（陜西?。╆P(guān)于咸陽市武功縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
武功縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
——2022年3月17日在武功縣第十八屆人民代表大會第一次會議上
武功縣財政局局長? 李軍輝
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案報告如下，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況和財政主要工作
2021年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全力應(yīng)對經(jīng)濟下行和疫情防控等因素對財政收支影響，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，按照“積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的要求，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎黜椫攸c支出得到有力保障，全縣經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，財政運行情況良好，為 “十四五”高點開局奠定了堅實基礎(chǔ)。
（一）2021年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，縣級一般公共預(yù)算收入完成24,106萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，較上年增長2.2%，增收510萬元,其中：稅收收入完成16,443萬元，較上年增長27.1%，增收3,507萬元；非稅收入完成7,663萬元，較上年下降28.1%，減收2,997萬元。上級下達(dá)我縣補助資金共計232,579萬元，其中：返還性收入1,870萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付142,411萬元，專項轉(zhuǎn)移支付88,298萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)2,824萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金96萬元,新增債券轉(zhuǎn)貸收入9,621萬元，調(diào)入資金15,369萬元，2021年一般公共預(yù)算總收入284,595萬元。
2021年，經(jīng)縣十七屆人大第五次會議批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算支出為266,600萬元，預(yù)算執(zhí)行中，因上級補助收入調(diào)整、新增政府債券轉(zhuǎn)貸、調(diào)入資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)等因素，經(jīng)報人大批準(zhǔn)后,縣級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為271,500萬元,實際完成269,491萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.3%。分項目執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出26,075萬元；國防支出91萬元;公共安全支出10,332萬元；教育支出52,015萬元；科學(xué)技術(shù)支出226萬元；文化旅游體育與傳媒支出3,090萬元；社會保障和就業(yè)支出56,698萬元；衛(wèi)生健康支出26,427萬元；節(jié)能環(huán)保支出6,058萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21,851萬元；農(nóng)林水支出24,917萬元；交通運輸支出13,330萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出10,324萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出521萬元；自然資源海洋氣象等支出3,021萬元;住房保障支出10,184萬元;糧油物資儲備支出1,784萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,426萬元;其他支出17萬元；債務(wù)付息支出1,095萬元;債務(wù)發(fā)行費用支出9萬元。
2021年上解支出1,736萬元,政府債券還本支出4,485萬元,補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金106萬元,全年一般公共預(yù)算總支出調(diào)整為275,818萬元。2021年一般公共預(yù)算收入與支出相抵，結(jié)余8,777萬元。
2021年，上級下達(dá)我縣一般債務(wù)限額67,979萬元，截至年底，全縣一般債務(wù)余額44,043萬元，其中當(dāng)年新增一般債券5,690萬元，再融資一般債券3,931萬元，未超過下達(dá)限額，債務(wù)風(fēng)險總體可控。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，縣級政府性基金收入完成28,246萬元，較上年下降5.4%,上級補助收入1,107萬元，專項債券收入7,800萬元，調(diào)入資金966萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2,096萬元，政府性基金總收入40,215萬元。政府性基金支出完成18,690萬元，較上年下降66.9%,其中社會保障和就業(yè)支出135萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,944萬元；農(nóng)林水支出177萬元；其他支出8,382萬元；債務(wù)付息支出1,044萬元;債務(wù)發(fā)行費用支出8萬元。
