（陜西?。╆P(guān)于咸陽市長武縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于長武縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年2月3日在長武縣第十八屆人民代表大會第五次會議上
長武縣財(cái)政局
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將我縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告如下，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)稅部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行縣十八屆人大四次會議的各項(xiàng)決議，聚焦“止滑促升、決戰(zhàn)收官”，積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付和政府債券，盤活財(cái)政存量資金，大力壓縮一般性支出，“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡玫接行ПＵ?，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣公共財(cái)政總收入完成147520萬元，下降11.6%。地方公共財(cái)政一般預(yù)算收入完成63937萬元，占預(yù)算68540萬元的93.3%，下降6.1%，減收4126萬元。全縣地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成207342萬元，占預(yù)算的102.2%，同比下降2.5%，減支5271萬元。
全縣地方公共財(cái)政一般預(yù)算收入完成63937萬元，加上上級各類補(bǔ)助收入141905萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入6147萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5501萬元，基金調(diào)入13000萬元，其他調(diào)入5萬，上年結(jié)轉(zhuǎn)50萬元，全縣收入總計(jì)230545萬元。地方公共財(cái)政一般預(yù)算支出207342萬元，加上上解支出3228萬元，政府債務(wù)還本5074萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14901萬元，全縣財(cái)政支出總計(jì)230545萬元，全年收支平衡。
2020年，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出 965.11 萬元，同比增長8.8 %，增支78.4 萬元（剔除公務(wù)用車購置費(fèi)增長因素，較上年下降6.7%，減支50.69萬元）。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 398.73 萬元，同比下降9.8 %；公務(wù)用車購置費(fèi)255.22萬元，同比增長102.3 %；公務(wù)接待費(fèi)311.16 萬元，同比下降2.2 %。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣完成政府基金收入 24325 萬元，加上上級補(bǔ)助收入 640萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入11000萬元，抗疫特別國債收入7580萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 3526萬元，收入共計(jì) 47071萬元。全年基金支出26416萬元，專項(xiàng)債券還本541萬元，調(diào)出13000萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年7114萬元。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣社會保險(xiǎn)基金收入21297萬元，加上上年結(jié)余12740萬元，收入總計(jì)34037萬元。全縣社會保險(xiǎn)基金支出18161萬元，年終結(jié)余15876萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2萬元，其中上級補(bǔ)助收入2萬元，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2萬元，其中調(diào)入一般公共預(yù)算2萬元，年終無結(jié)余。
需要說明的是：2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況已上報(bào)省、市財(cái)政部門，報(bào)告數(shù)據(jù)待省、市財(cái)政部門審核批復(fù)后，我們將向縣人大常委會專題匯報(bào)財(cái)政收支決算情況。
（五）政府債務(wù)余額情況
2020年，市上下達(dá)我縣地方政府債務(wù)限額為77549.7萬元，其中一般債務(wù)限額為56085.7萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額21464萬元。截至年底，地方政府債務(wù)余額為 68171.8萬元，其中一般債務(wù)余額為51112.8萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額為17059萬元。
