（陜西省）關(guān)于銅川市耀州區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算 執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
銅川市耀州區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算 執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月16日在銅川市耀州區(qū)第十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)疫情反復(fù)沖擊的考驗(yàn)和嚴(yán)峻的財(cái)政收支壓力，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，落實(shí)新的退稅減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化財(cái)政收入征管，提高財(cái)政收入質(zhì)量；落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”要求，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，兜牢“三?！钡拙€；深化預(yù)算管理制度改革，提高財(cái)政管理效能，切實(shí)防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，確保了全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成43893萬(wàn)元，按自然口徑，較上年下降4.1%，扣除留抵退稅因素，較上年增長(zhǎng)4.07%。其中：稅收收入完成30923萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的70.5%，較上年增長(zhǎng)15.3%。一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目完成情況是：增值稅7366萬(wàn)元，企業(yè)所得稅3273萬(wàn)元，個(gè)人所得稅1658萬(wàn)元，資源稅8245萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅1540萬(wàn)元，契耕兩稅5063萬(wàn)元。專項(xiàng)收入1303萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入236萬(wàn)元，罰沒收入1409萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入6716萬(wàn)元，國(guó)有資源有償使用收入完成2189萬(wàn)元，捐贈(zèng)收入522萬(wàn)元，政府住房基金收入595萬(wàn)元。
全區(qū)財(cái)政支出完成259988萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)10.9% 。主要支出項(xiàng)目完成情況是：一般公共服務(wù)支出31032萬(wàn)元，公共安全支出7845萬(wàn)元，教育支出46094萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出148萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出2909萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出35664萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出20641萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出13121萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出19101萬(wàn)元，農(nóng)林水支出45496萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出5021萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息支出6984萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出535萬(wàn)元，自然資源海洋氣象支出3565萬(wàn)元，住房保障支出13663萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出86萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1964萬(wàn)元，其他支出407萬(wàn)元，債務(wù)付息支出5691萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出21萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，政府性基金區(qū)級(jí)收入800萬(wàn)元，政府性基金轉(zhuǎn)移性收入30277萬(wàn)元，上年結(jié)余收入35269萬(wàn)元，專項(xiàng)債券收入 53000萬(wàn)元，收入合計(jì)119346萬(wàn)元。政府性基金支出64611萬(wàn)元，上解支出149萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余54586萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入327萬(wàn)元，上年結(jié)余收入503萬(wàn)元。其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為100萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余730萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21976萬(wàn)元，上年結(jié)余收入968萬(wàn)元，收入合計(jì)22944萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22618萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余326萬(wàn)元。
（五）地方政府性債務(wù)情況
截至2022年底，全區(qū)政府債務(wù)余額258584萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)154784萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)103800萬(wàn)元。全區(qū)政府債務(wù)規(guī)模在限額以內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（六）2022年財(cái)政重點(diǎn)工作完成情況
