（陜西?。╆P(guān)于咸陽(yáng)市長(zhǎng)武縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于長(zhǎng)武縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年3月17日在長(zhǎng)武縣第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
長(zhǎng)武縣財(cái)政局
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將我縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中、省、市財(cái)政工作會(huì)議精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行縣十八屆人大五次會(huì)議的各項(xiàng)決議，堅(jiān)持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，牢固樹立“過(guò)緊日子”思想，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定工作，積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和政府債券，盤活財(cái)政存量資金，大力壓縮一般性支出，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體穩(wěn)中向好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣公共財(cái)政總收入完成181370萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.9%。全縣地方一般公共預(yù)算收入完成79527萬(wàn)元，占預(yù)算65860萬(wàn)元的120.8%，增長(zhǎng)24.4%，增收15590萬(wàn)元。全縣地方一般公共預(yù)算支出完成225480萬(wàn)元，占年初預(yù)算216275萬(wàn)元的104.3%，同比增長(zhǎng)8.4%，增支17406萬(wàn)元。
全縣地方一般公共預(yù)算收入完成79527萬(wàn)元，加上上級(jí)各類補(bǔ)助收入122935萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入13461萬(wàn)元，基金調(diào)入12619萬(wàn)元，其他調(diào)入7萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14910萬(wàn)元，全縣收入總計(jì)243459萬(wàn)元。全縣地方一般公共預(yù)算支出完成225480萬(wàn)元，加上上解支出2966萬(wàn)元，政府債務(wù)還本9298萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5715萬(wàn)元，全縣支出總計(jì)243459萬(wàn)元。收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。
2021年，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出707.71萬(wàn)元，同比下降26.67%，減支257.4萬(wàn)元（剔除公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增長(zhǎng)因素，較上年下降3.03%，減支21.54萬(wàn)元）。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)382.23萬(wàn)元，同比下降4.14%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)19.36萬(wàn)元，同比下降92.4%；公務(wù)接待費(fèi)306.12萬(wàn)元，同比下降1.62%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣政府性基金收入完成19398萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入976萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入25700萬(wàn)元，調(diào)入資金82萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7117萬(wàn)元，收入總計(jì)53273萬(wàn)元。全年政府性基金支出完成38785萬(wàn)元，調(diào)出12619萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年1869萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入22641.39萬(wàn)元，加上上年結(jié)余16234.77萬(wàn)元，收入總計(jì)38876.16萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出20610.29萬(wàn)元，年終結(jié)余18265.87萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入7萬(wàn)元，其中，上級(jí)補(bǔ)助收入7萬(wàn)元。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出7萬(wàn)元，其中調(diào)入一般公共預(yù)算7萬(wàn)元，年終無(wú)結(jié)余。
需要說(shuō)明的是：2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況已上報(bào)省、市財(cái)政部門，報(bào)告數(shù)據(jù)待省、市財(cái)政部門審核批復(fù)后，我們將向縣人大常委會(huì)專題匯報(bào)財(cái)政收支決算情況。
（五）政府債務(wù)余額情況
截止2021年底，我縣地方政府債務(wù)限額為108674.7萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額為61998.7萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額46676萬(wàn)元。地方政府債務(wù)余額為97942.17萬(wàn)元，其中一般債務(wù)余額為55184.17萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額為42759 萬(wàn)元。
二、2021年財(cái)政工作情況