二、2020年財(cái)政工作情況
2020年，財(cái)政部門堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府的決策部署，主動應(yīng)對新冠肺炎疫情、財(cái)政收入短收嚴(yán)重、財(cái)力調(diào)度困難等嚴(yán)峻復(fù)雜形勢，著力保障脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)及基本民生改善，深入推進(jìn)財(cái)政改革落實(shí)見效，助推縣域經(jīng)濟(jì)追趕超越和高質(zhì)量發(fā)展。
（一）緊盯目標(biāo)任務(wù)，做大財(cái)政收入規(guī)模。一是竭力挖潛增收。積極開展稅源調(diào)查，科學(xué)測算收入目標(biāo)，算好收入任務(wù)賬、時(shí)間賬、進(jìn)度賬，夯實(shí)收入責(zé)任，逐月對標(biāo)落實(shí)，加大稅收征管的稽查、清欠和監(jiān)控力度，嚴(yán)防稅收征管跑冒滴漏，確保財(cái)政收入及時(shí)足額入庫。二是有效應(yīng)對疫情影響。全面研判突如其來的新冠肺炎疫情影響，將減稅因素及減稅額等精準(zhǔn)測算到企業(yè)，及早研判、制定應(yīng)對減稅彌補(bǔ)措施，牢牢把握組織財(cái)政收入的主動權(quán)，撥付5421.7萬元助推企業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效，支持陜西秦農(nóng)百萬蛋雞產(chǎn)業(yè)園區(qū)、京東云倉西北產(chǎn)品深加工、瓏邦管材生產(chǎn)線、果蔬脆片加工廠、鑫勝氣調(diào)庫建設(shè)，改造亭南煤礦、高家堡煤礦安全設(shè)施，努力培植新增財(cái)源。撥付抗擊新冠肺炎疫情專項(xiàng)資金867.25萬元，落實(shí)防疫物資購置、防疫經(jīng)費(fèi)保障等工作，為全縣疫情防控工作提供了堅(jiān)強(qiáng)資金保障。三是積極爭取增量盤活存量。爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金74255萬元、政府債券轉(zhuǎn)貸資金6147萬元、抗議國債資金7580萬元、清理盤活財(cái)政存量資金2541.4萬元，切實(shí)提高資金使用績效。
（二）堅(jiān)持統(tǒng)籌謀劃，“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”保障有力。積極應(yīng)對財(cái)政盤子趨緊、資金周轉(zhuǎn)困難的不利形勢，統(tǒng)籌各方財(cái)力，全力支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。一是持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。
持續(xù)鞏固提升中省巡視督察和“回頭看”反饋問題整改成效，全年安排各類扶貧資金20578.94萬元。其中：財(cái)政專項(xiàng)資金12614萬元，統(tǒng)籌整合部門涉農(nóng)資金7964.94萬元，有力保障涉農(nóng)整合方案所需資金。落實(shí)兜底保障、醫(yī)療教育等“八個一批”扶貧項(xiàng)目縣級配套資金、第一書記及扶貧工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)、扶貧普查經(jīng)費(fèi)等877.7萬元；承接用好東西部扶貧協(xié)作資金1200萬元，助推脫貧攻堅(jiān)迎國檢、摘窮帽。二是嚴(yán)控政府債務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行《長武縣政府債務(wù)管理辦法》，以舉債融資負(fù)面清單為“紅線”，全力防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)政府性債務(wù)全口徑管理，落實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)監(jiān)測預(yù)警機(jī)制。積極有序推動國有土地出讓，有效盤活國有資產(chǎn)，全面完成城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限公司市場化轉(zhuǎn)型，全年清償政府債務(wù)7274.63萬元，清理償還拖欠中小企業(yè)民營企業(yè)欠款1483.96萬元。三是支持污染防治。將環(huán)保投入作為公共財(cái)政支出的重點(diǎn)，足額安排污染防治資金6776萬元，支持截污治污項(xiàng)目、污水處理項(xiàng)目建設(shè)及黑河、涇河治理，抓實(shí) “廁所革命”、秸稈綜合利用、垃圾和污水治理工作，強(qiáng)化飲用水源保護(hù)，開展農(nóng)村人居環(huán)境整治、“大棚房”整治，全面推動“河(湖)長制”落實(shí)及城鄉(xiāng)垃圾收運(yùn)一體化、天然林保護(hù)、耕地土壤環(huán)境質(zhì)量檢測等，“藍(lán)天、碧水、凈土”的優(yōu)良生態(tài)惠澤千家萬戶。
