（陜西省）關(guān)于銅川市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將銅川市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告提請(qǐng)會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市各級(jí)財(cái)稅部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)“五個(gè)扎實(shí)”和“五項(xiàng)要求”，深入貫徹中央和省委、市委決策部署，認(rèn)真落實(shí)市委十二屆七次、八次全會(huì)精神和市十六屆人大五次會(huì)議各項(xiàng)決議，堅(jiān)持以收定支、量力而行，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮非剛性和非重點(diǎn)支出，優(yōu)先保障新冠肺炎疫情防控支出，統(tǒng)籌資金支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全力保障“六穩(wěn)”“六?！敝С鲂枨?，較好地完成了市十六屆人大三十二次常委會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整的預(yù)算目標(biāo)。
（一）2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市財(cái)政總收入完成427,722萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入完成250,084萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.2%，較上年增長(zhǎng)3.7%。其中稅收收入完成159,500萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.6%，較上年下降13.2%；非稅收入完成90,584萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的160.2%，較上年增長(zhǎng)57.8%。全市一般公共預(yù)算支出完成1,320,064萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.8%，較上年增支84,167萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%。
2020年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成109,632萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.7%，較上年增長(zhǎng)1.1%。其中稅收收入完成59,736萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.1%，較上年下降21.4%；非稅收入完成49,896萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的157.8%，較上年增長(zhǎng)53.8%。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成432,430萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.7%，較上年增支66,829萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.3%，增幅較高的原因主要是上級(jí)各類轉(zhuǎn)移支付增加較多。
?。ǘ?020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市政府性基金收入完成255,731萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的203.8%，較上年增長(zhǎng)19.2%。全市政府性基金支出414,464萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)147.4%。增幅較高的主要原因是我市2020年政府專項(xiàng)債券增加較多，新增抗疫特別國(guó)債列入基金預(yù)算。
2020年，市本級(jí)政府性基金收入完成231,097萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的202.3%，較上年增長(zhǎng)25.5%。市本級(jí)政府性基金支出213,059萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)232.8%。
?。ㄈ?020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2020年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成4,300萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.5%，較上年增長(zhǎng)36.5%。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出5,944萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.1%，較上年增長(zhǎng)123.5%。
2020年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成4,300萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.5%，較上年增長(zhǎng)36.5%。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出5,344萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.2%，較上年增長(zhǎng)100.9%。
?。ㄋ模?020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成267,387萬(wàn)元，上年結(jié)余126,324萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入393,711萬(wàn)元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成248,693萬(wàn)元，滾存結(jié)余145,018萬(wàn)元。
2020年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成207,996萬(wàn)元，上年結(jié)余120,787萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入328,783萬(wàn)元。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成189,048萬(wàn)元，滾存結(jié)余139,735萬(wàn)元。
