（陜西省）關(guān)于咸陽市乾縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于乾縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
（2021 年 2 月 2 日在乾縣十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上）?
縣財(cái)政局局長? ? ??呂華
各位代表：
??? 受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案提請縣十七屆人大五次會(huì)議審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
??? 一、2020 年預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政主要工作
??? 2020 年，面對(duì)新冠肺炎疫情帶來的嚴(yán)峻困難挑戰(zhàn)，全縣財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記來陜考察重要講話精神，圍繞縣委、縣政府重大決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策更加積極有為，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，兜牢 民生底線；堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，落實(shí)減稅降費(fèi)，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本盤，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌調(diào)度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，圓滿完成了年度預(yù)算各項(xiàng)工作任務(wù)。
??? （一）2020 年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算本級(jí)收入完成 20054 萬元，完成年度預(yù)算的100.3%，較上年增長 2.2%。在一般公共預(yù)算本級(jí)收入中：稅收收入完成14567萬元，完成年度預(yù)算的 82.3%，較上年下降6.0%；非稅收入完成5487萬元，完成年度預(yù)算的 238.6%，受五峰山礦業(yè)權(quán)出讓收益一次性因素影響，較上年增長 141.1%。
一般公共預(yù)算本級(jí)支出完成 320175 萬元，較上年增長2.0%，增支 6380 萬元。其中主要支出項(xiàng)目完成情況是：一般公共服務(wù)支出 25768 萬元，較上年下降 3.8%；國防支出 12 萬元，較上年下降 67.6%；公共安全支出 10277 萬元，受去年楓橋式派出所建設(shè)支出因素影響，較上年下降 16.1%；教育支出 62212 萬元，較上年增長 6.5%；科學(xué)技術(shù)支出 526 萬元，較上年增長45.7%；文化體育與傳媒支出 5472 萬元，受乾陵 5A 景區(qū)創(chuàng)建等因素影響，較上年增長 64.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 74617 萬元，較上年增長 6.6%；衛(wèi)生健康支出 33171 萬元，受城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)變更為市級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌因素影響，較上年下降34.4%；節(jié)能環(huán)保支出 9827 萬元，受冬季清潔取暖支出較大影響，較上年增長16.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 13508 萬元，受去年靖莊路、污水處理廠管網(wǎng)建設(shè)支出較大影響，較上年下降23.4%；農(nóng)林水事務(wù)支出 46177 萬元，較上年下降 0.4%；資源勘探信息等支出 3624 萬元，受助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)因素影響，較上年增長較大；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 281 萬元，較上年下降27.6%；交通運(yùn)輸支出 5322 萬元，較上年增長 11.1%；自然資源海洋氣象事務(wù)支出 5883 萬元，受五峰山礦區(qū)生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理因素影響，較上年增長較大；住房保障支出 16286 萬元， 受全縣老舊小區(qū)改造等因素影響，較上年增長較大；糧油物資儲(chǔ)備支出 1740 萬元，較上年增長較大；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 1424 萬元，受疫情物資儲(chǔ)備因素影響，較上年增長較大；其他支出 311 萬元，債務(wù)付息支出 3708 萬元，較上年下降 14.4%；債務(wù)發(fā)行費(fèi) 29 萬元。