1.狠抓收入征管，落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)一攬子政策，助力全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)中省市穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤一攬子政策，成立了支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)專班，精準(zhǔn)打好“降、免、退、緩、貸”組合拳，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政支持全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)工作。一是狠抓收入征管。在做好支柱產(chǎn)業(yè)源頭控稅和日常征管的基礎(chǔ)上，通過(guò)開展重點(diǎn)煤炭企業(yè)納稅評(píng)估、園區(qū)企業(yè)占地欠繳“契耕”兩稅清收，緊盯玲瓏輪胎等項(xiàng)目耕地占用稅收入，加強(qiáng)石灰石等國(guó)有資源有償使用非稅收入收繳入庫(kù)等有效措施，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。二是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。成立了全區(qū)退稅減稅降費(fèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照國(guó)家在更多行業(yè)實(shí)施存量和增量全額留抵退稅和其他現(xiàn)行減稅降費(fèi)等政策要求，強(qiáng)化組織保障，實(shí)行專班推進(jìn)，全力做好資金調(diào)度、加強(qiáng)庫(kù)款保障，完成各級(jí)財(cái)政增值稅留抵退稅67600萬(wàn)元，其中區(qū)級(jí)3736萬(wàn)元，助力企業(yè)更好發(fā)展。在財(cái)力十分緊張的情況下，加大對(duì)全區(qū)重點(diǎn)稅源項(xiàng)目的支持力度，撥付玲瓏輪胎、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目建設(shè)資金40900萬(wàn)元，有力地支持了全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，達(dá)到了涵養(yǎng)稅源的良好成效。三是落實(shí)好金融助企紓困政策。發(fā)揮耀信融資擔(dān)保公司和區(qū)金融服務(wù)中心作用，做好普惠小微貸款、融資擔(dān)保、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等金融服務(wù)工作，全年實(shí)現(xiàn)融資擔(dān)保額15990萬(wàn)元，撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)為全區(qū)588戶融資貸款擔(dān)保項(xiàng)目提供貸款，支持產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，助力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤。
2.堅(jiān)持有保有壓，扎實(shí)落實(shí)各項(xiàng)惠企利民政策，有效兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。以“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”為前提，按照輕重緩急，統(tǒng)籌兼顧做好預(yù)算執(zhí)行，有效提高了財(cái)政資金資源配置效率和使用效率。一是嚴(yán)格執(zhí)行工資、津補(bǔ)貼政策，千方百計(jì)籌措資金，確保各項(xiàng)工資足額兌現(xiàn)落實(shí)。制定印發(fā)了《規(guī)范公務(wù)員工資津貼補(bǔ)貼實(shí)施方案》，規(guī)范發(fā)放范圍和標(biāo)準(zhǔn)，充分調(diào)動(dòng)了干部職工工作積極性，維護(hù)了政策的統(tǒng)一性和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求。印發(fā)了《開展“落實(shí)政府過(guò)緊日子”領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)方案》，嚴(yán)格貫徹各級(jí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)從緊嚴(yán)格預(yù)算約束，嚴(yán)格控制一般性支出、進(jìn)一步壓減“三公經(jīng)費(fèi)”，節(jié)省行政成本，確保全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)。三是切實(shí)兜牢民生底線。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，盡力而為、量力而行，穩(wěn)步推進(jìn)教育、醫(yī)療、社會(huì)保障、科技文化、農(nóng)村人居環(huán)境整治等各項(xiàng)民生事業(yè)發(fā)展，著力保障重點(diǎn)群體就業(yè)等，全年民生支出208000萬(wàn)元，推動(dòng)人民生活水平持續(xù)改善。支持科學(xué)快速處置突發(fā)疫情，并將疫情防控必要支出作為“三?！敝С龅闹匾獌?nèi)容予以保障，撥付疫情防控資金3900萬(wàn)元，有效保護(hù)了人民生命安全和身體健康。四是加大資金爭(zhēng)取力度。緊抓中省市積極的財(cái)政政策發(fā)力方向，全區(qū)各部門積極主動(dòng)溝通對(duì)接，成效明顯，全年共爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金21.2億元。其中，中省市銜接資金11639萬(wàn)元、省級(jí)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金3100萬(wàn)元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金2139萬(wàn)元。爭(zhēng)取到縣級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金、困難地區(qū)一次性財(cái)力補(bǔ)助資金、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金和資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金19600萬(wàn)元。同時(shí)，建立直達(dá)資金管理臺(tái)賬，管好用好直達(dá)資金，確保資金惠企利民發(fā)揮實(shí)效。
