（陜西?。╆P(guān)于渭南市澄城縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于澄城縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
——2021年3月6日在澄城縣第十八屆人民代表大會第五次會議上
澄城縣財政局局長 梁民錄
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將澄城縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案報告如下，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政主要工作
2020年，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，財政工作服從和服務(wù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局,緊扣“十個高質(zhì)量”和“四縣同建”發(fā)展目標(biāo)，準(zhǔn)確判斷果斷行動，精心謀劃主動作為，落實積極的財政政策，全力支持“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，全力以赴抓收入，優(yōu)化結(jié)構(gòu)兜底線，防范風(fēng)險推改革，財政運行平穩(wěn)推進(jìn)。
（一）2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成29439萬元，占年初預(yù)算的101.51%。主要項目完成情況是：稅收收入20758萬元，其中：增值稅9497萬元、企業(yè)所得稅874萬元、個人所得稅410萬元、資源稅1698萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅2665萬元、房產(chǎn)稅696萬元、印花稅317萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅502萬元、土地增值稅748萬元、車船稅1145萬元、耕地占用稅237萬元、契稅1969萬元；非稅收入8681萬元。
一般公共預(yù)算支出完成305696萬元，較上年減支13140萬元，下降4.12%。主要項目完成情況是：一般公共服務(wù)21435萬元、公共安全10437萬元、教育52377萬元、科學(xué)技術(shù)120萬元、文化旅游體育與傳媒6358萬元、社會保障和就業(yè)56930萬元、衛(wèi)生健康24421萬元、節(jié)能環(huán)保14493萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)19710萬元、農(nóng)林水65750萬元、交通運輸4927萬元、資源勘探工業(yè)信息等2922萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等1108萬元、金融1035萬元、自然資源海洋氣象等4743萬元、住房保障11985萬元、糧油物資儲備362萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理1276萬元、其他1004萬元、債務(wù)付息4269萬元、債務(wù)發(fā)行費用34萬元。
（二）2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金收入完成76089萬元，占年初預(yù)算的316.30%。
政府性基金支出完成58305萬元，較上年增支9369萬元，增長19.15%。主要支出項目是：文化旅游體育與傳媒26萬元、社會保障和就業(yè)3519萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)44646萬元、其他1096萬元、債務(wù)付息2188萬元、抗疫特別國債6830萬元。
（三）2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、支出均為0。
（四）2020年社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
社?；鹗杖胪瓿?5989萬元，占年初預(yù)算的106.66%。
社?；鹬С鐾瓿?1106萬元，占年初預(yù)算的103.28%。主要支出項目是：職工基本醫(yī)療保險基金2744萬元、工傷保險基金131萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金218萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金9998萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金28015萬元。
（五）2020年財政主要工作