2021年，財(cái)政部門堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、講求績(jī)效、收支平衡”的原則，積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情、財(cái)力調(diào)度困難等嚴(yán)峻復(fù)雜形勢(shì)，注重挖潛增收，大力壓縮一般性支出，優(yōu)先保證“三?！敝С?，全面落實(shí)“五個(gè)扎實(shí)”要求，推動(dòng)“六穩(wěn)”“六保”、鄉(xiāng)村振興、疫情防控等中省市縣重大決策部署貫徹落實(shí)到位，財(cái)政科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化管理邁上新臺(tái)階，助推縣域經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高水平增長(zhǎng)、高質(zhì)量發(fā)展。
（一）緊盯主業(yè)，做大收入規(guī)模。一是充分挖掘增收潛力。積極開展稅源調(diào)查，定期召開財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議，科學(xué)測(cè)算收入目標(biāo)，算好收入任務(wù)賬、時(shí)間賬、進(jìn)度賬，夯實(shí)收入責(zé)任，逐月對(duì)標(biāo)落實(shí)，加大稅收征管的稽查、清欠和監(jiān)控力度，嚴(yán)防稅收征管“跑冒滴漏”，確保財(cái)政收入及時(shí)足額入庫(kù)。二是大力培植新增財(cái)源。積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革對(duì)縣內(nèi)支柱產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)的影響，將減稅因素及減稅額等精準(zhǔn)測(cè)算到企業(yè)，及早研判、制定應(yīng)對(duì)減稅彌補(bǔ)措施，牢牢把握組織財(cái)政收入的主動(dòng)權(quán)。撥付2540.7萬(wàn)元，支持高家堡煤礦、潤(rùn)中清潔能源公司、翊丞電子商務(wù)公司、金醇古酒業(yè)公司等企業(yè)，努力培植新增財(cái)源。三是積極爭(zhēng)取增量盤活存量。共爭(zhēng)取到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金122009萬(wàn)元，政府專項(xiàng)債券資金25700萬(wàn)元，政府債券轉(zhuǎn)貸資金37504萬(wàn)元，清理盤活財(cái)政存量資金3894萬(wàn)元，資金使用績(jī)效得到明顯提高。
（二）圍繞中心，保障重點(diǎn)工作。積極應(yīng)對(duì)財(cái)政盤子趨緊、資金周轉(zhuǎn)困難的不利形勢(shì)，統(tǒng)籌各方財(cái)力，傾力支持全縣各項(xiàng)中心工作、重點(diǎn)工作。一是充分保障鞏固脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。全年安排各類資金20742.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政專項(xiàng)資金12166.01萬(wàn)元，整合部門涉農(nóng)資金8576.6萬(wàn)元。落實(shí)縣級(jí)配套資金3535萬(wàn)元，承接用好蘇陜扶貧協(xié)作資金1200萬(wàn)元。統(tǒng)籌財(cái)力向產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜，投入農(nóng)業(yè)、果業(yè)專項(xiàng)資金14636.84萬(wàn)元，支持種植養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件等，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。撥付農(nóng)村“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金254.5萬(wàn)元，實(shí)施村莊道路硬化、道路亮化、排污排水渠、村級(jí)廣場(chǎng)等項(xiàng)目15個(gè)；通過(guò)“一卡通”發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)貼等23項(xiàng)8939.24萬(wàn)元，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展。二是全力保障疫情防控。投入疫情防控各類資金2014.7萬(wàn)元，其中，中央資金103.4萬(wàn)元，省級(jí)資金12.9萬(wàn)元，市級(jí)資金57.7萬(wàn)元，縣級(jí)資金1530.7萬(wàn)元，為我縣全面打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了堅(jiān)強(qiáng)資金保障，守住了“零輸入、零感染”的底線。三是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。投入資金22483萬(wàn)元，支持城鄉(xiāng)建設(shè)及重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，北大街、育才路建成通車，北大街排水防澇等9個(gè)市政改造項(xiàng)目全部竣工；籌措資金5820萬(wàn)元，支持巨棗公路、長(zhǎng)棗公路等縣城及鎮(zhèn)村道路拓寬改造，城鄉(xiāng)環(huán)境更加優(yōu)越。四是支持污染防治。將環(huán)保投入作為公共財(cái)政支出的重點(diǎn)，足額安排污染防治資金11022.8萬(wàn)元，支持截污治污項(xiàng)目、污水處理項(xiàng)目建設(shè)及黑河、涇河治理，強(qiáng)化飲用水源保護(hù)，開展農(nóng)村人居環(huán)境整治等，全面推動(dòng)“河(湖)長(zhǎng)制”落實(shí)及城鄉(xiāng)垃圾收運(yùn)一體化、天然林保護(hù)、耕地土壤環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)等，長(zhǎng)武“藍(lán)天、碧水、凈土、青山”的生態(tài)底色更加靚麗。五是嚴(yán)控政府債務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行《長(zhǎng)武縣政府債務(wù)管理辦法》，以舉債融資負(fù)面清單為“紅線”，全力防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)政府性債務(wù)全口徑管理，落實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制。積極有序推動(dòng)國(guó)有土地出讓，有效盤活國(guó)有資產(chǎn)，全年清償政府隱性債務(wù)3240萬(wàn)元，清理償還拖欠中小企業(yè)民營(yíng)企業(yè)賬款工作已全面完成。
