（陜西?。╆P(guān)于銅川市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將我市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告提請(qǐng)會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，也是我國(guó)全面建成小康社會(huì)、開(kāi)啟第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)的重要一年，全市各級(jí)財(cái)稅部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)以及習(xí)近平總書記來(lái)陜考察重要講話重要指示精神，全面落實(shí)中央和省委、市委決策部署，認(rèn)真落實(shí)市委十二屆九次、十次全會(huì)精神和市十六屆人大六次會(huì)議各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)決落實(shí)更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)先保障“三?！敝С?，防范化解財(cái)政重大風(fēng)險(xiǎn)，較好的完成了市十六屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算目標(biāo)。
?。ㄒ唬?021年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，一般公共預(yù)算收入完成265,624萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.1%，較上年增長(zhǎng)6.2%。其中稅收收入完成185,985萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106%，較上年增長(zhǎng)16.6%；非稅收入完成79,639萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.4%，較上年下降12.1%。全市一般公共預(yù)算支出完成1,241,944萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的94.1%，較上年減支79,010萬(wàn)元，下降6%，減支的主要原因是抗疫特別國(guó)債和特殊轉(zhuǎn)移支付政策在2021年不再延續(xù)。
2021年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成115,903萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.7%，較上年增長(zhǎng)5.7%。其中稅收收入完成77,803萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.3%，較上年增長(zhǎng)30.2%；非稅收入完成38,100萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91%，較上年下降23.6%。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成421,894萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的97.9%，較上年減支8,024萬(wàn)元，下降1.9%。
?。ǘ?021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市政府性基金預(yù)算收入完成172,571萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.3%，較上年下降32.5%。全市政府性基金預(yù)算支出完成214,665萬(wàn)元，較上年下降49%。降幅較大的主要原因是我市2021年土地出讓收入減少以及抗疫特別國(guó)債政策不再延續(xù)執(zhí)行。
2021年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成140,685萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.1%，較上年下降39.1%。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成56,750萬(wàn)元，較上年下降73.3%。
?。ㄈ?021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成6,495萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154.6%，較上年增長(zhǎng)51%。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成9,418萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.1%，較上年增長(zhǎng)58.4%。
2021年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成6,495萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154.6%，較上年增長(zhǎng)51%。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成9,418萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.2%，較上年增長(zhǎng)76.2%。
?。ㄋ模?021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成263,606萬(wàn)元，上年結(jié)余147,862萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入411,468萬(wàn)元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成231,334萬(wàn)元，滾存結(jié)余180,134萬(wàn)元。
2021年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成197,790萬(wàn)元，上年結(jié)余142,578萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入340,368萬(wàn)元。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成166,158萬(wàn)元，滾存結(jié)余174,210萬(wàn)元。
?。ㄎ澹?021年轉(zhuǎn)移支付收入情況
2021年，上級(jí)財(cái)政共下達(dá)我市補(bǔ)助資金862,462萬(wàn)元，其中：返還性收入22,102萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付412,820萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付427,540萬(wàn)元。
