（陜西省）關(guān)于銅川市王益區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政 預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于銅川市王益區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政 預(yù)算（草案）的報告
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會報告銅川市王益區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案），請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是實施“十四五”規(guī)劃開局之年，全區(qū)財政工作堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅決落實更可持續(xù)的積極財政政策，堅持系統(tǒng)思維，鞏固疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，堅持政府“過緊日子”，優(yōu)先保障“三?！敝С觯訌娯斦Y源統(tǒng)籌，防范化解財政重大風(fēng)險，圓滿完成全年既定的各項目標(biāo)任務(wù)，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成24335萬元，較上年增長5.1%，增收1181萬元。一般公共預(yù)算收入主要項目完成情況如下：增值稅完成7155萬元，增長5.38%；企業(yè)所得稅完成1996萬元，增長5.11%；個人所得稅完成1611萬元，增長30.55%；資源稅完成971萬元，下降15.49%；城市建設(shè)維護稅完成1689萬元，增長3.37%；房產(chǎn)稅完成413萬元，增長24.40%；印花稅完成398萬元，增長28.8%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成289萬元，增長1.05%；土地增值稅完成132萬元，下降168.39%；車船稅完成1784萬元，下降4.19%；環(huán)境保護稅完成141萬元，增長39.6%；契耕兩稅完成1807萬元，下降21.57%；其他稅收完成0萬元。非稅收入完成5949萬元，增長9.22%，其中：專項收入完成1172萬元，增長17.43%；行政事業(yè)性收費收入完成126萬元，下降76.45%；罰沒收入完成485萬元，下降1.82%，國有資源有償使用收入完成1756萬元，增長23.92%；政府性住房基金收入2410萬元，增長20.32%。
轉(zhuǎn)移支付情況
2021年，全區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入100054萬元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付43448萬元，縣級基本財力保障資金9756萬元，固定數(shù)額補助10963萬元，結(jié)算補助6090萬元，資源枯竭型城市財力轉(zhuǎn)移支付補助2656萬元，列入一般的專項轉(zhuǎn)移支付26871萬元。專項轉(zhuǎn)移支付46434萬元。主要安排用于全區(qū)“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆敝С?。
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成166781萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.9%，同比增長2.2%，增支3589萬元。其中：“三公”經(jīng)費支出197.49萬元，較上年下降19.39%?！叭苯?jīng)費下降的主要原因是：近年來加大對“三公”經(jīng)費支出的檢查監(jiān)督，在源頭上進行從嚴(yán)控制。通過嚴(yán)格控制因公出國（境）人數(shù)規(guī)模，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護支出等相關(guān)措施，確?！叭苯?jīng)費支出只減不增。
全區(qū)主要支出項目完成情況（含中省市財政?？?，下同）：一般公共服務(wù)支出21339萬元，增長14.97%；國防支出22萬元，下降80.36%；公共安全支出6353萬元，增長26.25%；教育支出31968萬元，增長0.04%；科學(xué)技術(shù)支出227萬元，增長3.18%；文化體育傳媒支出1735萬元，下降14.24%，社會保障和就業(yè)支出29400萬元，增長29.54%；衛(wèi)生健康支出10230萬元，下降13.39%；節(jié)能環(huán)保支出10709萬元，增長17.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出20033萬元，下降0.16%；農(nóng)林水事務(wù)支出14498萬元，增長39.44%；交通運輸支出3567萬元，增長202.29%；資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出4277萬元，下降2.04%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出488萬元，增長130.19%；糧油物質(zhì)儲備管理事務(wù)支出179萬元，增長517.24%；自然資源海洋氣象等支出3539萬元，增長59.99%；住房保障支出4896萬元，下降72.98%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2189萬元，下降2.93%；債務(wù)還本付息支出978萬元，增長3.49%；其他支出50萬元，下降97.38%。