2021年債券還本支出152萬元，調(diào)出資金15,297萬元，政府性基金總支出34,139萬元。2021年政府性基金收入與支出相抵，結(jié)余6,076萬元。
2021年，上級下達(dá)我縣專項債務(wù)限額40,601萬元。截至年底，全縣專項債務(wù)余額39,650萬元，其中當(dāng)年新增專項債券7,800萬元，未超過中央下達(dá)限額，債務(wù)風(fēng)險總體可控。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年國有資本經(jīng)營收入72萬元，其中上級補助收入72萬元。2021年國有資本經(jīng)營支出72萬元，其中調(diào)出資金72萬元。收支相抵平衡。
4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣社會保險基金收入47,834萬元，較上年同口徑增長8.1%，加上上年結(jié)余29,572萬元，收入總計77,406萬元。全縣社會保險基金支出41,676萬元，較上年增長4.8%,其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出12,897萬元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出28,779萬元。年末滾存結(jié)余35,730萬元。
（二）2021年主要財政政策落實情況和財政主要工作
2021年，財政部門認(rèn)真貫徹縣委、縣政府決策部署，堅決執(zhí)行預(yù)算法及實施條例，嚴(yán)格落實人大預(yù)算決議，堅決兜牢“三?！钡拙€，加大重點領(lǐng)域支持力度，加快推進財政體制改革，不斷提高財政管理水平，積極的財政措施更加積極有為。
1.全力以赴抓收入，財政綜合實力新提升。面對疫情防控和經(jīng)濟下行前景不明朗的嚴(yán)峻形勢，全縣財稅部門迎難而上，密切關(guān)注稅收收入動態(tài)，緊盯建筑業(yè)、制造業(yè)等重點行業(yè)，加大稅收征管力度，嚴(yán)防跑冒滴漏，杜絕稅收流失，做到應(yīng)收盡收。努力盤活存量土地，加大土地出讓金監(jiān)管力度，確保各項收入按時入庫，2021年一般公共預(yù)算收入完成24,106萬元，較上年增長2.2%。搶抓“一帶一路”建設(shè)、“新時代推進西部大開發(fā)”等一系列政策機遇，認(rèn)真研判，精準(zhǔn)發(fā)力，積極爭取上級部門在項目和資金方面支持，全年爭取上級補助資金232,579萬元、債券資金9,621萬元有力緩解了我縣收支壓力。
2.精準(zhǔn)落實財政政策,全力支持經(jīng)濟穩(wěn)增長。一是積極爭取一般債券資金5,690萬元，用于縣域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，爭取專項債券資金7,800萬元，確保縣醫(yī)院建成投入使用，彌補了重點項目建設(shè)資金缺口，擴大了財政有效投資，夯實了縣域經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)。二是投入12,531萬元，用于108國道、334國道、縣鄉(xiāng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護工程等交通基礎(chǔ)設(shè)施項目，極大地方便了群眾出行和商貿(mào)流通。三是投入5,257萬元，用于縣城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，市政道路、市政排水管網(wǎng)建設(shè)再上新臺階。四是投入3,868萬元用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生，投入1,199萬元用于污水處理，城市面貌煥然一新。五是加快推進旅游文化名鎮(zhèn)建設(shè)，投入古城建設(shè)資金3,076萬元，全面打造古城市政基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和旅游設(shè)施，改善鎮(zhèn)區(qū)生態(tài)環(huán)境，進一步提升武功古城對外知名度和影響力。
3.繼續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，激發(fā)市場主體活力。積極發(fā)揮招商引資對經(jīng)濟的拉動作用，激發(fā)社會資本的投資積極性，促進民營企業(yè)、個體工商戶加快發(fā)展；繼續(xù)鞏固和拓展減稅降費成效，不折不扣落實減稅降費政策，2021年減稅降費2,294萬元,切實減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，以政府收入的“減法”換取企業(yè)效益和市場活力的“加法”，增強實體經(jīng)濟發(fā)展動力和企業(yè)創(chuàng)新能力。進一步強化財政政策支持和引導(dǎo)作用，2021年撥付企業(yè)扶持資金6,145萬元,支持企業(yè)升級改造和科技研發(fā)，做大做強工業(yè)板塊，促進高成長性企業(yè)加快發(fā)展，構(gòu)建特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,形成新的經(jīng)濟增長點和財稅增收點。
