（陜西?。╆P(guān)于咸陽(yáng)市興平市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于興平市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
（2021年2月3日在興平市第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上）
興平市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將興平市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和主要工作情況
2020年，全市財(cái)稅部門(mén)堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記重要指示批示精神和黨中央、省、市財(cái)政工作決策部署，迎難而上、擔(dān)當(dāng)作為，統(tǒng)籌疫情防控和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政職能，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，保持了經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）地方公共財(cái)政預(yù)算收支完成情況
1、收入預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成49748萬(wàn)元，占預(yù)算49500萬(wàn)元的100.5%，同比增長(zhǎng)3.4%，增收1658萬(wàn)元。其中稅收收入完成43452萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.8%，增收1194萬(wàn)元，稅收占公共財(cái)政預(yù)算收入比重為87.34%。公共財(cái)政預(yù)算收入分部門(mén)完成情況是：稅務(wù)部門(mén)完成47212萬(wàn)元，占預(yù)算47000萬(wàn)元的100.5%，同比增長(zhǎng)3.2% ，增收1458萬(wàn)元；財(cái)政部門(mén)完成2536萬(wàn)元，占預(yù)算2500萬(wàn)元的101.4%，同比增長(zhǎng)8.6% ，增收200萬(wàn)元。
公共財(cái)政預(yù)算收入分款項(xiàng)完成情況是：增值稅完成19448萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.3%，增收1159萬(wàn)元；企業(yè)所得稅完成3301萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.1%，增收642萬(wàn)元；個(gè)人所得稅完成817萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.9%，增收207萬(wàn)元；資源稅完成1035萬(wàn)元，同比下降1.1%，減收11萬(wàn)元；城市維護(hù)建設(shè)稅完成4885萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.8%，增收353萬(wàn)元；房產(chǎn)稅完成2392萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6%，增收136萬(wàn)元；印花稅完成1516萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.1%，增長(zhǎng)221萬(wàn)元；城鎮(zhèn)土地使用稅完成2042萬(wàn)元，同比下降10.8%，減收246萬(wàn)元；土地增值稅完成2807萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)92.9%，增收1352萬(wàn)元；車(chē)船稅完成923萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13%，增收106萬(wàn)元；耕地占用稅和契稅完成4286萬(wàn)元，同比下降38.8%，減收2725萬(wàn)元；教育費(fèi)附加完成2094萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.2%，增收177萬(wàn)元；地方教育費(fèi)附加完成627萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.4%，增長(zhǎng)54萬(wàn)元；殘疾人就業(yè)保障金收入完成164萬(wàn)元，同比下降11.8%，減收22萬(wàn)元；水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)收入完成875萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.7%，增收55萬(wàn)元；行政事業(yè)性收費(fèi)完成1482萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)64.5%，增收581萬(wàn)元；罰沒(méi)收入完成883萬(wàn)元，同比下降24.4%，減收285萬(wàn)元；國(guó)有資源有償使用收入完成131萬(wàn)元，同比下降42%，減收95萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)收入完成40萬(wàn)元，同比下降2.4%，減收1萬(wàn)元。
2、支出預(yù)算執(zhí)行情況。根據(jù)財(cái)政部門(mén)收支月度快報(bào)統(tǒng)計(jì)表反映，全市2020年公共財(cái)政預(yù)算支出完成31.24億元，占年初預(yù)算29億元的107.7%，占調(diào)整預(yù)算31.4億元的99.4%，較上年的30.89億元增支0.35億元，增長(zhǎng)1.1%。其中主要支出按功能分類(lèi)完成情況是：一般公共服務(wù)支出完成29097萬(wàn)元，較上年下降4%；公共安全支出完成9599萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)2.7%；教育支出完成53697萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)2.1%；科技文化支出完成4601萬(wàn)元，較上年下降14%；；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成80781萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3.9%；衛(wèi)生健康支出完成26578萬(wàn)元，較上年下降37.6%；節(jié)能環(huán)保支出完成5553萬(wàn)元，較上年下降57.