?。ㄎ澹?020年轉(zhuǎn)移支付收入情況
2020年，上級(jí)財(cái)政共下達(dá)我市補(bǔ)助資金874,368萬(wàn)元，其中：返還性收入22,102萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付447,522萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付404,744萬(wàn)元。
?。?020年地方政府債務(wù)管理情況
2020年，省政府下達(dá)我市政府債務(wù)限額1,434,739萬(wàn)元。當(dāng)年新增地方政府債券資金289,348萬(wàn)元，償還政府債務(wù)本金24,594萬(wàn)元。截至2020年底，全市政府債務(wù)余額1,347,092萬(wàn)元。其中，一般債務(wù)914,192萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)432,900萬(wàn)元。全市政府債務(wù)規(guī)模在限額以內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2020年，市本級(jí)政府債務(wù)限額801,943萬(wàn)元。當(dāng)年新增地方政府債券資金142,828萬(wàn)元，償還政府債務(wù)本金7,542萬(wàn)元。截至2020年底，市本級(jí)政府債務(wù)余額736,063萬(wàn)元。其中，一般債務(wù)522,251萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)213,812萬(wàn)元。市本級(jí)政府債務(wù)規(guī)模在限額以內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
二、2020年及“十三五”財(cái)政重點(diǎn)工作回顧
?。ㄒ唬?020年財(cái)政重點(diǎn)工作回顧
1.強(qiáng)化疫情防控，全面助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。2020年，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，堅(jiān)決把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來(lái)抓，急事急辦，特事特辦，第一時(shí)間統(tǒng)籌資金調(diào)度，撥付抗疫資金1.3億元，全力支持打贏疫情防控的人民戰(zhàn)爭(zhēng)、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)。隨著疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，及時(shí)調(diào)整保障重點(diǎn)，出臺(tái)《有效應(yīng)對(duì)疫情支持中小企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的若干措施獎(jiǎng)補(bǔ)實(shí)施細(xì)則》《關(guān)于促進(jìn)市場(chǎng)消費(fèi)增長(zhǎng)的若干措施》等助企紓困政策，全力支持企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。嚴(yán)格落實(shí)抗疫特別國(guó)債、特殊轉(zhuǎn)移支付等直達(dá)資金使用管理要求，確保資金直達(dá)基層、惠企利民。
2.推動(dòng)增收節(jié)支，財(cái)政收支總體平穩(wěn)運(yùn)行。在全面落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策的基礎(chǔ)上，注重向內(nèi)挖潛，堵漏增收，全市地方財(cái)政收入完成25.01億元，較上年同期增長(zhǎng)3.7%，順利實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)，收入增幅居全省第二。堅(jiān)決落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，在對(duì)市級(jí)年初預(yù)算綜合辦公經(jīng)費(fèi)壓減10%的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步壓縮一般性支出，對(duì)市級(jí)各部門(mén)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)按20%壓減，招待費(fèi)按30%壓減，出國(guó)經(jīng)費(fèi)按80%壓減，共壓減2,734萬(wàn)元。同時(shí)，大力盤(pán)活存量資金1.1億元，集中財(cái)力保障“三保”等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。2020年，全市財(cái)政支出132.01億元，較上年增長(zhǎng)6.8%，有力保障了“六穩(wěn)”“六保”、民生支出和重點(diǎn)領(lǐng)域支出。
3.精準(zhǔn)施策發(fā)力，支持“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”取得重要進(jìn)展。一是持續(xù)鞏固脫貧成效。足額安排市級(jí)2020年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金5,184萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)20%，撥付各級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金2.78億元，全市財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金支出率96.8%。整合涉農(nóng)資金7.26億元，下達(dá)3,332萬(wàn)元推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)短板。圍繞“3+X”特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)村人居環(huán)境整治，統(tǒng)籌1.13億元促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善。積極爭(zhēng)取黃土高原生態(tài)保護(hù)修復(fù)專項(xiàng)貸款，籌措市級(jí)配套資金6,400萬(wàn)元全力推進(jìn)山水林田湖項(xiàng)目建設(shè)，兌付高排放老舊機(jī)動(dòng)車淘汰更新補(bǔ)助資金5,690萬(wàn)元。冬季清潔取暖試點(diǎn)工作完成投資3.76億元，城市黑臭水體治理示范工作完成投資5.92億元。三是持續(xù)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。遏制增量與消化存量并舉，精準(zhǔn)測(cè)算綜合債務(wù)率，劃定債務(wù)額度紅線，嚴(yán)防債務(wù)過(guò)快增長(zhǎng)。通過(guò)預(yù)算安排、清理盤(pán)活存量資金等措施，全年化解隱性債務(wù)7.37億元，完成年度化解任務(wù)的124.7%，超額完成政府債務(wù)化解任務(wù)。清償政府性拖欠民營(yíng)企業(yè)賬款8,037萬(wàn)元，全面完成清欠任務(wù)。