??? 一般公共預(yù)算執(zhí)行結(jié)果： 一般公共預(yù)算本級(jí)決算收入20054萬元。上級(jí)補(bǔ)助收入 288933 萬元，在上級(jí)補(bǔ)助收入中，返還性收入 2530 萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入 174888 萬元（其中抗疫特別國債 4456）；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 111515 萬元。地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入 25617 萬元。調(diào)入政府性基金收入 2000 萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算和其他資金 收入 10733 萬元，收入總計(jì) 347337 萬元。一般公共預(yù)算本級(jí)支出 320175 萬元，上解上級(jí)支出 7221 萬元，地方政府一般債券還本支出 19877 萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 64 萬元，支出總計(jì) 347337 萬元。收支相抵，年終實(shí)現(xiàn)收支平衡。
??? （二）2020 年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
??? 2020 年，政府性基金預(yù)算本級(jí)收入完成 16955 萬元，（城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) 1268 萬元，土地出讓收入 15687 萬元）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入 1514 萬元，轉(zhuǎn)貸新增債券收入 16400 萬元，抗疫特別國債收入 13342 萬元，上年結(jié)余 1694 萬元。收入總計(jì) 49905 萬元。
??? 政府性基金預(yù)算支出完成 37386 萬元，主要支出項(xiàng)目完成情況：文化體育與傳媒支出 1 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 381萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 29725 萬元；其他支出 1098 萬元；抗疫特別國債資金支出 5698 萬元；專項(xiàng)債券付息支出 466 萬元；地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用 17 萬元；地方政府專項(xiàng)債券還本支出 2144 萬元；調(diào)出一般公共預(yù)算支出 2000 萬元；支出總計(jì) 41530 萬元。收支相抵，年終結(jié)余 8375 萬元，基本實(shí)現(xiàn)收支平衡。
??? 以上預(yù)算執(zhí)行情況為初步結(jié)算情況，最終結(jié)果待上級(jí)財(cái)政決算批復(fù)后，再向縣人大常委會(huì)專題報(bào)告。
?? （三）2020 年財(cái)政主要工作
??? 2020 年，財(cái)政統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，迎難而上、擔(dān)當(dāng)作為，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策更加積極有為，全力以赴做好“六穩(wěn)”“六保”工作，加快推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)政制度建立，為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“雙勝利”提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
??? -----加強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度 助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好。2020 年，面對(duì)新冠肺炎疫情影響，財(cái)政扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，有效穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái) 政收入預(yù)期。一是財(cái)政多渠道籌集資金，爭取抗疫特別國債資 金 17798 萬元，爭取高鐵新城污水管網(wǎng)建設(shè)專項(xiàng)債券 15000 萬元、立體停車場專項(xiàng)債券資金 1400 萬元,有力保障了縣委、縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目支出，加大了財(cái)政資金投入，對(duì)沖疫情影 響，助力經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。二是積極爭取青龍小學(xué)建設(shè)和教育系 統(tǒng)旱改廁一般債券資金 5220 萬元，切實(shí)改善了義務(wù)教育辦學(xué)條件。三是不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，減稅降費(fèi)規(guī)模達(dá)到3803 萬元，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，解憂紓困，激發(fā)市場活力。四是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立過“緊日子”的思想，大力壓縮一般性支出、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)，集中財(cái)力保重點(diǎn)。五是持續(xù)加大財(cái)政投資拉動(dòng)內(nèi)需，撥付資金 6656 萬元，確保了高鐵新區(qū)站前路、站前廣場建設(shè)；投入資金 5600 萬元，完成高鐵站房改擴(kuò)建、乾興路、乾姜路等改移擴(kuò)建。六是狠抓爭資金、爭項(xiàng)目工作，不斷提升財(cái)政保障發(fā)展能力，全年新增一般性轉(zhuǎn)移支付 14594 元，特殊轉(zhuǎn)移支付 19244 萬元，位居全市區(qū)縣前列。七是支持企業(yè)增強(qiáng)核心競爭力，全年共撥付企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和發(fā)展專項(xiàng)資金 3974 萬元，夯實(shí)了稅源基礎(chǔ)，增強(qiáng)了發(fā)展后勁。