4.兜牢兜實底線，“三保”保障不留缺口。不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，財政資金優(yōu)先確?！叭！钡拙€，堅持“三保”尤其是“保工資”在財政支出安排中的優(yōu)先順序，保證全縣干部職工工資按時足額發(fā)放及機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。2021年，“三保”支出236,933萬元，占“三?！鳖A(yù)算236,500萬元的100.2%,其中保工資支出108,162萬元，保運轉(zhuǎn)支出8,492萬元，保基本民生120,279萬元，“三保”支出全面落實，未發(fā)生應(yīng)保未保現(xiàn)象，有力的保障了“六穩(wěn)”“六?！钡戎惺∈锌h重大決策部署的資金需要。建立財政資金直達(dá)機制，通過中央財政直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，確保資金直達(dá)基層、直撥企業(yè)，2021年累計收到上級直達(dá)資金55,470萬元，下達(dá)單位55,470萬元，下達(dá)進度100%，單位支出50,860萬元，支出進度91.7%。
5.重點民生項目足額保障，經(jīng)濟社會健康發(fā)展。一是全額保障城鄉(xiāng)居民和機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老需求，投入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老14,289萬元，保證了城鄉(xiāng)居民的基本生活，使老年人老有所養(yǎng)，促進社會和諧穩(wěn)定；投入機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老14,742萬元，按時足額發(fā)放全縣機關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金。二是持續(xù)支持“穩(wěn)就業(yè)”工作，撥付就業(yè)資金1,721萬元，促進就業(yè)、落實再就業(yè)和幫扶創(chuàng)業(yè)順利開展，保證社會安定和諧。三是加強公共衛(wèi)生服務(wù)投入，累計撥付5,377萬元，用于提高公共衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)水平。四是全力支持疫情防控，撥付疫情防控資金1,651萬元，確保全面打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。五是支持辦好人民滿意的教育，投入1,500萬元用于營養(yǎng)餐改善，使全縣28,230名邊遠(yuǎn)貧困學(xué)生享受到惠民強體政策；投入4,847萬元用于薄弱學(xué)校建設(shè)，中小學(xué)校舍面貌得到了極大的改善；投入960萬元用于資助各類貧困學(xué)生16,089人次，建檔立卡戶學(xué)生6,921人次，教育扶貧資助對象計劃完成100%。六是加強公共文化事業(yè)保障，投入1,159萬元，對體育中心、旅游基礎(chǔ)設(shè)施、村級文化廣場、蘇武紀(jì)念館、圖書館美術(shù)館免費開放給予資金保障，全縣文化體育事業(yè)進一步提高；投入516萬元用于保障十二運開閉幕式及獎勵宣傳資金保障。七是加強住房安居保障，投入5,036萬元，用于支持住房安居資金保障，落實保障性住房運營及房租補貼，推進了老舊小區(qū)及危房改造，切實改善了群眾住房條件。八是投入558萬元，用于安全生產(chǎn)、應(yīng)急體系建設(shè)及物資儲備、自然災(zāi)害救災(zāi)及防治體系建設(shè)等方面，累計排查安全隱患1,865條，停產(chǎn)停業(yè)整頓8家存在安全隱患企業(yè)。九是加強了推進生態(tài)環(huán)境建設(shè)，投入節(jié)能環(huán)保資金6,058萬元，大力推廣使用清潔能源，不斷加強生態(tài)環(huán)境保護建設(shè)，推進環(huán)境污染治理，持續(xù)改善城鄉(xiāng)居民生活環(huán)境。十是重拳打擊黑惡勢力，投入170萬元，用于平安建設(shè)、掃黑除惡，提升社會綜合治理能力和水平，營造和諧社會環(huán)境。
6.積極落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，大力推進鄉(xiāng)村振興。一是嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，投入財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金6,559萬元，全額保障農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)民使用技術(shù)培訓(xùn)、人居環(huán)境整治、農(nóng)村安全飲水、小額貸款貼息、“雨露計劃”補助等項目需求，積極推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是投入3,659萬元，用于實施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，新打機井39眼，修復(fù)18眼，埋設(shè)暗管60.8公里，硬化田間道路40公里，植樹1.1萬株，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施得到大力改善，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力得到加強。三是投入資金3,830萬元用于水利設(shè)施建設(shè)，用于漆水河防洪治理、渭河堤頂路燈、水土保持、安全飲水、水利救災(zāi)等項目，項目完成后，水生態(tài)得到治理，群眾生活得到改善、防汛抗旱減災(zāi)能力得到加強。