（三）著力改善民生，重點(diǎn)支出有效保障。堅(jiān)持把“兩個80%”用于保障和改善民生不動搖，全縣民生支出達(dá)到176710萬元，占公共財(cái)政支出的85.2%。一是足額保障個人支出需要。牢固樹立過緊日子思想，有效壓減一般性支出，按時(shí)足額發(fā)放干部職工工資、津補(bǔ)貼，嚴(yán)格落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、公務(wù)用車交通補(bǔ)貼、職務(wù)與職級并行等政策，足額撥付住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等，切實(shí)維護(hù)干部職工利益，保障了單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)。二是著力鞏固義務(wù)教育均衡成果。安排教育支出33843萬元，教育投入及教育生均經(jīng)費(fèi)“兩個只增不減”得到全面落實(shí)。恒大小學(xué)、朝陽幼兒園改擴(kuò)建項(xiàng)目完工，投入使用，營養(yǎng)餐改善計(jì)劃、中等職業(yè)教育學(xué)生補(bǔ)助、薄弱學(xué)校改造，特崗教師計(jì)劃等得到全面落實(shí)，教育軟硬件設(shè)施全面加強(qiáng)。三是持續(xù)推進(jìn)公共衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。撥付資金10421萬元，實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)、落實(shí)國家基本藥物補(bǔ)助、公共衛(wèi)生體系建設(shè)、防疫應(yīng)急物資儲備、公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助等，支持縣醫(yī)院內(nèi)科綜合樓建設(shè)、中醫(yī)醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)，落實(shí)醫(yī)療救助、計(jì)生家庭補(bǔ)助、村醫(yī)補(bǔ)助及基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合補(bǔ)償，不斷提升基層醫(yī)療衛(wèi)生公共服務(wù)能力。四是全力保障社會事業(yè)發(fā)展。安排城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助資金 5530.13萬元，五保戶、高齡老人、殘疾人等補(bǔ)助資金2135.25萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金5888.66萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保縣財(cái)政配套資金683.94萬元，財(cái)政代繳建檔立卡貧困人口醫(yī)保203.18萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)38.87萬元，貧困人口農(nóng)村公益性崗位支出1056.86 萬元，社會保障水平持續(xù)提高。五是扎實(shí)助推“鄉(xiāng)村振興”。充分整合脫貧攻堅(jiān)和“鄉(xiāng)村振興”各項(xiàng)政策，統(tǒng)籌財(cái)力向產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜。投入農(nóng)業(yè)、果業(yè)專項(xiàng)資金9455萬元，支持種植養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)發(fā)展、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等，支持改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；撥付農(nóng)村綜合改革獎補(bǔ)資金949萬元，實(shí)施村莊道路、小型水利、村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等項(xiàng)目52個；通過“一卡通”發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、退耕還林、生態(tài)護(hù)林員等補(bǔ)貼資金2283.9萬元，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展。六是全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。投入資金25463萬元，支持“城建十大工程”、污水處理廠總排水修復(fù)、縣城東區(qū)污水處理、堯頭溝東溝排水設(shè)施改造、南大街廣場維修、垃圾填埋場水毀搶險(xiǎn)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及縣城新區(qū)舊城集中供熱；籌措資金10681萬元，支持陶南北路、長寧公路、亭棗公路、長興路、長棗路、冉相路等縣城及鎮(zhèn)村道路拓寬改造及亮化，育才路東段順利通車。七是保障社會治理能力提升。撥付資金1295.3萬元，支持消防大隊(duì)基礎(chǔ)設(shè)施維修、公安局辦案中心裝飾、城關(guān)派出所監(jiān)控設(shè)備執(zhí)法辦案信息系統(tǒng)設(shè)備采購、公安局民警教育訓(xùn)練基地改造、“智慧長武”公共視頻監(jiān)控建設(shè)、鎮(zhèn)村兩級綜治中心建設(shè)等，保障掃黑除惡專項(xiàng)斗爭、政法系統(tǒng)辦案經(jīng)費(fèi)，切實(shí)提升社會治理能力。