區(qū)本級主要支出項目完成情況：一般公共服務(wù)支出21339萬元，增長14.97%；國防支出22萬元，下降80.36%；公共安全支出6353萬元，增長26.25%；教育支出31968萬元，增長0.04%；科學(xué)技術(shù)支出227萬元，增長3.18%；文化體育傳媒支出1735萬元，下降14.24%，社會保障和就業(yè)支出29400萬元，增長29.54%；衛(wèi)生健康支出10230萬元，下降13.39%；節(jié)能環(huán)保支出10709萬元，增長17.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出20033萬元，下降0.16%；農(nóng)林水事務(wù)支出14498萬元，增長39.44%；交通運輸支出3567萬元，增長202.29%；資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出4277萬元，下降2.04%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出488萬元，增長130.19%；糧油物質(zhì)儲備管理事務(wù)支出179萬元，增長517.24%；自然資源海洋氣象等支出3539萬元，增長59.99%；住房保障支出4896萬元，下降72.98%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2189萬元，下降2.93%；債務(wù)還本付息支出978萬元，增長3.49%；其他支出50萬元，下降97.38%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)政府性基金上級補助收入10254萬元，本級收入330萬元，轉(zhuǎn)貸新增專項債券44700萬元，上年結(jié)余10860萬元，收入總計66144萬元。
政府性基金支出22705萬元，上解支出0萬元，調(diào)出0萬元，支出總計22705萬元，收支相抵，年終結(jié)余43439萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我區(qū)國有資本經(jīng)營上級補助收入1540萬元。國有資本經(jīng)營支出0萬元，收支相抵，年終結(jié)余1540萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)社?；鹗杖?5027.07萬元，上年結(jié)余384.36萬元，支出14635.27萬元，滾存結(jié)余776.16萬元。
（五）2021年地方政府債務(wù)管理情況
2021年，市級下達我區(qū)政府債務(wù)限額153110萬元，其中：一般債務(wù)限額30386萬元，專項債務(wù)限額122724萬元。截止2021年底，全區(qū)政府債務(wù)余額144587萬元。其中：一般債務(wù)余額28187萬元，專項債務(wù)余額116400萬元，全區(qū)政府債務(wù)規(guī)模在限額以內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險總體可控。全年發(fā)行地方政府債券資金51201萬元，其中：一般債券發(fā)行4351萬元，專項債券發(fā)行44700萬元，再融資債券發(fā)行2150萬元。2021年，全區(qū)地方政府債務(wù)發(fā)行費用支出52萬元，還本付息支出3191萬元。2022年，預(yù)算地方政府債券還本付息資金4700萬元，2022年計劃發(fā)行地方政府再融資債券資金2000萬元。
需要說明的是，上述數(shù)據(jù)是根據(jù)12月財政收支月報分析得出，待全區(qū)財政總決算編審后，部分數(shù)據(jù)會有所調(diào)整，待市財政決算批復(fù)后，再向區(qū)人大常委會做專題報告。
（六）2021年財政主要工作
1.破解收入難題，增強高質(zhì)量發(fā)展實力。2021年，面對錯綜復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境，以及經(jīng)濟社會發(fā)展的不確定性，財稅部門把完成全年收入目標(biāo)任務(wù)作為工作重心，以均衡入庫為重點，以提高收入質(zhì)量為核心，咬定全年目標(biāo)不動搖。一是逐步建立信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機制。隨時掌握稅收入庫動態(tài)，及時協(xié)調(diào)解決征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實現(xiàn)稅收“顆粒歸倉”。二是加強財稅征管調(diào)度，定期分析形勢破解難題。每季度定期召開財政稅收形勢分析會，每月底對稅收情況分部門進行預(yù)測，分稅種、分部分、分區(qū)域分析增收、減收因素，確保收入均衡入庫。三是減稅降費政策落實到位。認真貫徹落實上級減稅降費政策，加強行政事業(yè)性收費管理，認真執(zhí)行收費項目清單制度，全年減稅降費1874萬元。四是向上爭資獲實效。加強與上級部門聯(lián)系溝通，大力爭取轉(zhuǎn)移支付、專項補助、一般債券等資金，全年通過財政渠道爭取上級資金共計56697萬元，其中：專項債券資金44700萬元，一般債券資金4351萬元，縣級財力基本保障獎補資金2616萬元，資源枯竭城市補助2656萬元，困難縣財力補助2374萬元，有效緩解了財政支出壓力，為做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)打下了堅實基礎(chǔ)。