1.抓征管保質(zhì)量，收入任務(wù)圓滿完成。一是落實積極的財政政策，嚴(yán)格執(zhí)行中省減稅降費政策，特別是應(yīng)對疫情各項階段性、針對性減稅降費政策，加大政策宣傳解讀力度，全力推動企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。全縣共42戶困難企業(yè)享受稅收優(yōu)惠政策，免稅金額達(dá)92.2萬元。二是強化與稅務(wù)部門的協(xié)商配合，加強稅源實時監(jiān)控分析、涉稅風(fēng)險評估分析、稅收走勢研判分析，提高科技治稅水平和綜合治稅能力，強化重點行業(yè)、企業(yè)及重點項目稅源管理，保證收入平穩(wěn)入庫。三是堅持涉企收費清單制度，嚴(yán)格落實八不準(zhǔn)，為企業(yè)營造良好的發(fā)展空間。四是挖潛增收對沖疫情和減稅降費等因素造成財政減收的影響，開展礦產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況調(diào)研，準(zhǔn)確掌握全縣資源稅征收管理現(xiàn)狀，為拓寬資源稅收入奠定基礎(chǔ)。五是加強非稅收入征管，落實執(zhí)收責(zé)任，對執(zhí)收行為進(jìn)行全過程監(jiān)管，繼續(xù)強化以票管收,不斷提高征管質(zhì)量。
2.優(yōu)結(jié)構(gòu)保穩(wěn)定，重點支出保障有力。“三?！笔秦斦ぷ鞯牡拙€，更是社會大局穩(wěn)定發(fā)展的硬任務(wù)，堅持嚴(yán)把支出關(guān)口，落實過緊日子思想，堅守勤儉節(jié)約辦事原則，強化預(yù)算約束，壓減非剛性、非重點支出，精打細(xì)算，著力保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)。全年三公經(jīng)費支出727萬元，較上年同期下降1.89%（其中：因公出國（境）費用支出為0；公務(wù)接待費用170萬元，較上年同期下降1.16%；公務(wù)用車運行維護(hù)費557萬元，較上年同期下降2.11%）；繼續(xù)實行工資年審制度，核減停發(fā)工資補助231人，年節(jié)約財政資金290萬元。面對新冠肺炎疫情對財政運行沖擊的情況，千方百計籌措資金，堅持做到每月月初工資待遇發(fā)放到位。同時，兜底了機關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金12959萬元，補足了在職轉(zhuǎn)退人員職業(yè)年金，兌現(xiàn)了2019年度目標(biāo)責(zé)任考核獎，核發(fā)了第十三個月獎勵性工資。持續(xù)做好機構(gòu)改革單位預(yù)算和資產(chǎn)管理，確保機構(gòu)改革單位正常運轉(zhuǎn)。
3.防風(fēng)險促發(fā)展，三大攻堅強力推進(jìn)。一是防范化解金融風(fēng)險。開展金融風(fēng)險專項治理，進(jìn)一步健全完善金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭，嚴(yán)厲打擊非法集資、金融詐騙等違法犯罪活動，維護(hù)社會金融穩(wěn)定，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。加強政府性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測，強化風(fēng)險預(yù)警，嚴(yán)格執(zhí)行政府舉借融資負(fù)面清單，遏制債務(wù)增量。嚴(yán)格落實債務(wù)化解計劃，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，逐步降低債務(wù)風(fēng)險。我縣被評為2019年度全省政府性債務(wù)管理一等次。二是全力支持脫貧攻堅。持續(xù)保障扶貧資金投入，落實縣級扶貧專項投入配套政策，整合涉農(nóng)資金27862萬元，補齊脫貧攻堅短板弱項。嚴(yán)格落實各項扶貧政策，撥付847萬元用于建檔立卡貧困戶資助參合；撥付221萬元用于廣電扶貧鄉(xiāng)村惠民工程；撥付駐村工作隊、第一書記工作經(jīng)費324萬元，保障了脫貧攻堅工作的圓滿收官。做好消費扶貧“832平臺”農(nóng)副產(chǎn)品采購工作，完成交易額143萬元。三是推進(jìn)污染防治。投入11941萬元用于散煤治理“雙替代”、污水處理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治等，爭取1900萬元用于農(nóng)村畜禽糞污資源化利用，推動污染防治取得階段性成果。
4.保投入促和諧，社會民生持續(xù)改善。聚焦民生福祉，持續(xù)加大民生投入，全年民生支出253046萬元，占一般公共預(yù)算支出的82.78%。一是教育方面，撥付資金52506萬元用于學(xué)生營養(yǎng)改善計劃、生均公用經(jīng)費、貧困生資助和義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善及能力提升，促進(jìn)了澄城教育強縣建設(shè)。二是文化旅游方面，爭取資金155萬元用于博物館、圖書館、體育館和文化館免費開放工作，撥付4045萬元用于文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動公共文化服務(wù)共建共享。三是衛(wèi)生健康方面，撥付1287萬元用于全縣疫情防控排查、應(yīng)急物資儲備及一次性就業(yè)補助等。