（四）深化財(cái)政改革，陽光財(cái)政全面彰顯。一是健全完善預(yù)算管理機(jī)制。全面加強(qiáng)政府全口徑預(yù)決算和部門預(yù)決算的編制和管理，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)力來源，提高綜合預(yù)算水平；全縣67個部門按規(guī)定要求公開了部門預(yù)決算信息，在政府網(wǎng)站設(shè)立扶貧資金公開專欄，動態(tài)公開扶貧資金的分配、使用及績效等信息；積極推廣預(yù)算績效目標(biāo)管理，建立健全“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理機(jī)制，將績效理念和管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程。二是全力做好“財(cái)政云”推廣宣傳、操作培訓(xùn)、信息采集、技術(shù)保障工作，部門預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)核算等模塊全面上線運(yùn)行，并將教育系統(tǒng)和衛(wèi)生系統(tǒng)32個二級單位納入財(cái)政云預(yù)算管理，開設(shè)了零余額賬戶，實(shí)現(xiàn)透明預(yù)算、透明決算。三是健全國庫集中收付管理和預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，規(guī)范支付程序，優(yōu)化支付流程，國庫支付更加快捷、高效、安全；積極推行公務(wù)卡制度改革工作，全年累計(jì)辦理公務(wù)卡1293張，消費(fèi)金額1061萬元。四是有序推進(jìn)政府采購制度改革。全面應(yīng)用陜西省政府購買服務(wù)平臺，堅(jiān)持采管分離，完成采購項(xiàng)目144批次，采購資金21402.8萬元，節(jié)約財(cái)政資金417.3萬元，采購節(jié)約率1.9%。五是扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政所體制調(diào)整劃轉(zhuǎn)。及時(shí)與縣委組織部、縣委編辦溝通協(xié)調(diào)，完成了機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)、人員配備等工作，制定了《長武縣鎮(zhèn)（街道）財(cái)政所管理暫行辦法》《長武縣鎮(zhèn)（街道）財(cái)務(wù)管理制度（試行）》，為全縣各鎮(zhèn)（街道）財(cái)政所規(guī)范、高效、科學(xué)開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。六是落實(shí)財(cái)政貼息補(bǔ)助撬動信貸保險(xiǎn)資金支持。落實(shí)財(cái)政貼息資金419.5萬元，持續(xù)推進(jìn)扶貧小額信貸；兌現(xiàn)財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼資金1068.06萬元，深入推進(jìn)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)；落實(shí)縣級財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼資金 120.44萬元，穩(wěn)步推進(jìn)特色農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)。
（五）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，財(cái)經(jīng)秩序規(guī)范有序。一是緊扣群眾關(guān)心關(guān)注的財(cái)政資金安全、使用績效等熱難點(diǎn)問題，重點(diǎn)圍繞預(yù)算執(zhí)行，聚焦民生資金、預(yù)決算公開、違規(guī)發(fā)放工資獎金津貼補(bǔ)貼、減稅降費(fèi)政策實(shí)施效果等使用管理開展監(jiān)督檢查，針對問題點(diǎn)對點(diǎn)督辦整改，確保財(cái)政資金使用安全有效。二是強(qiáng)化扶貧資金動態(tài)監(jiān)管。扶貧資金動態(tài)監(jiān)控平臺中錄入各級扶貧資金17184.7萬元，實(shí)時(shí)監(jiān)控資金分配下達(dá)、項(xiàng)目實(shí)施和資金支出等情況。三是先后舉辦了政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告、國有資產(chǎn)信息系統(tǒng)培訓(xùn)等活動，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)580人次，財(cái)務(wù)人員工作技能和業(yè)務(wù)水平進(jìn)一步提升。
在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行存在一些矛盾和不足，主要表現(xiàn)在：財(cái)政收支規(guī)模不大，收入組織困難大，財(cái)政需求只增不減的固化格局沒有根本改變；財(cái)政收支平衡趨緊成為新常態(tài)，統(tǒng)籌“三保”支出、脫貧攻堅(jiān)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控之間的矛盾日益突出，財(cái)政運(yùn)行壓力與風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)不減。對于這些問題，我們將認(rèn)真研究，采取有效的措施逐步予以解決。
三、2021年財(cái)政預(yù)算安排