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成29038萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)7.5%；農(nóng)林水事務(wù)支出完成34596萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)20%；交通運(yùn)輸支出完成7735萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)195.5%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出完成5384萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)113.8%；住房保障支出完成15434萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)60%，待年度決算匯審?fù)瓿珊?，以上支出功能分?lèi)科目的數(shù)據(jù)會(huì)有小幅調(diào)整。
3、地方公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。我市2020年財(cái)政決算正在匯審當(dāng)中，補(bǔ)助收入和上解支出尚未最終確定，經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，2020年中省市對(duì)我市補(bǔ)助收入為271713萬(wàn)元（其中：稅收返還4034萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付149305萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付115374萬(wàn)元），調(diào)入資金6421萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3375萬(wàn)元，加上本級(jí)收入49748萬(wàn)元，收入總計(jì)325487萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金230萬(wàn)元，上解上級(jí)支出12143萬(wàn)元，債務(wù)還本支出4820萬(wàn)元，補(bǔ)充穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金248萬(wàn)元，收支相抵后當(dāng)年可以實(shí)現(xiàn)收支平衡。待2020年財(cái)政決算匯編完成并由上級(jí)財(cái)政部門(mén)批復(fù)后，將另行向市人大常委會(huì)專(zhuān)題報(bào)告。
（二）政府性基金預(yù)算收支完成和平衡情況
2020年政府性基金收入完成64134萬(wàn)元，較上年39862萬(wàn)元增收24272萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.9%；政府性基金支出完成86673萬(wàn)元，較上年36685萬(wàn)元增支49988萬(wàn)元，增長(zhǎng)136.3%；政府性基金收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入3219萬(wàn)元，當(dāng)年政府債券轉(zhuǎn)貸收入9400萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債13137萬(wàn)元和上年結(jié)余868萬(wàn)元，沖抵支出和減去向公共財(cái)政預(yù)算調(diào)出3000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)當(dāng)年政府性基金結(jié)余為1071萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況
1、社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入完成70031萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18304萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入51727萬(wàn)元。
2、社會(huì)保險(xiǎn)基金本年支出完成49392萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13464萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出35928萬(wàn)元。
3、收支平衡情況。加上上年結(jié)余，收支相抵年末滾存結(jié)余71941萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金37678萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金34263萬(wàn)元。
二、2020年財(cái)政主要工作情況
（一）加強(qiáng)稅收征管，促進(jìn)預(yù)算平衡。2020年，我們始終把貫徹落實(shí)國(guó)家“減稅降費(fèi)”政策、深入推進(jìn)“放管服”改革放在財(cái)稅工作首位，依法依規(guī)組織財(cái)稅收入，壓實(shí)細(xì)化收入責(zé)任，強(qiáng)化收入分析調(diào)度，加大重點(diǎn)稅源管控，切實(shí)提升征管手段的科技含量，嚴(yán)防稅收“跑冒滴漏”。同時(shí)，強(qiáng)化非稅收入征管，持續(xù)改善收入質(zhì)量，努力克服收入不利影響因素，面對(duì)今年新冠疫情肆虐、減稅降費(fèi)政策全面落實(shí)對(duì)我市財(cái)稅收入帶來(lái)的影響，財(cái)稅部門(mén)通力合作，并肩作戰(zhàn)，積極發(fā)揮職能作用，充分分析當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期面臨的經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加劇的嚴(yán)峻形勢(shì)，樹(shù)立大局觀念，站在講政治的高度，狠抓全年財(cái)稅征管工作，財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行繼續(xù)保持在高質(zhì)量運(yùn)行階段。