4.堅(jiān)持民生優(yōu)先，“三保”支出得到有力保障。一是全力保障基本民生。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，籌集1.55億元穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)，撥付1.91億元支持援企穩(wěn)崗，加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息力度，累計(jì)貼息2,396萬(wàn)元，撥付4,712萬(wàn)元鼓勵(lì)開(kāi)展職業(yè)技能提升行動(dòng)，確保各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策全面落實(shí)?；I措1.28億元支持公辦中小學(xué)幼兒園職薪績(jī)效改革試點(diǎn)，安排3.49億元支持中小學(xué)幼兒園建設(shè)、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助、學(xué)校配備疫情防控設(shè)施及職業(yè)教育發(fā)展等，不斷提升教育質(zhì)量和水平。大力推進(jìn)公共衛(wèi)生補(bǔ)短板，安排5.45億元支持市人民醫(yī)院二期、渭北公共衛(wèi)生醫(yī)療物資應(yīng)急儲(chǔ)備中心等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，統(tǒng)籌6,859萬(wàn)元支持公立醫(yī)院綜合改革。統(tǒng)籌3.24億元用于城鄉(xiāng)低保和困難群眾救助保障，撥付2.8億元支持保障性安居工程建設(shè)，統(tǒng)籌1.7億元支持文體事業(yè)發(fā)展。二是全力保障工資發(fā)放。2020年全市安排33.43億元，優(yōu)先保障工資支出，全市干部職工工資、津補(bǔ)貼，離退休人員離退休費(fèi)做到了按政策、按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)足額發(fā)放到位。三是全力保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)。全市安排保運(yùn)轉(zhuǎn)資金5.66億元，統(tǒng)籌財(cái)力持續(xù)向區(qū)縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜，確保部門(mén)和基層單位平穩(wěn)運(yùn)行。
5.釋放政策效能，全力支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)培育和財(cái)源建設(shè)，出臺(tái)《財(cái)政金融支持招商引資和項(xiàng)目建設(shè)十條措施》，不斷加大財(cái)政金融對(duì)招商引資和項(xiàng)目建設(shè)的支持力度。剛性兌付穩(wěn)增長(zhǎng)等財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策3.48億元，積極推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。充分發(fā)揮政府性基金杠桿撬動(dòng)作用，設(shè)立銅川龍?chǎng)涡屡d產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金和高新科技基金，積極跟進(jìn)擬投項(xiàng)目，助力全市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。創(chuàng)新財(cái)政投入模式，持續(xù)推進(jìn)市級(jí)工業(yè)園區(qū)和扶貧產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)，為項(xiàng)目落地“保駕護(hù)航”。PPP項(xiàng)目建設(shè)全年完成投資12.67億元，項(xiàng)目落地率及示范項(xiàng)目數(shù)量位居全省前列。統(tǒng)籌5,898萬(wàn)元持續(xù)做好國(guó)有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交等工作，大力支持國(guó)有企業(yè)深化改革。
6.深化財(cái)政改革，財(cái)政治理能力逐步提升。進(jìn)一步突出績(jī)效導(dǎo)向，建立《節(jié)能環(huán)保預(yù)算績(jī)效指標(biāo)庫(kù)》，審核市本級(jí)項(xiàng)目及部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1,017項(xiàng)，完成項(xiàng)目評(píng)審187個(gè)，節(jié)約財(cái)政資金11.21億元。持續(xù)完善預(yù)決算公開(kāi)范圍，政府預(yù)決算及市級(jí)部門(mén)預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)依法及時(shí)公開(kāi)，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。全面推廣陜西“財(cái)政云”和財(cái)政智能化辦公平臺(tái)，不斷提高財(cái)政服務(wù)效能。以“五統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)整體推進(jìn)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政所規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告制度，政府集中采購(gòu)項(xiàng)目監(jiān)督管理進(jìn)一步加強(qiáng)。認(rèn)真落實(shí)《陜西省預(yù)算審查監(jiān)督條例》要求，不斷豐富預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)應(yīng)用和信息內(nèi)容，積極配合市人大對(duì)預(yù)算的全口徑審查和對(duì)預(yù)算執(zhí)行的全過(guò)程監(jiān)督。
?。ǘ笆濉必?cái)政工作回顧