3.支持重點(diǎn)工作，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，財(cái)政服務(wù)保障能力有力有為。一是全力支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。緊盯目標(biāo)任務(wù)，按要求足額落實(shí)區(qū)級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金4000萬(wàn)元，保持了區(qū)級(jí)投入規(guī)模力度不減。全年整合銜接資金和各類涉農(nóng)資金共計(jì)24500萬(wàn)元，為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興提供了有力支撐。二是強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)保障糧食安全。安排3300萬(wàn)元支持2.2萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，通過(guò)財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金“一卡通”分4批次發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金3376.7萬(wàn)元，有力保障我區(qū)種糧農(nóng)民積極性，為扛牢糧食安全政治責(zé)任做出了積極貢獻(xiàn)。三是全面落實(shí)農(nóng)業(yè)金融扶持政策。撥付扶貧小額信貸財(cái)政貼息資金115萬(wàn)元,支持全區(qū)農(nóng)村低收入人口發(fā)展產(chǎn)業(yè)。下達(dá)2022年政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金1438.7萬(wàn)元，為全區(qū)21類農(nóng)產(chǎn)品提供風(fēng)險(xiǎn)保障，有效提高了全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。四是用活用好債券資金，推動(dòng)全區(qū)補(bǔ)短板、增后勁、惠民生項(xiàng)目開工建設(shè)。全年共爭(zhēng)取到一般債券資金3324萬(wàn)元，成功發(fā)行專項(xiàng)債券資金53000萬(wàn)元，涉及惠塬供水二期、高級(jí)職業(yè)中學(xué)建設(shè)、德馨佳苑地下車庫(kù)等6個(gè)項(xiàng)目，有效緩解區(qū)級(jí)財(cái)政支出壓力，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4.強(qiáng)化監(jiān)督檢查，深化財(cái)政管理各項(xiàng)改革，依法理財(cái)高效理財(cái)水平進(jìn)一步增強(qiáng)。一是深化預(yù)算績(jī)效管理。按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展日常監(jiān)控，將績(jī)效管理范圍從項(xiàng)目支出拓展到部門整體支出，積極探索績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系。二是發(fā)揮財(cái)政投資評(píng)審作用。全年共評(píng)審項(xiàng)目21個(gè)，送審金額11998萬(wàn)元，凈核審減2382萬(wàn)元，審減率達(dá)到20.7%，有效節(jié)約了財(cái)政資金。三是持續(xù)深化國(guó)資國(guó)企改革。成立深化國(guó)資國(guó)企改革工作專班，積極探索推進(jìn)全區(qū)國(guó)資監(jiān)管體制和國(guó)有企業(yè)改革的路徑和方法，印發(fā)了《銅川市耀州區(qū)深化國(guó)資國(guó)企改革三年行動(dòng)方案（2020-2022）》，推動(dòng)全區(qū)國(guó)資國(guó)企改革向縱深推進(jìn)。四是全力推進(jìn)政府投資項(xiàng)目決策工作。印發(fā)了《銅川市耀州區(qū)政府投資項(xiàng)目及區(qū)屬國(guó)有企業(yè)投資決策委員會(huì)工作方案（試行）》，建立健全政府投資決策相關(guān)機(jī)制，嚴(yán)格審核項(xiàng)目主管單位上報(bào)的項(xiàng)目，嚴(yán)把政府投資項(xiàng)目審核關(guān)。制定項(xiàng)目臺(tái)賬并做好日常跟蹤，及時(shí)掌握各項(xiàng)目基本情況及項(xiàng)目進(jìn)度。五是扎實(shí)開展糧食購(gòu)銷領(lǐng)域和涉水領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專項(xiàng)治理。聚焦糧食購(gòu)銷和涉水領(lǐng)域腐敗及作風(fēng)問(wèn)題，進(jìn)行重點(diǎn)排查，重點(diǎn)治理，重點(diǎn)整改，助力保障全區(qū)糧食安全，推進(jìn)涉水領(lǐng)域規(guī)范運(yùn)行。六是嚴(yán)格落實(shí)預(yù)決算公開制度要求。按照預(yù)決算公開規(guī)范要求，做好了政府預(yù)決算公開和部門預(yù)決算公開。同時(shí)，將公開范圍延伸至171家二級(jí)單位，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。七是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。成立了開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，扎實(shí)開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)。強(qiáng)化監(jiān)督意識(shí)，完善財(cái)政內(nèi)部控制制度，開展會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查、財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。組織了三期權(quán)責(zé)發(fā)生制下政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制培訓(xùn)班，完成了全區(qū)政府財(cái)務(wù)報(bào)告的編制工作。
