（陜西?。╆P(guān)于咸陽市旬邑縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
旬邑縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
(在旬邑縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上的書面報(bào)告）
旬邑縣財(cái)政局局長(zhǎng)????席鵬飛
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)書面報(bào)告2022年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)稅部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以迎接宣傳貫徹黨的二十大精神為主線，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，聚焦“兩創(chuàng)一有”，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全面落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，凝心聚力補(bǔ)短板，依法理財(cái)提績(jī)效，調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)保支出，兜牢底線惠民生，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，圓滿完成縣十八屆人大一次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入完成44281萬元，占年初預(yù)算的158.15%，較縣十八屆人大一次會(huì)議審議批準(zhǔn)的收入預(yù)期目標(biāo)28000萬元增長(zhǎng)58.15%，超收16281萬元；一般公共預(yù)算支出完成283516萬元（其中，動(dòng)用預(yù)備費(fèi)2000萬元），占調(diào)整預(yù)算的97.16%。
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入完成44281萬元，加上級(jí)各類補(bǔ)助收入249503萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入6498萬元、再融資債券轉(zhuǎn)貸收入3238萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4647萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8013萬元、調(diào)入資金22萬元，財(cái)政總收入316202萬元；一般公共預(yù)算支出283516萬元，加上解支出4426萬元、一般債券還本支出3679萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16281萬元，財(cái)政總支出307903萬元。收支相抵后，年終滾存結(jié)余8300萬元，減結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8300萬元，年終累計(jì)凈結(jié)余0萬元，其中當(dāng)年凈結(jié)余0萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣政府性基金收入完成27301萬元，加專項(xiàng)補(bǔ)助收入3487萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入61200萬元、再融資債券轉(zhuǎn)貸收入6539萬元、上年結(jié)余12456萬元，政府性基金總收入110983萬元；政府性基金支出88561萬元，加專項(xiàng)債券還本支出7937萬元、上解支出97萬元，政府性基金總支出96595萬元。收支相抵后，年終結(jié)余14388萬元，減結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14388萬元，年終累計(jì)凈結(jié)余0萬元，其中當(dāng)年凈結(jié)余0萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成40409萬元，支出完成31066萬元，當(dāng)年收支結(jié)余9343萬元，年末累計(jì)滾存結(jié)余43808萬元。
（四）政府債務(wù)管理情況
截至2022年底，全縣政府債務(wù)余額247336萬元。其中，一般債務(wù)83821萬元，專項(xiàng)債務(wù)163515萬元。
2022年，全縣地方政府債務(wù)還本付息18364萬元（其中，本金11616萬元，利息6748萬元），分別使用再融資債券資金9777萬元、一般公共預(yù)算資金2768萬元、政府性基金5819萬元完成全年還債任務(wù)。政府隱性債務(wù)還款5683.65萬元，占全年任務(wù)的142.04%，超額完成化解任務(wù)。
二、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）堅(jiān)持向內(nèi)挖潛與向外借力“并舉”，綜合財(cái)力持續(xù)壯大。把抓收入、增總量作為財(cái)政工作中心任務(wù)，既注重向內(nèi)挖潛，又積極向外借力，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)規(guī)模、質(zhì)量“雙提升”。一是全力組織財(cái)政收入。牢牢把握縣域經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)同，注重收入預(yù)測(cè)分析，深挖稅源增收潛力，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)稅收征管。定期組織非稅專項(xiàng)核查，強(qiáng)化非稅收繳服務(wù)，加大閑置國(guó)有資產(chǎn)資源處置，依法征收，應(yīng)收盡收。全年一般公共預(yù)算收入完成44281萬元，較上年增收12668萬元，增長(zhǎng)40.07%，財(cái)政收入首次突破4億元大關(guān)。其中，稅收收入完成39326萬元，占一般公共預(yù)算收入的88.8%，較上年增收11773萬元；非稅收入完成4955萬元，占一般公共預(yù)算收入的11.2%，較上年增收895萬元。二是大力爭(zhēng)取財(cái)力補(bǔ)助。及時(shí)了解最新財(cái)政政策和資金投入方向，積極銜接匯報(bào)全縣財(cái)政收支和經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，加大項(xiàng)目策劃包裝力度，最大限度爭(zhēng)取省市財(cái)力傾斜。全年共爭(zhēng)取均衡性轉(zhuǎn)移支付、困難地區(qū)財(cái)力補(bǔ)助等財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金143106萬元，較上年增加21234萬元；爭(zhēng)取各類專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付108008萬元，較上年增加10998萬元，為重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和民生領(lǐng)域支出提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。三是積極申請(qǐng)債券資金。堅(jiān)持依法舉債、限額管理，策劃申報(bào)地方政府債券項(xiàng)目13個(gè)，爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金61200萬元、一般債券資金6498萬元、再融資債券資金9777萬元，全力支持中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房二期、唐家大院旅游景區(qū)、影劇院等一大批重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施。
