（陜西?。╆P(guān)于銅川市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將銅川市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案報告提請會議審議，并請市政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全市各級財稅部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實“五個扎實”和“五項要求”，深入貫徹中央和省委、市委決策部署，認(rèn)真落實市委十二屆七次、八次全會精神和市十六屆人大五次會議各項決議，堅持以收定支、量力而行，牢固樹立“過緊日子”的思想，積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮非剛性和非重點支出，優(yōu)先保障新冠肺炎疫情防控支出，統(tǒng)籌資金支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全力保障“六穩(wěn)”“六?！敝С鲂枨?，較好地完成了市十六屆人大三十二次常委會議批準(zhǔn)調(diào)整的預(yù)算目標(biāo)。
?。ㄒ唬?020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市財政總收入完成427,722萬元。一般公共預(yù)算收入完成250,084萬元，完成年初預(yù)算的100.2%，較上年增長3.7%。其中稅收收入完成159,500萬元，完成年初預(yù)算的82.6%，較上年下降13.2%；非稅收入完成90,584萬元，完成年初預(yù)算的160.2%，較上年增長57.8%。全市一般公共預(yù)算支出完成1,320,064萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.8%，較上年增支84,167萬元，增長6.8%。
2020年，市本級一般公共預(yù)算收入完成109,632萬元，完成年初預(yù)算的97.7%，較上年增長1.1%。其中稅收收入完成59,736萬元，完成年初預(yù)算的74.1%，較上年下降21.4%；非稅收入完成49,896萬元，完成年初預(yù)算的157.8%，較上年增長53.8%。市本級一般公共預(yù)算支出完成432,430萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.7%，較上年增支66,829萬元，增長18.3%，增幅較高的原因主要是上級各類轉(zhuǎn)移支付增加較多。
（二）2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市政府性基金收入完成255,731萬元，完成年初預(yù)算的203.8%，較上年增長19.2%。全市政府性基金支出414,464萬元，較上年增長147.4%。增幅較高的主要原因是我市2020年政府專項債券增加較多，新增抗疫特別國債列入基金預(yù)算。
2020年，市本級政府性基金收入完成231,097萬元，完成年初預(yù)算的202.3%，較上年增長25.5%。市本級政府性基金支出213,059萬元，較上年增長232.8%。
?。ㄈ?020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2020年，全市國有資本經(jīng)營收入完成4,300萬元，完成年初預(yù)算的107.5%，較上年增長36.5%。全市國有資本經(jīng)營支出5,944萬元，完成年初預(yù)算的108.1%，較上年增長123.5%。
2020年，市本級國有資本經(jīng)營收入完成4,300萬元，完成年初預(yù)算的107.5%，較上年增長36.5%。市本級國有資本經(jīng)營支出5,344萬元，完成年初預(yù)算的97.2%，較上年增長100.9%。
（四）2020年全市社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市社會保險基金收入完成267,387萬元，上年結(jié)余126,324萬元，社會保險基金總收入393,711萬元。全市社會保險基金支出完成248,693萬元，滾存結(jié)余145,018萬元。
2020年，市本級社會保險基金收入完成207,996萬元，上年結(jié)余120,787萬元，社會保險基金總收入328,783萬元。市本級社會保險基金支出完成189,048萬元，滾存結(jié)余139,735萬元。
?。ㄎ澹?020年轉(zhuǎn)移支付收入情況
2020年，上級財政共下達(dá)我市補助資金874,368萬元，其中：返還性收入22,102萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付447,522萬元，專項轉(zhuǎn)移支付404,744萬元。
?。?020年地方政府債務(wù)管理情況
2020年，省政府下達(dá)我市政府債務(wù)限額1,434,739萬元。當(dāng)年新增地方政府債券資金289,348萬元，償還政府債務(wù)本金24,594萬元。截至2020年底，全市政府債務(wù)余額1,347,092萬元。其中，一般債務(wù)914,192萬元，專項債務(wù)432,900萬元。全市政府債務(wù)規(guī)模在限額以內(nèi)，風(fēng)險總體可控。
2020年，市本級政府債務(wù)限額801,943萬元。當(dāng)年新增地方政府債券資金142,828萬元，償還政府債務(wù)本金7,542萬元。截至2020年底，市本級政府債務(wù)余額736,063萬元。其中，一般債務(wù)522,251萬元，專項債務(wù)213,812萬元。市本級政府債務(wù)規(guī)模在限額以內(nèi)，風(fēng)險總體可控。
二、2020年及“十三五”財政重點工作回顧
?。ㄒ唬?020年財政重點工作回顧