撥付資金7872萬元，兌現(xiàn)了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、村醫(yī)補助、縣級公立醫(yī)院改革資金，促進(jìn)了公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。四是社會保障方面，撥付資金59073萬元，落實了城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保、高齡老人補助等，基本實現(xiàn)了應(yīng)保盡保。爭取資金1592萬元，認(rèn)真落實公益性崗位開發(fā)、職業(yè)培訓(xùn)等就業(yè)政策，有力地支持了就業(yè)和再就業(yè)工作。五是鄉(xiāng)村振興發(fā)展方面，撥付農(nóng)業(yè)資金29687萬元，有力支持了農(nóng)業(yè)農(nóng)村持續(xù)發(fā)展。開展惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”專項治理工作，確保補貼足額落實到位。累計制發(fā)惠民“一卡通”13萬余張，通過“一卡通”發(fā)放惠民補貼資金19985萬元，“一卡通”擔(dān)保貸款710萬元，惠及城鄉(xiāng)居民32萬人次。六是金融惠農(nóng)方面，投入政策性農(nóng)業(yè)保險1355萬元，承保種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)20523戶，保障了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定開展。加快政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，實現(xiàn)對華冠融資有限公司控股，積極推廣“智慧縣城+普惠金融”項目，為中小微企業(yè)、農(nóng)戶等擔(dān)保84戶，在保余額7839萬元，解決了中小微企業(yè)和三農(nóng)融資難、融資貴問題。發(fā)放扶貧小額信貸資金9099筆37450萬元，帶動貧困戶7466戶，有力地推動脫貧攻堅轉(zhuǎn)向鄉(xiāng)村振興。七是住房保障方面，爭取老舊小區(qū)改造資金4620萬元，撥付棚戶區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)配套資金4606萬元，用于持續(xù)改善城市居民住房條件。
5.抓對接促平衡，保障能力持續(xù)提升。面對財政收支矛盾十分突出的客觀實際，堅持把爭取上級支持作為緩解財政壓力的重要途徑，緊盯國家實施積極財政政策方向，掌握動態(tài)，提前介入，贏得主動。一是強化財政管理，可用財力爭得新增長。立足自身職能，適時反映困難，爭得新增財力補助16140萬元，位居全市前列，保障了全縣三保及各項重點支出需求。二是緊盯特殊政策，直達(dá)資金獲得新支持。積極銜接，反映訴求，獲得直達(dá)資金36434萬元，保障了基本民生、工資發(fā)放和機構(gòu)運轉(zhuǎn)等重點支出，確保了在建、新建項目順利建成投效。三是對接落實政策，稅收收入贏得新增量。全年取得卷煙廠企業(yè)所得稅增量部分分享收入入庫360萬元，維護(hù)了既得利益，拓寬了收入渠道，實現(xiàn)了重點稅源稅收新增量。同時，配合全縣各鎮(zhèn)（辦）、各部門爭取國投資金162716萬元，完成年任務(wù)的103.97%，其中財政部門自身爭取國投資金26135萬元，完成年任務(wù)的113.63%。全年爭取上級轉(zhuǎn)移支付、提前返還和調(diào)度資金255348萬元，調(diào)控能力不斷增強。緊盯中省債券政策，積極對接，爭取新增一般債券8197萬元，用于易地扶貧搬遷建設(shè)和雙替代項目；爭取政府再融資債券資金19700萬元，有效防控了財政風(fēng)險，優(yōu)化了金融環(huán)境。緊盯兩新一重，包裝專項收益與融資自求平衡項目17個，申請專項債券額度15.46億元。
6.強管理促規(guī)范，理財水平不斷提高。一是加強預(yù)算管理。運用“財政云”系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算編制和執(zhí)行，實現(xiàn)全口徑預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算公開內(nèi)容，擴大預(yù)算公開范圍，全力打造陽光透明財政，預(yù)算公開覆蓋率達(dá)100%。認(rèn)真落實人大決議，積極向人大報告支出預(yù)算、國有資產(chǎn)管理等情況，配合做好預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。二是推進(jìn)預(yù)算績效管理改革。健全完善預(yù)算績效制度體系，夯實績效主體責(zé)任，規(guī)范績效目標(biāo)申報，采取部門自評和財政重點評價的方式，實現(xiàn)了項目全覆蓋，增強了部門單位“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效理念。三是深化國庫集中支付管理。實施政府會計制度改革，編制政府綜合財務(wù)報告。