2022年，全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但在執(zhí)行過(guò)程中仍然存在一些亟須解決的問(wèn)題。一是受宏觀經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)、退稅減稅降費(fèi)政策以及接續(xù)財(cái)源處于成長(zhǎng)期等因素影響，全區(qū)財(cái)政收入增長(zhǎng)緩慢；二是在財(cái)政支出方面，資金調(diào)度壓力加劇，除“三?！敝猓Ｕ现攸c(diǎn)項(xiàng)目支出、消化暫付款、政府性債務(wù)還本付息等支出壓力不斷加大，財(cái)政收支矛盾異常嚴(yán)峻。對(duì)于上述問(wèn)題，我們將瞄準(zhǔn)目標(biāo)，科學(xué)謀劃，精準(zhǔn)施策，狠抓落實(shí)。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，全區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記來(lái)陜考察和瞻仰延安革命紀(jì)念地時(shí)的重要講話重要指示，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照區(qū)委十六屆四次全會(huì)暨全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的科學(xué)部署，強(qiáng)化財(cái)政收入征管，加大財(cái)源培植壯大，提高財(cái)政收入質(zhì)量；落實(shí)減稅降費(fèi)措施，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”要求，優(yōu)先保障“三保”支出；深化預(yù)算管理制度改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，著力支持“一城三區(qū)三高地”建設(shè)，為譜寫耀州高質(zhì)量發(fā)展新篇章貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
（一）一般公共預(yù)算
根據(jù)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，2023年全區(qū)地方財(cái)政收入計(jì)劃完成46980萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)7%。主要收入項(xiàng)目情況是：增值稅12030萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)8.4%；企業(yè)所得稅 2500萬(wàn)元，下降24%；個(gè)人所得稅840萬(wàn)元，下降49 %；資源稅9420萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%；城市維護(hù)建設(shè)稅1800萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%；房產(chǎn)稅960萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%；印花稅900萬(wàn)元,增長(zhǎng)7%；城鎮(zhèn)土地使用稅700萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%；土地增值稅480萬(wàn)元，下降25%；車船稅600萬(wàn)元，下降2%；環(huán)境保護(hù)稅250萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%；契耕兩稅2500萬(wàn)元，下降51 %；專項(xiàng)收入1500萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入300萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%；罰沒收入 1600萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入5350萬(wàn)元；國(guó)有資源有償使用收入2200萬(wàn)元，；捐贈(zèng)收入550萬(wàn)元；政府住房基金收入2500萬(wàn)元。
全區(qū)地方財(cái)政收入46980萬(wàn)元加上級(jí)對(duì)我區(qū)的各項(xiàng)補(bǔ)助97996萬(wàn)元、預(yù)計(jì)上級(jí)?？?1467萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金733萬(wàn)元，減去專項(xiàng)上解支出4276萬(wàn)元，當(dāng)年區(qū)級(jí)財(cái)力達(dá)到222900萬(wàn)元。
按照“量入為出”的預(yù)算編制原則，2023年全區(qū)財(cái)政支出計(jì)劃安排222900萬(wàn)元（含預(yù)計(jì)中省市財(cái)政專款），與上年年初預(yù)算對(duì)比，增長(zhǎng)4%。主要支出項(xiàng)目安排情況是：一般公共服務(wù)支出25014萬(wàn)元，下降1 %；公共安全支出8456萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%；教育支出45934萬(wàn)元，增長(zhǎng)3 %；科學(xué)技術(shù)支出229萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%；文化旅游體育與傳媒支出2253萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出41013萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%；衛(wèi)生健康支出20040萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%；節(jié)能環(huán)保支出7450萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9297萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%；農(nóng)林水支出43963萬(wàn)元，增長(zhǎng)14 %；交通運(yùn)輸支出2856萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%；資源勘探工業(yè)信息支出4729萬(wàn)元，增長(zhǎng)55%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出464萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%；自然資源海洋氣象支出95萬(wàn)元，增長(zhǎng)1 %；住房保障支出6588萬(wàn)元，增長(zhǎng)14 %；糧油物資儲(chǔ)備支出53萬(wàn)元，增長(zhǎng)2 %；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1294萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%；預(yù)備費(fèi)3127萬(wàn)元。