四是通過“一卡通”系統(tǒng)兌付資金1.3億元，發(fā)放項目44項，涉及376,563人次，惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理進一步加強。五是投入3,101萬元,用于提高農(nóng)業(yè)保險覆蓋面,保護農(nóng)民利益、支持農(nóng)業(yè)發(fā)展和“擴面、增品、提標(biāo)”的要求，完善農(nóng)業(yè)保險政策，提高農(nóng)業(yè)保險服務(wù)能力，推動農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展，增加農(nóng)民收入，鞏固脫貧攻堅成果，更好的滿足“三農(nóng)”領(lǐng)域日益增長的風(fēng)險保障需求。六是投入“一事一議”財政獎補資金1,046萬元，用于改善農(nóng)村基層設(shè)施，美化人居環(huán)境，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，建設(shè)美麗新農(nóng)村，為打造示范村鎮(zhèn)夯實了基礎(chǔ)。七是投入185萬元，用于支持農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展，促進農(nóng)村消費提檔升級,降低了農(nóng)村商業(yè)成本，擴大了農(nóng)村商業(yè)領(lǐng)域，帶動農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合和經(jīng)濟社會發(fā)展再上新臺階。
7.依托預(yù)算一體化建設(shè)，強化財政理財能力。充分利用預(yù)算管理一體化建設(shè)優(yōu)勢，規(guī)范財政資金下達(dá)撥付程序，確保資金下達(dá)、支付全程留痕。部門預(yù)算全面納入績效管理，在預(yù)算績效目標(biāo)全覆蓋的基礎(chǔ)上，不斷提升績效目標(biāo)編報質(zhì)量，進一步提高了財政理財能力和風(fēng)險防控能力，確保財政資金使用安全有效。嚴(yán)格直達(dá)資金管理，及時向單位下達(dá)直達(dá)資金，確保資金直達(dá)個人或企業(yè)，惠企利民。不斷夯實防范化解債務(wù)風(fēng)險的主體責(zé)任，加強政府債務(wù)管理常態(tài)化監(jiān)測，強化風(fēng)險源頭管控，堅決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，2021年償還隱性債務(wù)3,550萬元，避免了發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險。盤活企業(yè)國有資產(chǎn)及行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)和閑置資產(chǎn)，加快我縣融資平臺公司整合升級，提高平臺公司的市場化投融資能力，助推國有企業(yè)健康發(fā)展，為實現(xiàn)投資多元化、融資多樣化奠定基礎(chǔ)。不斷深化政府采購體制改革，加強政府采購管理，優(yōu)化營商環(huán)境。運用政府采購“832”平臺采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品268萬元，助力脫貧攻堅、引領(lǐng)綠色環(huán)保、扶持中小企業(yè)發(fā)展。適時建立采購“綠色通道”，縣疾病預(yù)防控制中心緊急購置疫情防控物資437萬元，助力打贏我縣疫情防控阻擊戰(zhàn)。積極推進人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，配合更新預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，將財政收支、預(yù)算執(zhí)行等數(shù)據(jù)按時推送聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，主動接受代表監(jiān)督，為縣人大代表更好的履行監(jiān)督職責(zé)提供支持。
在肯定成績的同時，我們也要清醒地看到當(dāng)前財政工作仍存在不少困難和問題。主要是稅收收入增速明顯放緩，財政收入持續(xù)增長基礎(chǔ)尚不牢固，而 “三保”和化解債務(wù)等剛性支出需求逐年加大，收支平衡壓力增大；預(yù)算執(zhí)行剛性約束有待增強，部分項目推進力度不強，資金沉淀問題有待進一步改進；預(yù)算績效管理理念尚未牢固樹立，與推動高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的績效評價體系有待進一步完善。這些問題都需要引起我們高度重視，在今后的工作中采取有力措施，切實加以解決。
二、2022年財政預(yù)算安排
綜合研判當(dāng)前形勢, 2022年我縣經(jīng)濟長期向好的基本面不會改變，國家各項發(fā)展戰(zhàn)略有利于我縣發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，高質(zhì)量發(fā)展勢頭良好，全縣經(jīng)濟有條件實現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展。同時也要清醒地看到，疫情走勢反復(fù)、全球經(jīng)濟貿(mào)易增長變數(shù)增多、國內(nèi)需求預(yù)期轉(zhuǎn)弱等風(fēng)險挑戰(zhàn)將長期存在，落實中省市決策部署和縣委縣政府工作要求，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展，實施積極的財政政策，防范化解債務(wù)風(fēng)險，做好“六穩(wěn)”“六保”工作等都需要更多的財力支持，收支平衡壓力進一步加大。因此，我們要堅定信念，直面挑戰(zhàn)，科學(xué)研判，合理編制財政預(yù)算，積極發(fā)揮財政職能，為加快建設(shè)“三強四美”新武功做出新的貢獻(xiàn)。