1.強化疫情防控，全面助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，堅決把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓，急事急辦，特事特辦，第一時間統(tǒng)籌資金調(diào)度，撥付抗疫資金1.3億元，全力支持打贏疫情防控的人民戰(zhàn)爭、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)。隨著疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，及時調(diào)整保障重點，出臺《有效應(yīng)對疫情支持中小企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的若干措施獎補實施細(xì)則》《關(guān)于促進(jìn)市場消費增長的若干措施》等助企紓困政策，全力支持企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。嚴(yán)格落實抗疫特別國債、特殊轉(zhuǎn)移支付等直達(dá)資金使用管理要求，確保資金直達(dá)基層、惠企利民。
2.推動增收節(jié)支，財政收支總體平穩(wěn)運行。在全面落實減稅降費各項政策的基礎(chǔ)上，注重向內(nèi)挖潛，堵漏增收，全市地方財政收入完成25.01億元，較上年同期增長3.7%，順利實現(xiàn)財政收入預(yù)期目標(biāo)，收入增幅居全省第二。堅決落實“過緊日子”要求，在對市級年初預(yù)算綜合辦公經(jīng)費壓減10%的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步壓縮一般性支出，對市級各部門會議費、培訓(xùn)費按20%壓減，招待費按30%壓減，出國經(jīng)費按80%壓減，共壓減2,734萬元。同時，大力盤活存量資金1.1億元，集中財力保障“三保”等重點領(lǐng)域支出。2020年，全市財政支出132.01億元，較上年增長6.8%，有力保障了“六穩(wěn)”“六?！?、民生支出和重點領(lǐng)域支出。
3.精準(zhǔn)施策發(fā)力，支持“三大攻堅戰(zhàn)”取得重要進(jìn)展。一是持續(xù)鞏固脫貧成效。足額安排市級2020年財政專項扶貧資金5,184萬元，較上年增長20%，撥付各級財政專項扶貧資金2.78億元，全市財政專項扶貧資金支出率96.8%。整合涉農(nóng)資金7.26億元，下達(dá)3,332萬元推進(jìn)脫貧攻堅補短板。圍繞“3+X”特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)村人居環(huán)境整治，統(tǒng)籌1.13億元促進(jìn)脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善。積極爭取黃土高原生態(tài)保護(hù)修復(fù)專項貸款，籌措市級配套資金6,400萬元全力推進(jìn)山水林田湖項目建設(shè)，兌付高排放老舊機動車淘汰更新補助資金5,690萬元。冬季清潔取暖試點工作完成投資3.76億元，城市黑臭水體治理示范工作完成投資5.92億元。三是持續(xù)防范化解債務(wù)風(fēng)險。遏制增量與消化存量并舉，精準(zhǔn)測算綜合債務(wù)率，劃定債務(wù)額度紅線，嚴(yán)防債務(wù)過快增長。通過預(yù)算安排、清理盤活存量資金等措施，全年化解隱性債務(wù)7.37億元，完成年度化解任務(wù)的124.7%，超額完成政府債務(wù)化解任務(wù)。清償政府性拖欠民營企業(yè)賬款8,037萬元，全面完成清欠任務(wù)。
4.堅持民生優(yōu)先，“三?！敝С龅玫接辛ΡＵ?。一是全力保障基本民生。落實就業(yè)優(yōu)先政策，籌集1.55億元穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)，撥付1.91億元支持援企穩(wěn)崗，加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息力度，累計貼息2,396萬元，撥付4,712萬元鼓勵開展職業(yè)技能提升行動，確保各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策全面落實?；I措1.28億元支持公辦中小學(xué)幼兒園職薪績效改革試點，安排3.49億元支持中小學(xué)幼兒園建設(shè)、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助、學(xué)校配備疫情防控設(shè)施及職業(yè)教育發(fā)展等，不斷提升教育質(zhì)量和水平。大力推進(jìn)公共衛(wèi)生補短板，安排5.45億元支持市人民醫(yī)院二期、渭北公共衛(wèi)生醫(yī)療物資應(yīng)急儲備中心等重點項目建設(shè)，統(tǒng)籌6,859萬元支持公立醫(yī)院綜合改革。統(tǒng)籌3.24億元用于城鄉(xiāng)低保和困難群眾救助保障，撥付2.8億元支持保障性安居工程建設(shè)，統(tǒng)籌1.7億元支持文體事業(yè)發(fā)展。二是全力保障工資發(fā)放。2020年全市安排33.43億元，優(yōu)先保障工資支出，全市干部職工工資、津補貼，離退休人員離退休費做到了按政策、按標(biāo)準(zhǔn)及時足額發(fā)放到位。三是全力保障基層運轉(zhuǎn)。全市安排保運轉(zhuǎn)資金5.66億元，統(tǒng)籌財力持續(xù)向區(qū)縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜，確保部門和基層單位平穩(wěn)運行。