2.保障重點民生，共享高質(zhì)量發(fā)展成果。堅持盡力而為、量力而行，在財力十分緊張的情況下，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，加強資金調(diào)度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格一般性支出管理，集中財力保障法定民生支出，全年民生支出133651萬元，占一般公共預(yù)算支出的80.1%。一是貫徹落實就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。全年累計撥付就業(yè)補助資金2146萬元，積極落實就業(yè)保障各項政策，深入推進社區(qū)工廠建設(shè)，促進勞動力就近就地充分就業(yè)，穩(wěn)定就業(yè)崗位，切實減輕企業(yè)負擔(dān)。二是確保教育剛性支出。堅持把教育作為財政支出重點領(lǐng)域予以優(yōu)先保障，確保教育投入持續(xù)穩(wěn)定增長，全年教育累計投入31968萬元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校實現(xiàn)一體化發(fā)展，家庭經(jīng)濟困難學(xué)生實現(xiàn)全程資助，職薪績效改革成效顯著，教育隊伍素質(zhì)不斷提高。三是加強社會保障體系建設(shè)。嚴(yán)格落實城鄉(xiāng)低保、特困等社會救助政策，發(fā)揮社會救助兜底線、補短板效應(yīng)。全年撥付困難群眾救助補助資金3563.07萬元，累計保障各類救助對象68618人。推進完善機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革，累計補充社?；?393萬元，全區(qū)2373名退休人員工資待遇按時足額發(fā)放到位。四是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。嚴(yán)格落實疫情防控財政保障各項政策，撥付各級疫情防控補助資金627.18萬元，主要用于全區(qū)醫(yī)療設(shè)備及防控物資的采購、疫苗接種等。撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)醫(yī)療保障資金1162.74萬元，支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)，提升農(nóng)村、社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)能力，增強公共衛(wèi)生事件應(yīng)對能力。
3.支持實體發(fā)展，打好高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。支持實體經(jīng)濟發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加力實施更加積極有為的財政政策，全力保障紓困惠企政策落地生效。一是狠抓經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)。全年投入園區(qū)建設(shè)專項資金5775萬元，支持省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)建，加快完善開發(fā)區(qū)配套功能，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)聚集、商業(yè)聚集、公共配套聚集，推動產(chǎn)業(yè)融入、鏈條延伸，不斷提升工業(yè)硬實力。二是推動重大項目建設(shè)落地。充分發(fā)揮財政資金引導(dǎo)帶動作用，將專項債作為全區(qū)穩(wěn)投資穩(wěn)增長的關(guān)鍵，為非集中連片停車場、智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園、銅川軍臺嶺文化旅游建設(shè)等項目提供資金支持，對全區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展起到“壓艙石”的作用。三是全力支持招商引資。嚴(yán)格落實《財政金融支持招商引資項目建設(shè)的十條措施》等政策措施，全年撥付招商引資及企業(yè)獎補等資金998萬元，進一步增強全區(qū)招商引資吸引力，鞏固招商引資成果。