2022年全縣財政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記來陜考察重要講話重要指示精神，弘揚偉大建黨精神，全面落實中央和省委經(jīng)濟工作會議部署，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，切實抓好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作，更好服務(wù)和融入新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，積極的財政政策要提質(zhì)增效，更加注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，促進高質(zhì)量發(fā)展。堅持政府過緊日子，統(tǒng)籌各類財政資源，保證財政支出強度，提高支出精度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保證“三?！保龊弥惺∈袥Q策部署和縣委縣政府重大工作任務(wù)的財力保障。深化預(yù)算管理制度改革，強化預(yù)算績效管理，加快建立現(xiàn)代財稅體制，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，為建設(shè)“三強四美”現(xiàn)代化新武功提供堅實的財政支撐，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照《預(yù)算法》和上級財政部門預(yù)算編制要求，依據(jù)實事求是、積極穩(wěn)妥的原則，充分考慮2022 年面臨的經(jīng)濟形勢、預(yù)期發(fā)展目標(biāo)、重點工作任務(wù)，以及落實國家財稅領(lǐng)域改革等因素影響，2022年全縣預(yù)算統(tǒng)籌安排如下：
（一）一般公共預(yù)算安排
2022年，全縣地方一般公共預(yù)算收入計劃24,830萬元，較上年增長3%,加上上級補助收入238,227萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8,777萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金106萬元，再融資債券轉(zhuǎn)貸收入4,060萬元，全縣一般公共預(yù)算總收入為276,000萬元。
2022年，全縣地方一般公共預(yù)算支出計劃267,300萬元，較上年預(yù)算安排增長0.3%，加上上解上級支出3,922萬元、政府債券還本支出4,778萬元，全縣一般公共預(yù)算總支出為276,000萬元。
一般公共預(yù)算預(yù)算支出具體項目預(yù)算安排情況：一般公共服務(wù)支出24,005萬元，國防支出104萬元，公共安全支出9,860萬元，教育支出52,100萬元，科學(xué)技術(shù)支出185萬元，文化旅游體育與傳媒支出3,116萬元，社會保障和就業(yè)支出57,100萬元，衛(wèi)生健康支出26,350萬元，節(jié)能環(huán)保支出6,420萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出21,100萬元，農(nóng)林水支出26,910萬元，交通運輸支出10,981萬元，資源勘探信息等支出8,420萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出560萬元，自然資源海洋氣象等支出2,170萬元，住房保障支出10,450萬元，糧油物資儲備支出1,777萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,260萬元，預(yù)備費支出3,200萬元，債務(wù)付息支出1,232萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排
2022年，縣級政府性基金收入預(yù)算16,880萬元，較上年預(yù)算安排增長7.7%,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)6,076萬元、基金專款收入944萬元，全縣政府性基金收入預(yù)算23,900萬元?？h級政府性基金支出預(yù)算23,002萬元，專項債券還本支出898萬元，全縣政府性基金支出預(yù)算23,900萬元。
縣級政府性基金支出預(yù)算具體情況為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出20,759萬元，其他支出945萬元，債務(wù)付息支出1,298萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算因為縣國有企業(yè)沒有利潤等收入，因此未安排預(yù)算。
（四）社?；痤A(yù)算安排
2022年全縣社會保險基金收入預(yù)算49,432萬元，加上基金滾存結(jié)余35,730萬元，全縣社會保險基金收入預(yù)算總計85,162萬元。全縣社會保險基金支出預(yù)算45,045萬元，年末滾存結(jié)余40,117萬元。各支出項目安排情況是：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出14,918萬元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出30,127萬元。
三、2022年主要財政政策及財政工作
