錄清單管理，加大涉企收費(fèi)檢查和違規(guī)行為查處力度，防止弱化減稅降費(fèi)政策紅利。二是支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。列支1000萬元專項(xiàng)資金支持民營企業(yè)、中小微企業(yè)發(fā)展，全力做好助企紓困工作，持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)活力。充分發(fā)揮政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)作用，建立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，大幅提高融資擔(dān)保規(guī)模，切實(shí)緩解中小企業(yè)融資難融資貴問題。三是管好用好專項(xiàng)債券。緊盯國家支持重點(diǎn)領(lǐng)域，扎實(shí)做好債券項(xiàng)目儲(chǔ)備工作，為爭(zhēng)取更多的專項(xiàng)債券項(xiàng)目落地打好基礎(chǔ)，同時(shí)管好用好專項(xiàng)債券資金，拉動(dòng)有效投資，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，強(qiáng)化資金使用監(jiān)管和績效評(píng)價(jià)，發(fā)揮政府投資引導(dǎo)帶動(dòng)作用。四是抓好政府債務(wù)管理。嚴(yán)格落實(shí)政府舉債融資負(fù)面清單，常態(tài)化做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，足額安排償債資金，妥善化解債務(wù)存量。繼續(xù)做好拖欠中小企業(yè)民營企業(yè)賬款清理工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健有序運(yùn)行。
（二）主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。一是扎實(shí)組織收入。聚焦年度收入目標(biāo)，細(xì)化收入任務(wù)，夯實(shí)征管責(zé)任，科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)，進(jìn)一步完善財(cái)稅庫運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源管控，確保做到應(yīng)收盡收。研判新冠肺炎疫情、石油產(chǎn)量和價(jià)格變動(dòng)對(duì)財(cái)政收入的影響，不斷提高財(cái)政運(yùn)行的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。二是嚴(yán)格管控支出。牢固樹立過“緊日子”思想，堅(jiān)持“以收定支”原則，持續(xù)做好非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目和一般性支出管控。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，預(yù)算列入“三?！敝С?6.87億元，兜住“三?！钡拙€，同時(shí)強(qiáng)化對(duì)重大項(xiàng)目及政策的財(cái)政承受能力評(píng)估，切實(shí)做到以收定支、量力而行、盡力而為。三是強(qiáng)化資金爭(zhēng)取。對(duì)標(biāo)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展、支持革命老區(qū)振興發(fā)展、“兩長”公園建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等中省市重大決策，緊盯預(yù)算內(nèi)投資、轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)債券投向領(lǐng)域，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金支持。今年列支不少于1000萬元專項(xiàng)資金，用于精準(zhǔn)策劃包裝和儲(chǔ)備項(xiàng)目，持續(xù)提升爭(zhēng)資引項(xiàng)成效。同時(shí)我縣今年還列支1000萬元專項(xiàng)資金，重獎(jiǎng)?wù)猩桃Y功臣，不斷激發(fā)各單位積極性。
（三）注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷滿足人民美好生活需求。一是支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。保持財(cái)政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，落實(shí)產(chǎn)業(yè)、就業(yè)等扶持政策，支持因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)消費(fèi)扶貧組織協(xié)調(diào)，不斷鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成效。及時(shí)做好財(cái)政銜接資金政策調(diào)整優(yōu)化及制度建設(shè)，建立行之有效的政策體系，支持生態(tài)文明和城鎮(zhèn)化建設(shè)，推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，確保鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是支持優(yōu)化生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。深入推進(jìn)國土綠化行動(dòng)，支持加快退化林修復(fù)、林分結(jié)構(gòu)調(diào)整、荒山荒地治理等生態(tài)建設(shè)工程，統(tǒng)籌推進(jìn)山水林田湖草系統(tǒng)治理。