4.聚焦重點工作，提供高質(zhì)量發(fā)展保障。充分發(fā)揮財政職能作用，明確重點方向，聚焦硬任務(wù)，敢啃“硬骨頭”，支持打好打贏三大攻堅戰(zhàn)取得顯著成效。一是全力支持鄉(xiāng)村振興。財政持續(xù)發(fā)力，鞏固拓展脫貧攻堅成果，壯大特色優(yōu)勢鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動，促進脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。全年安排銜接資金2608.25萬元，其中：區(qū)本級銜接資金1100萬元，上級銜接資金1508.25萬元。同時連續(xù)4年獲得全省財政專項扶貧資金績效考評優(yōu)秀等次，累計獲得獎勵資金400萬元。二是積極防范化解重大風(fēng)險。全面加強政府債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警，實行政府隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控和風(fēng)險等級評定制度，堅決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥有序化解隱性債務(wù)存量，全年隱性債務(wù)化解2746.73萬元，連續(xù)4年提前完成年度化解計劃，全區(qū)債務(wù)風(fēng)險總體可控。三是堅決推進污染防治和環(huán)境保護。將生態(tài)環(huán)境保護投入納入到財政支出的重要保障內(nèi)容，大力支持打好藍天、碧水、凈土、青山保衛(wèi)戰(zhàn)，全年生態(tài)環(huán)境保護投入10709萬元，主要用于冬季清潔取暖配套、歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)、污染防治類專項項目等，確保資金投入與污染防治攻堅任務(wù)相匹配，有力保障了全區(qū)污染防治和生態(tài)文明建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。
5.加強財政管理，提升高質(zhì)量發(fā)展水平。不斷健全管理機制，規(guī)范財政運行，財政治理體系和治理能力明顯提高，各項財政體制改革穩(wěn)步推進。一是深化預(yù)算績效管理改革。依托“財政云”預(yù)算一體化系統(tǒng)，實施了包括績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、績效評價和結(jié)果應(yīng)用的全過程績效管理工作，實現(xiàn)了一般公共預(yù)算項目支出績效和部門整體支出績效管理全覆蓋，初步形成了全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。二是財政投資評審力度不斷加大。全年完成評審工程項目122個，涉及財政資金87770萬元，審定工程造價總額 75392萬元，審減工程預(yù)算資金12378萬元，平均審減率14.10 %，評審范圍基本覆蓋區(qū)級一級預(yù)算單位，涉及農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生醫(yī)療、環(huán)保等諸多領(lǐng)域，財政資源配置效率進一步提升。三是強化財政資金監(jiān)管。當(dāng)好“過路財神”，不當(dāng)“甩手掌柜”，對專項資金使用進行全程監(jiān)管，全年累計下達直達資金30198萬元，做到資金直達民生、直達基層、直達企業(yè)，確保財政資金使用安全、規(guī)范、高效。
過去一年，全區(qū)上下主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，在宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)型壓力加大的形勢下，全區(qū)財政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗和挑戰(zhàn)，取得了一定成績，但還存在一些困難和問題。一是財政收支平衡壓力大。近年來，為穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、?！叭！薄⒈Ｖ攸c項目建設(shè)、培育發(fā)展新動能，財政支出持續(xù)增加，加之受財源稅源匱乏、減稅降費等影響，財政增收艱難，財政收支平衡壓力與日俱增。二是財政收入質(zhì)量有待提高。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入雖增幅較大，但稅收占比較上年下降1個百分點，離“量質(zhì)齊升”的要求還有很大差距，保增幅與提質(zhì)量陷入兩難。三是債務(wù)還本付息壓力加大。全區(qū)債務(wù)規(guī)模目前在全省雖處于中等偏下水平，債務(wù)風(fēng)險總體可控，但存量債務(wù)處于償債高峰期，償債風(fēng)險隱患不斷呈現(xiàn)。對此，我們將高度重視，進一步強化問題導(dǎo)向，繼續(xù)實施積極的財政政策，不斷提高財政管理能力和服務(wù)水平，助推全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
二、2022年財政預(yù)算草案
2022年全區(qū)財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記來陜考察講話精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，實施新的減稅降費政策，減輕市場主體負擔(dān)，激發(fā)市場主體活力；加強財政資源統(tǒng)籌，保持財政支出強度，加快支出進度，優(yōu)化支出重點和結(jié)構(gòu)，增強國家重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障；堅持黨政機關(guān)“過緊日子”，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加快建立現(xiàn)代財政體制，強化預(yù)算約束和績效管理，提高財政支出的精準(zhǔn)性、有效性；健全地方政府依法適度舉債機制，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，保持社會大局穩(wěn)定，迎接黨的二十大勝利召開。
