（陜西省）關(guān)于咸陽市渭城區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于咸陽市渭城區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）提請區(qū)九屆人大一次會議審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)財稅系統(tǒng)廣大干部職工認(rèn)真貫徹落實黨的十九大和十九屆五中、六中全會及中、省、市財政工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記來陜考察重要指示精神，貫通落實“五項要求”和“五個扎實”，立足新發(fā)展階段，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財政改革，加強(qiáng)財政管理，提高資金使用效率，促進(jìn)民生持續(xù)改善，圓滿完成各項財政工作目標(biāo)，促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）轄區(qū)財政總收入
2021年，轄區(qū)財政總收入完成879553萬元。其中：中央級收入670465萬元，省級收入39742萬元，市級收入117526萬元，區(qū)級收入51820萬元。
（二）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成51820萬元，超收3284萬元。其中：稅收收入39039萬元，非稅收入12781萬元，稅收收入占一般公共預(yù)算收入75.34%。
支出方面，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成127589萬元，占預(yù)算的97.98%。按照主要支出科目劃分：①一般公共服務(wù)支出18883萬元，占預(yù)算的101%；②國防支出131萬元，占預(yù)算的65.5%；③公共安全支出2100萬元，占預(yù)算的111.88%；④教育支出28315萬元，占預(yù)算的104.52%；⑤科學(xué)技術(shù)支出227萬元，占預(yù)算的93.03%；⑥文化體育與傳媒支出2127萬元，占預(yù)算的114.97%；⑦社會保障和就業(yè)支出30373萬元，占預(yù)算的98.65%；⑧醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14642萬元，占預(yù)算的109.94%；⑨節(jié)能環(huán)保支出6314萬元，占預(yù)算的106.57%；⑩城鄉(xiāng)社區(qū)支出5153萬元，占預(yù)算的87.37%；?農(nóng)林水支出1957萬元，占預(yù)算的86.44%；?資源勘探電力信息等事務(wù)支出1201萬元，占預(yù)算的50.44%；?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1702萬元，占預(yù)算的70.45％；?住房保障支出12684萬元，占預(yù)算的82.84%；?商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出770萬元，占預(yù)算的86.91%；?糧油物資管理事務(wù)支出116萬元，占預(yù)算的96.67%；?自然資源海洋氣象事務(wù)支出44萬元，占預(yù)算的88%；?債務(wù)付息支出787萬元，占預(yù)算的92.59%；?其他支出55萬元，占預(yù)算的100%。
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成51820萬元，加上上級補(bǔ)助收入預(yù)計89923萬元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入8252萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)6839萬元，調(diào)入資金6305萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9519萬元，財政收入總計172658萬元。一般公共預(yù)算支出127589萬元，上解上級支出預(yù)計9418萬元，政府債券還本支出4600萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8728萬元，調(diào)出資金552萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余下年21771萬元。
（三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年政府性基金收入1000萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入1000萬元。加上上級補(bǔ)助收入21101萬元，專項債收入35000萬元，調(diào)入資金552萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)2822萬元，收入總計60475萬元。政府性基金支出58793萬元，收支相抵，預(yù)算執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)下年1682萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年社會保險基金收入9201.23萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入518.83萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入8682.4萬元。加上上級補(bǔ)助收入10737.66萬元，轉(zhuǎn)移收入1515.29萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14218.78萬元，收入總計35672.96萬元。社會保險基金支出22111.4萬元，上解上級支出1150萬元，轉(zhuǎn)移支出10.51萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余下年12401.05萬元。
（五）2021年財政重點工作
一是全力克服困難，圓滿完成目標(biāo)任務(wù)