?? ?-----聚焦關(guān)鍵任務(wù) 打贏打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。2020 年是決勝全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)的關(guān)鍵之年，財(cái)政強(qiáng)化攻堅(jiān)保障，全力支持如期打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境明顯改善， 防范化解風(fēng)險(xiǎn)取得積極成效。一是財(cái)政圍繞決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)加大資金投入，支持聚焦短板弱項(xiàng)，全年共安排各類扶貧資金 11618 萬元，為脫貧攻堅(jiān)提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。二是主動(dòng)作為，狠抓消費(fèi)扶貧“832 平臺(tái)”管理，發(fā)布網(wǎng)上采購操作流程，指導(dǎo)單位網(wǎng)上采購，全年縣域銷售金額累 計(jì)超過 210 萬元，完成任務(wù)率達(dá)到 141%。同時(shí)財(cái)政加強(qiáng)與各鎮(zhèn)辦、承貸金融機(jī)構(gòu)配合，累計(jì)完成金融扶貧小額貸款 5292 戶11233 萬元，獲貸率達(dá)到 38.9%，位居全市第一。三是持續(xù)加大污染防治資金投入，撥付冬季清潔取暖補(bǔ)助 4453 萬元、污水處理和泔河流域治理 1700 萬元；撥付資金 3527 萬元，支持農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治；支持生態(tài)環(huán)境修復(fù)，撥付五峰山礦區(qū)生態(tài)恢復(fù)治理資金 3055 萬元，將污染防治作為重點(diǎn)保障和優(yōu)先支出領(lǐng)域，全力打好大氣、水體、土壤污染防治重大戰(zhàn)，役。四是建立健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理機(jī)制，加強(qiáng)政府債務(wù)管控， 不斷完善政府債務(wù)“借、用、管、還”一體化監(jiān)管機(jī)制。五是 嚴(yán)格執(zhí)行《政府投資條例》要求，切實(shí)防止無預(yù)算、無資金來 源新上項(xiàng)目，堅(jiān)決杜絕施工方墊資建設(shè)項(xiàng)目；積極落實(shí)隱性債務(wù)化解方案，構(gòu)建債務(wù)管控長效機(jī)制，全年共化解隱性債務(wù)1145 萬元，占目標(biāo)任務(wù)的 100%，全面完成了民營企業(yè)欠款任務(wù) 1132 萬元。
??? -----落實(shí)保障政策 兜牢基本民生底線。財(cái)政堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，不斷突出財(cái)政的公共性、公平性，在財(cái)政 收支平衡壓力持續(xù)加大的情況下，確?；久裆度肓Χ炔粶p。一是積極籌措安排穩(wěn)就業(yè)專項(xiàng)資金 3111 萬元，確保了公益性崗位補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能提升全面實(shí)施。二是支持 發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育，足額保障青龍小學(xué)建設(shè)、教師績效工資提標(biāo)等資金需求，全年共撥付各類教育支出 62212 萬元，助力義務(wù)教育均衡發(fā)展。三是安排基本和重大公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金 3959 萬元，高齡補(bǔ)貼 3627 萬元；撥付城鄉(xiāng)低保和臨時(shí)救助資金 8856 萬元；落實(shí)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼 860 萬元；撥付城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助和臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 3387 萬元，牢牢兜住基本民生底線。四是撥付優(yōu)撫對(duì)象撫恤金、生活費(fèi)和醫(yī)療補(bǔ)助 4254萬元；落實(shí)退役軍人社保接續(xù)和一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金 2414 萬元，撥付義務(wù)兵家庭優(yōu)待金 1483 萬元，有力保障了退役軍人各項(xiàng)待遇。五是撥付機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員養(yǎng)老金 31734 萬元、城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金 17175 萬元，確保了退休人員和城鄉(xiāng)居民老有所養(yǎng)。六是疫情發(fā)生以后，我局聞令而動(dòng)，及時(shí)開辟資金撥 付綠色通道，撥付 998 萬元，為疫情防控提供了堅(jiān)強(qiáng)的后勤保障。七是切實(shí)加大保障性住房、老舊小區(qū)改造力度，投入資金6783 萬元，確保了城鄉(xiāng)居民住有所居。八是支持保障糧食安全，增強(qiáng)糧食自給能力，確保高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，共投入資金 2870萬元。九是投入公交車購置和運(yùn)營補(bǔ)貼資金 910 萬元，有力解決了群眾出行難問題。十是切實(shí)保障掃黑除惡和禁毒工作深入開展，安排資金185 萬元，積極維護(hù)社會(huì)和諧安定。