5.釋放政策效能，全力支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。聚焦重點產(chǎn)業(yè)培育和財源建設(shè)，出臺《財政金融支持招商引資和項目建設(shè)十條措施》，不斷加大財政金融對招商引資和項目建設(shè)的支持力度。剛性兌付穩(wěn)增長等財政獎補政策3.48億元，積極推動重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展。充分發(fā)揮政府性基金杠桿撬動作用，設(shè)立銅川龍鑫新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金和高新科技基金，積極跟進(jìn)擬投項目，助力全市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。創(chuàng)新財政投入模式，持續(xù)推進(jìn)市級工業(yè)園區(qū)和扶貧產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)，為項目落地“保駕護(hù)航”。PPP項目建設(shè)全年完成投資12.67億元，項目落地率及示范項目數(shù)量位居全省前列。統(tǒng)籌5,898萬元持續(xù)做好國有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交等工作，大力支持國有企業(yè)深化改革。
6.深化財政改革，財政治理能力逐步提升。進(jìn)一步突出績效導(dǎo)向，建立《節(jié)能環(huán)保預(yù)算績效指標(biāo)庫》，審核市本級項目及部門整體支出績效目標(biāo)1,017項，完成項目評審187個，節(jié)約財政資金11.21億元。持續(xù)完善預(yù)決算公開范圍，政府預(yù)決算及市級部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費依法及時公開，主動接受社會監(jiān)督。全面推廣陜西“財政云”和財政智能化辦公平臺，不斷提高財政服務(wù)效能。以“五統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)整體推進(jìn)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政所規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。嚴(yán)格落實國有資產(chǎn)管理情況報告制度，政府集中采購項目監(jiān)督管理進(jìn)一步加強。認(rèn)真落實《陜西省預(yù)算審查監(jiān)督條例》要求，不斷豐富預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)應(yīng)用和信息內(nèi)容，積極配合市人大對預(yù)算的全口徑審查和對預(yù)算執(zhí)行的全過程監(jiān)督。
?。ǘ笆濉必斦ぷ骰仡?br/> 2020年是“十三五”收官之年，回顧過去的五年，全市財政實力逐步增強，保障能力不斷提升，財政改革發(fā)展邁上新的臺階。一是財政收支規(guī)模穩(wěn)步提升。“十三五”期間，全市一般公共預(yù)算收入從2016年的21.5億元增長到2020年的25.01億元。全市一般公共預(yù)算支出從2016年96.9億元提高到2020年132.01億元，財政收支持續(xù)增長。二是財政政策更加積極有為。全面落實減稅降費政策，2019年以來累計減免稅費10.43億元。積極推廣PPP模式，全市21個PPP項目納入財政部項目庫，累計完成投資56.89億元?；I措15.6億元設(shè)立股權(quán)投資基金，支持25個項目落地，涉及投資40.3億元。加快政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，推動解決融資難、擔(dān)保難問題。設(shè)立中小企業(yè)轉(zhuǎn)貸基金、困難企業(yè)幫扶資金，通過“投貸聯(lián)動”累計幫扶企業(yè)81戶。三是支持“三大攻堅戰(zhàn)”成效顯著。2016年以來，全市累計投入財政專項扶貧資金16.3億元，整合涉農(nóng)資金36.13億元，集中用于扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施完善提升。樹立底線思維，出臺《關(guān)于防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險的實施意見》，制定《政府債務(wù)風(fēng)險化解方案》，劃出政府舉債融資5個方面52個負(fù)面清單“紅線”，著力打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。牽頭成功申報了山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程、北方地區(qū)冬季清潔取暖和全國黑臭水體治理示范城市三個國家級財政政策綜合示范試點，共爭取中央和省級財政資金31.39億元，為銅川生態(tài)環(huán)境改善和經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了強大動能。四是民生保障能力不斷增強。五年來，全市累計投入100.93億元，各階段生均公用經(jīng)費補助實現(xiàn)全覆蓋，全市185所中小學(xué)（幼兒園）直飲水和63所寄宿制中小學(xué)浴室實現(xiàn)全覆蓋，學(xué)生資助實現(xiàn)全程覆蓋，公辦中小學(xué)幼兒園職薪績效改革試點工作全面完成，學(xué)校建設(shè)力度不斷加大，義務(wù)教育“大班額”基本消除，各項教育事業(yè)發(fā)展得到有效保障?；I集資金9.96億元推動穩(wěn)就業(yè)，全市就業(yè)形勢整體穩(wěn)定?；I集51.56億元支持公共衛(wèi)生和醫(yī)療保障體系建設(shè)，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)提速發(fā)展。撥付20.9億元支持保障性安居工程建設(shè)和實施老舊小區(qū)改造。