2022年區(qū)級財政預(yù)算安排原則：收入預(yù)算堅持實事求是，科學(xué)合理，支出預(yù)算堅持盡力而為、量力而行。持續(xù)落實政府“過緊日子”要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，合理確定民生支出標(biāo)準(zhǔn)，加強重大建設(shè)項目財政承受能力評估，盤活存量，用好增量，加大重點領(lǐng)域和剛性支出保障力度，突出績效導(dǎo)向，加強績效評價和財政評審結(jié)果應(yīng)用，切實防范化解債務(wù)風(fēng)險，確保中央、省市區(qū)重大決策部署落到實處。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)26040萬元（按增長7%測算），較上年增長7%左右。主要收入項目情況是：增值稅8670萬元，增長21.07%；企業(yè)所得稅2250萬元，增長12.73%；個人所得稅1700萬元，增長5.53%；資源稅1000萬元，增長2.99%；城市維護建設(shè)稅1800萬元，增長6.57%；房產(chǎn)稅420萬元，增長1.69%；印花稅400萬元,增長0.5%；城鎮(zhèn)土地使用稅350萬元，增長21.11%；土地增值稅110萬元，下降16.67%；車船使用稅1800萬元，增長0.9%；環(huán)境保護稅200萬元，增長41.84%；契耕兩稅2100萬元，增長16.21%；；專項收入0萬元，下降100%；行政事業(yè)性收費收入500萬元，增長296.83%；罰沒收入600萬元，增長23.71%；國有資源有償使用收入2000萬元，增長13.9%；政府住房基金收入2140萬元，下降11.2%。
按照分稅制財政體制，全區(qū)地方財政收入26040萬元，加上級各項補助66496萬元、預(yù)計中省市財政?？?0000萬元，減去專項上解支出3118萬元，當(dāng)年全區(qū)總財力達到139391萬元,較上年增加2896萬元。
2022年全區(qū)財政一般公共預(yù)算支出139391萬元，較上年年初預(yù)算136495萬元增加2896萬元，增長2.1%。主要支出項目安排情況是：一般公共服務(wù)支出18057萬元；國防支出89萬元；公共安全支出5157萬元；教育支出23529萬元；科學(xué)技術(shù)支出102萬元；文化旅游體育與傳媒支出1725萬元；社會保障和就業(yè)支出28033萬元；衛(wèi)生健康支出8553萬元；節(jié)能環(huán)保支出6530萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5310萬元；農(nóng)林水支出11194萬元；交通運輸支出616萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出2750萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出128萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出35萬元；住房保障支出19200萬元；糧油物資儲備支出29萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1154萬元；預(yù)備費1500萬元；債務(wù)還本付息支出4700萬元；其他支出1000萬元。
2022年區(qū)本級財政支出計劃安排139391萬元（含預(yù)計中省市財政?？睿Ｖ饕С鲰椖堪才徘闆r是：主要支出項目安排情況是：一般公共服務(wù)支出18057萬元；國防支出89萬元；公共安全支出5157萬元；教育支出23529萬元；科學(xué)技術(shù)支出102萬元；文化旅游體育與傳媒支出1725萬元；社會保障和就業(yè)支出28033萬元；衛(wèi)生健康支出8553萬元；節(jié)能環(huán)保支出6530萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5310萬元；農(nóng)林水支出11194萬元；交通運輸支出616萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出2750萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出128萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出35萬元；住房保障支出19200萬元；糧油物資儲備支出29萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1154萬元；預(yù)備費1500萬元；債務(wù)還本付息支出4700萬元；其他支出1000萬元。
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算安排“三公經(jīng)費”支出353.47萬元（不含中省市?？睿?，較上年年初預(yù)算減少2.8萬元。分別為：因公出國（境）費45萬元，公務(wù)用車購置及運行費266.73萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費266.73萬元），公務(wù)接待費41.74萬元。“三公”經(jīng)費減少的主要原因是：近年來加大對“三公”經(jīng)費支出的檢查監(jiān)督，在源頭上進行從嚴(yán)控制。通過嚴(yán)格控制因公出國（境）人數(shù)規(guī)模，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護支出等相關(guān)措施，確?！叭苯?jīng)費支出只減不增。