優(yōu)化國庫集中支付流程，促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行支付效率。建立財政存量資金定期清理長效機制，督促消化存量資金8052萬元。四是加強政府采購管理。完成政府采購11447萬元，實際支出10821萬元，節(jié)約財政資金626萬元，平均節(jié)約率5.47%。五是加強國有資產(chǎn)管理。組織開展全縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)信息化管理網(wǎng)上視頻培訓(xùn)，完成全縣國有企業(yè)退休人員社會化管理工作，建成全縣公務(wù)用車信息化監(jiān)管平臺，實行信息化、標(biāo)識化、網(wǎng)絡(luò)化管理，實現(xiàn)了省市縣三級聯(lián)網(wǎng)。同時，在優(yōu)化營商環(huán)境、三供一業(yè)、財政培訓(xùn)、投資評審、會計管理和信息化建設(shè)等方面也取得了明顯成效。
各位代表，2020年我縣財政經(jīng)濟形勢是最為錯綜復(fù)雜的一年，財政收支矛盾是近年來最為突出、最為尖銳的一年，財政工作面臨著既要保大規(guī)模減稅降費政策落實，又要保年初收入計劃落實；既要保剛性支出需求，又要保財政收支平衡；既要保收入總量，又要保收入質(zhì)量等重重壓力和矛盾。在矛盾交織的多重壓力下，全縣上下一路爬坡過坎、攻堅克難，較好地完成了年初確定的各項目標(biāo)任務(wù)。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政工作仍面臨一些困難和問題，主要體現(xiàn)在收入增速放緩期、政府償債高峰期、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型陣痛期、土地市場回落期等“四期疊加”的形勢還在延續(xù)；支出剛性需求與可用財力增長有限而形成的缺口難以平衡；牢牢守住系統(tǒng)性金融風(fēng)險不發(fā)生和“三保”支出不斷鏈的底線不容松懈。對此，我們將高度重視，進(jìn)一步強化問題導(dǎo)向，采取切實有效措施，逐步加以解決，確保我縣財政持續(xù)健康發(fā)展。
二、2021年財政預(yù)算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃實施的開局之年，精心謀劃部署好全年的財政工作，對于我縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展具有重要意義。
收入方面。國家經(jīng)濟政策中蘊含機遇，按照中央經(jīng)濟工作和財政工作會議精神，國家持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和減稅降費，實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的發(fā)展態(tài)勢沒有變。一帶一路、新時代西部大開發(fā)、黃河流域生態(tài)保護(hù)、關(guān)中平原城市群建設(shè)、新興產(chǎn)業(yè)培育、營商環(huán)境和金融服務(wù)等政策協(xié)同推進(jìn)，有利于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提質(zhì)增效，增強我縣企業(yè)發(fā)展新動能。煙廠稅收調(diào)整，煤炭資源優(yōu)化整合和布局調(diào)整，高質(zhì)量發(fā)展項目逐步落地，光伏清潔能源、新型綠色建材基地、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、文化旅游產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，為我縣財政收入增長奠定了良好基礎(chǔ)。但同時也要看到，縣域經(jīng)濟增長內(nèi)生動力不強，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾突出，支柱產(chǎn)業(yè)煙煤貢獻(xiàn)已過峰值，新興產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)不足，減稅降費政策持續(xù)加力，房地產(chǎn)市場調(diào)控加大等諸多因素都會給財政收入穩(wěn)定增長帶來影響。
支出方面。今年是“十四五”開局之年，也是新時代追趕超越的關(guān)鍵之年，經(jīng)濟改革發(fā)展任務(wù)更重，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎a民生短板、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等資金投入需求更大。教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、育幼等公共服務(wù)保障和新型基礎(chǔ)設(shè)施投資力度進(jìn)一步加大。防范化解各類風(fēng)險、鞏固脫貧攻堅成果和繼續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)，落實中省市和縣委、縣政府重大決策部署，都需要加大保障力度。更深層次的經(jīng)濟社會領(lǐng)域改革發(fā)展，對財政的保障能力提出更高要求，實現(xiàn)財政收支平衡壓力很大。