2021年，面對新冠肺炎疫情和減稅降費政策疊加影響，財稅征管工作面臨的壓力倍增。財稅部門主動作為，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢變化和政策動向，加強(qiáng)分析研判和預(yù)測監(jiān)控，努力減少因政策性因素形成的收入缺口，確保應(yīng)收盡收。堅持依法綜合治稅，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，杜絕跑冒滴漏，切實提高財政收入質(zhì)量。繼續(xù)加大對罰沒收入、行政事業(yè)性收費等政府非稅收入征繳力度，各項收入及時足額清繳入庫，圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。
二是科學(xué)安排支出，重點支出保障有力
嚴(yán)格落實國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方財政預(yù)算編制的有關(guān)精神，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，根據(jù)2021年可用財力，合理安排支出預(yù)算，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在滿足全區(qū)預(yù)算單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，職工工資按時發(fā)放，各項民生事業(yè)穩(wěn)步運(yùn)行的情況下，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費開支，大力壓縮一般性支出，集中財力保重點，確保了渭河左岸渭城區(qū)隴海鐵路橋至上林大橋灘區(qū)整治二期工程，老舊小區(qū)改造項目，堿灘新村和塔爾坡二期棚戶區(qū)改造項目，東風(fēng)路擴(kuò)寬改造項目等重點項目順利實施，財政服務(wù)經(jīng)濟(jì)和支持區(qū)級重大決策能力進(jìn)一步提高。
三是持續(xù)改善民生，社會事業(yè)蓬勃發(fā)展
始終把保障和改善民生作為重中之重，不斷加大對教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障等民生領(lǐng)域資金投入力度。①教育投入方面。全面實施教育資助行動，及時撥付城市中小學(xué)公用經(jīng)費2248.2萬元，高中公用經(jīng)費及免學(xué)費841.5萬元，學(xué)前教育經(jīng)費465萬元，國家助學(xué)金補(bǔ)助資金482.7萬元。進(jìn)一步完善了教育經(jīng)費保障機(jī)制和學(xué)生資助體系。②醫(yī)療衛(wèi)生投入方面。支付公共衛(wèi)生各類補(bǔ)助資金4584.96萬元，極大緩解了群眾看病難、看病貴問題。③社會保障和就業(yè)投入方面。發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金1590.88萬元，撥付優(yōu)撫金1312.9萬元，高齡老人補(bǔ)貼資金2108.7萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險金923.55萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險金21198.37萬元，增加了困難人群生活補(bǔ)助。④住房保障投入方面。全年住房保障支出完成12684萬元，有效保障了安居工程建設(shè)。
四是推進(jìn)深化改革，激發(fā)財政發(fā)展活力
立足新發(fā)展階段，持續(xù)推進(jìn)各項財政改革。①加強(qiáng)財政信息透明度。注重從預(yù)決算公開源頭上進(jìn)行細(xì)化、把關(guān)，運(yùn)用統(tǒng)一的預(yù)決算公開模板，將政府預(yù)決算、部門預(yù)決算及“三公經(jīng)費”預(yù)決算內(nèi)容及時在政府網(wǎng)站公開，確保預(yù)決算公開工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、透明化。②持續(xù)推進(jìn)“陜西財政云”應(yīng)用和推廣。按照陜西省財政廳印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步做好市縣部門預(yù)算編制工作的通知》文件要求，2022年全區(qū)預(yù)算單位的部門預(yù)算編制工作，已經(jīng)在財政云部門預(yù)算模塊匯編完成，“陜西財政云”新增的預(yù)算調(diào)整調(diào)劑模塊已上線運(yùn)行，為全區(qū)財政工作正常運(yùn)行奠定了堅實基礎(chǔ)。③加強(qiáng)預(yù)算績效管理。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理，建立了“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理運(yùn)行機(jī)制。將預(yù)算績效管理納入年度目標(biāo)責(zé)任考核體系，堅持績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，做到以績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，以績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以制度建設(shè)為支撐，不斷改善管理，優(yōu)化財政資源配置，提升公共服務(wù)質(zhì)量。④推進(jìn)惠民保障工作。積極協(xié)調(diào)指導(dǎo)各街辦、各業(yè)務(wù)主管部門、金融機(jī)構(gòu)迅速行動起來,扎實、快速推進(jìn)信息的錄入、審核、公示、銀行卡辦理等各項工作，全面完成城市低保對象補(bǔ)助、城市分散供養(yǎng)特困人員補(bǔ)助等補(bǔ)助資金“一卡通”發(fā)放工作，保障了惠民工作標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、流程規(guī)范、數(shù)據(jù)集中、服務(wù)高效。
五是加強(qiáng)債務(wù)管理，爭取上級債券資金
不斷加強(qiáng)政府債務(wù)管理，牢固樹立風(fēng)險意識和底線思維，嚴(yán)格落實責(zé)任和要求，管好、用好地方政府債券資金，發(fā)揮債券資金促進(jìn)投資作用，依法構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、風(fēng)險可控的地方政府舉債融資機(jī)制。同時，按照《陜西省地方政府債券資金管理辦法》有關(guān)要求，精準(zhǔn)把握投資方向，積極與上級財政部門對接，爭取2021年新增一般債券資金4342萬元，專項用于項目建設(shè)方面支出；爭取2021年新增政府專項債券資金35000萬元，專項用于棚戶區(qū)改造項目支出。