2023年，全區(qū)一般公共預(yù)算安排“三公經(jīng)費(fèi)”支出247萬(wàn)元（不含中省市專款），較上年年初預(yù)算增加17萬(wàn)元，分別為：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)187萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)172萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)60萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)增加的主要原因是：銅川市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)耀州大隊(duì)因執(zhí)法工作需要，購(gòu)置了一輛執(zhí)法用車。
2023年，安排區(qū)級(jí)銜接資金4010萬(wàn)元，用于支持全區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施“短板”。
（二）政府性基金預(yù)算
2023年，政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)36000萬(wàn)元，上年結(jié)余收入54586萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)30000萬(wàn)元，政府性基金收入合計(jì)120586萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出100000萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余20586萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2023年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上年結(jié)余收入730萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為700萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余30萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2023年，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入23856 萬(wàn)元，上年結(jié)余326萬(wàn)元，收入合計(jì)24182萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出23829萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余353萬(wàn)元。
（五）地方政府債務(wù)
2023年，根據(jù)中省市地方政府債務(wù)管理相關(guān)辦法，按照2022年債務(wù)限額和2023年耀州區(qū)到期債務(wù)情況及公益性項(xiàng)目資金需求情況。計(jì)劃舉借地方政府債券，其中：一般債券3200萬(wàn)元，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目。專項(xiàng)債券60000萬(wàn)元，主要用于銅川市耀州區(qū)惠塬經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)裝備制造片區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、銅川市耀州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新能源材料片區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、銅川市耀州區(qū)步壽路片區(qū)棚改安置小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目-雨污分流等基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目、銅川市耀州區(qū)店子河水庫(kù)工程。計(jì)劃當(dāng)年償還債務(wù)本金19936萬(wàn)元，付息7173萬(wàn)元。
（六）預(yù)算績(jī)效工作開展
2023年，我區(qū)將績(jī)效理念深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，積極探索績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，實(shí)現(xiàn)“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系。做好陜西“財(cái)政云”預(yù)算管理一體化系統(tǒng)的應(yīng)用，不斷提高財(cái)政信息化水平，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政治理能力現(xiàn)代化。
（七）2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
1.夯基筑本強(qiáng)征管、蓄勢(shì)謀遠(yuǎn)培財(cái)源，努力在完成全年收入任務(wù)上下功夫。一是落實(shí)稅費(fèi)支持政策。認(rèn)真貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局。立足全區(qū)實(shí)際，堅(jiān)持算政治賬、長(zhǎng)遠(yuǎn)賬，把稅費(fèi)支持政策作為深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵之舉，圍繞“一城三區(qū)三高地”，進(jìn)一步強(qiáng)化稅源培植，逐步改變稅收來(lái)源結(jié)構(gòu)單一的局面，調(diào)優(yōu)收入結(jié)構(gòu)。二是著力支持培植壯大接續(xù)財(cái)源。支持煤炭、水泥等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)不斷做大做強(qiáng)，鞏固傳統(tǒng)稅源在財(cái)政增收中的基礎(chǔ)地位，積極推進(jìn)玲瓏輪胎、天策科技碳陶復(fù)合材料、新能源材料產(chǎn)業(yè)等市區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，靈活運(yùn)用財(cái)稅政策，著力支持工業(yè)、園區(qū)、農(nóng)業(yè)、文旅康養(yǎng)、商貿(mào)五大經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)，努力形成“水多魚多”良性循環(huán)，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量。三是強(qiáng)化收入征管。通過(guò)固本強(qiáng)基、拓寬渠道、挖掘潛力，持續(xù)做大做優(yōu)財(cái)政收入“蛋糕”。