2021年是“十四五”的開局之年，也是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一年，全縣財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記來陜考察重要講話和黨的十九屆五中全會、各級財(cái)政工作會議精神，堅(jiān)持量力而行、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，牢固樹立“過緊日子”的思想，做好“六穩(wěn)”“六?！备黜?xiàng)工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定工作，發(fā)展壯大財(cái)政實(shí)力，保障全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。預(yù)算編制與財(cái)政工作遵循的總體原則：一是積極穩(wěn)妥、勤儉節(jié)約。全面研判宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、減稅降費(fèi)、新冠疫情等對財(cái)政收支的影響，堅(jiān)決落實(shí)“提質(zhì)”“增效”要求，精打細(xì)算，厲行節(jié)約辦一切事情。二是以收定支、量力而行。全面實(shí)施“綜合預(yù)算”、“零基預(yù)算”，堅(jiān)持“人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、公用經(jīng)費(fèi)按定額”的原則，強(qiáng)化預(yù)算編制規(guī)范化、科學(xué)化。認(rèn)真落實(shí)“六?！币?、防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，打破基數(shù)概念和預(yù)算支出固化僵化格局，堅(jiān)持“從緊編制預(yù)算、從嚴(yán)控制支出”，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，綜合考慮發(fā)展實(shí)際需要和財(cái)政承受能力，兜牢“三保”支出保障，守住財(cái)政運(yùn)行安全底線。三是保障重點(diǎn)、績效管理。統(tǒng)籌考慮年度預(yù)算收支，全力保障縣委縣政府重大決策部署、基本民生領(lǐng)域支出。將績效理念融入預(yù)算管理全過程，優(yōu)化財(cái)政資源配置和部門支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政資金動態(tài)監(jiān)控和績效評價(jià)，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算信息公開，主動接受社會監(jiān)督，切實(shí)做到公開及時(shí)、內(nèi)容準(zhǔn)確、形式規(guī)范。
（一）全縣一般公共預(yù)算安排
2021年，全縣公共財(cái)政總收入預(yù)期目標(biāo)為152000萬元，同口徑增長3%；一般公共財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)為65860萬元，同口徑增長3%。
全縣地方一般公共財(cái)政預(yù)算收入主要項(xiàng)目安排為：稅收收入完成58950萬元，較上年增長6.2%。其中：增值稅18500萬元，增長15.5%；企業(yè)所得稅4700萬元，下降18.6%；個人所得稅800萬元，增長1.3%；資源稅25600萬元,增長10.7 %；城市維護(hù)建設(shè)稅3300萬元，增長10.3%；房產(chǎn)稅3200萬元，增長6.6 %；印花稅630萬元，增長4.5%；城鎮(zhèn)土地使用稅540萬元，增長4.2%；土地增值稅220萬元，下降47.2%；車船稅200萬元，下降10.7%；耕地占用稅150萬元，下降4.5%；契稅1110萬元，下降41.8%。非稅收入完成6910萬元。其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入2502萬元，增長3.5%；罰沒收入1020萬元，增長6.6%；專項(xiàng)收入2800萬元，下降10.5 %；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入268萬元，下降83.5 %；政府住房基金收入320萬元，增長39.7%。
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入65860萬元，加上返還性收入扣減244萬元（其中上劃中央增值稅返還754萬元，所得稅基數(shù)返還補(bǔ)助13萬元，成品油稅費(fèi)改革稅收返還204萬元，上劃中央消費(fèi)稅返還2萬元，營改增基數(shù)返還扣減1217萬元），一般性轉(zhuǎn)移支付收入59367萬元（其中均衡性轉(zhuǎn)移支付收入36391萬元，縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金7100萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入9796萬元，資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付3500萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入2580萬元），預(yù)下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入74000萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入7300萬元，基金調(diào)入7200萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14901萬元，全縣當(dāng)年總財(cái)力為228384萬元。減除上解市財(cái)政3411萬元，債券還本8698萬元，縣本級可用財(cái)力為216275萬元。