認(rèn)真貫徹年初人代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，在省咸征詢(xún)下調(diào)收入任務(wù)的方案時(shí)，財(cái)稅部門(mén)明確提出“指標(biāo)不降，任務(wù)不減”，彰顯了對(duì)我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好發(fā)展的決心和信心，堅(jiān)決克服畏難情緒，消除壓減任務(wù)的思想，主動(dòng)作為，變壓力為動(dòng)力，確保完成年初預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算平衡。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升資金保障。2020年，財(cái)政部門(mén)嚴(yán)格按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆焙汀胺里L(fēng)險(xiǎn)”的支出原則，積極盤(pán)活存量資金，統(tǒng)籌財(cái)力集中用于民生改善、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域，持續(xù)提升民生保障水平。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，堅(jiān)持有保有壓、統(tǒng)籌兼顧、勤儉辦事的原則，針對(duì)國(guó)家實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，及時(shí)對(duì)所有預(yù)算單位的一般性支出減壓5%，及時(shí)提出“優(yōu)先保障剛性支出”分配方案，民生資金安排做到“三個(gè)優(yōu)先”，即：配套資金預(yù)算優(yōu)先安排、專(zhuān)項(xiàng)資金領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)先審批、國(guó)庫(kù)資金撥付優(yōu)先調(diào)度，確保民生各類(lèi)支出按時(shí)有序執(zhí)行。加大教育投入力度，學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)投入1741萬(wàn)元，春秋季補(bǔ)助學(xué)生共38034名；中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)投入4048萬(wàn)元，春秋季補(bǔ)助學(xué)生共38609名；中小學(xué)營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃補(bǔ)助資金1315萬(wàn)元，惠及學(xué)生20509名；農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助480萬(wàn)元，補(bǔ)助學(xué)生13216人次；普通高中助學(xué)金補(bǔ)助538萬(wàn)元，補(bǔ)助學(xué)生5865人次。社會(huì)保障力度不減，全年發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障資金5523萬(wàn)元，惠及群眾4599戶(hù)，11784人；撥付城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金及八大員和相關(guān)人員工齡補(bǔ)助資金14112萬(wàn)元，惠及群眾77503人；安排高齡老人生活補(bǔ)貼資金4032萬(wàn)元，惠及高齡老人48363人；撥付困難群眾醫(yī)療救助及五保供養(yǎng)補(bǔ)助資金757萬(wàn)元；發(fā)放2020年度義務(wù)兵家屬優(yōu)待金1213萬(wàn)元，惠及義務(wù)兵家庭317戶(hù)；發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助673萬(wàn)元，惠及退役士兵148人，有效解決了我市退役士兵的后顧之憂。
（三）發(fā)揮職能作用，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展。財(cái)稅積極發(fā)揮職能作用，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，取消、停征及減征的行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金及涉企收費(fèi)全部落地實(shí)施。我市在收到上級(jí)下達(dá)抗疫特別國(guó)債13137萬(wàn)元后，根據(jù)文件要求我們及時(shí)將抗疫特別國(guó)債資金全部用于支持地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)支出方面。通過(guò)實(shí)地調(diào)研疫情稅收狀況和全市中小微企業(yè)面臨的困難，從申請(qǐng)到的疫情債券中列支2000萬(wàn)元，按照新納入規(guī)模型企業(yè)、成長(zhǎng)型企業(yè)、技改升級(jí)型企業(yè)、補(bǔ)短板型企業(yè)四個(gè)類(lèi)別，從不同角度、不同方面對(duì)金龍魚(yú)、雙匯等50多家企業(yè)進(jìn)行了資金扶持，同時(shí)減免53戶(hù)困難企業(yè)房產(chǎn)稅317萬(wàn)元。一以貫之地加大跑省進(jìn)市步伐，積極爭(zhēng)取上級(jí)更大的財(cái)力和項(xiàng)目支持，全年?duì)幦∩霞?jí)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金和轉(zhuǎn)移支付資金達(dá)13億元以上，為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金支持和保障。共籌集企業(yè)扶持資金4849萬(wàn)元，支持企業(yè)技術(shù)改造、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)園區(qū)軍民融合發(fā)展和中小企業(yè)發(fā)展壯大等。持續(xù)加大城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)財(cái)政投入力度，全年撥付城區(qū)道路改建和橋梁建設(shè)資金2.9億元，有力地支持了中心大街北延、東興路立交和城市綠化亮化工程、344省道、槐里西路、通村路油返砂、西侯路、西寶高速西出口、東環(huán)渠改造等工程推進(jìn)和實(shí)施，公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施及城市整體面貌得到全方位提升；全年節(jié)能環(huán)保支出5553萬(wàn)元，治污降霾和煤改電成效顯著，人居環(huán)境得以進(jìn)一步改善；投入資金8300萬(wàn)元用于金城陽(yáng)光二期、奉航、西二村棚戶(hù)區(qū)、興化家居苑等保障住房建設(shè)，極大地支持了保障性安居工程順利實(shí)施。