2021年，總體來看，全區(qū)財政在各種因素影響的情況下實現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行，保證了各預(yù)算單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和民生重點項目所需資金，但仍然面臨一些困難和矛盾。一是因區(qū)域經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，以及減稅降費政策效應(yīng)持續(xù)擴(kuò)大，財政收入增收乏力，導(dǎo)致地方財力緊張。二是近年來財政供養(yǎng)人員工資上漲，社會發(fā)展和民生改善的剛性需求持續(xù)增長，財政可支配財力不足，收支矛盾突出。對此，我們要高度重視，采取有力措施加以解決。
二、2022年財政預(yù)算（草案）
2022年財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，繼續(xù)深入貫徹習(xí)近平總書記來陜考察重要講話重要指示精神，牢固樹立過“緊日子”思想，實施積極財政政策,強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理，全面實施預(yù)算績效管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提升財政治理能力，增強(qiáng)財政可持續(xù)性，為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供財力支撐。
2022年支出預(yù)算安排原則：一是注重科學(xué)綜合預(yù)算。堅持科學(xué)研判和立足當(dāng)前相結(jié)合，準(zhǔn)確把握當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，科學(xué)預(yù)測財政預(yù)算收入，統(tǒng)籌財力進(jìn)行綜合預(yù)算。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持保重點，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，壓縮一般性支出，在源頭上厲行節(jié)約，優(yōu)先保障“三?！敝С?，確保重點領(lǐng)域、重點項目支出。三是注重預(yù)算績效管理。加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化重點領(lǐng)域、重點項目預(yù)算績效評價，充分運(yùn)用評價結(jié)果，切實提高財政資金使用效益。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和基本原則，綜合各方面因素，2022年財政預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算安排
收入預(yù)算：一般公共預(yù)算收入54929萬元，增長6%。上級補(bǔ)助收入66547萬元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入1650萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21771萬元。全區(qū)財政收入預(yù)計144897萬元。
支出預(yù)算：一般公共預(yù)算支出133263萬元。按照支出科目劃分為：一般公共服務(wù)支出19938萬元；國防支出143萬元；公共安全支出1590萬元；教育支出30554萬元；科學(xué)技術(shù)支出481萬元；文化體育與傳媒支出1746萬元；社會保障和就業(yè)支出29935萬元；衛(wèi)生健康支出14090萬元；節(jié)能環(huán)保支出5759萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4978萬元；農(nóng)林水支出2056萬元；自然資源海洋氣象事務(wù)支出35萬元：資源勘探電力信息等事務(wù)支出1261萬元；住房保障支出12722萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出522萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1620萬元；糧油物資儲備管理事務(wù)支出333萬元；債務(wù)付息支出2000萬元；預(yù)備費支出3500萬元。上解上級支出10631萬元，政府債券還本支出1003萬元。全區(qū)財政支出預(yù)計144897萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排
2022年政府性基金收入預(yù)算24000萬元，加上上級補(bǔ)助收入3000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1682萬元，收入總計28682萬元。政府性基金支出預(yù)算28682萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算安排
2022年社會保險基金收入預(yù)算9993.91萬元，加上上級補(bǔ)助收入11766.18萬元，轉(zhuǎn)移收入1463.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12401.05萬元，收入總計35624.64萬元。社會保險基金支出預(yù)算22695.07萬元，上解上級支出300萬元，轉(zhuǎn)移支出15.6萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余下年12613.97萬元。
三、2022年財政主要工作
為確保各項財政任務(wù)圓滿完成，我們要立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹落實新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，繼續(xù)實施積極的財政政策，充分發(fā)揮財政職能作用，助推財政事業(yè)健康發(fā)展。重點抓好以下幾項工作：
（一）多方培育財源，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展