全縣一般公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)期目標(biāo)為216275萬元，其中：個人部分支出73917萬元(含預(yù)下達(dá)新招錄人員增資、正常調(diào)整工資及全縣目標(biāo)責(zé)任考核獎勵)，占預(yù)算總支出的34.2%；公務(wù)費(fèi)支出3528萬元（預(yù)留因公出國（境）支出10萬元，年初不下達(dá)部門，按有關(guān)規(guī)定和程序?qū)徟笥枰韵逻_(dá)），占預(yù)算總支出的1.6%；各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出133830萬元(其中：年初預(yù)算下達(dá)部門56335萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付74000萬元及預(yù)留城建、交通、教育、水利、扶貧、非稅收入返還等3495萬元暫不下達(dá)部門)，占預(yù)算總支出的61.9%；總預(yù)備費(fèi)5000萬元。
具體支出項(xiàng)目安排為：一般公共服務(wù)支出21541萬元，增長21.6%，主要用于黨政機(jī)關(guān)行政運(yùn)行管理及專項(xiàng)業(yè)務(wù)等方面；公共安全支出9036萬元，增長68.8%，主要用于公安、檢察、司法、交警等社會公共安全及相關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)等方面；教育支出34005萬元，增長6.6%，主要用于義務(wù)教育、普通高中、學(xué)前教育生均經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、職業(yè)教育能力建設(shè)和質(zhì)量提升、貧困生資助等方面；科學(xué)技術(shù)支出99萬元，與上年持平，主要用于支持科技資源統(tǒng)籌、科技成果轉(zhuǎn)化、科普宣傳及社會科學(xué)等方面；文化旅游體育與傳媒支出2370萬元，增長11.6%，主要用于文體場館免費(fèi)開放、文物保護(hù)以及支持群眾性體育事業(yè)發(fā)展等方面；社會保障和就業(yè)支出32168萬元，增長11.8%，主要用于全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金發(fā)放、城鄉(xiāng)居民最低生活保障，五保供養(yǎng)、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)，殘疾人、六十年代精簡退職人員、高齡老人等相關(guān)困難群體生活補(bǔ)助，優(yōu)撫安置、防災(zāi)減災(zāi)、就業(yè)等方面；衛(wèi)生健康支出22585萬元，下降18.6%，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等政府補(bǔ)助，以及支持公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、人口計(jì)劃生育和食品藥品監(jiān)管等方面；節(jié)能環(huán)保支出11122萬元，增長68.4%，主要用于支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)、大氣污染防治、冬季清潔取暖、水污染防治、節(jié)能減排等工作；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11164萬元，下降13%，主要用于城鄉(xiāng)綜合執(zhí)法、環(huán)境衛(wèi)生整治及小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面；農(nóng)林水支出44134萬元，增長16.9%，主要用于支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、退耕還林、天然林保護(hù)、重點(diǎn)水利工程和農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、果業(yè)發(fā)展、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和農(nóng)村綜合改革等方面；交通運(yùn)輸支出4160萬元，下降22.6%，主要用于縣鄉(xiāng)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)及公共交通補(bǔ)貼等方面；資源勘探電力信息等支出2886萬元，增長56%，主要用于支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、中小企業(yè)發(fā)展、信息化建設(shè)、煤礦沖擊地壓治理安全改造等方面；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出762萬元，增長437%，主要用于縣供銷市場體系管理電子商務(wù)等方面；金融支出18萬元，主要用于小額擔(dān)保貼息等方面的支出；自然資源海洋氣象等支出994萬元，下降24.4%，主要用于國土資源整治調(diào)查、地質(zhì)災(zāi)害防治等公益服務(wù)事業(yè)方面；住房保障支出5171萬元，下降3.6%，主要用于個人住房公積金縣級配套及保障性住房建設(shè)；糧油物資儲備支出615萬元，增長186%，主要用于國家糧食差價(jià)補(bǔ)貼、糧食掛賬利息補(bǔ)貼及糧油市場調(diào)控等方面；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2770萬元，增長362%，主要用于消防、森林防火、防汛、安監(jiān)、應(yīng)急物資儲備等方面支出；債務(wù)付息支出2170萬元，主要用于政府其他一般債務(wù)及外國政府借款付息；年初預(yù)留3505萬元，主要是預(yù)留交通、城建、教育等方面的支出2795萬元，預(yù)留因公出國（境）支出10萬元，非稅收入返還700萬元；預(yù)備費(fèi)5000萬元，主要用于不可預(yù)計(jì)的自然災(zāi)害等應(yīng)急方面。