（三）著眼民生，增強(qiáng)人民福祉。堅(jiān)持保障和改善民生“兩個(gè)80%”增長(zhǎng)不動(dòng)搖，全縣民生支出達(dá)到191138萬(wàn)元，占公共財(cái)政支出的84.77%。一是加大教育事業(yè)投入。安排教育支出34015萬(wàn)元，教育投入及教育生均經(jīng)費(fèi)“兩個(gè)只增不減”得到全面落實(shí)。朝陽(yáng)幼兒園建成投用，30所學(xué)校辦學(xué)條件得到改善提升，營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃、中等職業(yè)教育學(xué)生補(bǔ)助、薄弱學(xué)校改造、特崗教師計(jì)劃等得到全面落實(shí)，教育軟硬件設(shè)施全面加強(qiáng)。二是助力公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。撥付資金9114萬(wàn)元，實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)、國(guó)家基本藥物補(bǔ)助、公共衛(wèi)生體系建設(shè)、公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助等，支持縣醫(yī)院內(nèi)科綜合樓建設(shè)、發(fā)熱門診及傳染樓改擴(kuò)建建設(shè)，落實(shí)醫(yī)療救助、計(jì)生家庭補(bǔ)助、村醫(yī)補(bǔ)助及基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合補(bǔ)償，全縣醫(yī)療衛(wèi)生公共服務(wù)能力不斷增強(qiáng)。三是切實(shí)提升社會(huì)保障水平。安排城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助資金4946萬(wàn)元，五保戶、高齡老人、殘疾人等補(bǔ)助資金2276萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金5174萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)?？h財(cái)政配套資金692萬(wàn)元，財(cái)政代繳各類人員醫(yī)療保險(xiǎn)119萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)5304萬(wàn)元，貧困人口農(nóng)村公益性崗位支出1300萬(wàn)元，助力“兩館一院一中心”等重大民生項(xiàng)目建成投用，社會(huì)保障水平持續(xù)提高。四是有效保障社會(huì)治理。撥付資金4998.77萬(wàn)元，支持看守所新建、公安裝備購(gòu)置、人臉視頻監(jiān)控等項(xiàng)目實(shí)施，保障掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、政法系統(tǒng)辦案經(jīng)費(fèi)，切實(shí)提升社會(huì)治理能力。五是足額保障個(gè)人支出需要。牢固樹立“過(guò)緊日子”思想，有效壓減一般性支出，按時(shí)足額發(fā)放干部職工工資、津補(bǔ)貼，嚴(yán)格落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、公務(wù)用車交通補(bǔ)貼、職務(wù)與職級(jí)并行等政策，足額撥付住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等，切實(shí)維護(hù)干部職工利益。
（四）深化改革，打造陽(yáng)光財(cái)政。一是健全完善預(yù)算管理機(jī)制。全面加強(qiáng)政府全口徑預(yù)決算和部門預(yù)決算的編制和管理，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)力來(lái)源，提高綜合預(yù)算水平；督促全縣各部門按規(guī)定公開部門預(yù)決算信息，在政府網(wǎng)站設(shè)立扶貧資金公開專欄，動(dòng)態(tài)公開扶貧資金的分配、使用及績(jī)效等信息。二是不斷加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中收付管理。有效規(guī)范國(guó)庫(kù)集中收付管理程序，健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，大力優(yōu)化工作流程，國(guó)庫(kù)支付更加快捷、高效、安全；積極推行公務(wù)卡制度改革，全縣各預(yù)算單位累計(jì)持卡數(shù)量達(dá)到4873張，全年累計(jì)刷卡公務(wù)消費(fèi)8810筆，消費(fèi)金額1073.5萬(wàn)元。三是有序推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革。全面應(yīng)用陜西省政府購(gòu)買服務(wù)信息平臺(tái)，堅(jiān)持采管分離，完成采購(gòu)項(xiàng)目98批次，采購(gòu)資金14227.75萬(wàn)元，節(jié)約資金314.33萬(wàn)元，節(jié)約率達(dá)到2.16%。
（五）嚴(yán)格監(jiān)管，確保財(cái)盡其用。一是嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理和財(cái)政投資評(píng)審管理。將績(jī)效理念和管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程。健全完善預(yù)算管理機(jī)制，全面加強(qiáng)政府全口徑預(yù)決算和部門預(yù)決算的編制和管理，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項(xiàng)，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)力來(lái)源，提高綜合預(yù)算水平，實(shí)現(xiàn)資金分配、使用“透明化”，確保將有限財(cái)力用到保民生、促發(fā)展上，打造“陽(yáng)光財(cái)政”。制定出臺(tái)《長(zhǎng)武縣財(cái)政投資評(píng)審管理辦法》和《長(zhǎng)武縣財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審實(shí)施細(xì)則》，切實(shí)履行財(cái)政職能，加強(qiáng)財(cái)政支出預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審行為，提高財(cái)政資金使用效益。二是全力做好“財(cái)政云”推廣應(yīng)用。通過(guò)廣泛宣傳、操作培訓(xùn)、信息采集、技術(shù)保障，開設(shè)零余額賬戶，切實(shí)加強(qiáng)“財(cái)政云”系統(tǒng)日常應(yīng)用，部門預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)核算等核心模塊全面上線運(yùn)行，透明預(yù)算、透明決算基本實(shí)現(xiàn)。三是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。