2020年是“十三五”收官之年，回顧過(guò)去的五年，全市財(cái)政實(shí)力逐步增強(qiáng)，保障能力不斷提升，財(cái)政改革發(fā)展邁上新的臺(tái)階。一是財(cái)政收支規(guī)模穩(wěn)步提升?！笆濉逼陂g，全市一般公共預(yù)算收入從2016年的21.5億元增長(zhǎng)到2020年的25.01億元。全市一般公共預(yù)算支出從2016年96.9億元提高到2020年132.01億元，財(cái)政收支持續(xù)增長(zhǎng)。二是財(cái)政政策更加積極有為。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，2019年以來(lái)累計(jì)減免稅費(fèi)10.43億元。積極推廣PPP模式，全市21個(gè)PPP項(xiàng)目納入財(cái)政部項(xiàng)目庫(kù)，累計(jì)完成投資56.89億元。籌措15.6億元設(shè)立股權(quán)投資基金，支持25個(gè)項(xiàng)目落地，涉及投資40.3億元。加快政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，推動(dòng)解決融資難、擔(dān)保難問(wèn)題。設(shè)立中小企業(yè)轉(zhuǎn)貸基金、困難企業(yè)幫扶資金，通過(guò)“投貸聯(lián)動(dòng)”累計(jì)幫扶企業(yè)81戶。三是支持“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”成效顯著。2016年以來(lái)，全市累計(jì)投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金16.3億元，整合涉農(nóng)資金36.13億元，集中用于扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施完善提升。樹(shù)立底線思維，出臺(tái)《關(guān)于防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)施意見(jiàn)》，制定《政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解方案》，劃出政府舉債融資5個(gè)方面52個(gè)負(fù)面清單“紅線”，著力打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。牽頭成功申報(bào)了山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程、北方地區(qū)冬季清潔取暖和全國(guó)黑臭水體治理示范城市三個(gè)國(guó)家級(jí)財(cái)政政策綜合示范試點(diǎn)，共爭(zhēng)取中央和省級(jí)財(cái)政資金31.39億元，為銅川生態(tài)環(huán)境改善和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)能。四是民生保障能力不斷增強(qiáng)。五年來(lái)，全市累計(jì)投入100.93億元，各階段生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助實(shí)現(xiàn)全覆蓋，全市185所中小學(xué)（幼兒園）直飲水和63所寄宿制中小學(xué)浴室實(shí)現(xiàn)全覆蓋，學(xué)生資助實(shí)現(xiàn)全程覆蓋，公辦中小學(xué)幼兒園職薪績(jī)效改革試點(diǎn)工作全面完成，學(xué)校建設(shè)力度不斷加大，義務(wù)教育“大班額”基本消除，各項(xiàng)教育事業(yè)發(fā)展得到有效保障?；I集資金9.96億元推動(dòng)穩(wěn)就業(yè)，全市就業(yè)形勢(shì)整體穩(wěn)定?；I集51.56億元支持公共衛(wèi)生和醫(yī)療保障體系建設(shè)，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)提速發(fā)展。撥付20.9億元支持保障性安居工程建設(shè)和實(shí)施老舊小區(qū)改造。累計(jì)投入10.49億元，提高困難群眾最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，基本民生得到有力保障。投入21.05億元支持銅川書(shū)畫(huà)公園和城市運(yùn)動(dòng)公園建設(shè)改造、完善公共文化設(shè)施等，全力增色中國(guó)最具幸福感城市。五是財(cái)政管理改革深入推進(jìn)。啟動(dòng)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，出臺(tái)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域改革實(shí)施方案，不斷促進(jìn)公共服務(wù)均等化。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，完善預(yù)算績(jī)效相關(guān)管理辦法，預(yù)算績(jī)效管理工作受到國(guó)務(wù)院通報(bào)表彰。陜西“財(cái)政云”建設(shè)試點(diǎn)率先實(shí)現(xiàn)省市縣鄉(xiāng)四級(jí)貫通。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理，全市38個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政所在全省率先完成管理體制調(diào)整，14個(gè)財(cái)政所創(chuàng)建為示范型財(cái)政所。加強(qiáng)財(cái)政服務(wù)效能，建成全省首家市級(jí)財(cái)稅服務(wù)大廳，實(shí)現(xiàn)372項(xiàng)涉稅事項(xiàng)“一廳式”全程網(wǎng)上辦理。
五年來(lái)，財(cái)政工作在助力全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí)，仍存在一些困難和問(wèn)題：一是財(cái)力狀況與經(jīng)濟(jì)發(fā)展還不適應(yīng)?！笆濉逼陂g我市地方財(cái)政收入占當(dāng)年GDP比重平均約為6.6%，遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平。二是財(cái)源建設(shè)和財(cái)政增收后勁不足，受經(jīng)濟(jì)下行壓力和新冠肺炎疫情影響，加之財(cái)政收入高度依賴傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，“十四五”時(shí)期我市財(cái)政收入將面臨較大的不確定性。三是收支矛盾突出。財(cái)政支出主要依賴上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，財(cái)政自給率不高，“三保”和民生支出剛性增長(zhǎng)，收支平衡困難加劇。四是政府債務(wù)進(jìn)入還款高峰期，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力持續(xù)增加，保障“三?！敝С鲭y度進(jìn)一步加大。對(duì)此，我們將高度重視，采取有效措施，認(rèn)真研究解決。
三、“十四五”財(cái)政工作思路