2021年，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為795.83萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)384.67萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)100萬元，公務(wù)接待費(fèi)311.16萬元。
（二）全縣政府性基金預(yù)算安排
2021年，全縣政府性基金收入預(yù)算為13069萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入12500萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 500萬元，污水處理費(fèi)收入69萬元；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7114萬元，全縣可用政府性基金為20183萬元。全縣政府性基金支出預(yù)算為12983萬元（年初預(yù)算下達(dá)部門11917萬元，預(yù)留1066萬元），其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出11212萬元；抗疫國債安排支出796萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出500萬元；污水處理費(fèi)支出69萬元；彩票公益金相關(guān)支出406萬元；調(diào)出預(yù)算內(nèi)7200萬元，收支相抵，年終無結(jié)余。
（三）全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
2021年，全縣社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為21972萬元，加上上年結(jié)余15876萬元，收入總計(jì)37848萬元。全縣社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為20016萬元，年終結(jié)余17832萬元。
四、2021年財(cái)政主要工作任務(wù)
（一）聚焦財(cái)源建設(shè)，持續(xù)提升財(cái)政保障水平。一是狠抓財(cái)源建設(shè)不放松。鞏固拓展減稅降費(fèi)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策實(shí)施成效，夯實(shí)現(xiàn)有財(cái)源，支持大唐光伏發(fā)電、方大管材基地二期等項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，加大園區(qū)物流運(yùn)輸、用氣供熱等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大招商引資力度，吸納更多企業(yè)入駐我縣，擴(kuò)大縣域經(jīng)濟(jì)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)財(cái)源建設(shè)新突破。二是強(qiáng)化稅收征管保增收。想方設(shè)法應(yīng)對疫情影響和復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，深化稅收保障體系建設(shè)，堅(jiān)持主體稅源與零散稅種齊抓、挖潛增收與開源節(jié)流并重，建立健全稅收分析、征收管理、納稅評估、稅務(wù)稽查“四位一體”聯(lián)動機(jī)制，做到依法征管、應(yīng)收盡收。三是多方爭取資金強(qiáng)保障。密切關(guān)注國家政策導(dǎo)向，加強(qiáng)部門協(xié)作、上下聯(lián)動，多渠道、多層次爭取上級各類補(bǔ)助資金，爭取更多的轉(zhuǎn)移支付資金和項(xiàng)目落戶我縣，切實(shí)提升我縣財(cái)政保障水平。
（二）聚焦收支管理，持續(xù)加大民生保障水平。一是千方百計(jì)增收節(jié)支。著力在“保重點(diǎn)、壓一般、優(yōu)結(jié)構(gòu)”上下功夫，大力壓減一般性支出和部門項(xiàng)目預(yù)算支出，清理盤活存量資金，處置盤活國有資產(chǎn)，加大向上爭取轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)債券的力度，多渠道籌措調(diào)度資金，支持縣委、縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需求。二是堅(jiān)決落實(shí)“六?！币蟆?jiān)持“有保有壓、盡力而為、量力而行”原則，全過程做實(shí)兜住“三?！钡拙€，全力保障教育、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、公益文化、平安建設(shè)等基本民生支出。三是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。