?。?021年地方政府債務(wù)管理情況
2021年，省政府下達(dá)我市政府債務(wù)限額1,728,680萬(wàn)元。當(dāng)年新增地方政府債券資金308,354萬(wàn)元，償還政府債務(wù)本金25,452萬(wàn)元。截至2021年底，全市政府債務(wù)余額1,629,602萬(wàn)元。其中，一般債務(wù)935,673萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)693,929萬(wàn)元。全市政府債務(wù)規(guī)模在限額以內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2021年，市本級(jí)政府債務(wù)限額780,135萬(wàn)元。當(dāng)年新增地方政府債券資金148,022萬(wàn)元，償還政府債務(wù)本金10,566萬(wàn)元。截至2021年底，市本級(jí)政府債務(wù)余額756,258萬(wàn)元。其中，一般債務(wù)434,994萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)321,264萬(wàn)元。市本級(jí)政府債務(wù)規(guī)模在限額以內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
二、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作完成情況
（一）強(qiáng)化預(yù)算管理，全力保障財(cái)政收支平衡
2021年，在收入管理上，持續(xù)聚焦財(cái)源基礎(chǔ)，積極落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策，強(qiáng)化部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，加大財(cái)源稅基分析，深挖財(cái)政增收潛力，全市地方財(cái)政收入完成26.56億元，較上年增長(zhǎng)6.2%。其中：稅收收入完成18.6億元，稅收收入占地方財(cái)政收入比重為70%，較上年增長(zhǎng)6.24個(gè)百分點(diǎn)。支出預(yù)算遵循盡力而為、量力而行原則，堅(jiān)持預(yù)算安排源頭管控，嚴(yán)格壓縮非剛性、非重點(diǎn)支出。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格控制無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出。加大存量資金清理盤活力度，分類分批對(duì)存量資金全面清理收回，集中財(cái)力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求，全市一般公共預(yù)算支出完成124.19億元。
（二）統(tǒng)籌財(cái)政資源，持續(xù)保障和改善民生
全市各級(jí)財(cái)政部門將保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，加大對(duì)區(qū)縣“三?！鳖A(yù)算源頭審核，確?！叭！闭呗涞匾?jiàn)效。堅(jiān)持就業(yè)是最大的民生，安排1.53億元全力保障各項(xiàng)就業(yè)政策落實(shí)落細(xì)。籌措18.85億元支持教育事業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)用于教育設(shè)施改善、“雙減”政策實(shí)施和教師職薪績(jī)效改革等，有效推動(dòng)教育公平和質(zhì)量提升。下達(dá)6.62億元提標(biāo)公共衛(wèi)生補(bǔ)助、居民醫(yī)保以及醫(yī)療救助等，全力促進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。籌措資金1.76億元，高效落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。投入3.87億元提升公共文化服務(wù)水平。市本級(jí)保障4,663萬(wàn)元支持國(guó)衛(wèi)鞏固和文明城市提升，我市城市綜合競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)。
?。ㄈ﹫?jiān)持系統(tǒng)思維，確保重點(diǎn)領(lǐng)域工作推進(jìn)
一是支持脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有效銜接。持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，全年共整合財(cái)政涉農(nóng)資金7.43億元，確?！叭r(nóng)”投入力度不減。積極拓展鄉(xiāng)村振興成效，統(tǒng)籌財(cái)政資金1.32億元推動(dòng)耕地地力保護(hù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平提升、壯大特色產(chǎn)業(yè)以及村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等工作穩(wěn)步開(kāi)展。加大財(cái)政金融支持農(nóng)村發(fā)展力度，持續(xù)擴(kuò)大政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋范圍，承保金額達(dá)到20.06億元。實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)信貸融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)市縣鄉(xiāng)全覆蓋，全年新增擔(dān)保1.17億元，擔(dān)?？傤~累計(jì)達(dá)到2.5億元，“三農(nóng)”領(lǐng)域融資難題得到有效緩解。二是支持生態(tài)文明建設(shè)取得實(shí)效。撥付4.68億元支持污染防治，打贏藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，投入1.26億元系統(tǒng)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，創(chuàng)造人與自然和諧共生的良好生活環(huán)境。三是充分發(fā)揮試點(diǎn)示范引領(lǐng)能效。搶抓系統(tǒng)化全域推進(jìn)海綿城市建設(shè)示范城市等政策機(jī)遇，努力在全國(guó)形成可借鑒、可復(fù)制、可推廣的試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。大力推進(jìn)北方地區(qū)冬季清潔取暖試點(diǎn)、城市黑臭水體治理工作，全年完成投資9.49億元，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。持續(xù)推進(jìn)PPP項(xiàng)目建設(shè)，全年完成投資11.45億元，項(xiàng)目落地率及示范項(xiàng)目位居全省前列。