??? ------全面深化改革 提高科學(xué)理財(cái)水平。2020 年，財(cái)政堅(jiān)持全面深化改革，以推動(dòng)預(yù)算管理一體化為抓手，依法理財(cái)、 科學(xué)理財(cái)水平明顯提升。一是緊跟財(cái)政管理改革發(fā)展要求，全面上線“陜西財(cái)政云”信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了資金支付“無紙化”、資金運(yùn)行“透明化”、財(cái)政管理“數(shù)字化”的新型財(cái)政管理模式，為推進(jìn)建立現(xiàn)代財(cái)政制度搭建了基礎(chǔ)平臺(tái)。二是全面加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，制定出臺(tái)《乾縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理實(shí)施辦法》、《乾縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則》和《乾縣國有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》，確保我縣國有資產(chǎn)管理有章可依。三是堅(jiān)持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)的原則，從規(guī)范政府采購行為入手，積極推進(jìn)全縣預(yù)算單位通用辦公項(xiàng)目集中統(tǒng)一采購，嚴(yán)格配置標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控鋪張浪費(fèi)，全年完成集中采購總額 1085 萬元，較上年節(jié)約資金 915 萬元，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。四是強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審工作，建立健全政府投資項(xiàng)目“先評(píng)審、后預(yù)算”管理新機(jī)制，加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目事前審核，全年完成項(xiàng)目評(píng)審12個(gè)，涉及金額 9465 萬元，審減率達(dá)到 20%，嚴(yán)控預(yù)算“入口關(guān)”，提升了財(cái)政資源配置效率。五是以推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)為契機(jī)，規(guī)范建立財(cái)政投資項(xiàng)目庫，以“財(cái)政云”管理平臺(tái)為載體，著力構(gòu)建與現(xiàn)代預(yù)算管理制度相適應(yīng)的項(xiàng)目庫體系，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)算編制、 執(zhí)行、監(jiān)督、績效評(píng)價(jià)“四位一體”的改革目標(biāo)。六是加強(qiáng)預(yù)算績效管理，做到了預(yù)算績效目標(biāo)全覆蓋，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算與績效目標(biāo)同步編報(bào)、同步審核、同步批復(fù)、同步公開。
------強(qiáng)化政治意識(shí) 提升財(cái)政服務(wù)效能。財(cái)政始終堅(jiān)持重大決策部署推進(jìn)到哪里，財(cái)政保障跟進(jìn)到哪里，把強(qiáng)化政治意識(shí)作為提升財(cái)政服務(wù)效能重要抓手。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹十九屆五中全會(huì)和習(xí)近平總書記來陜考察重要講話精神，夯實(shí)責(zé)任擔(dān)當(dāng)，凝聚財(cái)政干部干事創(chuàng)業(yè)精氣神。二是以市委“止滑促升、 決戰(zhàn)收官”、縣委“從嚴(yán)講政治、持續(xù)優(yōu)環(huán)境、務(wù)實(shí)促發(fā)展” 為抓手，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，全面提高財(cái)政服務(wù)水平。三是堅(jiān)持黨建引領(lǐng)財(cái)政工作，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，設(shè)立疫情防控黨員先鋒崗，積極投入社區(qū)疫情防控工作，做好社區(qū)“守門人”。四是財(cái)政奮力譜寫精神文明建設(shè)新篇章，倡導(dǎo)行業(yè)新風(fēng)尚，打造新形象，被省委、省政府命名表彰為 2018-2020 省級(jí)文明單位。五是舉辦財(cái)政道德大講堂活動(dòng)，提升財(cái)政干部道德修養(yǎng)和文化素養(yǎng)；開展志愿者服務(wù)活動(dòng)，不斷提升團(tuán)隊(duì)凝聚力、向心力。六是嚴(yán)格預(yù)決算公開時(shí)限要求，接受公眾監(jiān)督，持續(xù)推進(jìn)陽光財(cái)政、透明財(cái)政建設(shè)。