一是堅(jiān)持以“政”領(lǐng)“財(cái)”，推進(jìn)財(cái)政改革。堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省市各項(xiàng)決策部署，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，不斷提高財(cái)政管理水平，充分發(fā)揮財(cái)政在國(guó)家治理中的基礎(chǔ)和支柱作用。二是堅(jiān)持勤儉節(jié)約，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)，開(kāi)源節(jié)流、增收節(jié)支，統(tǒng)籌兼顧、有保有壓，確保把每一分錢都用在刀刃上。三是堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。圍繞六大產(chǎn)業(yè)集群、五大區(qū)域中心、六大行動(dòng)計(jì)劃，不斷創(chuàng)新財(cái)政投入方式，積極落實(shí)財(cái)政支持政策，把資金投向符合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方向、具有發(fā)展?jié)摿Φ默F(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，全力以赴支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)。四是堅(jiān)持以人為本，著力保障民生。加大普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性工作力度，落實(shí)好民生領(lǐng)域各項(xiàng)政策，著力保障和改善民生，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾福祉。五是堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。平衡好促發(fā)展和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，合理確定政府債務(wù)規(guī)模，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)；完善預(yù)警監(jiān)測(cè)機(jī)制，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)見(jiàn)性、預(yù)判性，前移風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)口，密切關(guān)注其他領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)，確保不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
四、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年全市財(cái)政預(yù)算安排的總體思路：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記來(lái)陜考察重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，全國(guó)、全省財(cái)政工作會(huì)議精神，按照市委十二屆九次全會(huì)部署安排，貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活為根本目的，堅(jiān)決落實(shí)更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，堅(jiān)持系統(tǒng)思維，鞏固疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)持政府“過(guò)緊日子”，優(yōu)先保障“三保”支出，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，防范化解財(cái)政重大風(fēng)險(xiǎn)，努力保持全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。
2021年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排原則：收入預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是，科學(xué)合理，支出預(yù)算堅(jiān)持盡力而為、量力而行。持續(xù)落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，合理確定民生支出標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)重大建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政承受能力評(píng)估，盤(pán)活存量，用好增量，加大重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出保障力度，突出績(jī)效導(dǎo)向，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)和財(cái)政評(píng)審結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保中央、省市重大決策部署落到實(shí)處。
?。ㄒ唬┤幸话愎差A(yù)算安排情況
2021年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)262,620萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，加上中省的各項(xiàng)補(bǔ)助及轉(zhuǎn)移支付757,274萬(wàn)元（含預(yù)下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付371,080萬(wàn)元）、清理盤(pán)活存量資金調(diào)入預(yù)算財(cái)力20,000萬(wàn)元，以及2021年新增地方政府一般債券資金31,127萬(wàn)元提前打入財(cái)力，通過(guò)政府性基金收入調(diào)入財(cái)力50,000萬(wàn)元，減去部門(mén)經(jīng)費(fèi)上劃1,717萬(wàn)元后，全市總財(cái)力為1,119,304萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加52,900萬(wàn)元。
2021年全市一般公共預(yù)算支出安排1,119,304萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)5%。
?。ǘ┦斜炯?jí)一般公共預(yù)算安排情況
2021年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)115,100萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，加上中省補(bǔ)助收入197,996萬(wàn)元（含預(yù)下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付96,192萬(wàn)元）、上下劃收入1,559萬(wàn)元以及清理盤(pán)活存量資金調(diào)入年初預(yù)算財(cái)力20,000萬(wàn)元，新增地方政府債券資金31,127萬(wàn)元，通過(guò)政府性基金收入調(diào)入財(cái)力50,000萬(wàn)元，2021年市本級(jí)總財(cái)力為415,782萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加22,551萬(wàn)元。