累計投入10.49億元，提高困難群眾最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，基本民生得到有力保障。投入21.05億元支持銅川書畫公園和城市運動公園建設(shè)改造、完善公共文化設(shè)施等，全力增色中國最具幸福感城市。五是財政管理改革深入推進(jìn)。啟動財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，出臺醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域改革實施方案，不斷促進(jìn)公共服務(wù)均等化。加強預(yù)算績效管理，完善預(yù)算績效相關(guān)管理辦法，預(yù)算績效管理工作受到國務(wù)院通報表彰。陜西“財政云”建設(shè)試點率先實現(xiàn)省市縣鄉(xiāng)四級貫通。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理，全市38個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政所在全省率先完成管理體制調(diào)整，14個財政所創(chuàng)建為示范型財政所。加強財政服務(wù)效能，建成全省首家市級財稅服務(wù)大廳，實現(xiàn)372項涉稅事項“一廳式”全程網(wǎng)上辦理。
五年來，財政工作在助力全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的同時，仍存在一些困難和問題：一是財力狀況與經(jīng)濟(jì)發(fā)展還不適應(yīng)?！笆濉逼陂g我市地方財政收入占當(dāng)年GDP比重平均約為6.6%，遠(yuǎn)低于全國平均水平。二是財源建設(shè)和財政增收后勁不足，受經(jīng)濟(jì)下行壓力和新冠肺炎疫情影響，加之財政收入高度依賴傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，“十四五”時期我市財政收入將面臨較大的不確定性。三是收支矛盾突出。財政支出主要依賴上級轉(zhuǎn)移支付，財政自給率不高，“三?！焙兔裆С鰟傂栽鲩L，收支平衡困難加劇。四是政府債務(wù)進(jìn)入還款高峰期，防范化解債務(wù)風(fēng)險壓力持續(xù)增加，保障“三?！敝С鲭y度進(jìn)一步加大。對此，我們將高度重視，采取有效措施，認(rèn)真研究解決。
三、“十四五”財政工作思路
一是堅持以“政”領(lǐng)“財”，推進(jìn)財政改革。堅決貫徹落實中央、省市各項決策部署，深入推進(jìn)財稅體制改革，不斷提高財政管理水平，充分發(fā)揮財政在國家治理中的基礎(chǔ)和支柱作用。二是堅持勤儉節(jié)約，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立“過緊日子”思想，堅決反對鋪張浪費，開源節(jié)流、增收節(jié)支，統(tǒng)籌兼顧、有保有壓，確保把每一分錢都用在刀刃上。三是堅持高質(zhì)量發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。圍繞六大產(chǎn)業(yè)集群、五大區(qū)域中心、六大行動計劃，不斷創(chuàng)新財政投入方式，積極落實財政支持政策，把資金投向符合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方向、具有發(fā)展?jié)摿Φ默F(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，全力以赴支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長。四是堅持以人為本，著力保障民生。加大普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性工作力度，落實好民生領(lǐng)域各項政策，著力保障和改善民生，切實增強人民群眾福祉。五是堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，防范化解財政風(fēng)險。平衡好促發(fā)展和防風(fēng)險的關(guān)系，合理確定政府債務(wù)規(guī)模，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)；完善預(yù)警監(jiān)測機制，增強風(fēng)險預(yù)見性、預(yù)判性，前移風(fēng)險防控關(guān)口，密切關(guān)注其他領(lǐng)域重大風(fēng)險，確保不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險。
四、2021年財政預(yù)算草案
2021年全市財政預(yù)算安排的總體思路：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記來陜考察重要講話精神，認(rèn)真落實中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會議，全國、全省財政工作會議精神，按照市委十二屆九次全會部署安排，貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活為根本目的，堅決落實更可持續(xù)的積極財政政策，堅持系統(tǒng)思維，鞏固疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，堅持政府“過緊日子”，優(yōu)先保障“三?！敝С?，加強財政資源統(tǒng)籌，防范化解財政重大風(fēng)險，努力保持全市經(jīng)濟(jì)運行在合理區(qū)間。