始終將稅收收入作為促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐，強(qiáng)化稅收精細(xì)化管理水平，堅(jiān)持大小稅并重、重點(diǎn)稅源和零散稅源并重，日常征管與重點(diǎn)稽查并重，發(fā)揮綜合治稅信息化支撐作用，增強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)的工作合力，切實(shí)促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2.開源節(jié)流強(qiáng)保障、優(yōu)化支出提效益，努力在增強(qiáng)服務(wù)保障能力上做文章。一是堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，編實(shí)“三?！敝С鲱A(yù)算，加強(qiáng)民生支出清單管理，大力壓縮一般性支出，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，兜牢兜實(shí)教育、醫(yī)療、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境和城市功能配套等基本民生支出底線，在發(fā)展中更好保障和改善民生，不斷增加人民福祉。二是支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。足額落實(shí)區(qū)本級(jí)2023年銜接資金投入。穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、農(nóng)業(yè)水利設(shè)施和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)水平，推動(dòng)全區(qū)農(nóng)業(yè)提檔升級(jí)。及時(shí)足額兌現(xiàn)各類農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼政策，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)。接續(xù)實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動(dòng)，支持發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，多渠道促進(jìn)農(nóng)民增收，確保鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接持續(xù)推進(jìn)。三是加大資金爭(zhēng)取力度。緊盯國(guó)家政策導(dǎo)向、資金投向和產(chǎn)業(yè)方向，加強(qiáng)與上級(jí)部門的對(duì)接聯(lián)系，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助資金和專項(xiàng)資金，管好用好直達(dá)資金，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力財(cái)力保障。同時(shí)，加大資金調(diào)度，著力支持“一城三區(qū)三高地”建設(shè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。四是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。積極主動(dòng)策劃包裝項(xiàng)目，做深做細(xì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，爭(zhēng)取更多專債資金支持，緩解區(qū)級(jí)財(cái)政支出壓力，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求。同時(shí)，加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，用足用好債務(wù)資金，確保專債項(xiàng)目資金發(fā)揮效益。
3.深化改革增動(dòng)力、強(qiáng)化監(jiān)管促規(guī)范，努力在依法理財(cái)科學(xué)理財(cái)上出實(shí)招。一是強(qiáng)化預(yù)算管理制度改革。深入推進(jìn)零基預(yù)算，大力壓縮不合理和超過(guò)財(cái)政承受能力的支出，持續(xù)增強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌能力。積極推進(jìn)預(yù)算指標(biāo)核算管理和總預(yù)算制度改革。加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，形成“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的預(yù)算管理理念，通過(guò)不斷提高資金使用效益，達(dá)到“節(jié)流”目的，增強(qiáng)財(cái)政保障能力和水平。二是持續(xù)深化國(guó)資國(guó)企改革。全力推進(jìn)三年行動(dòng)改革任務(wù)，進(jìn)一步完善權(quán)力和責(zé)任清單，落實(shí)以管資本為主的職能轉(zhuǎn)變，明確履職重點(diǎn)，厘清職責(zé)邊界，持續(xù)深化國(guó)資國(guó)企改革。加大對(duì)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度，加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記、國(guó)有資產(chǎn)交易流轉(zhuǎn)、資產(chǎn)評(píng)估等管理工作，健全監(jiān)督制度，創(chuàng)新監(jiān)督手段，嚴(yán)格責(zé)任追究。三是加強(qiáng)財(cái)政金融創(chuàng)新服務(wù)能力。認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府融資擔(dān)保體系建設(shè)支持小微企業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》精神，積極推進(jìn)金融服務(wù)中心和耀信融資擔(dān)保公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，逐步建立貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，支持中小微企業(yè)和“三農(nóng)”健康發(fā)展。四是不斷提高依法理財(cái)水平。牢固樹立依法理財(cái)理念，主動(dòng)接受人大、政協(xié)以及社會(huì)各界的監(jiān)督。加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，發(fā)揮好直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)的作用，建立健全財(cái)政資金分配使用全程留痕、責(zé)任可追溯的監(jiān)管機(jī)制，不斷提升財(cái)政管理效能和資金績(jī)效。