（二）堅(jiān)持人民至上與改善提升“并進(jìn)”，民生福祉更加殷實(shí)。注重解民憂、紓民困，及時(shí)回應(yīng)群眾關(guān)切，將財(cái)力向困難群體、弱勢(shì)群體、民生項(xiàng)目?jī)A斜，不斷提升群眾幸福指數(shù)。一是全力保障抗疫資金。面對(duì)國(guó)內(nèi)疫情持續(xù)反復(fù)反彈的復(fù)雜局面，我們堅(jiān)持人民至上，及時(shí)籌措調(diào)撥資金2874萬元，全力保障抗疫物資、核酸檢測(cè)、隔離場(chǎng)所、醫(yī)療救治、衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)等費(fèi)用，最大程度保障了全縣人民生命安全和身體健康。二是大力支持教育發(fā)展。堅(jiān)持教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展不動(dòng)搖，確保教育經(jīng)費(fèi)“三個(gè)增長(zhǎng)”“兩個(gè)只增不減”要求落到實(shí)處。全年完成教育支出51239萬元。其中，學(xué)前教育、中小學(xué)教育、高中教育等公用經(jīng)費(fèi)4542萬元，營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、困難幼兒生活補(bǔ)助、高中助學(xué)金2566萬元，恒大中學(xué)二期、逸夫小學(xué)、第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)等建設(shè)資金9555萬元，改善基礎(chǔ)辦學(xué)條件，推動(dòng)全縣教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。三是兜牢兜實(shí)民生底線。全年共安排社會(huì)保障類資金54425萬元。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)14432萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)8661萬元、困難群眾生活救助8453萬元、優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助1291萬元、就業(yè)補(bǔ)助1030萬元、八大員補(bǔ)助600萬元、殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”448萬元，確保廣大群眾及時(shí)享受民生政策。四是精準(zhǔn)落實(shí)財(cái)政惠民補(bǔ)貼。全年通過財(cái)政惠民補(bǔ)貼“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助、殘疾軍人優(yōu)撫補(bǔ)助、高齡老人生活保健補(bǔ)貼等58項(xiàng)補(bǔ)貼資金27984萬元，受益群眾71萬余人（次）。五是深入推進(jìn)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)。全年安排醫(yī)療衛(wèi)生資金25564萬元。其中，綜合醫(yī)院改革性補(bǔ)助4320萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助2567萬元、公共衛(wèi)生服務(wù)和基本藥物制度改革及中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資金補(bǔ)助2123萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助1199萬元，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展動(dòng)能更加充足。
（三）堅(jiān)持整合資源與集中攻堅(jiān)“并行”，重點(diǎn)支出保障有力。整合資金資源，加大投入力度，集中力量保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。一是鼎力支持鄉(xiāng)村振興。按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總要求，堅(jiān)持“大類間打通、跨類別使用”，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金26303萬元，重點(diǎn)用于37個(gè)項(xiàng)目。其中，產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目14個(gè)13090萬元、基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目19個(gè)12604萬元、其他類項(xiàng)目4個(gè)608.76萬元。通過統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金，全縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施顯著改善，公共服務(wù)日趨完善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，榮獲全市財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績(jī)效考評(píng)A級(jí)縣。二是鼎力支持生態(tài)環(huán)境改善。堅(jiān)持走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展道路。全年累計(jì)安排環(huán)境保護(hù)資金10626萬元。其中，冬季清潔取暖項(xiàng)目3333萬元、水污染防治項(xiàng)目1247萬元、生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)建設(shè)2516萬元、農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治項(xiàng)目1248.94萬元、黃土高原水土流失綜合治理1200萬元、建筑垃圾填埋場(chǎng)建設(shè)300萬元、縣城雨污水基礎(chǔ)設(shè)施維修改造329萬元、天然林保護(hù)297萬元，支持全縣打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。三是鼎力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，多方籌措安排資金69073萬元，支持馬欄干部學(xué)院擴(kuò)建二期、恒大中學(xué)二期、逸夫小學(xué)及幼兒園等學(xué)校改擴(kuò)建、市民文化中心、北環(huán)線道路災(zāi)后重建及縣鄉(xiāng)公路水毀修復(fù)等一批打基礎(chǔ)、利長(zhǎng)遠(yuǎn)的民生重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施。