（四）加大涉農(nóng)整合，助力脫貧攻堅(jiān)。全年投入財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金5639萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)扶貧力度不減、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施公共服務(wù)項(xiàng)目得到改善，小額貼息、愛(ài)心超市等財(cái)政投入持續(xù)加大，財(cái)政有力地支持了脫貧攻堅(jiān)任務(wù)順利完成；積極落實(shí)惠農(nóng)政策，全面提升“一卡通”服務(wù)能力，累計(jì)發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼、生態(tài)效益補(bǔ)償費(fèi)等資金3201萬(wàn)元，惠及群眾94623戶(hù)；籌集資金9382萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)田水利、防汛抗旱、水土保持及水利工程等；籌集資金820萬(wàn)元，完成財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)村級(jí)一事一議項(xiàng)目44個(gè)，對(duì)村級(jí)道路硬化、綠化和亮化等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了升級(jí)改造；使得我市農(nóng)村人居環(huán)境得到全方位提升，有力地促進(jìn)農(nóng)村生態(tài)文明的協(xié)調(diào)發(fā)展。
（五）深化財(cái)政改革，提升管理水平。按照預(yù)算法關(guān)于建立健全全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度有關(guān)要求，我們緊密結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，不斷加強(qiáng)和完善各項(xiàng)管理制度，財(cái)政管理水平有了較大幅度提高。嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)預(yù)算編制要求，在全面編制基本公共支出外，還將部門(mén)往年的固定項(xiàng)目支出、重大民生項(xiàng)目以及上級(jí)提前下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)支出等全部納入預(yù)算，預(yù)算到位率始終保持在90%以上，確保預(yù)算編制的精準(zhǔn)性和高效性。圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等建立獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)和通報(bào)約談制度，季度考核、年終講評(píng)，打造部門(mén)預(yù)算“事前評(píng)審、事中監(jiān)控、事后考評(píng)”的全過(guò)程績(jī)效管理閉環(huán)。在興平政府網(wǎng)設(shè)立專(zhuān)欄，規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)公開(kāi)各部門(mén)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社?；痤A(yù)算四本政府預(yù)算和決算，公開(kāi)率100%。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的管理，不斷完善制度建設(shè)，先后印發(fā)了《國(guó)有資產(chǎn)處置管理辦法》和《辦公家具用具配置標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)范性文件，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)購(gòu)置、使用、處置、收益管理和賬務(wù)處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位監(jiān)督管理。
2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，面對(duì)突如其來(lái)的疫情沖擊，全市財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，取得了較好成績(jī)。這些成績(jī)的取得得益于市委的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于市人大的法律監(jiān)督、市政協(xié)的民主監(jiān)督和支持，得益于全市人民的共同努力?？偟膩?lái)看，當(dāng)前我市財(cái)政狀況總體良好，但也面臨著一些矛盾和問(wèn)題。如受“減稅降費(fèi)”政策因素的影響，停止和免征部分行政事業(yè)性收費(fèi)，非稅收入大幅減少。疫情沖擊帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)尚未完全消退，經(jīng)濟(jì)下行壓力依然很大。財(cái)源結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，骨干企業(yè)尚未完全復(fù)蘇，財(cái)稅收入持續(xù)穩(wěn)定增收的基礎(chǔ)還不夠穩(wěn)固；財(cái)政實(shí)力有待進(jìn)一步提高，人均財(cái)力依然較低，財(cái)政需要保障的口子有增無(wú)減，收支矛盾依然在今后一段時(shí)間難以完全化解。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視，認(rèn)真分析研究，在以后的工作中有針對(duì)性地加以解決。