七是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化廉潔自律意識(shí)，堅(jiān)持把政治紀(jì)律和政治規(guī)矩挺在前面，打造廉潔高效的財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，2020年我們面對(duì)新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重沖擊，擔(dān)當(dāng)作為、砥礪奮進(jìn)，為統(tǒng)籌推動(dòng)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行和改革發(fā)展面臨的問題與挑戰(zhàn)：一是受疫情和減稅降費(fèi)政策措施影響， 我縣稅收收入下滑明顯，穩(wěn)定收入工作任務(wù)艱巨。二是預(yù)算執(zhí)行不夠均衡，部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行與年初預(yù)算相比變動(dòng)較大，預(yù)算的前瞻性、預(yù)測性有待加強(qiáng)。三是績效管理在預(yù)算執(zhí)行過程中存在薄弱環(huán)節(jié)，財(cái)政預(yù)算績效管理水平還需進(jìn)一步提高。四是我縣政府債務(wù)接近預(yù)警紅線，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)依然艱巨。這些問題我們將高度重視，在今后的工作中，采取更加有效的措施，努力予以解決。
??? 二、2021 年預(yù)算草案
??? 2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆五中全會(huì)和習(xí)近平總書記來陜考察重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，全力以赴做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳎柟掏卣挂咔榉揽睾徒?jīng)濟(jì)發(fā)展成果，緊緊扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，注重需求側(cè)管理，推動(dòng)加快構(gòu)建新發(fā)展格局；堅(jiān)持“財(cái)隨政走、政令財(cái)行”的新理念，全面落實(shí)政府過“緊日子”要求，集中財(cái)力保重點(diǎn)、辦大事，?；久裆⒈；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)；著力防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線，深化預(yù)算管理改革，以績效管理為重點(diǎn)，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，確保“十四五”開好局，奮力譜寫乾縣新時(shí)代追趕超越新篇章。
??? 按照上述指導(dǎo)思想，根據(jù)我縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，綜合考慮上一年預(yù)算執(zhí)行和本年度收支預(yù)測情況,確定2021年預(yù)算草案如下：
? （一）一般公共預(yù)算收支安排
??? 1.收入預(yù)算安排情況
??? 一般公共預(yù)算本級(jí)收入擬安排 21000 萬元，較上年增長5%，增加 946 萬元。其中：稅收收入 17690 萬元，非稅收入 3310萬元；一般公共預(yù)算本級(jí)收入加預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入 292862 萬元；預(yù)計(jì)債券轉(zhuǎn)貸收入 18679 萬元。收入總計(jì) 311541 萬元。
??? 2.支出預(yù)算安排情況
??? 一般公共預(yù)算本級(jí)支出擬安排 286066 萬元(其中：保工資支出安排 125310 萬元；保運(yùn)轉(zhuǎn)支出安排 3380 萬元；社會(huì)保障支出安排 20582 萬元；?；久裆С黾绊?xiàng)目安排21984萬元，上級(jí)專項(xiàng)支出 105900 萬元，預(yù)備費(fèi) 5000 萬元，債務(wù)付息3910萬元），加專項(xiàng)上解 3200 萬元，地方政府債券還本支出 22275萬元，支出合計(jì) 311541 萬元。
一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目具體安排情況是：一般公共服務(wù)支出 25204萬元；國防支出106萬元；公共安全支出9411萬元；教育支出 55646 萬元；科學(xué)技術(shù)支出1365萬元；文化旅游體育與傳媒支出 3218 萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出78954萬元；衛(wèi)生健康支出 30144 萬元；節(jié)能環(huán)保支出 6254 萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 8695 萬元；農(nóng)林水支出 39360 萬元；交通運(yùn)輸支出 3863萬元；資源勘探信息等支出 2443 萬元； 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 141萬元；自然資源海洋氣象等支出 1389 萬元；住房保障支出 9977萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出 330 萬元；災(zāi)害治理及應(yīng)急管理支出656 萬元；債務(wù)付息支出 3910 萬元；預(yù)備費(fèi)安排 5000 萬元。
? （二）政府性基金預(yù)算安排