（四）堅(jiān)持提質(zhì)增效與更可持續(xù)“并重”，財(cái)政政策全面落實(shí)。充分發(fā)揮財(cái)政在構(gòu)建新發(fā)展格局中的引導(dǎo)撬動(dòng)作用，積極落實(shí)各項(xiàng)政策措施，全力助推高質(zhì)量發(fā)展。一是積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，落實(shí)稅收減免、留抵退稅、稅收緩繳以及階段性社保降費(fèi)等政策，全年累計(jì)退稅減稅降費(fèi)、減免房租12323萬元。其中，留抵退稅3153.13萬元，減稅降費(fèi)8180.88萬元，緩稅967.26萬元，減免房租21.97萬元，幫助企業(yè)紓困解難。二是全面釋放直達(dá)資金政策紅利。依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)資金使用、項(xiàng)目推進(jìn)情況進(jìn)行全過程監(jiān)控和定期檢查，確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民，更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。全年累計(jì)下達(dá)直達(dá)資金78049萬元，下達(dá)率100%。三是加大存量資金統(tǒng)籌力度。清理盤活連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)2年以上資金、專戶存量資金和部門預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金5189萬元，統(tǒng)籌用于“三保”及債務(wù)化解等急需領(lǐng)域，財(cái)政資金使用效益得到進(jìn)一步提升。四是認(rèn)真落實(shí)干部職工福利待遇。在保障全縣職工工資和各類津補(bǔ)貼按時(shí)發(fā)放的基礎(chǔ)上，千方百計(jì)籌措資金7975萬元，及時(shí)兌付落實(shí)公務(wù)員及事業(yè)單位人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)等工資福利政策，切實(shí)維護(hù)全縣干部職工切身利益。五是大力壓減一般性支出。堅(jiān)決貫徹落實(shí)各級(jí)過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)，對(duì)無實(shí)質(zhì)效益的支出堅(jiān)決予以取消，一般性支出應(yīng)壓盡壓，使有限財(cái)力發(fā)揮了最大效益。
（五）堅(jiān)持改革創(chuàng)新與機(jī)制建設(shè)“并立”，財(cái)政管理更加規(guī)范。以改革創(chuàng)新總攬財(cái)政工作全局，不斷加大財(cái)政改革力度、廣度和深度，健全財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政事業(yè)健康發(fā)展。一是非稅收繳高效便捷。依托全省非稅暨票據(jù)管理一體化平臺(tái)，統(tǒng)一非稅收入收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，以“收繳電子化”為支點(diǎn)，支撐多部門涉費(fèi)收繳、支付、對(duì)賬等服務(wù)實(shí)現(xiàn)“全程網(wǎng)辦”，打通便民服務(wù)“最后一公里”，榮獲全省2022年度非稅收入收繳電子化改革工作先進(jìn)縣。二是績(jī)效管理蹄疾步穩(wěn)。制定《旬邑縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》等系列制度，搭建預(yù)算績(jī)效管理制度框架體系，188個(gè)部門單位年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。選取縣住建、教育、水利等5家有代表性的行業(yè)部門開展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，形成反饋、整改、提升績(jī)效的良性循環(huán)。三是政府采購(gòu)陽光透明。制定《旬邑縣政府采購(gòu)需求管理模板》，嚴(yán)格執(zhí)行政府集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，全面推進(jìn)政府采購(gòu)意向公開工作，提升政府采購(gòu)?fù)该鞫龋龠M(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)。全年累計(jì)完成政府采購(gòu)項(xiàng)目40項(xiàng)，政府采購(gòu)預(yù)算11414萬元，實(shí)際采購(gòu)金額11118萬元，資金節(jié)約率2.59%。四是國(guó)資管理科學(xué)規(guī)范。加強(qiáng)對(duì)行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)的監(jiān)督管理，全年共完成資產(chǎn)調(diào)撥20筆、資產(chǎn)處置29筆，處置殘值及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)了國(guó)有資產(chǎn)保值增值。五是投資評(píng)審節(jié)支增效。堅(jiān)持“不唯增、不唯減、只唯實(shí)”原則，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政評(píng)審業(yè)務(wù)流程，提升評(píng)審質(zhì)量，累計(jì)完成評(píng)審項(xiàng)目59個(gè)，送審金額80723萬元，審定金額75433萬元，平均審減率6.55%，節(jié)約財(cái)政資金5290萬元。六是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控有力。將政府負(fù)有償還責(zé)任的貸款納入預(yù)算管理和債務(wù)限額管理，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及應(yīng)急處置機(jī)制，按照“誰舉債、誰償還”的原則，穩(wěn)妥推進(jìn)存量債務(wù)化解，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，累計(jì)化解政府債務(wù)57081萬元，被評(píng)為全省2022年度國(guó)外貸贈(zèng)款管理工作先進(jìn)縣。七是專項(xiàng)整治走深走實(shí)。深入開展財(cái)經(jīng)秩序、惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理問題、糧食購(gòu)銷領(lǐng)域腐敗問題、困難群眾救助補(bǔ)助資金審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題四個(gè)專項(xiàng)整治，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)了財(cái)政各領(lǐng)域政策規(guī)范執(zhí)行和財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。