2021年，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排415,782萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)5.7%。其中：一般公共服務(wù)支出54,509萬(wàn)元，公共安全支出37,937萬(wàn)元，教育支出32,574萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出1,198萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出29,154萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出51,229萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出39,368萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出17,340萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出22,281萬(wàn)元，農(nóng)林水支出22,840萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出19,538萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出8,219萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出641萬(wàn)元，金融支出760萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出12,862萬(wàn)元，住房保障支出10,515萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出3,142萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5,848萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)10,000萬(wàn)元，其他支出14,927萬(wàn)元，債務(wù)付息支出20,900萬(wàn)元。
2021年，市本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算852萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降34.3%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)23萬(wàn)元，下降80%；公務(wù)接待費(fèi)175萬(wàn)元，下降37.7%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)11萬(wàn)元，下降88.5%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)643萬(wàn)元，下降20.1%。
2021年，市本級(jí)暫安排扶貧資金5,200萬(wàn)元，較上年略有增長(zhǎng)，待中省有關(guān)脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接政策明確后予以足額安排。
2021年，市本級(jí)安排預(yù)備費(fèi)10,000萬(wàn)元，占總支出的2.4%，符合“按照本級(jí)一般公共預(yù)算支出額的1%-3%設(shè)置預(yù)備費(fèi)”的規(guī)定。
?。ㄈ┤泻褪斜炯?jí)政府性基金預(yù)算安排情況
2021年，全市政府性基金收入預(yù)算133,500萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)6.4%，轉(zhuǎn)移性收入2,800萬(wàn)元。全市政府性基金支出預(yù)算86,300萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算安排支出50,000萬(wàn)元。
市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算116,200萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)1.7%，轉(zhuǎn)移性收入300萬(wàn)元。市本級(jí)政府性基金支出預(yù)算66,500萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算安排支出50,000萬(wàn)元。
（四）全市和市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2021年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算4,200萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)5%，轉(zhuǎn)移性收入2,000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,453萬(wàn)元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算7,653萬(wàn)元。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算4,200萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)5%，轉(zhuǎn)移性收入1,400萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,365萬(wàn)元。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算6,965萬(wàn)元。
?。ㄎ澹┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算252,548萬(wàn)元，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算225,842萬(wàn)元，本年收支結(jié)余26,706萬(wàn)元。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算188,882萬(wàn)元，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算162,400萬(wàn)元，本年收支結(jié)余26,482萬(wàn)元。
?。?021年財(cái)政重點(diǎn)工作安排