??? 2021年，政府性基金預(yù)算本級(jí)收入安排 20000 萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排 18500 萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排 1500 萬元。按照政府性基金預(yù)算以收定支的原則，支出計(jì)劃安排城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 20000 萬元。
三、 2021 年財(cái)政重點(diǎn)工作
??? 2021 年財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，聚焦我縣發(fā)展戰(zhàn)略定位，貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，更可持續(xù)；加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，以支持項(xiàng)目建設(shè)為著力點(diǎn)， 穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本盤；堅(jiān)持利民為本，切實(shí)保障基本民生，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；持續(xù)深化改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，守住防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，立足新發(fā)展階段，確保 “十四五”開好局。
?? （一）聚力高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)構(gòu)建新發(fā)展格局。財(cái)政以推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，堅(jiān)持“放水養(yǎng)魚”，不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，助力企業(yè)紓困發(fā)展，切實(shí)以政府“減法”換取企業(yè)效益的“加法”，激發(fā)市場活力。堅(jiān)持以政統(tǒng)財(cái)、以財(cái)輔政，做好資金聚力增效文章，切實(shí)壓減一般性支出，化“零錢”為“整錢”，集中財(cái)力保重點(diǎn)、辦大事，提高財(cái)政供給效益。積極爭取中省項(xiàng)目資金，統(tǒng)籌專項(xiàng)債券資金支持高鐵新區(qū)、泰山廟小學(xué)、乾坤大道等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；保持財(cái)政支出強(qiáng)度，支持老城區(qū)改造，補(bǔ)齊城鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)短板，拉大城市框架，推進(jìn)穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需。加大招商引資投入，堅(jiān)持招大引強(qiáng)，狠抓項(xiàng)目落地，積極培育稅源。發(fā)揮財(cái)政資金激勵(lì)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型作用，爭取企業(yè)專項(xiàng)資金,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展。強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)作配合，加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析研判，完善稅收收入征管措施，增強(qiáng)收入管控能力，確保應(yīng)收盡收。支持城投公司發(fā)展，推進(jìn)國有資源、 資產(chǎn)統(tǒng)籌使用，持續(xù)提升財(cái)政資源配置效率。加大政府性基金、 一般公共預(yù)算統(tǒng)籌力度，加強(qiáng)土地出讓收入管理，確保土地出讓收入成為新增財(cái)源。靈活運(yùn)用獎(jiǎng)勵(lì)、貼息、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、資本金注入等政策，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高地方金融機(jī)構(gòu)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)“輸血”能力。
?? （二）聚力保障民生，持續(xù)增強(qiáng)群眾獲得感。財(cái)政堅(jiān)持保障和改善民生盡力而為、量力而行，突出抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，穩(wěn)步提高保障水平。強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，把支持就業(yè)放在更加突出的位置，加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息和技能培訓(xùn)支持力度，做好退役軍人安置和就業(yè)保障，落實(shí)農(nóng)民工在就業(yè)地平等享受就業(yè)服務(wù)政策，支持創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)，開展職業(yè)技能提升三年行動(dòng)，堅(jiān)決穩(wěn)住就業(yè)基本盤。持續(xù)加大義務(wù)教育資金投入，落實(shí)“教師工資不低于公務(wù)員”的要求，支持城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校改擴(kuò)建，切實(shí)緩解“城鎮(zhèn)擠”現(xiàn)象，推動(dòng)教育發(fā)展邁上新階段。