緊扣群眾關(guān)心關(guān)注的財(cái)政資金安全、使用績(jī)效等熱難點(diǎn)問(wèn)題，緊盯糧食安全和“一卡通”專項(xiàng)整治等重點(diǎn)，增強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)督檢查頻次和深度，真正發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、通報(bào)問(wèn)題、解決問(wèn)題。對(duì)各類項(xiàng)目資金，加強(qiáng)進(jìn)度監(jiān)管，力促項(xiàng)目按“進(jìn)度條”施工、按“完成量”結(jié)算，統(tǒng)籌結(jié)余資金，讓“單位結(jié)余”變成“財(cái)政增量”；梳理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)，理清行政事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)，嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，不斷激發(fā)市場(chǎng)活力，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)源后勁。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前全縣財(cái)政運(yùn)行仍存在一些問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在：財(cái)政收入規(guī)模相對(duì)不大，收入組織困難較多，財(cái)政需求只增不減的格局沒有從根本上得到有效改變；財(cái)政收支平衡趨緊成為新常態(tài)，統(tǒng)籌“三保”支出、鄉(xiāng)村振興、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控之間的矛盾日益突出，財(cái)政運(yùn)行壓力與風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)存在。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真研究，制定措施，逐步予以有效解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算安排
2022年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，是推進(jìn)“富強(qiáng)美好”新長(zhǎng)武建設(shè)的重要一年，全縣財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，全面落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足全縣財(cái)政實(shí)際，努力破解瓶頸制約，進(jìn)一步規(guī)范管理財(cái)政支出，統(tǒng)籌盤活存量資金，千方百計(jì)組織收入，創(chuàng)新方式深化改革，狠抓預(yù)算績(jī)效管理，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，全力提升服務(wù)水平，保障鄉(xiāng)村振興、民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出，促進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作取得新的成效，為縣域經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政保障。
（一）全縣一般公共預(yù)算安排
2022年，全縣公共財(cái)政總收入預(yù)期目標(biāo)為151946萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)3%；全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為67950萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)3%。
全縣地方一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目安排為：稅收收入完成60500萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)2.6%。其中：增值稅20400萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3%；企業(yè)所得稅2900萬(wàn)元，下降38.3%；個(gè)人所得稅760萬(wàn)元，下降5%；資源稅26940萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.2 %；城市維護(hù)建設(shè)稅3800萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.2%；房產(chǎn)稅2400萬(wàn)元，下降25 %；印花稅540萬(wàn)元，下降14.3%；城鎮(zhèn)土地使用稅480萬(wàn)元，下降11.1%；土地增值稅108萬(wàn)元，下降50.9%；車船稅198萬(wàn)元，下降1%；耕地占用稅124萬(wàn)元，下降17.3%；契稅1850萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.7%。非稅收入完成7450萬(wàn)元。其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入2460萬(wàn)元，下降1.7%；罰沒收入1100萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%；專項(xiàng)收入3000萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1 %；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入620萬(wàn)元，下降131.3 %；政府住房基金收入270萬(wàn)元，下降15.6%。