（一）全力保障疫情防控，扎實推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)。持續(xù)加大疫情防控資金投入，嚴(yán)格落實各項疫情防控政策，毫不松懈抓好常態(tài)化疫情防控工作，做好隔離人員服務(wù)保障，加強防疫物資儲備，努力保障疫苗接種、核酸檢測、人員隔離等資金需求，堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)殲滅戰(zhàn)。對疫情影響重、就業(yè)容量大的服務(wù)業(yè)、特殊困難行業(yè)，及時足額、精準(zhǔn)落實減稅降費政策。積極撥付就業(yè)補助資金，加大就業(yè)培訓(xùn)和個人創(chuàng)業(yè)獎補力度，降低企業(yè)穩(wěn)崗成本，設(shè)立企業(yè)扶持資金，幫助企業(yè)提質(zhì)增效，支持企業(yè)盡快恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營，幫助企業(yè)共渡難關(guān)，提升實體經(jīng)濟創(chuàng)新力和競爭力。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點支出。在經(jīng)濟預(yù)期轉(zhuǎn)弱、新的更大力度減稅降費政策實施等嚴(yán)峻形勢下，堅決貫徹中、省、市關(guān)于政府過“緊日子”的各項要求，大力壓縮非剛性、非重點支出，繼續(xù)加強財政運行監(jiān)測，通過調(diào)入存量資金、盤活資產(chǎn)資源、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等措施確保財政收支平衡，在保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆那疤嵯?，全力保障關(guān)乎民生的教育、衛(wèi)生健康、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水、節(jié)能環(huán)保、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等重點項目支出。
（三）有效落實積極財政政策，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。聚焦農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、招商引資等重點領(lǐng)域，不斷增強發(fā)展內(nèi)生動力。一是用好產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，繼續(xù)實施小微企業(yè)融資擔(dān)保,強化對中小微企業(yè)、個體工商戶的支持力度，支持企業(yè)開展技術(shù)改造和科技研發(fā)，為縣域經(jīng)濟做大做強做好保障。二是實施更大力度減稅降費，確保減稅降費政策紅利落地，堅決杜絕各類違規(guī)涉企收費，切實減輕市場主體負(fù)擔(dān),幫助企業(yè)紓困解難，持續(xù)優(yōu)化提升營商環(huán)境，激發(fā)市場主體活力。三是管好用好專項債券資金,積極發(fā)揮財政穩(wěn)投資促銷費作用,適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資,發(fā)揮政府投資引導(dǎo)帶動作用,緊盯“兩新一重”和國家支持的重點領(lǐng)域，推動縣域經(jīng)濟快速發(fā)展,形成“穩(wěn)中有進、進中向好”新態(tài)勢。
（四）堅持以人為本，不斷提高人民生活品質(zhì)。按照可持續(xù)、?；镜脑瓌t，科學(xué)統(tǒng)籌財力安排，扎實辦好民生實事，持續(xù)增進民生福祉。一是全力支持保障就業(yè)。統(tǒng)籌用好就業(yè)補助、職業(yè)技能提升、失業(yè)保險基金等，支持開展穩(wěn)就業(yè)精準(zhǔn)幫扶行動，把穩(wěn)就業(yè)作為重中之重，重點保障高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點群體就業(yè)。二是支持高質(zhì)量教育體系建設(shè)。加大普惠性幼兒園財政投入力度，加快補齊農(nóng)村辦學(xué)條件短板，改造提升薄弱高中學(xué)?；緱l件，擴大城區(qū)教育資源供給，著力解決義務(wù)教育城鄉(xiāng)、區(qū)域、校際差距大等問題。足額保障教師工資待遇，落實好貧困生資助政策，辦人民滿意的教育。三是提高社會保障水平。支持實施全民參保計劃，推進失業(yè)、工傷保險省級統(tǒng)籌，健全養(yǎng)老服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持政策，解決好“一老一小”問題，推動新的生育政策落地見效，健全醫(yī)療救助、自然災(zāi)害應(yīng)急救助和臨時救助等體系，繼續(xù)推進保障性住房建設(shè)，完善住房保障體系，不斷提高社會保障水平。四是推進衛(wèi)生健康體系建設(shè)。繼續(xù)支持深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，適應(yīng)疫情防控常態(tài)化需要，做好重點場所監(jiān)測、疫苗接種等資金保障工作。支持公立醫(yī)院綜合改革、國家基本藥物制度實施、衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)等。