堅(jiān)決兜牢基本民生底線，執(zhí)行提標(biāo)擴(kuò)圍政策“不打折扣”，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)提高 7.5 元，縣級(jí)配套城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)籌資標(biāo)準(zhǔn)提高 2.7 元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均經(jīng)費(fèi)提高到 74 元，城鄉(xiāng)低保平均保障標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到月人均 614 元和 395 元。足額保障常態(tài)化疫情防控資金，支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)，改善和提升群眾就醫(yī)條件，推動(dòng)健康乾縣建設(shè)。落實(shí)公交車補(bǔ)助，方便群眾出行，支持城鎮(zhèn)道路基礎(chǔ)設(shè)施提升， 托起群眾家門口的幸福。支持老舊小區(qū)改造和公共區(qū)域修繕，改善城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，加大保障性住房建設(shè)投入，保障租賃性住房供給，推動(dòng)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。
?? （三）聚力三農(nóng)發(fā)展，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。財(cái)政堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，把實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)強(qiáng)、農(nóng)村美、農(nóng)民富作為財(cái)政支農(nóng)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，建立健全財(cái)政投 入保障機(jī)制，確保財(cái)政投入與鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)相適應(yīng)。整合 涉農(nóng)資金，把項(xiàng)目相同，用途相近的財(cái)政涉農(nóng)資金，實(shí)現(xiàn)“大 類間”打通，“跨類別”使用，“握指成拳”全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。繼續(xù)深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極爭取中省財(cái)政政策 資金支持，加大農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣投入，推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 轉(zhuǎn)變，支持創(chuàng)建我縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)品牌。合理安排財(cái)政扶貧投入規(guī) 模，堅(jiān)決守住脫貧攻堅(jiān)成果，做到鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng) 村振興有效銜接、平穩(wěn)過渡。財(cái)政多措并舉，加大高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 和小型農(nóng)田水利建設(shè)支持力度，著力鞏固和提升糧食生產(chǎn)能力。 繼續(xù)加大農(nóng)村安全飲水資金投入，保障群眾用水安全。積極落 實(shí)耕地地力保護(hù)、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼政策，充分發(fā)揮財(cái)政支農(nóng)“穩(wěn) 定器”作用。支持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，探 索推進(jìn)農(nóng)業(yè)托管服務(wù)，激發(fā)農(nóng)村資源要素活力。加大失業(yè)或就業(yè)困難農(nóng)民創(chuàng)業(yè)的支持力度，支持開展農(nóng)民技能培訓(xùn)，鼓勵(lì)農(nóng)民創(chuàng)收。加強(qiáng)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障，提高農(nóng)村公共服務(wù)能力。 實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施投入。加強(qiáng)農(nóng)村生態(tài)文明建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、生活垃圾和污水處理，重點(diǎn)支持農(nóng)村“廁所革命”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)和冬季清潔取暖補(bǔ)貼，推動(dòng)生態(tài)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)。