堅持固本挖潛，培育新的財源支撐點，促進(jìn)多元化財源培植結(jié)構(gòu)，不斷提升財政收入質(zhì)量，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是大力發(fā)展特色樓宇。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府制定的《促進(jìn)樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展暫行辦法》，加快樓宇經(jīng)濟(jì)專業(yè)化特色化發(fā)展，加強(qiáng)樓宇招商，大力發(fā)展特色樓宇，升級打造新商圈。二是推動工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。堅持鞏固工業(yè)經(jīng)濟(jì)“壓艙石”地位，加強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測，精準(zhǔn)服務(wù)長慶石化、西諾醫(yī)療等龍頭企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。三是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。持續(xù)深化“放管服”改革、開展優(yōu)化營商環(huán)境行動計劃，積極落實減稅降費政策，準(zhǔn)確把握政策實質(zhì)，進(jìn)一步解放生產(chǎn)力，提高競爭力，為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展提供更好服務(wù)。
（二）加強(qiáng)增收擴(kuò)容，促進(jìn)收入穩(wěn)定增長
一方面，強(qiáng)化稅收征管。在嚴(yán)格落實國家減費降稅政策的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)稅源監(jiān)控，健全完善有效的重點稅源動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，對重點行業(yè)、重點稅源要實行跟蹤監(jiān)督，動態(tài)管理，確保重點稅源一滴不漏、一分不跑。加強(qiáng)部門之間及時溝通銜接，動態(tài)了解掌握稅收征管情況，防止稅款流失。另一方面，規(guī)范非稅收繳。壓緊壓實各執(zhí)收單位責(zé)任，克服各種不利因素，加強(qiáng)對行政事業(yè)性收費、專項收入、罰沒收入等非稅收入的管理，確保政府非稅收入應(yīng)收盡收，促進(jìn)財政收入穩(wěn)定增長。
（三）兜牢“三?！钡拙€，重點發(fā)展民生事業(yè)
牢牢兜住“三?！钡拙€，按照有保有壓的原則，進(jìn)一步壓縮會議、公務(wù)接待、車輛運(yùn)行維護(hù)和購置等“三公”經(jīng)費支出，合理安排各項資金。全力做好“三保”支出預(yù)算，按照優(yōu)先安排“三保”支出的原則，全面貫徹落實“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆睕Q策部署，一般公共預(yù)算用于“三?！狈矫娴闹С鰹?8651萬元，確保全區(qū)財政供養(yǎng)人員經(jīng)費和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費及時足額發(fā)放。同時，大力支持教育事業(yè)發(fā)展，加快推進(jìn)基本醫(yī)療保障制度建設(shè)，加大保障性住房和棚戶區(qū)建設(shè)力度，全面落實城鄉(xiāng)低保、五保、養(yǎng)老保險制度，切實做到在幼有所育、學(xué)有所教、病有所依、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶等方面不斷取得新進(jìn)展。
（四）強(qiáng)化精準(zhǔn)理財，確保財政規(guī)范運(yùn)行
提高預(yù)算編制的規(guī)范性、科學(xué)性和前瞻性，增強(qiáng)預(yù)算支出的透明度，強(qiáng)化預(yù)算約束力。擴(kuò)大績效管理覆蓋范圍，推進(jìn)預(yù)算績效管理與部門預(yù)算編制有機(jī)結(jié)合，切實加強(qiáng)績效評價結(jié)果的應(yīng)用。持續(xù)推進(jìn)“陜西財政云”改革，實現(xiàn)預(yù)算單位、財政、代理銀行、人民銀行全方位、全業(yè)務(wù)流程的電子化管理，形成安全高效的電子化支付體系。完善國庫管理、非稅收繳、政府采管、財政投資評審等監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)制度化、流程化、規(guī)范化建設(shè)，有效防范廉政風(fēng)險。
（五）樹立良好形象，提升財政服務(wù)質(zhì)量
進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，強(qiáng)化服務(wù)理念，堅持依法行政，狠抓廉政建設(shè)，切實提高財政工作效能，樹立良好的財政形象。一是強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)。持續(xù)推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，做到學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行，為做好各項財政工作提供思想保障和精神動力。二是加強(qiáng)廉政建設(shè)。始終把加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)作為財政事業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和保障，高度重視、常抓不懈，全面落實從嚴(yán)治黨責(zé)任，強(qiáng)化防范措施和監(jiān)督手段，深化警示教育，真正從源頭上防止腐敗。三是提升業(yè)務(wù)能力。加大財稅干部職工培訓(xùn)教育力度，強(qiáng)化干部職工思想教育、法制教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，努力打造一支政治堅定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、清正廉潔的財稅干部隊伍。
各位代表，做好2022年財政工作，任務(wù)艱巨。我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，以奮進(jìn)的姿態(tài)、戰(zhàn)斗的狀態(tài)，披荊斬棘、勇開新局、砥礪奮進(jìn)，推動渭城新時代高質(zhì)量發(fā)展取得更大成就，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