?。ㄋ模┓诸惥珳?zhǔn)施策，激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能
以高質(zhì)量全面轉(zhuǎn)型發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，狠抓關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、重點(diǎn)鏈條，實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，持之以恒推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是全力支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以構(gòu)建秦創(chuàng)原銅川創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)平臺(tái)為契機(jī)，加快推動(dòng)銅川國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)建工作，通過(guò)調(diào)整財(cái)稅體制筑牢發(fā)展基礎(chǔ)，為高新區(qū)“一區(qū)三園”發(fā)展提供更多財(cái)力保障。聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)“鏈長(zhǎng)制”，撥付2.47億元助力全市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈延鏈強(qiáng)鏈。二是強(qiáng)化財(cái)政金融賦能高質(zhì)量發(fā)展。支持全市普惠金融體系建設(shè)，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2億元，撥付貼息2,305萬(wàn)元支持重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。加大對(duì)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)資本金注入3,000萬(wàn)元，設(shè)立2,000萬(wàn)元政府性融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池。全面開(kāi)展“政銀擔(dān)”業(yè)務(wù)，新增擔(dān)保貸款3.87億元，同比增長(zhǎng)96.3%。三是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商服務(wù)環(huán)境。全面落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策，新增減稅降費(fèi)4.14億元。推進(jìn)市縣兩級(jí)陜西省非稅暨票據(jù)管理一體化平臺(tái)全面上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)繳款人跨地區(qū)、跨部門、跨銀行，足不出戶全天候在線繳納政府非稅，不斷優(yōu)化辦事流程、提升辦事效率。
?。ㄎ澹┙y(tǒng)籌安全發(fā)展，切實(shí)防范化解風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)
始終堅(jiān)持底線思維，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，全力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。一是加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解。圍繞政府債務(wù)“雙降”目標(biāo)，做好減法降分子，加強(qiáng)地方債務(wù)管理，認(rèn)真開(kāi)展債務(wù)自查督查，嚴(yán)格規(guī)范政府舉債行為。做好加法擴(kuò)分母，加大稅收征繳力度，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，有效夯實(shí)政府債務(wù)化解財(cái)力支撐，市區(qū)兩級(jí)全年無(wú)違法違規(guī)舉借債務(wù)的情況發(fā)生。二是全力加強(qiáng)疫情防控。落實(shí)資金投入3,412萬(wàn)元，有力保障我市在2021年底新冠疫情局部爆發(fā)中“零感染”，同時(shí)提取醫(yī)?；?.22億元保障全市75.97萬(wàn)人新冠疫苗免費(fèi)接種，構(gòu)建免疫群體保護(hù)屏障。三是有效應(yīng)對(duì)突發(fā)事態(tài)狀況。投入消防應(yīng)急、能源、糧食安全9,420萬(wàn)元，確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全得到有效保障。
（六）深化預(yù)算改革，有效提升財(cái)政治理效能
一是不斷深化預(yù)算管理體系。依托陜西“財(cái)政云”，持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，突出項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理，探索建立市本級(jí)物業(yè)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)體系，不斷提高預(yù)算管理的規(guī)范性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性，我市預(yù)算管理工作獲得國(guó)務(wù)院2020年度真抓實(shí)干獎(jiǎng)勵(lì)4,000萬(wàn)元。二是繼續(xù)推動(dòng)市與區(qū)縣財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。完成公共文化、教育、科技、自然資源、生態(tài)環(huán)境以及交通領(lǐng)域市級(jí)與區(qū)縣財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，推動(dòng)財(cái)政管理體制更加科學(xué)合理。三是持續(xù)完善預(yù)算績(jī)效管理體系。圍繞構(gòu)建預(yù)算績(jī)效管理“三全”體系，制定市對(duì)區(qū)縣預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法，推動(dòng)全市預(yù)算績(jī)效管理工作擴(kuò)面提標(biāo)、均衡發(fā)展。建立市級(jí)預(yù)算績(jī)效管理財(cái)政審計(jì)協(xié)同聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。四是進(jìn)一步增強(qiáng)基層政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)保障能力。堅(jiān)持財(cái)力向基層一線傾斜，撥付569萬(wàn)元，對(duì)全市21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)行以及7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公環(huán)境改善予以補(bǔ)助，助力基層更好的提升“最后一公里”公共服務(wù)水平。