2021年市本級財政預(yù)算安排原則：收入預(yù)算堅持實事求是，科學(xué)合理，支出預(yù)算堅持盡力而為、量力而行。持續(xù)落實政府“過緊日子”要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，合理確定民生支出標(biāo)準(zhǔn)，加強重大建設(shè)項目財政承受能力評估，盤活存量，用好增量，加大重點領(lǐng)域和剛性支出保障力度，突出績效導(dǎo)向，加強績效評價和財政評審結(jié)果應(yīng)用，切實防范化解債務(wù)風(fēng)險，確保中央、省市重大決策部署落到實處。
?。ㄒ唬┤幸话愎差A(yù)算安排情況
2021年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)262,620萬元，增長5%，加上中省的各項補助及轉(zhuǎn)移支付757,274萬元（含預(yù)下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付371,080萬元）、清理盤活存量資金調(diào)入預(yù)算財力20,000萬元，以及2021年新增地方政府一般債券資金31,127萬元提前打入財力，通過政府性基金收入調(diào)入財力50,000萬元，減去部門經(jīng)費上劃1,717萬元后，全市總財力為1,119,304萬元，較上年預(yù)算增加52,900萬元。
2021年全市一般公共預(yù)算支出安排1,119,304萬元，較上年預(yù)算增長5%。
（二）市本級一般公共預(yù)算安排情況
2021年，市本級一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)115,100萬元，增長5%，加上中省補助收入197,996萬元（含預(yù)下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付96,192萬元）、上下劃收入1,559萬元以及清理盤活存量資金調(diào)入年初預(yù)算財力20,000萬元，新增地方政府債券資金31,127萬元，通過政府性基金收入調(diào)入財力50,000萬元，2021年市本級總財力為415,782萬元，較上年預(yù)算增加22,551萬元。
2021年，市本級一般公共預(yù)算支出安排415,782萬元，較上年預(yù)算增長5.7%。其中：一般公共服務(wù)支出54,509萬元，公共安全支出37,937萬元，教育支出32,574萬元，科學(xué)技術(shù)支出1,198萬元，文化旅游體育與傳媒支出29,154萬元，社會保障和就業(yè)支出51,229萬元，衛(wèi)生健康支出39,368萬元，節(jié)能環(huán)保支出17,340萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出22,281萬元，農(nóng)林水支出22,840萬元，交通運輸支出19,538萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出8,219萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出641萬元，金融支出760萬元，自然資源海洋氣象等支出12,862萬元，住房保障支出10,515萬元，糧油物資儲備支出3,142萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5,848萬元，預(yù)備費10,000萬元，其他支出14,927萬元，債務(wù)付息支出20,900萬元。
2021年，市本級“三公”經(jīng)費預(yù)算852萬元，較上年預(yù)算下降34.3%，其中：因公出國（境）費23萬元，下降80%；公務(wù)接待費175萬元，下降37.7%；公務(wù)用車購置費11萬元，下降88.5%；公務(wù)用車運行維護(hù)費643萬元，下降20.1%。
2021年，市本級暫安排扶貧資金5,200萬元，較上年略有增長，待中省有關(guān)脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接政策明確后予以足額安排。
2021年，市本級安排預(yù)備費10,000萬元，占總支出的2.4%，符合“按照本級一般公共預(yù)算支出額的1%-3%設(shè)置預(yù)備費”的規(guī)定。
?。ㄈ┤泻褪斜炯壵曰痤A(yù)算安排情況
2021年，全市政府性基金收入預(yù)算133,500萬元，較上年預(yù)算增長6.4%，轉(zhuǎn)移性收入2,800萬元。全市政府性基金支出預(yù)算86,300萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算安排支出50,000萬元。
市本級政府性基金收入預(yù)算116,200萬元，較上年預(yù)算增長1.7%，轉(zhuǎn)移性收入300萬元。市本級政府性基金支出預(yù)算66,500萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算安排支出50,000萬元。
?。ㄋ模┤泻褪斜炯墖匈Y本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2021年，全市國有資本經(jīng)營收入預(yù)算4,200萬元，較上年預(yù)算增長5%，轉(zhuǎn)移性收入2,000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,453萬元。全市國有資本經(jīng)營支出預(yù)算7,653萬元。
市本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算4,200萬元，較上年預(yù)算增長5%，轉(zhuǎn)移性收入1,400萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,365萬元。市本級國有資本經(jīng)營支出預(yù)算6,965萬元。
?。ㄎ澹┥鐣ｋU基金預(yù)算安排情況
2021年，全市社會保險基金收入預(yù)算252,548萬元，全市社會保險基金支出預(yù)算225,842萬元，本年收支結(jié)余26,706萬元。