回顧2022年，全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，支出保持較高強(qiáng)度，財(cái)稅政策落實(shí)全面，科學(xué)化管理手段日益完善，生財(cái)聚財(cái)、用財(cái)管財(cái)能力明顯提升，有力支撐了經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。與此同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中仍存在不少矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政增收空間較小。財(cái)政收入雖有大幅增長(zhǎng)，但財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，新興企業(yè)尚處于培育壯大階段，受煤炭生產(chǎn)銷售、價(jià)格波動(dòng)等因素影響，財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)不夠牢固。二是收支矛盾比較突出。財(cái)政收入總量偏小，僅占財(cái)政支出總量的15%左右。特別是穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤各項(xiàng)政策措施的實(shí)施直接帶來財(cái)政減收，而“三?！?、疫情防控等民生剛性支出與償還政府債務(wù)不斷疊加，預(yù)算平衡難度較大。三是政府償債壓力較大。全縣政府債務(wù)已陸續(xù)進(jìn)入還本付息高峰期，政府償債壓力較大，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。針對(duì)這些問題，我們將在今后工作中通過深化改革、調(diào)整結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)管理予以逐步解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算（草案）
2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是加快實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。全縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記來陜考察重要講話重要指示，認(rèn)真落實(shí)中省市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和財(cái)政工作會(huì)議精神，以高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)新提升年為載體，緊扣提質(zhì)增效目標(biāo)，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，精準(zhǔn)落實(shí)積極財(cái)政政策，創(chuàng)新體制機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，兜牢“三?！钡拙€，集中財(cái)力保障民生及重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，不斷提高政府公共服務(wù)供給水平，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
綜合考慮各方面因素，2023年財(cái)政收支預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算安排。2023年，全縣一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成29400萬元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)5%。
2023年，一般公共預(yù)算收入完成29400萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入120267萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入70000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8300萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16281萬元，財(cái)政總收入為244248萬元，減上解支出2602萬元、債券還本支出2400萬元，當(dāng)年預(yù)算安排支出239246萬元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)4.93%。
（二）政府性基金預(yù)算安排。2023年，政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃完成16000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14388萬元，政府性基金預(yù)算安排支出30388萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排。2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入計(jì)劃完成37710萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排支出34312萬元，當(dāng)年收支結(jié)余3398萬元，年末累計(jì)滾存結(jié)余47206萬元。