繼續(xù)加大涉農(nóng)資金整合力度，支持苗木花卉、食用菌、花椒等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，用好技能培訓(xùn)、小額信貸、兜底保障等政策措施，支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四是推動生態(tài)環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)。全面落實(shí)環(huán)境污染防治和生態(tài)資源保護(hù)政策，足額落實(shí)河長制、林長制工作經(jīng)費(fèi)，支持清潔能源、“廁所革命”、農(nóng)村生活垃圾處理、污水管網(wǎng)、重點(diǎn)流域綜合治理等，持續(xù)改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。五是加力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。以農(nóng)村人居環(huán)境整治“三大革命”為抓手，統(tǒng)籌安排資金，支持標(biāo)準(zhǔn)示范園、設(shè)施農(nóng)業(yè)等項(xiàng)目建設(shè)，扶持壯大村級經(jīng)濟(jì)組織，推動特色種養(yǎng)業(yè)快速發(fā)展；支持塬區(qū)供水、農(nóng)村飲水安全等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。
（三）聚焦資金績效，持續(xù)深化財(cái)政改革管理。一是持續(xù)推行預(yù)算績效管理。按照“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理體系總體要求，建立財(cái)政資金統(tǒng)籌使用、總體平衡的制度機(jī)制，做到預(yù)算安排與資金使用績效掛鉤。二是持續(xù)推進(jìn)“財(cái)政云”改革。全面應(yīng)用“財(cái)政云”系統(tǒng)，做好部門預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行及單位核算橫向到邊、縱向到底的信息化覆蓋，實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理在“云”系統(tǒng)中順暢運(yùn)行，做到遠(yuǎn)程可視、動態(tài)監(jiān)控、數(shù)據(jù)資源內(nèi)生集成、開放共享。三是深化預(yù)算管理制度改革。全面推進(jìn)綜合預(yù)算分配權(quán)，健全全口徑預(yù)算編制體系，加大專項(xiàng)資金統(tǒng)籌整合力度，切實(shí)提高年初預(yù)算到位率，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項(xiàng)，確保將有限財(cái)力用到保民生、促發(fā)展的刀刃上。四是調(diào)整理順鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理體制。進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政干部隊(duì)伍和鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理規(guī)范化建設(shè)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)核算管理，夯實(shí)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理基礎(chǔ)。
（四）聚焦綜合施治，持續(xù)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。一是樹立“過緊日子”思想，堅(jiān)持“厲行節(jié)約、以收定支”的原則，大力壓減一般性支出和非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，嚴(yán)控預(yù)算追加，嚴(yán)把支出關(guān)口，確保財(cái)政運(yùn)行有序、安全平穩(wěn)。二是進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)和隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控管理，全方位處置化解存量債務(wù)，扎實(shí)做好財(cái)政借墊款清理處置工作，持續(xù)清理消化拖欠中小企業(yè)民營企業(yè)賬款，嚴(yán)控任何形式的新增債務(wù)。三是統(tǒng)籌抓好各級檢查審計(jì)、巡察巡視反饋問題，以及會計(jì)信息質(zhì)量、內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)工作規(guī)范等監(jiān)督檢查，保障財(cái)政資金規(guī)范、高效使用。四是堅(jiān)持新時(shí)代好干部標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化財(cái)政干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，打造一支政治過硬、敢于擔(dān)當(dāng)、善于作為的理財(cái)鐵軍。
各位代表，新的一年，全縣財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指引，克難攻堅(jiān)、銳意進(jìn)取，只爭朝夕、埋頭苦干，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，奮力譜寫長武新時(shí)代追趕超越新篇章！