根據(jù)中省市預(yù)算編制要求和全縣工作部署，我縣2021年財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，圍繞縣委、縣政府重大決策部署，牢固樹立過“緊日子”的思想，堅持產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)，服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，堅持增收節(jié)支，夯實財力保障基礎(chǔ)，堅持統(tǒng)籌兼顧，補齊短板薄弱環(huán)節(jié)，堅持科學(xué)規(guī)范，提升財政管理水平，為縣域經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定提供堅強的財力支撐。
經(jīng)過近年來上爭下征、內(nèi)管外監(jiān)的不懈努力，財政收入不斷攀升，財政形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)，可用財力逐年增長，但由于我縣經(jīng)濟發(fā)展、債務(wù)化解等客觀實際，“吃飯型”依然是我縣財政的突出特點，需要通過高質(zhì)量發(fā)展、招商引項、項目建設(shè)等強力推動逐步壯大。一是持續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算和綜合預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行“人員經(jīng)費按政策，公用經(jīng)費按定額，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費按職能”編制；二是加大基金預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌力度；三是加大財政資金整合統(tǒng)籌力度，突出績效導(dǎo)向，實行績效目標(biāo)全覆蓋，推進(jìn)預(yù)算績效管理；四是強化預(yù)算公開，擴大公開范圍，提高財政預(yù)算透明度。按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡乃悸?，預(yù)算支出堅持“兩個優(yōu)先”，即“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序、國家標(biāo)準(zhǔn)“三?！敝С鲈凇叭！敝С鲋械膬?yōu)先順序，落實保障了全縣干部職工個人待遇及單位正常運轉(zhuǎn)，保障了扶貧、教育、衛(wèi)生健康、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、退役士兵安置、困難群眾救助、社會保障及村級支出等基本民生縣級配套和政府債務(wù)還本付息。
（一）全縣一般公共預(yù)算安排草案
按照上述指導(dǎo)思想，綜合考慮全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃以及政策性增減收因素的分析研判，2021年，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)30000萬元。主要收入項目安排是：稅收收入22500萬元，其中：增值稅10475萬元、企業(yè)所得稅1020萬元、個人所得稅374萬元、資源稅1750萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅2805萬元、房產(chǎn)稅715萬元、印花稅340萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅523萬元、土地增值稅808萬元、車船稅1190萬元、耕地占用稅300萬元、契稅2200萬元；非稅收入7500萬元。
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入30000萬元，加上上級各類補助收入211137萬元，收入總計241137萬元。
2021年，全縣一般公共預(yù)算支出235898萬元，上解支出5239萬元，支出總計241137萬元。
主要支出項目安排情況是：一般公共服務(wù)15847萬元、公共安全7307萬元、教育40104萬元、科學(xué)技術(shù)30萬元、文化旅游體育與傳媒2282萬元、社會保障和就業(yè)42643萬元、衛(wèi)生健康23764萬元、節(jié)能環(huán)保3800萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)3683萬元、農(nóng)林水42759萬元、交通運輸18916萬元、資源勘探工業(yè)信息等2555萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等606萬元、自然資源海洋氣象等1857萬元、住房保障11620萬元、糧油物資儲備107萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理900萬元、預(yù)備費2200萬元、其他66萬元、債務(wù)付息14852萬元。