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）開源增收，賦能經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是全力支持財(cái)源建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)政策措施，在財(cái)政補(bǔ)貼、稅費(fèi)優(yōu)惠、政府采購(gòu)、貸款貼息等方面對(duì)各類市場(chǎng)主體平等對(duì)待，有效緩解企業(yè)融資難融資貴問題。緊跟全縣新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大決策部署，加大預(yù)算保障和資金傾斜力度，支持重點(diǎn)特色產(chǎn)業(yè)和骨干企業(yè)做大做強(qiáng)，著力涵養(yǎng)財(cái)源“活水”，穩(wěn)住稅源存量，提升稅源增量。二是依法組織財(cái)政收入。密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和國(guó)家大規(guī)模減稅降費(fèi)政策對(duì)財(cái)政收入的影響，繼續(xù)做好骨干財(cái)源和重點(diǎn)企業(yè)稅收監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)建筑、房地產(chǎn)等行業(yè)和增值稅、個(gè)人所得稅、土地使用稅等重點(diǎn)稅種的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，大力開展納稅評(píng)估和稅務(wù)稽查，堵塞跑冒滴漏，做大財(cái)政收入。三是積極爭(zhēng)取財(cái)力補(bǔ)助。搶抓國(guó)家支持基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板等政策利好，積極爭(zhēng)取鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、均衡性轉(zhuǎn)移支付、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付等資金，實(shí)現(xiàn)投資有支撐、增長(zhǎng)有動(dòng)能。四是大力申報(bào)債券項(xiàng)目。把握中省政策扶持導(dǎo)向，圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、交通水利、生態(tài)環(huán)保、清潔低碳、旅游康養(yǎng)等領(lǐng)域，精心策劃申報(bào)政府債券項(xiàng)目，有效發(fā)揮債券資金撬動(dòng)作用，保障紅色馬欄建設(shè)、旬邑運(yùn)煤鐵路專線等重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施，強(qiáng)化高質(zhì)量發(fā)展“硬支撐”。
（二）積極促支，厚植民生之本。一是全面落實(shí)“三?！闭?。把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”作為重大政治任務(wù)，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，在預(yù)算安排中足額編列、不留缺口，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。二是全面落實(shí)教育投入政策。切實(shí)保障教師工資待遇，全面落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)、普通高中國(guó)家助學(xué)金、中職學(xué)校改善辦學(xué)條件獎(jiǎng)補(bǔ)等專項(xiàng)補(bǔ)助資金，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。三是全面落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生政策。精準(zhǔn)落實(shí)新冠病毒“乙類乙管”措施要求，支持各級(jí)醫(yī)院加強(qiáng)醫(yī)療資源儲(chǔ)備，保障好群眾就醫(yī)用藥，重點(diǎn)支持做好“五類人群”醫(yī)療救治。繼續(xù)支持公立醫(yī)院綜合改革、國(guó)家基本藥物制度實(shí)施、衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)、公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系完善，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的能力。四是全面落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。統(tǒng)籌用好就業(yè)補(bǔ)助資金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、小額貸款貼息等政策，支持開展穩(wěn)崗就業(yè)幫扶行動(dòng)，落實(shí)落細(xì)失業(yè)人員幫扶措施，突出落實(shí)高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工和就業(yè)困難群體就業(yè)財(cái)政扶持政策。五是全面落實(shí)兜底保障政策。繼續(xù)實(shí)施階段性降低社保費(fèi)率政策，延續(xù)實(shí)施普惠性失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還等政策，全面落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、困難群眾救助、醫(yī)療服務(wù)補(bǔ)助、殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”、城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)以及優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助等兜底政策，不斷提高民生保障水平。六是全面落實(shí)鄉(xiāng)村振興政策。保持財(cái)政支出政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，重點(diǎn)向鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)村傾斜，支持發(fā)展特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，一體推進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、農(nóng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富足富裕。七是全面落實(shí)生態(tài)環(huán)保政策。認(rèn)真貫徹綠色發(fā)展理念，把打造良好生態(tài)環(huán)境作為公共財(cái)政支持的重要方向，大力支持實(shí)施“河湖長(zhǎng)制”“林長(zhǎng)制”，落細(xì)落小減污降碳財(cái)稅支持措施，穩(wěn)步推進(jìn)“碳達(dá)峰、碳中和”，建設(shè)自然環(huán)境優(yōu)、綠色底蘊(yùn)厚的美麗旬邑。