2021年，全市財(cái)政運(yùn)行情況總體良好，但仍存在一些困難和問(wèn)題：一是財(cái)政收支矛盾突出，在剛性支出持續(xù)增長(zhǎng)的情況下，財(cái)政收入增長(zhǎng)無(wú)法與之匹配，收支矛盾愈發(fā)突出。二是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，在財(cái)力小幅增長(zhǎng)的情況下，政府債務(wù)余額持續(xù)增加，未來(lái)政府債務(wù)還本付息壓力不斷加大。三是個(gè)別部門預(yù)算績(jī)效理念不夠深入，有的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)，影響了績(jī)效結(jié)果的有效應(yīng)用。對(duì)此，我們將高度重視存在的問(wèn)題，深入分析研究，積極尋求解決問(wèn)題的思路和措施。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
?。ㄒ唬┴?cái)政運(yùn)行形勢(shì)分析
2022年，國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，疊加疫情影響和煤炭?jī)r(jià)格變化趨勢(shì)的不確定性，不可控因素增多，全市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)壓力較大。為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行，2022年中央將會(huì)實(shí)施更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看對(duì)激活市場(chǎng)主體將起到積極作用，但短期內(nèi)必然會(huì)直接影響我市2022年財(cái)政收入。同時(shí)，在財(cái)政支出方面，嚴(yán)格落實(shí)中央、省市重大決策部署，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，實(shí)施更加精準(zhǔn)有效的財(cái)政政策，保障“六穩(wěn)”“六保”支出需要，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，有效化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)工作支出剛性不斷增強(qiáng)，我市財(cái)政收支一段時(shí)期內(nèi)將處于緊平衡狀態(tài)。對(duì)此，我們既要正視困難，又要堅(jiān)定信心，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在市人大的監(jiān)督支持下，積極搶抓發(fā)展機(jī)遇、有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，努力在危機(jī)中育新機(jī)、于變局中開(kāi)新局。
（二）2022年財(cái)政預(yù)算安排的總體要求
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)以及習(xí)近平總書記來(lái)陜考察重要講話重要指示精神，扎實(shí)落實(shí)中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，全國(guó)、全省財(cái)政工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)市第十三次黨代會(huì)部署，大力弘揚(yáng)照金精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，以推動(dòng)高質(zhì)量全面轉(zhuǎn)型發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，貫通落實(shí)“五項(xiàng)要求”“五個(gè)扎實(shí)”，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，持續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，更好提振經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，加大財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)落實(shí)中央、省市重大決策部署財(cái)力保障。防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)，保持全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
?。ㄈ┤幸话愎差A(yù)算安排情況
綜合考慮以上因素，建議2022年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)算按增長(zhǎng)4%安排，收入預(yù)期目標(biāo)為276,300萬(wàn)元。
2022年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)算276,300萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4%，加上中省各項(xiàng)補(bǔ)助收入785,792萬(wàn)元（含預(yù)下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付358,700萬(wàn)元），通過(guò)清理盤活存量資金34,700萬(wàn)元、新增地方政府一般債券資金25,000萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算收入45,000萬(wàn)元提前調(diào)入年初預(yù)算財(cái)力，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,299萬(wàn)元，減去部門經(jīng)費(fèi)上劃14,967萬(wàn)元后，全市總財(cái)力為1,153,124萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加33,820萬(wàn)元。
2022年全市一般公共預(yù)算支出預(yù)算1,153,124萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)3%。
?。ㄋ模┦斜炯?jí)一般公共預(yù)算安排情況