??? （四）聚力深化改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。財(cái)政以認(rèn)真貫徹落實(shí)新修訂的《預(yù)算法實(shí)施條例》為主線，進(jìn)一步完善 預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，多點(diǎn)突破、縱深推進(jìn)，加快建立現(xiàn) 代財(cái)政制度。進(jìn)一步完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)應(yīng) 用，建立支出標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化。加強(qiáng) 一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算之間的統(tǒng) 籌銜接，突出財(cái)政統(tǒng)籌調(diào)度“一盤棋”，確保集中力量辦大事。規(guī)范部門預(yù)算管理，按照預(yù)算管理一體化要求，將部門自有資 金納入部門預(yù)算，提高預(yù)算編制完整性，做實(shí)“一個(gè)部門一本 預(yù)算”。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目庫管理，提高支出政策和項(xiàng)目資金 的精準(zhǔn)性、有效性，建立“先定項(xiàng)目再定預(yù)算”的管理新機(jī)制， 確保財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行效率。不斷深化地方政府債務(wù)管理改革， 堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增長，堅(jiān)持開前門、堵后門雙管齊下，規(guī)范“借、用、管、還”行為，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持以績效為“指揮棒”，強(qiáng)化事前投資評(píng)審，實(shí)行事中績效跟蹤，做好事后績效評(píng)價(jià)，以成本效益為抓手，不斷提高預(yù)算績效管理水平。持續(xù)推進(jìn)“財(cái)政云”改革，做好與預(yù)算管理一體化有序銜接，確保財(cái)政電子化支付改革運(yùn)行平穩(wěn)。深入推進(jìn)預(yù)決算公開，不斷完善公開范圍、內(nèi)容和方式，推動(dòng)公開從“擺數(shù)據(jù)”向“亮績效”轉(zhuǎn)變。深化政府采購預(yù)算編制管理，繼續(xù)推進(jìn)電子化和集中采購。持續(xù)加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，探索推進(jìn)資產(chǎn)集中管理，最大化提升財(cái)政資源配置效率，釋放資產(chǎn)活力。
（五）聚力推進(jìn)管理，不斷提升服務(wù)水平。財(cái)政堅(jiān)持目標(biāo) 導(dǎo)向，問題導(dǎo)向，圍繞確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，不斷提升“財(cái)”為“政”服務(wù)能力，切實(shí)提高財(cái)政管理水平。立足財(cái)政“緊平衡” 這個(gè)最大實(shí)際，加大存量資金資產(chǎn)盤活力度，建立存量資金定期集中清理機(jī)制，統(tǒng)籌用于更加急需的重點(diǎn)支出。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，從源頭減輕支出壓力，確保將有限資金優(yōu)先用于保障性領(lǐng)域支出。加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，突出抓好中央直達(dá)資金和政府專項(xiàng)債券資金管理，建立受益對(duì)象實(shí)名臺(tái)賬，做到每筆資金數(shù)據(jù)真實(shí)、賬目清晰、流向明確、可查可控。加強(qiáng)財(cái)政國庫庫款監(jiān)測，合理安排支出，加快上級(jí)專項(xiàng)資金支出進(jìn)度，注重年度預(yù)算支出的均衡性，切實(shí)防止年底突擊花錢現(xiàn)象。調(diào)整完善財(cái)政所體制機(jī)制，強(qiáng)化鎮(zhèn)辦財(cái)政監(jiān)管職能，為服務(wù)基層守好“最后一個(gè)公里”。高度樹立依法理財(cái)和法治財(cái)政意識(shí)，不斷完善規(guī)章制度，修訂完善財(cái)政預(yù)算指標(biāo)和財(cái)政資金審批辦法，規(guī)范指標(biāo)下達(dá)和資金撥付審批流程，提升服務(wù)效能。加強(qiáng)與部門溝通協(xié)調(diào)，加大財(cái)政政策宣傳力度，爭取部門單位支持，凝聚共謀發(fā)展合力。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)財(cái)政工 作，從嚴(yán)管理干部隊(duì)伍，激勵(lì)引導(dǎo)干部積極擔(dān)當(dāng)作為，著力培 養(yǎng)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷?duì)伍。
??? 各位代表，2021 年是“十四五”開局之年，也是新時(shí)代實(shí)現(xiàn)追趕超越的關(guān)鍵一年，新發(fā)展格局謀定新篇，新征程任重而道遠(yuǎn)，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督， 進(jìn)一步增強(qiáng)政策運(yùn)用、資源統(tǒng)籌、改革攻堅(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)防控能力， 在加快構(gòu)建新發(fā)展格局中彰顯財(cái)政擔(dān)當(dāng)，以優(yōu)異的成績迎接建黨 100 周年，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。