（三）銳意改革，提升管理效能。一是深化預(yù)算管理一體化改革。加快推進(jìn)預(yù)算管理規(guī)范化、整體化、信息化建設(shè)，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算綜合管理體系，逐步實(shí)現(xiàn)政府預(yù)算管理、部門預(yù)算管理、預(yù)算全過程管理、預(yù)算項(xiàng)目全生命周期管理及預(yù)算數(shù)據(jù)管理“五個(gè)一體化”。二是深化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)改革。進(jìn)一步健全績(jī)效評(píng)價(jià)制度體系，優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制，推動(dòng)績(jī)效自評(píng)提質(zhì)擴(kuò)面。選取關(guān)系重大民生、社會(huì)公益性強(qiáng)、公眾關(guān)注度高的項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，不斷提高預(yù)算編審、指標(biāo)管理、資金支付及會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量效益。三是深化國(guó)有資產(chǎn)管理改革。推進(jìn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)條碼化管理，提高部門單位資產(chǎn)管理效率，實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)從入庫(kù)到報(bào)廢全周期的實(shí)時(shí)跟蹤、動(dòng)態(tài)監(jiān)管，為科學(xué)決策提供準(zhǔn)確、細(xì)化、完整的資產(chǎn)賬務(wù)信息。四是深化政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度改革。完善權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度，全面清晰反映政府資產(chǎn)負(fù)債、收入費(fèi)用、現(xiàn)金流量等整體財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)行情況，進(jìn)一步提升政府財(cái)務(wù)管理水平。五是深化政府采購(gòu)管理改革。依托全業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、全流程電子化、全數(shù)據(jù)共享化的政府采購(gòu)執(zhí)行管理系統(tǒng)，嚴(yán)格政府集中采購(gòu)目錄和分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)所有采購(gòu)項(xiàng)目來源可溯、去向可查、監(jiān)督留痕，切實(shí)降低采購(gòu)成本，節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。
（四）統(tǒng)籌兼顧，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是從嚴(yán)控制一般性支出。嚴(yán)格貫徹《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》要求，牢固樹立過緊日子思想，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，非生產(chǎn)性支出按比例壓減，“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增，努力實(shí)現(xiàn)節(jié)用裕民、兜底補(bǔ)短。二是積極盤活存量資金。統(tǒng)籌盤活單位連續(xù)兩年以上未使用的各類結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，集中用于民生、“三?！薄⑧l(xiāng)村振興等重點(diǎn)急需領(lǐng)域，充分發(fā)揮存量資金在穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn)中的重要作用。三是穩(wěn)妥化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行政府舉債融資負(fù)面清單，統(tǒng)籌安排化債資金，依法依規(guī)化解存量債務(wù)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。繼續(xù)推進(jìn)融資平臺(tái)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型改革，逐步剝離政府融資功能，切實(shí)防范平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)向政府傳導(dǎo)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。四是管好用好直達(dá)資金。依托直達(dá)資金監(jiān)控體系，以直達(dá)資金臺(tái)賬為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對(duì)資金分配下達(dá)、資金支付、惠企利民補(bǔ)貼補(bǔ)助發(fā)放情況的全程監(jiān)控，促進(jìn)相關(guān)政策早落地、早見效。五是嚴(yán)格推進(jìn)預(yù)決算公開。堅(jiān)持依法依規(guī)、公開透明，以公開為常態(tài)、不公開為例外，壓實(shí)預(yù)算單位主體責(zé)任，確保部門預(yù)決算信息公開及時(shí)、內(nèi)容準(zhǔn)確、形式規(guī)范，打造讓群眾“看得見、看得清、看得懂”的陽光財(cái)政。六是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)工作紀(jì)律。牢固樹立預(yù)算法治意識(shí)，規(guī)范預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等工作。管好用好各類財(cái)政資金，強(qiáng)化財(cái)稅政策落實(shí)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督，全面整改違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為，保障財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。
各位代表，2023年落實(shí)好各項(xiàng)財(cái)政政策，深化財(cái)政管理改革任務(wù)艱巨。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，虛心聽取社會(huì)各界的意見建議，自信自強(qiáng)、守正創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為譜寫旬邑高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供堅(jiān)強(qiáng)有力的財(cái)政保障。