2022年，全區(qū)返還性收入預(yù)算1492萬元，其中：其中：增值稅和消費稅返還1473萬元，所得稅基數(shù)返還補助17萬元，其他稅收返還2萬元。
轉(zhuǎn)移支付情況說明
2022年，全區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入64977萬元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付43448萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金9756萬元，企事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)7065萬元，義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付1100萬元，衛(wèi)生轉(zhuǎn)移支付20萬元，調(diào)資中央補助2793萬元，新舊體制補助-58萬元，農(nóng)村稅費轉(zhuǎn)移支付500萬元，稅務(wù)部門下劃353萬元。主要安排用于全區(qū)“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”支出。
2022年，全區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入50000萬元。主要安排用于上級安排的具體項目建設(shè)支出和區(qū)級重點項目建設(shè)等支出。
因區(qū)縣是轉(zhuǎn)移支付最底層地區(qū)，無法再進行分地區(qū)、分項目公開，所以我區(qū)未進行轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項目公開。
債務(wù)管理工作開展情況
2022年，我區(qū)將進一步健全和完善政府性債務(wù)管理制度，建立科學(xué)有效的政府性債務(wù)管理機制，強化政府債務(wù)風(fēng)險意識，糾正部門單位擅自違規(guī)舉借債務(wù)行為，加強債務(wù)規(guī)模控制和預(yù)算管理，切實降低政府債務(wù)風(fēng)險，防止發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險。截至2021年底，我區(qū)政府性債務(wù)余額144587萬元，當(dāng)年增加58051萬元，未超過政府債務(wù)限額153110萬元。具體增減情況為：專項債務(wù)增加53700萬元，一般債務(wù)增加4351萬元。按照2021年債務(wù)限額和2022年王益區(qū)債務(wù)到期情況及公益性項目資金需求情況，計劃舉借再融資債券2000萬元，全部用于置換以前年度發(fā)行2022年到期政府債券。
績效工作開展情況
2022年，預(yù)算績效工作開展情況方面，區(qū)級部門所有專項支出全部實施預(yù)算績效管理，沒有績效目標(biāo)的不安排預(yù)算，逐步做到績效目標(biāo)管理全覆蓋。
扶貧資金公開說明
2022年，安排財政專項扶貧資金1821萬元（其中：區(qū)級預(yù)算財政專項扶貧資金1200萬元，同比增長9%；上級財政專項扶貧資金621萬元），確保區(qū)級投入總量增長。
按照《王益區(qū)扶貧資金項目公告公示制度》要求，區(qū)財政局負責(zé)對財政專項扶貧資金文件進行了公示，鄉(xiāng)村振興局負責(zé)對各級財政專項扶貧資金分配結(jié)果進行了公告。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2022年全區(qū)政府性基金收入預(yù)算5000萬元，當(dāng)年政府性基金支出預(yù)算5000萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
根據(jù)我區(qū)實際情況，2022年沒有對應(yīng)的國有資本經(jīng)營收入。按照以收定支的原則，無需編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（四）社會保險基金預(yù)算安排情況
2022年全區(qū)社?；鹗杖腩A(yù)算15276萬元，全區(qū)社?；鹬С鲱A(yù)算15210萬元，本年收支結(jié)余66萬元。
三、2022年財政重點工作
（一）堅持開源節(jié)流，確保財政平穩(wěn)運行可持續(xù)發(fā)展
一是狠抓財源建設(shè)。緊緊抓住全區(qū)大抓項目、大抓招商的有利契機，加大財源培植力度，算好招商引資和項目建設(shè)財稅貢獻賬，把培育和壯大稅源作為項目建設(shè)的主攻方向，重點招引產(chǎn)業(yè)層次高、帶動效應(yīng)強、稅收貢獻大的大項目和好項目，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，壯大增量稅源，積極培育新經(jīng)濟新業(yè)態(tài)，培育成長性稅源，夯實財政增收根基。二是嚴(yán)格組織收入。堅持量的合理增長和質(zhì)的穩(wěn)步提升，在落實減稅降費的基礎(chǔ)上，依法依規(guī)組織收入，瞄準(zhǔn)重點稅源、深挖潛在稅源、抓牢小散稅源，挖掘稅收征管潛力，堅決防止“跑冒滴漏”，確?！邦w粒歸倉”。三是加大對上爭取。搶抓機遇、主動出擊，積極跑部進廳，全力爭取中央和省市各類政策資金支持。四是從嚴(yán)管控支出。把“過緊日子”要求作為預(yù)算管理長期堅持的基本方針，堅持量入為出、精打細算、節(jié)用裕民，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口。同時合理安排支出，強化預(yù)算績效管理，加大財政資金盤活力度，切實提高財政資金使用效益。