2022年，全縣地方一般公共預(yù)算收入67950萬(wàn)元，加上返還性收入扣減244萬(wàn)元（其中上劃中央增值稅返還754萬(wàn)元，所得稅基數(shù)返還補(bǔ)助13萬(wàn)元，成品油稅費(fèi)改革稅收返還204萬(wàn)元，上劃中央消費(fèi)稅返還2萬(wàn)元，營(yíng)改增基數(shù)返還扣減1217萬(wàn)元），一般性轉(zhuǎn)移支付收入56400萬(wàn)元（其中均衡性轉(zhuǎn)移支付收入32542萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金9055萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入9796萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入4066萬(wàn)元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付941萬(wàn)元），預(yù)下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入74000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸新增債券收入5000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5715萬(wàn)元，基金調(diào)入18800萬(wàn)元，全縣當(dāng)年總財(cái)力為227621萬(wàn)元。減除上解市財(cái)政3411萬(wàn)元，債券還本5663萬(wàn)元，縣本級(jí)可用財(cái)力為218547萬(wàn)元。
全縣地方一般公共預(yù)算支出預(yù)期目標(biāo)為218547萬(wàn)元，其中：個(gè)人部分支出77960萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的35.7%；公務(wù)費(fèi)支出3633萬(wàn)元（預(yù)留因公出國(guó)<境>支出10萬(wàn)元，年初不下達(dá)部門，按有關(guān)規(guī)定和程序?qū)徟笥枰韵逻_(dá)），占預(yù)算總支出的1.7%；各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出131954萬(wàn)元(其中：年初預(yù)算下達(dá)部門55470萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付74000萬(wàn)元及預(yù)留城建、交通、教育、水利、鄉(xiāng)村振興等2484萬(wàn)元暫不下達(dá)部門)，占預(yù)算總支出的60.4%；總預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元。
具體支出項(xiàng)目安排為：一般公共服務(wù)支出20310.46萬(wàn)元，下降5.7%，主要用于黨政機(jī)關(guān)行政運(yùn)行管理及專項(xiàng)業(yè)務(wù)等方面；公共安全支出8113.54萬(wàn)元，下降10.2%，主要用于公安、司法、交警等社會(huì)公共安全及相關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)等方面；教育支出34115萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%，主要用于義務(wù)教育、普通高中、學(xué)前教育生均經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、職業(yè)教育、貧困生資助等方面；科學(xué)技術(shù)支出250萬(wàn)元，增長(zhǎng)152.5%，主要用于支持科技資源統(tǒng)籌、科技成果轉(zhuǎn)化、科普宣傳及社會(huì)科學(xué)等方面；文化旅游體育與傳媒支出3821.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.2%，主要用于文體場(chǎng)館免費(fèi)開放、文物保護(hù)以及支持群眾性體育事業(yè)發(fā)展等方面；社會(huì)保障和就業(yè)支出34838.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%，主要用于全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金發(fā)放、城鄉(xiāng)居民最低生活保障，五保供養(yǎng)、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)，殘疾人生活補(bǔ)助和護(hù)理補(bǔ)貼等，優(yōu)撫安置、就業(yè)補(bǔ)助等方面；衛(wèi)生健康支出18927.96萬(wàn)元，下降16.2%，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、高領(lǐng)老人生活保健以及支持公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、人口計(jì)劃生育等方面；節(jié)能環(huán)保支出6182.86萬(wàn)元，下降44.4%，主要用于支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)、大氣污染防治、水污染防治、節(jié)能減排等工作；城鄉(xiāng)社區(qū)支出22582.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.3%，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)、城鄉(xiāng)綜合執(zhí)法、環(huán)境衛(wèi)生整治、城市亮化等方面；農(nóng)林水支出41683.59萬(wàn)元，下降5.6%，主要用于支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、退耕還林、天然林保護(hù)、重點(diǎn)水利工程和農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼、果業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和農(nóng)村綜合改革等方面；交通運(yùn)輸支出5461.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.3%，主要用于通村組公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)及公共交通補(bǔ)貼等方面；資源勘探電力信息等支出4636.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.7%，主要用于支持工業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、中小企業(yè)發(fā)展等方面；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出757.21萬(wàn)元，下降0.7%，主要用于縣供銷市場(chǎng)體系管理等方面；自然資源海洋氣象等支出753.2萬(wàn)元，下降24.2%，主要用于國(guó)土資源整治調(diào)查、地質(zhì)災(zāi)害防治等公益服務(wù)事業(yè)方面；住房保障支出4836.7萬(wàn)元，下降6.5%，主要用于個(gè)人住房公積金縣級(jí)配套及保障性住房支出；糧油物資儲(chǔ)備支出610萬(wàn)元，下降0.8%，主要用于國(guó)家糧食差價(jià)補(bǔ)貼、糧食掛賬利息補(bǔ)貼及糧油市場(chǎng)調(diào)控等方面；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3172.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.52%，主要用于消防、森林防火、防汛、安監(jiān)等應(yīng)急方面支出；年初預(yù)留2494萬(wàn)元，主要是預(yù)留因公出國(guó)（境）支出10萬(wàn)元，預(yù)留城建、交通、教育、水利、鄉(xiāng)村振興等2484萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元，主要用于不可預(yù)計(jì)的自然災(zāi)害等應(yīng)急方面。