1.注重提質(zhì)增效，確保財(cái)政收支穩(wěn)健運(yùn)行。持續(xù)鞏固拓展減稅降費(fèi)成效，充分釋放政策紅利，不斷激發(fā)市場(chǎng)活力，培植壯大稅源規(guī)模。嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，盡力而為、量力而行，從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理，持續(xù)壓縮一般性支出，切實(shí)突出績(jī)效導(dǎo)向，不斷提升財(cái)政資金使用效益。進(jìn)一步強(qiáng)化直達(dá)資金使用管理，精準(zhǔn)滴灌，確保資金用到基層急需，直接惠企利民。
2.堅(jiān)持以人民為中心，切實(shí)兜牢“三保”底線。做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)持民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配。統(tǒng)籌資金加強(qiáng)公共服務(wù)供給，把就業(yè)問(wèn)題放在首要位置，重點(diǎn)保障公共衛(wèi)生、教育醫(yī)療、社會(huì)保障等民生領(lǐng)域，全力解決群眾最關(guān)切的實(shí)際問(wèn)題。精準(zhǔn)測(cè)算，足額保障人員工資正常發(fā)放。加大投入支持基層運(yùn)轉(zhuǎn)，切實(shí)保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層政權(quán)平穩(wěn)運(yùn)行。
3.貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。圍繞全市發(fā)展大局，聚焦傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、培育新經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)實(shí)施“延鏈”“強(qiáng)鏈”“建鏈”工程。積極落實(shí)財(cái)政支持政策，發(fā)揮政府性基金引導(dǎo)作用，推進(jìn)融資平臺(tái)整合升級(jí)，有效合理配置社會(huì)資源，支持構(gòu)建高能級(jí)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。把握政策導(dǎo)向，強(qiáng)化項(xiàng)目管理，全力保障市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，助推我市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
4.堅(jiān)持系統(tǒng)思維，持續(xù)加大重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度。財(cái)政持續(xù)發(fā)力，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，壯大特色優(yōu)勢(shì)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，保障脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。緊緊圍繞“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)目標(biāo)任務(wù)，加快北方地區(qū)冬季清潔取暖、城市黑臭水體治理推進(jìn)，著力解決突出生態(tài)環(huán)境問(wèn)題，推進(jìn)全市環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。樹(shù)牢防范重大風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化政府債務(wù)管理，提前謀劃新增債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，在確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，用足用好新增債券額度，服務(wù)全市重大項(xiàng)目建設(shè)。
5.深化改革創(chuàng)新，不斷推進(jìn)財(cái)政治理能力現(xiàn)代化。深化財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，增強(qiáng)市、區(qū)（縣）兩級(jí)財(cái)政保障能力，推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化水平持續(xù)提升。深化預(yù)算績(jī)效管理改革，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，構(gòu)建涵蓋績(jī)效評(píng)價(jià)、項(xiàng)目評(píng)審、預(yù)算安排的全流程財(cái)政管理體系，財(cái)政資金效能進(jìn)一步提升。發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政職能作用，做好“最后一公里”保障服務(wù)，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施和鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
6.健全制度機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政管理監(jiān)督。全面落實(shí)《預(yù)算實(shí)施條例》，按照市人大預(yù)算審查監(jiān)督有關(guān)要求，加強(qiáng)與人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)對(duì)接，不斷完善預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)內(nèi)容，自覺(jué)接受人大審查監(jiān)督。進(jìn)一步完善預(yù)決算編報(bào)，拓展預(yù)決算公開(kāi)范圍和內(nèi)容，持續(xù)加大財(cái)政信息公開(kāi)力度。切實(shí)落實(shí)各級(jí)審計(jì)整改要求，立行立改、源頭追溯，著力構(gòu)建財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制。強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)控管理，著力提升財(cái)政內(nèi)控管理水平，有效防范財(cái)政業(yè)務(wù)與廉政風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)和各位代表的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次人代會(huì)的各項(xiàng)決議，堅(jiān)定信心，擔(dān)當(dāng)作為，只爭(zhēng)朝夕，真抓實(shí)干，以優(yōu)異的成績(jī)迎接建黨一百周年。