2021年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和中省有關(guān)會(huì)議精神，我市2021年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和中省市的各項(xiàng)決策部署，深化財(cái)稅改革，堅(jiān)持依法理財(cái)，優(yōu)化管理機(jī)制，細(xì)化工作措施，充分發(fā)揮財(cái)政的保障和支撐作用，全力支持興平經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。緊緊圍繞市委確定的發(fā)展戰(zhàn)略和決策部署，不懈進(jìn)取、迎難而上。堅(jiān)決厲行節(jié)約，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤(pán)活存量、用好增量，確保重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施。全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要過(guò)“緊日子”的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減一般性支出。加快建立現(xiàn)代化財(cái)稅體制，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理；不斷完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，提高部門(mén)預(yù)算編制科學(xué)性；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，切實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)一步加大預(yù)決算公開(kāi)力度，著力構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度。
一、地方公共財(cái)政預(yù)算安排情況
2021年全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排5.25億元，增長(zhǎng)6%，其中：稅務(wù)部門(mén)地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排5億元，同口徑增長(zhǎng)6%；財(cái)政部門(mén)地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排2500萬(wàn)元，同口徑與上年持平。按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2021年全市公共財(cái)政預(yù)算總財(cái)力為30億元。按照統(tǒng)籌兼顧、收支平衡的原則，2021年全市地方公共財(cái)政預(yù)算支出安排30億元，其中：
機(jī)關(guān)事業(yè)單位個(gè)人部分支出138506萬(wàn)元（包含在職、離休人員工資性支出95332萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員養(yǎng)老金財(cái)政兜底補(bǔ)助支出23000萬(wàn)元、干部職工住房公積金配套8936萬(wàn)元、降溫取暖費(fèi)5600萬(wàn)元、干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)配套5638萬(wàn)元）；
保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出1100萬(wàn)元（其中“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增預(yù)算546萬(wàn)元，其他辦公水電等運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)554萬(wàn)元）；
保基本民生補(bǔ)助類(lèi)本級(jí)配套支出16040萬(wàn)元；
單位專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出14399萬(wàn)元（其中列入每年部門(mén)預(yù)算固定業(yè)務(wù)費(fèi)支出12348萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出2051萬(wàn)元）；
上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出117275萬(wàn)元（包含縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)5000萬(wàn)元）；
支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展支出12680萬(wàn)元。
二、政府性基金預(yù)算安排情況
2021年政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃36500萬(wàn)元。其中：污水處理費(fèi)2000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)4500萬(wàn)元，土地出讓收益30000萬(wàn)元；
政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃36500萬(wàn)元，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和污水處理等方面支出。
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
1、社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入預(yù)算安排73890萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19857萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入54033萬(wàn)元。
2、社會(huì)保險(xiǎn)基金本年支出預(yù)算安排52982萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14812萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 38170萬(wàn)元。
3、收支平衡情況。加上上年結(jié)余，收支相抵年末滾存結(jié)余92849萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金42723萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金50126萬(wàn)元。
砥礪奮進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新
確保2021年財(cái)政預(yù)算全面完成
2021年，我們將全面貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，緊扣經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要矛盾變化，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，守住“六?！钡拙€，保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，不斷開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面。