2022年，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為700.42萬(wàn)元，其中：預(yù)留因公出國(guó)（境）支出10萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)384.3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)306.12萬(wàn)元。
（二）全縣政府性基金預(yù)算安排
2022年，全縣政府性基金收入預(yù)算為40800萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入40231萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入500萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入69萬(wàn)元；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1869萬(wàn)元，全縣可用政府性基金為42669萬(wàn)元。全縣政府性基金支出預(yù)算為23869萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出21952萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出500萬(wàn)元，污水處理費(fèi)支出69萬(wàn)元，彩票公益金相關(guān)支出648萬(wàn)元，專項(xiàng)債券支出700萬(wàn)元。調(diào)出預(yù)算內(nèi)18800萬(wàn)元，收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。
（三）全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為24352.96萬(wàn)元，加上上年結(jié)余18265.87萬(wàn)元，收入總計(jì)42618.83萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為21526.89萬(wàn)元，年終結(jié)余21091.94萬(wàn)元。
四、2022年財(cái)政主要工作任務(wù)
（一）抓財(cái)源，增強(qiáng)發(fā)展活力。一是充分發(fā)揮科技創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)扶持、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)等財(cái)政資金杠桿和導(dǎo)向作用，支持電子商務(wù)、服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流園區(qū)建設(shè)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)縣域企業(yè)信貸服務(wù)力度，增強(qiáng)金融服務(wù)重點(diǎn)企業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，打造我縣經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。二是堅(jiān)持項(xiàng)目帶動(dòng)，緊盯國(guó)家政策，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金，及時(shí)與各部門單位溝通，把助力鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等作為重點(diǎn)，力爭(zhēng)更多項(xiàng)目列入中省市盤子。三是加大對(duì)一般性轉(zhuǎn)移支付、省政府新增債券和置換債券等資金的爭(zhēng)取力度，著力增加財(cái)力總量，為項(xiàng)目實(shí)施提供資金保障。四是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理，持續(xù)推進(jìn)全縣融資平臺(tái)整合升級(jí)，科學(xué)盤活閑置、低效資產(chǎn)，挖掘潛在收入。
（二）抓征管，實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收。一是深入貫徹落實(shí)稅收征管機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)跟蹤服務(wù)，準(zhǔn)確掌握稅源變化，加強(qiáng)源頭管控，確保重點(diǎn)稅源有新增長(zhǎng)。二是嚴(yán)格目標(biāo)責(zé)任考核，定期開展稅務(wù)稽查，杜絕收繳漏洞，做到應(yīng)收盡收。三是嚴(yán)格執(zhí)行“單位開票、銀行代收、財(cái)政統(tǒng)管”的非稅收入收支兩條線管理模式，健全非稅收入收繳統(tǒng)一返還機(jī)制，清理規(guī)范非稅收入收費(fèi)項(xiàng)目，努力實(shí)現(xiàn)非稅收入無(wú)縫隙管理。
（三）抓統(tǒng)籌，保障民生所需。一是千方百計(jì)增收節(jié)支。著力在“保重點(diǎn)、壓一般、優(yōu)結(jié)構(gòu)”上下功夫，大力壓減一般性支出和部門項(xiàng)目預(yù)算支出，清理盤活存量資金，處置盤活國(guó)有資產(chǎn)，加大向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)債券的力度，多渠道籌措調(diào)度資金，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。二是有序推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。以農(nóng)村人居環(huán)境整治“三大革命”為抓手，統(tǒng)籌安排資金，支持標(biāo)準(zhǔn)示范園、設(shè)施農(nóng)業(yè)等項(xiàng)目建設(shè)，扶持壯大村級(jí)經(jīng)濟(jì)組織，推動(dòng)特色種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展；支持塬區(qū)供水、農(nóng)村飲水安全等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，走出一條鄉(xiāng)村美、產(chǎn)業(yè)旺、農(nóng)民富、治理優(yōu)的鄉(xiāng)村振興之路。