支持啟動(dòng)城區(qū)居民分戶供熱改革，不斷提升城區(qū)空氣質(zhì)量。支持雨污分流項(xiàng)目和污水處理站建設(shè)，支持垃圾填埋場(chǎng)和垃圾處理站建設(shè)，打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，促使生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)。三是支持完善社會(huì)保障體系。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，支持高校畢業(yè)生、退役軍人等群體靈活就業(yè)、創(chuàng)業(yè)，統(tǒng)籌用好就業(yè)補(bǔ)助資金、職業(yè)技能提升行動(dòng)資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金。繼續(xù)支持為殘疾人辦好“十件實(shí)事”，統(tǒng)籌推進(jìn)退役軍人、公益慈善、婦女兒童等事業(yè)發(fā)展。支持實(shí)施全民參保計(jì)劃，適時(shí)提高退休人員基本養(yǎng)老金水平，適當(dāng)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)籌資標(biāo)準(zhǔn)、提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，提升人民群眾獲得感、幸福感。四是支持民生領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展。全面落實(shí)財(cái)政教育投入政策，全面提高學(xué)生餐飲服務(wù)質(zhì)量，加快補(bǔ)齊國家義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡縣創(chuàng)建短板，加快推進(jìn)職業(yè)教育產(chǎn)教融合，全面優(yōu)化辦學(xué)環(huán)境，持續(xù)提高教育質(zhì)量。推動(dòng)“辦大衛(wèi)生”向“辦優(yōu)衛(wèi)生”轉(zhuǎn)變，從今年起每年列支1000萬元用于醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，著力解決醫(yī)療衛(wèi)生人才“聘不來、留不住”的問題，支持完善重大疫情預(yù)防控制、醫(yī)療救治、應(yīng)急物資保障體系，支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。支持發(fā)展文化事業(yè)產(chǎn)業(yè)、文化旅游融合發(fā)展和革命文物集中連片保護(hù)利用，支持辦好各類民生實(shí)事，不斷滿足人民群眾日益增長的美好生活需要。
（四）深化管理改革，著力改善提升財(cái)政治理能力。一是深入推進(jìn)績效管理改革。對(duì)重大政策和項(xiàng)目實(shí)行全周期跟蹤問效，建立動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)和清理機(jī)制。強(qiáng)化預(yù)算績效一體化管理，健全績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、改進(jìn)管理、政策調(diào)整的掛鉤機(jī)制，切實(shí)做到“花錢必問效，無效必問責(zé)”。二是規(guī)范“一卡通”管理。把惠民財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理作為政治任務(wù)和嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的剛性約束，全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)管理要求，將應(yīng)納入發(fā)放范圍的資金全部納入“一卡通”管理，及時(shí)準(zhǔn)確做好信息采集、信息審核、資金發(fā)放、公示公告等各項(xiàng)工作。三是加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè)。全面貫徹落實(shí)《預(yù)算法實(shí)施條例》，堅(jiān)持預(yù)算安排與執(zhí)行、資金與資產(chǎn)管理并重，壓實(shí)預(yù)算單位主體責(zé)任，建立長效約束機(jī)制，持續(xù)做好預(yù)決算公開、預(yù)算評(píng)審、資金清理、政府采購、資產(chǎn)管理、財(cái)政監(jiān)督等工作，確保將習(xí)近平法治思想貫徹落實(shí)到財(cái)政工作全過程和各方面。四是加強(qiáng)財(cái)政信息公開管理。認(rèn)真落實(shí)《政府信息公開條例》，按照決策、執(zhí)行、管理、服務(wù)、結(jié)果“五公開”要求，全面做好政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況、財(cái)政收支情況、政府債務(wù)情況等信息公開，探索開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果公開，提升公開效能。
各位代表，2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹中省市對(duì)財(cái)政工作的要求，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)和社會(huì)各界的監(jiān)督下，緊緊圍繞全縣工作大局，弘揚(yáng)偉大建黨精神，攻堅(jiān)克難、篤行實(shí)干、開拓創(chuàng)新、奮發(fā)有為，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