（五）深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。一是鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，財政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，做好防止返貧動態(tài)監(jiān)控，提升“兩不愁三保障”和飲水安全保障水平，防止因災(zāi)因病返貧致貧，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。二是全力支持保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供，著力推進高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和農(nóng)田水利建設(shè)，落實耕地地力保護補貼，支持農(nóng)業(yè)良種培育，加大高產(chǎn)良種種植面積，把糧食安全落到實處。加快培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，推進農(nóng)村一二三產(chǎn)融合，促進農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。三是優(yōu)先保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，大力支持鄉(xiāng)村建設(shè)行動，加強農(nóng)村人居環(huán)境整治，積極推進新型農(nóng)村社區(qū)、人居環(huán)境改善示范村項目建設(shè)，支持村容村貌提升工程，持續(xù)推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，提升鄉(xiāng)村建設(shè)和治理能力，全面提高農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。
（六）抓好重點風(fēng)險防控，兜牢兜實“三?！钡拙€。加強風(fēng)險防控，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。突出?；径档拙€，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，將“三?！弊鳛榻衲觐A(yù)算安排的重點，統(tǒng)籌推進經(jīng)濟發(fā)展和民生保障，2022年年初預(yù)算足額安排“三?！?36,900萬元，足額編列、不留缺口。嚴(yán)格落實財政資金直達(dá)機制，加強常態(tài)化監(jiān)管，確保資金規(guī)范安全使用。要持續(xù)防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險，按照穩(wěn)定大局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分類施策的方針，抓好風(fēng)險處置工作，要堅持底線思維，強化隱性債務(wù)化解目標(biāo)責(zé)任考核，確保完成年度化解任務(wù)，加強違法違規(guī)舉債融資監(jiān)督問責(zé)，決不允許新增隱性債務(wù)上項目、鋪攤子，做好常態(tài)化債務(wù)風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測，增強預(yù)見性和主動性，分類施策，確保償還債務(wù)不發(fā)生風(fēng)險。
（七）堅持深化改革，繼續(xù)完善現(xiàn)代財稅體制改革。一是全面推進績效管理改革。對重大政策和項目實行全周期跟蹤問效，建立動態(tài)評價和清理機制，做實做細(xì)做全預(yù)算績效目標(biāo)，健全績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、改進管理、政策調(diào)整的掛鉤機制，加大績效信息公開力度，推動部門績效自評和財政評價報告向社會公開。二是加強預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運用，實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)范化、支付無紙化、管理透明化，努力構(gòu)建“上下貫通、左右聯(lián)通、內(nèi)外融通”的數(shù)據(jù)共享平臺，為財政大數(shù)據(jù)應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。三是做好財政直達(dá)資金管理工作，加快預(yù)算分配和下達(dá)進度，確保資金直達(dá)使用單位，直接惠企利民，做到從資金源頭到使用末端全過程、全鏈條、全方位監(jiān)管。四是依法接受預(yù)算審查監(jiān)督，全面落實人大決議，繼續(xù)配合做好人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，強化對全口徑預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行全過程監(jiān)督。抓緊抓實審計問題整改，確保財政資金安全有效使用。五是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，牢固樹立預(yù)算法治意識，嚴(yán)格預(yù)算約束，管好用好各項財政資金。六是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《全國財政法治宣傳教育第八個五年規(guī)劃（2021—2025年）》精神,做好全國第八個五年財政法治宣傳教育工作,堅持將財政普法貫穿財政工作全過程,加快推進財政法治建設(shè)。
各位代表，2022年財政發(fā)展任務(wù)十分艱巨，讓我們以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督，乘勢而上、砥礪奮進，攻堅克難、埋頭苦干，努力開創(chuàng)財政工作新局面，為建設(shè)“三強四美”現(xiàn)代化新武功作出新貢獻(xiàn)！