三是堅(jiān)決落實(shí)“六?！币?。堅(jiān)持“有保有壓、盡力而為、量力而行”原則，全過(guò)程做實(shí)兜住“三?！钡拙€。把行政事業(yè)單位工作人員工資、津補(bǔ)貼等個(gè)人支出和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)放在突出位置，優(yōu)先支持教育事業(yè)發(fā)展，加大衛(wèi)生健康投入，支持公立醫(yī)院改革、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)保障體系建設(shè)，大力支持高校畢業(yè)生、新型農(nóng)民、退役軍人創(chuàng)業(yè)就業(yè)，積極爭(zhēng)取和籌集各級(jí)補(bǔ)助資金兌現(xiàn)落實(shí)醫(yī)療救助、社會(huì)救助、殘疾人扶助、城鄉(xiāng)低保、高齡補(bǔ)貼各項(xiàng)民生政策，持續(xù)提升扶貧、幫困、助殘、救孤等保障水平。四是推動(dòng)生態(tài)環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)。全面落實(shí)環(huán)境污染防治和生態(tài)資源保護(hù)政策，足額落實(shí)河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)，支持清潔能源、“廁所革命”、農(nóng)村生活垃圾處理、污水管網(wǎng)、重點(diǎn)流域綜合治理等，持續(xù)改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。
（四）抓改革，提升管理績(jī)效。一是持續(xù)推行預(yù)算績(jī)效管理。按照“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”預(yù)算績(jī)效管理體系總體要求，建立財(cái)政資金統(tǒng)籌使用、總體平衡的制度機(jī)制，做到預(yù)算安排與資金使用績(jī)效掛鉤。二是持續(xù)推進(jìn)“財(cái)政云”改革。全面應(yīng)用“財(cái)政云”系統(tǒng)，做好部門預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行及單位核算橫向到邊、縱向到底的信息化覆蓋，實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理在“云”系統(tǒng)中順暢運(yùn)行，做到遠(yuǎn)程可視、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、數(shù)據(jù)資源內(nèi)生集成、開放共享。三是調(diào)整理順鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理體制。進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政干部隊(duì)伍和鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理規(guī)范化建設(shè)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)核算管理，夯實(shí)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理基礎(chǔ)。
（五）抓防范，強(qiáng)化債務(wù)管理。一是進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)和隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控管理，全方位處置化解存量債務(wù)，加強(qiáng)債務(wù)限額管理，確保我縣政府債務(wù)控制在限額以內(nèi)。二是扎實(shí)做好財(cái)政借墊款清理處置工作，持續(xù)清理消化拖欠中小企業(yè)民營(yíng)企業(yè)賬款，嚴(yán)控任何形式的新增債務(wù)。三是加大存量債務(wù)化解力度，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、績(jī)效考核等機(jī)制，硬化預(yù)算約束，有效降低財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
（六）抓監(jiān)管，提高管理水平。一是繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政資金撥付程序，加大對(duì)民生、社保、扶貧、救災(zāi)等重點(diǎn)資金的監(jiān)督檢查，強(qiáng)化審計(jì)、監(jiān)察、財(cái)政部門的協(xié)同配合，確保財(cái)政資金使用跟蹤到位、監(jiān)督到位、整改到位。二是健全單位內(nèi)部控制，按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)”的要求，建立完善內(nèi)控機(jī)制，做到關(guān)鍵崗位分設(shè)、職責(zé)權(quán)限制衡、權(quán)力運(yùn)行透明。三是加大會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)和繼續(xù)教育力度，強(qiáng)化行政事業(yè)單位和鎮(zhèn)村基層組織會(huì)計(jì)工作規(guī)范化管理，不斷提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。四是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和廉潔從政準(zhǔn)則，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控和機(jī)關(guān)效能建設(shè)，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，用制度管人管錢管事，努力打造一支講政治、敢擔(dān)當(dāng)、守規(guī)矩、有能力的財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，新開局提出新命題，新征程呼喚新?lián)?dāng)。我們將始終在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，再添挖潛增收新動(dòng)力，再增管財(cái)理財(cái)新措施，再鼓追趕超越精氣神，解放思想，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，扎實(shí)工作，全面完成財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作任務(wù)，為建設(shè)“富強(qiáng)美好”新長(zhǎng)武做出應(yīng)有貢獻(xiàn)！