（二）堅持提質(zhì)增效，充分發(fā)揮積極的財政政策效應(yīng)
嚴(yán)格落實中省關(guān)于直達資金管理要求，完善直達資金管理機制，加強資金跟蹤監(jiān)控，管好用好中省各類轉(zhuǎn)移支付資金，確保財政資金發(fā)揮最大效益。在確保債務(wù)風(fēng)險可控的前提下，用好用足用活政府債券資金，督促項目單位繼續(xù)實施好現(xiàn)有項目，扎實做好今年項目申報發(fā)行前的各項準(zhǔn)備工作，確保項目手續(xù)齊全、融資與收益自求平衡方案可行，進一步加快專項債券資金使用進度，打通債券資金轉(zhuǎn)化為實物工作量的“中梗阻”，帶動擴大有效投資。充分發(fā)揮財政政策和資金導(dǎo)向作用，加大工業(yè)園區(qū)、重點企業(yè)和重點項目支持力度，提升財政經(jīng)濟發(fā)展動力，剛性兌現(xiàn)區(qū)政府已出臺的支持高端裝備制造、中醫(yī)藥、新材料、社區(qū)工廠等產(chǎn)業(yè)扶持獎補政策，服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展。
（三）堅持共建共享，不斷提高保障和改善民生水平
兜牢兜實“三?！钡拙€，強化“三?！必?zé)任意識，確?！叭！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，按照有保有壓的原則，從嚴(yán)從緊壓縮非剛性、非重點支出，確保全區(qū)干部工資、機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費和各項民生政策及時足額落實到位。按照各項社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，將年度財政投入足額納入預(yù)算安排，促進產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟和社會事業(yè)同步發(fā)展，提高群眾滿意度和幸福感。繼續(xù)貫徹落實好鄉(xiāng)村振興政策，抓好美麗鄉(xiāng)村和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，足額安排村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補、政策性農(nóng)業(yè)保險等各項政策投入，加快改善農(nóng)村人居環(huán)境。不斷完善城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等救助幫困機制，加大基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)施設(shè)備投入，支持基層公共衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)，完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，補齊民生短板，增進民生福祉。
（四）堅持結(jié)果導(dǎo)向，全面加強提升財政管理水平
全面推進零基預(yù)算管理改革，打破基數(shù)概念和支出固化格局，堅持做到統(tǒng)籌兼顧、突出重點，全力保障重大決策部署和重點領(lǐng)域改革，切實提高預(yù)算編制、執(zhí)行的科學(xué)性、精準(zhǔn)性和合理性。發(fā)揮預(yù)算績效管理的引導(dǎo)作用，嚴(yán)格事前績效評估，完善績效目標(biāo)管理，做實績效運行監(jiān)控。進一步完善績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向社會公開機制，提升預(yù)算績效管理標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化水平。加強地方政府債務(wù)管控力度，制定科學(xué)合理的債務(wù)償還計劃并及時償還債務(wù)本息，完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機制，大力推進地方政府債務(wù)信息公開透明，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅決遏制隱性債務(wù)增量。
各位代表，2022年財政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會和各位代表的監(jiān)督支持下，繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，更加注重財政政策的精準(zhǔn)性和可持續(xù)性，堅持實事求是、守正創(chuàng)新，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，推動高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。
專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