（二）全縣政府性基金預(yù)算安排草案
2021年，全縣政府性基金本級收入預(yù)算25197萬元，較上年增長4.74%，加上上級專項補助收入1502萬元，收入總計26699萬元。
2021年，全縣政府性基金支出安排25197萬元，加上上級專項補助支出1502萬元，支出總計26699萬元。
主要支出項目安排情況是：社會保障和就業(yè)1502萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)18830萬元、債務(wù)付息6367萬元。
（三）全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算安排草案
因我縣無符合規(guī)定的政府及部門出資職責(zé)企業(yè)上繳的利潤、股息、股利及產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入等，國有資本經(jīng)營收入、支出預(yù)算均按0編制。
（四）全縣社會保險基金預(yù)算安排草案
2021年，全縣社?；鹗杖腩A(yù)算46717萬元，加上基金滾存結(jié)余33701萬元，收入總計80418萬元。
2021年，全縣社保基金支出預(yù)算41469萬元，年末滾存結(jié)余38949萬元。
三、2021年財政重點工作
（一）圍繞預(yù)期目標(biāo)，建立財稅穩(wěn)定增長機制。正確認(rèn)識當(dāng)前財政增收面臨的困境，不斷創(chuàng)新征管舉措，確保收入提質(zhì)增效。完善稅收保障措施，健全稅源管控體系，持續(xù)推進(jìn)涉稅信息共享平臺建設(shè)。完善稅收征管信息庫，依靠大數(shù)據(jù)分析堵塞收入漏洞，加強財稅聯(lián)席會議制度，強化稅源監(jiān)控與服務(wù)并舉，助力企業(yè)輕裝上陣。加強財源建設(shè)動態(tài)管理，培育地方稅源，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，持續(xù)對接爭取煙廠提高年度生產(chǎn)計劃,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升產(chǎn)品檔次。加快推進(jìn)澄合礦業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營健康有序運行，做強做優(yōu)縣域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，為財政收入增長夯實稅源基礎(chǔ)。堅持?jǐn)U總量與提質(zhì)量雙管齊下，科學(xué)研判經(jīng)濟形勢，完善綜合治稅體系，規(guī)范非稅收入征管，推動財政收入規(guī)模和質(zhì)量同步提高。
（二）圍繞經(jīng)濟建設(shè)，培植財源夯實增收基礎(chǔ)。深化政銀企擔(dān)保合作機制，扎實推進(jìn)普惠性金融政策，提升服務(wù)中小企業(yè)和“三農(nóng)”融資能力。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，加強財政金融政策協(xié)同，用好小微企業(yè)信貸風(fēng)險補償機制，降低融資成本，支持企業(yè)不斷做大做強，助推縣域經(jīng)濟提升。緊緊圍繞新型工業(yè)化項目、服務(wù)業(yè)項目，以及新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目，抓項目謀劃、抓項目開工、抓項目投產(chǎn)達(dá)效，集中力量建設(shè)一批興縣重大產(chǎn)業(yè)項目，為財源建設(shè)提供后續(xù)動力。大力推進(jìn)清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟，加大節(jié)能減排力度，實現(xiàn)工業(yè)發(fā)展與資源環(huán)境生態(tài)環(huán)境保護(hù)水平共同提高。以傳統(tǒng)能源的清潔利用為基礎(chǔ)，以提高能源資源使用效率為核心，以節(jié)能、資源綜合利用為重點，實施節(jié)能技改工程，培植建設(shè)新財源。
（三）圍繞共享發(fā)展，兜牢民生投入保障底線。把保障和改善民生擺在重中之重的位置，作為一切工作的出發(fā)點和落腳點，下功夫解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題，推進(jìn)各項社會事業(yè)全面發(fā)展。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅決壓減一般性支出，統(tǒng)籌整合更多的財政資源和資金全力保障重點支出需求。加快建立基本公共服務(wù)體系，支持教育、社保、醫(yī)療、文化等領(lǐng)域的重點項目建設(shè)，增進(jìn)民生福祉。運用好財政支持方式，更大力度向“三農(nóng)”傾斜，著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。