市本級社會保險基金收入預(yù)算188,882萬元，市本級社會保險基金支出預(yù)算162,400萬元，本年收支結(jié)余26,482萬元。
?。?021年財政重點工作安排
1.注重提質(zhì)增效，確保財政收支穩(wěn)健運行。持續(xù)鞏固拓展減稅降費成效，充分釋放政策紅利，不斷激發(fā)市場活力，培植壯大稅源規(guī)模。嚴(yán)格落實“過緊日子”要求，盡力而為、量力而行，從嚴(yán)從緊加強預(yù)算管理，持續(xù)壓縮一般性支出，切實突出績效導(dǎo)向，不斷提升財政資金使用效益。進(jìn)一步強化直達(dá)資金使用管理，精準(zhǔn)滴灌，確保資金用到基層急需，直接惠企利民。
2.堅持以人民為中心，切實兜牢“三保”底線。做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，切實兜牢“三?！钡拙€，堅持民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財力狀況相匹配。統(tǒng)籌資金加強公共服務(wù)供給，把就業(yè)問題放在首要位置，重點保障公共衛(wèi)生、教育醫(yī)療、社會保障等民生領(lǐng)域，全力解決群眾最關(guān)切的實際問題。精準(zhǔn)測算，足額保障人員工資正常發(fā)放。加大投入支持基層運轉(zhuǎn)，切實保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層政權(quán)平穩(wěn)運行。
3.貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。圍繞全市發(fā)展大局，聚焦傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、培育新經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)實施“延鏈”“強鏈”“建鏈”工程。積極落實財政支持政策，發(fā)揮政府性基金引導(dǎo)作用，推進(jìn)融資平臺整合升級，有效合理配置社會資源，支持構(gòu)建高能級現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。把握政策導(dǎo)向，強化項目管理，全力保障市級重點項目建設(shè)，助推我市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
4.堅持系統(tǒng)思維，持續(xù)加大重點領(lǐng)域支持力度。財政持續(xù)發(fā)力，鞏固拓展脫貧攻堅成果，壯大特色優(yōu)勢鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動，保障脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。緊緊圍繞“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)目標(biāo)任務(wù)，加快北方地區(qū)冬季清潔取暖、城市黑臭水體治理推進(jìn)，著力解決突出生態(tài)環(huán)境問題，推進(jìn)全市環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。樹牢防范重大風(fēng)險意識，強化政府債務(wù)管理，提前謀劃新增債券項目儲備工作，在確保債務(wù)風(fēng)險可控的前提下，用足用好新增債券額度，服務(wù)全市重大項目建設(shè)。
5.深化改革創(chuàng)新，不斷推進(jìn)財政治理能力現(xiàn)代化。深化財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，增強市、區(qū)（縣）兩級財政保障能力，推動基本公共服務(wù)均等化水平持續(xù)提升。深化預(yù)算績效管理改革，推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化，構(gòu)建涵蓋績效評價、項目評審、預(yù)算安排的全流程財政管理體系，財政資金效能進(jìn)一步提升。發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政職能作用，做好“最后一公里”保障服務(wù)，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施和鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
6.健全制度機制，進(jìn)一步強化財政管理監(jiān)督。全面落實《預(yù)算實施條例》，按照市人大預(yù)算審查監(jiān)督有關(guān)要求，加強與人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)對接，不斷完善預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)內(nèi)容，自覺接受人大審查監(jiān)督。進(jìn)一步完善預(yù)決算編報，拓展預(yù)決算公開范圍和內(nèi)容，持續(xù)加大財政信息公開力度。切實落實各級審計整改要求，立行立改、源頭追溯，著力構(gòu)建財政財務(wù)監(jiān)管長效機制。強化財政內(nèi)控管理，著力提升財政內(nèi)控管理水平，有效防范財政業(yè)務(wù)與廉政風(fēng)險。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，財政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會和各位代表的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實本次人代會的各項決議，堅定信心，擔(dān)當(dāng)作為，只爭朝夕，真抓實干，以優(yōu)異的成績迎接建黨一百周年。