2022年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算116,030萬(wàn)元，較上年增加127萬(wàn)元，加上中省各項(xiàng)補(bǔ)助收入209,453萬(wàn)元（含預(yù)下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付92,700萬(wàn)元）、上下劃收入3,024萬(wàn)元，通過(guò)清理盤活存量資金6,000萬(wàn)元、新增地方政府一般債券資金25,000萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算收入45,000萬(wàn)元提前調(diào)入年初預(yù)算財(cái)力后，市本級(jí)總財(cái)力為404,507萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少11,275萬(wàn)元。
2022年，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算404,507萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降2.7%。
2022年，市本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1,052萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)23.5%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)13萬(wàn)元，下降43.5%；公務(wù)接待費(fèi)211萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.6%（主要是高新技術(shù)企業(yè)及科技型中小企業(yè)培育指導(dǎo)等活動(dòng)接待費(fèi)用）；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)259萬(wàn)元，增長(zhǎng)2,254.5%（主要是市交警支隊(duì)購(gòu)置11輛執(zhí)法執(zhí)勤車輛、7輛特種技術(shù)車輛）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)569萬(wàn)元，下降11.5%。
2022年，市本級(jí)安排“三?！鳖A(yù)算214,249萬(wàn)元，其中?；久裆?8,651萬(wàn)元，保工資108,386萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)7,212萬(wàn)元。
2022年，市本級(jí)安排2022年市級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金5,300萬(wàn)元，較上年多安排100萬(wàn)元。
2022年，市本級(jí)安排預(yù)備費(fèi)10,000萬(wàn)元，占總支出的2.5%，符合“按照本級(jí)一般公共預(yù)算支出額的1%-3%設(shè)置預(yù)備費(fèi)”的規(guī)定。
?。ㄎ澹┱曰痤A(yù)算安排情況
2022年，全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)算123,100萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降7.8%，轉(zhuǎn)移性收入2,200萬(wàn)元。全市政府性基金預(yù)算支出預(yù)算80,300萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算安排支出45,000萬(wàn)元。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算107,800萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降7.2%，轉(zhuǎn)移性收入400萬(wàn)元。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算63,200萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算安排支出45,000萬(wàn)元。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2022年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算2,000萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降52.4%（主要是國(guó)有企業(yè)收益預(yù)期下降），轉(zhuǎn)移性收入2,000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3,820萬(wàn)元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算7,820萬(wàn)元。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算2,000萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降52.4%，轉(zhuǎn)移性收入1,600萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)100萬(wàn)元。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算3,700萬(wàn)元。
?。ㄆ撸┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2022年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算282,446萬(wàn)元，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算251,364萬(wàn)元，本年收支結(jié)余31,082萬(wàn)元。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算211,876萬(wàn)元，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算183,560萬(wàn)元，本年收支結(jié)余28,316萬(wàn)元。
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作安排
?。ㄒ唬﹫?jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