深化農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系建設(shè)，完善政策性農(nóng)業(yè)保險補貼政策，降低農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的生產(chǎn)成本和風(fēng)險，激發(fā)金融機構(gòu)、工商資本參與鄉(xiāng)村振興的積極性。進(jìn)一步健全政府債務(wù)管理制度，完善風(fēng)險評估指標(biāo)體系和常態(tài)化監(jiān)控機制，有序穩(wěn)妥化解政府存量債務(wù)，盯緊重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保零違規(guī)舉債，堅決防范化解債務(wù)風(fēng)險。繼續(xù)做好縣級扶貧專項投入保障，聚焦邊緣易致貧戶，防止發(fā)生規(guī)模性返貧現(xiàn)象，鞏固拓展脫貧攻堅成果。持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量，加大財政投入力度，重點保障城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治、水污染防治、土壤修復(fù)、礦山綜合整治等，實現(xiàn)減污降碳協(xié)同效應(yīng)。
（四）圍繞爭資引項，實現(xiàn)縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。密切關(guān)注國家政策，吃透政策精神，跟蹤掌握政策動向，搶抓機遇，加強協(xié)作，上下聯(lián)動，多渠道、多層次爭取各類補助資金，緩解財政收支矛盾。積極爭取新增專項債券資金，緊抓高質(zhì)量發(fā)展機遇，緊盯國家補短板政策方向，特別是鄉(xiāng)村振興、民生改善等方面，梳理縣域內(nèi)城市管網(wǎng)、農(nóng)業(yè)、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)、物流和市政、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目，做好項目包裝、文本編報、項目可研、環(huán)評等基礎(chǔ)性工作，建立項目庫，積極對上聯(lián)系反映實際，推進(jìn)政府重點項目建設(shè)。繼續(xù)盤活處置長期閑置、低效運轉(zhuǎn)的國有資產(chǎn)，探索國有資產(chǎn)市場化交易，大力推進(jìn)土地、房屋等大宗資產(chǎn)盤活，形成新的收入來源。推進(jìn)融資平臺公司轉(zhuǎn)型，國有企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，通過打造經(jīng)營板塊、做大資產(chǎn)盤子、做活經(jīng)營收入、提升信用等級、騰出債務(wù)空間，逐步實現(xiàn)國有企業(yè)“去平臺、市場化”，助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
（五）圍繞依法理財，構(gòu)建現(xiàn)代財政管理機制。著眼財政工作的新形勢和新要求，不斷創(chuàng)新財政管理機制，提升財政管理水平。強化預(yù)算約束和績效管理并重，不斷提升財政資源配置效率和資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，強化預(yù)算對執(zhí)行的控制，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算調(diào)劑行為。進(jìn)一步加大預(yù)算公開力度，提高財政透明度，強化對權(quán)力運行的制約監(jiān)督。深化績效管理改革，推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化，將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程。完善國庫集中支付運行機制，進(jìn)一步規(guī)范國庫集中支付管理，強化集中支付業(yè)務(wù)辦理流程，充分利用財政云預(yù)算管理一體化系統(tǒng)平臺，做好預(yù)算編制、審核、下達(dá)、執(zhí)行、調(diào)劑等管理工作，不斷提高預(yù)算管理與監(jiān)控能力。加強預(yù)算單位會計業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開展財政財務(wù)專題培訓(xùn)，提高單位財務(wù)管理水平。加大政府采購管理，強化財政投資評審，完善內(nèi)控制度，不斷健全現(xiàn)代財政管理機制。
各位代表，依法理財，服務(wù)民生，責(zé)任重大，使命光榮。新的一年，我們將在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持底線思維，以高昂的斗志、飽滿的激情、創(chuàng)新的思維、克難的勇氣、務(wù)實的擔(dān)當(dāng)，助推澄城經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，奮力為譜寫澄城新時代追趕超越新篇章做出新的更大的貢獻(xiàn)。