一、強(qiáng)化收支管理，提升保障水平
開(kāi)源與節(jié)流并重，繼續(xù)把組織收入作為頭等大事，加強(qiáng)財(cái)稅部門(mén)橫向聯(lián)系，掌握和培育新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)，堅(jiān)持抓大不放小，切實(shí)采取有效措施，做到應(yīng)收盡收，努力完成全年收入目標(biāo)。同時(shí)，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，壓減一般性支出和不必要開(kāi)支，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快財(cái)政支出進(jìn)度，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，密切關(guān)注政策變化和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，根據(jù)收入情況，適時(shí)調(diào)整財(cái)政收支預(yù)算。
二、優(yōu)化資金調(diào)度，聚焦民生支出
在當(dāng)前財(cái)政增收困難、財(cái)政剛性支出大的情況下，嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行各項(xiàng)支出，同時(shí)堅(jiān)持厲行節(jié)約，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格控制一般性支出，特別要壓縮行政開(kāi)支，降低行政成本，集中財(cái)力保重點(diǎn)、保民生。財(cái)政支出以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)為方向，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政資金，進(jìn)一步完善并抓好直達(dá)資金的落實(shí)，優(yōu)先保障鄉(xiāng)村振興、治污降霾、教育、社保、醫(yī)療和住房保障等民生投入，確保重點(diǎn)領(lǐng)域補(bǔ)助資金及時(shí)撥付，著力提高積極財(cái)政政策的針對(duì)性和有效性，確保重點(diǎn)民生和重點(diǎn)項(xiàng)目資金保障。
三、深化體制改革，提升管理水平
最大限度地提升地方財(cái)政資金使用效益，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作和基層建設(shè)，推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步提升財(cái)政管理水平。全力推進(jìn)《預(yù)算管理一體化》改革落地實(shí)施，努力提高我市的預(yù)算管理水平，各級(jí)財(cái)政收支行為，均通過(guò)“財(cái)政云平臺(tái)”實(shí)現(xiàn)。同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)精神以及中省咸決策部署，堅(jiān)決做到厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，堅(jiān)持精打細(xì)算，將有限的資金用在刀刃上。繼續(xù)有效盤(pán)活存量資金，加大存量資金統(tǒng)籌力度，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。積極完善資金審批制度，縮短審批時(shí)間，加快專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算下達(dá)和資金撥付，嚴(yán)格控制結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，強(qiáng)化績(jī)效管理。
四、強(qiáng)化監(jiān)督責(zé)任，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律
加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，健全完善財(cái)政內(nèi)控內(nèi)審制度，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金撥付，定期組織開(kāi)展內(nèi)審內(nèi)查，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的風(fēng)險(xiǎn)管控，確保財(cái)政資金的高效運(yùn)行。抓好監(jiān)督檢查，強(qiáng)化對(duì)部門(mén)《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《政府采購(gòu)法》等財(cái)稅法律法規(guī)的監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目的全程監(jiān)督，定期對(duì)全市各預(yù)算單位財(cái)政資金使用情況進(jìn)行檢查，保證財(cái)政資金使用安全。主動(dòng)向市人大、市政協(xié)匯報(bào)財(cái)政工作，認(rèn)真整改落實(shí)審議意見(jiàn)，提升財(cái)政工作效能。牢固樹(shù)立群眾意識(shí)，認(rèn)真辦理人大建議和政協(xié)委員提案工作，嚴(yán)格按照人大重大事項(xiàng)報(bào)告制度的程序開(kāi)展工作，加快推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督檢查工作，逐步將預(yù)算審查標(biāo)準(zhǔn)工作規(guī)范嵌入監(jiān)督系統(tǒng)，發(fā)揮系統(tǒng)分析功能和大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)，提高人大審查監(jiān)督的信息化、現(xiàn)代化水平。
各位代表，做好新時(shí)代、新形勢(shì)下的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮，我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督和指導(dǎo)下，不忘初心，牢記使命，為圓滿(mǎn)完成全年預(yù)算目標(biāo)和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)而努力奮斗！