財(cái)政運(yùn)行堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，硬化預(yù)算收支調(diào)控。一方面，實(shí)施更大力度組合式減稅降費(fèi)，精準(zhǔn)助力市場(chǎng)主體紓困，激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生活力，確保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。聚焦財(cái)政收入重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)部門間聯(lián)動(dòng)協(xié)作，硬化財(cái)稅征管措施，確保收入顆粒歸倉(cāng)。另一方面，持續(xù)做好政府過(guò)緊日子，預(yù)算安排對(duì)非剛性、非重點(diǎn)支出予以適當(dāng)壓減，確保預(yù)算收支平穩(wěn)。加大預(yù)算執(zhí)行全過(guò)程管理，打通預(yù)算源頭、預(yù)算執(zhí)行、決算收尾全鏈條管理，切實(shí)做到無(wú)項(xiàng)目不預(yù)算、無(wú)預(yù)算不支出。
（二）聚焦精準(zhǔn)支出，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€
圍繞保障民生領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，嚴(yán)格按照民生支出清單，結(jié)合財(cái)力庫(kù)款情況，保持適度支出強(qiáng)度，做到基本民生范圍既全覆蓋，又不盲目擴(kuò)面提標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行中央關(guān)于規(guī)范津補(bǔ)貼政策要求，依法依規(guī)保障人員工資足額發(fā)放。加大財(cái)力向基層傾斜，推動(dòng)基層單位充分履職盡責(zé)，確?；鶎诱?quán)平穩(wěn)運(yùn)行、服務(wù)群眾。
（三）強(qiáng)化政策統(tǒng)籌，全力助推高質(zhì)量發(fā)展
聚焦高質(zhì)量全面轉(zhuǎn)型發(fā)展目標(biāo)，加快構(gòu)建秦創(chuàng)原銅川創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)平臺(tái)建設(shè)，全面落實(shí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)“鏈長(zhǎng)制”，實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步釋放效能。打好財(cái)政金融組合拳，有效發(fā)揮財(cái)政金融資金杠桿撬動(dòng)作用，積極引導(dǎo)社會(huì)資本對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投入力度。加快中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目進(jìn)度，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)支撐作用。積極做好產(chǎn)業(yè)政策兌付工作，科學(xué)合理確定財(cái)政資金投入退出機(jī)制，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用。
?。ㄋ模┘哟笾С鰪?qiáng)度，優(yōu)先保障重點(diǎn)領(lǐng)域需求
扭住鄉(xiāng)村振興工作不松勁，維持財(cái)政資金投入規(guī)模不退坡，加大財(cái)政金融對(duì)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的支持強(qiáng)度，確保脫貧攻堅(jiān)成果持續(xù)鞏固，鄉(xiāng)村振興再開(kāi)新局。聚焦生態(tài)環(huán)境保護(hù)，加大黃河流域高質(zhì)量發(fā)展、北方地區(qū)冬季清潔取暖試點(diǎn)政策落實(shí)，支持打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，構(gòu)建天更藍(lán)、山更綠、水更清的生態(tài)宜居環(huán)境。落實(shí)好海綿城市建設(shè)等試點(diǎn)政策各項(xiàng)要求，切實(shí)做到以試點(diǎn)帶動(dòng)全局工作穩(wěn)步推進(jìn)。
（五）突出可持續(xù)發(fā)展，有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)
統(tǒng)籌安全和發(fā)展，著力完善防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，積極化解存量債務(wù)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。高質(zhì)量申報(bào)政府債券項(xiàng)目，將寶貴的債券額度用于重點(diǎn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，讓債券資金批的下來(lái)、用的高效。堅(jiān)持疫情常態(tài)化管理，實(shí)施科學(xué)的防控措施，全面提升應(yīng)急處置能力，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。堅(jiān)持強(qiáng)化機(jī)制和快速處置并舉，圍繞道路交通、城市燃?xì)獾戎攸c(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，抓牢抓實(shí)安全生產(chǎn)。
?。┏掷m(xù)改革創(chuàng)新，加快構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政體制
貫徹落實(shí)中省關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的各項(xiàng)要求，研究制定銅川市關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)，推動(dòng)我市預(yù)算管理制度改革向縱深發(fā)展。加大績(jī)效結(jié)果和預(yù)算安排相銜接，著力建立“全方位、全覆蓋、全過(guò)程”預(yù)算績(jī)效管理體系。按照財(cái)權(quán)和事權(quán)匹配原則，持續(xù)做好市和區(qū)縣財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。全面落實(shí)人大各項(xiàng)決議，按規(guī)定及時(shí)向人大報(bào)送預(yù)算執(zhí)行情況，同時(shí)做好社會(huì)公開(kāi)，主動(dòng)接受人大和社會(huì)輿論監(jiān)督。
各位代表，2022年是落實(shí)中省各項(xiàng)財(cái)政政策、深化我市財(cái)政體制改革的關(guān)鍵一年，我們要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)和各位代表的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次人代會(huì)的各項(xiàng)決議，解放思想、改革創(chuàng)新、勇于擔(dān)當(dāng)、善于作為，為奮力譜寫銅川高質(zhì)量全面轉(zhuǎn)型發(fā)展新篇章做出新的貢獻(xiàn)，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
