（陜西?。╆P于咸陽市秦都區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
關于咸陽市秦都區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
咸陽市秦都區(qū)第十七屆人民代表大會第五次會議上的書面報告
咸陽市秦都區(qū)財政局
各位代表：
我受區(qū)人民政府的委托，向區(qū)十七屆人大第五次會議報 告 2020 年財政預算執(zhí)行情況和 2021 年財政預算（草案） 的報告，請予審議。
一、2020 年財政預算執(zhí)行情況
2020 年， 全區(qū)財政工作在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，以習近平新時代中國特色社會主 義思想和來陜講話精神為指引，全面貫徹落實黨的十九大及 十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，積極應對經(jīng)濟下行、新冠疫情帶來的嚴峻形勢，圍繞財政工作目標，挖掘財政增收潛力，緊抓收入組織工作，優(yōu)化財政支出結構，全力 保障重點支出，加強財政監(jiān)督管理，增強資金使用效益，充 分發(fā)揮了財政職能作用，較好地完成了全年各項任務。
（一）財政預算收入完成情況
2020 年，全區(qū)一般公共預算收入完成 94164 萬元， 較上年增收 3735萬元，同口徑增長 4.1%?；鹗杖胪瓿?4 萬
元， 地方財政收入合計完成 94168 萬元，較上年增收 3661 萬元，同口徑增長 4%。收入分科目完成情況：
工商稅收完成 39586 萬元，較上年減少 432 萬元，同口徑下降 1%。耕地占用稅、契稅完成 38232 萬元，較上年增長 2655 萬元，同口徑增長 7%。非稅收入完成 16346 萬元， 較上年增長 1512 萬元，同口徑增長 10%。
（二）財政支出完成情況
2020 年，全區(qū)地方財政支出共計完成 354873 萬元，較上年增長 29825 萬元，同口徑增長 9%。其中：一般預算支出 236490 萬元，較上年增支 13507 萬元，同口徑增長 6%；基金支出 118383 萬元，較上年增支 16318 萬元，同口徑增長 16%。按功能科目劃分：
1、 一般公共服務支出 28465 萬元；
2、 自然資源海洋氣象等支出 97 萬元；
3、 災害防治及應急管理支出 1325 萬元;
4、 公共安全支出 8680 萬元；
5、 教育支出 62199 萬元；
6、 科學技術支出 303 萬元；
7、 文化旅游體育與傳媒支出 1210 萬元；
8、 社會保障和就業(yè)支出 44504 萬元；
9、 衛(wèi)生健康支出 23192 萬元；
10、節(jié)能環(huán)保支出 5619 萬元；
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 23785 萬元；
12、農(nóng)林水支出 10182 萬元；
13、交通運輸支出 1769 萬元；
14、商業(yè)服務業(yè)支出 776 萬元；
15、資源勘探信息等支出 5525 萬元；
16、糧油物資儲備支出 534 萬元；
17、住房保障支出 15850 萬元；
18、債務付息支出 2454 萬元；
19、債務發(fā)行費用支出 21 萬元；
20、基金支出 118383 萬元。
（三）2020 年財政主要工作
1、強化措施， 做好財政稅收收入組織。財稅部門持續(xù)加強收入征管精細化管理，嚴格依法征稅，做到應收盡收，做大財政稅收收入增量。挖掘工商稅收潛力，夯實稅基，培植財源；加大耕契兩稅征收力度，對新引進項目土地招拍掛和重點商業(yè)樓盤等進行實時監(jiān)測，確保耕契兩稅收入及時足額入庫；強化非稅收入收繳管理，杜絕坐收坐支等違規(guī)行為， 增強財政可持續(xù)發(fā)展能力，實現(xiàn)財政平穩(wěn)運行。
2、優(yōu)化結構， 做好財政資金支出保障。突出支出結構調(diào)整，盤活存量，用好增量，進一步緩解財政收支矛盾，切實保障各項支出；硬化預算約束，牢固樹立政府過“緊日子” 思想，大力壓縮非剛性、非重點支出和公用經(jīng)費支出，優(yōu)先保證“三?！敝С觯槐P活財政存量資金，對結轉兩年以上的結余資金收回財政統(tǒng)籌使用；充分發(fā)揮好中央直達資金的作用，進一步強化資金監(jiān)管，確保資金快速直達基層，直接惠企利民。
3、注重效益， 做好財政資金績效管理。進一步加強預算績效管理，將績效觀念和績效要求貫穿于財政管理的各個 方面；逐步建立預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完 成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用的全過程預算 績效管理機制，切實增強財政資金使用的安全性、規(guī)范性和 有效性，把有限的財政資金分配好、使用好、管理好。
4、嚴守底線，做好政府債務風險管控。緊盯債務限額， 嚴格控制新增債務規(guī)模，防范債務風險發(fā)生；堅持“資金跟著項目走”， 優(yōu)化投向結構， 擴大有效投資，用好地方專項債券；建立“借、用、還”相統(tǒng)一的地方政府性債務管理機制，切實防范化解財政金融風險，促進了全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)健康 發(fā)展。
各位代表，2020 年全區(qū)財政預算執(zhí)行情況總體上是積極的、穩(wěn)健的。在肯定成績的同時，我們也應清醒地認識到， 當前財政運行依然存在一些困難和問題。一是受新冠疫情、 政策調(diào)整和經(jīng)濟下行等因素影響，增收壓力較大；二是落實“六穩(wěn)”、“六保”等剛性支出增多，收支矛盾突出；三是過“緊日子”的要求和厲行節(jié)約的制度執(zhí)行還不到位，預算約束仍需加強。
二、2021 年財政預算安排
2021 年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是向第二個百年奮斗目標進軍之年，做好今年的財政工作，責任重大，意義深遠。2021 年全區(qū)財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實各項財政政策，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，積極應對外部經(jīng)濟環(huán)境變化，進一步規(guī)范預算管理，提高財政收入質量，優(yōu)化財政支出結構， 聚力建設大西安都市圈咸陽發(fā)展核心區(qū)、西部智能智造業(yè)集聚區(qū)、高品質生活示范區(qū)，為譜寫秦都新時代追趕超越新篇章提供保障。
（一）一般公共預算收入
根據(jù) 2021 年全區(qū)經(jīng)濟形勢和國民經(jīng)濟發(fā)展計劃， 全區(qū)地方財政收入計劃為 99000 萬元，較上年同口徑增長 6%。
（二）財政支出預算安排
全區(qū)地方財政收入計劃為 99000 萬元，加上級補助收入、上年結轉 67000 萬元， 減上解支出 10000 萬元， 預計 2021年區(qū)本級支出預算為 156000 萬元。按功能科目劃分為： 1、 一般公共服務支出 33109 萬元；
2、 自然資源海洋氣象等支出 17 萬元；
3、 災害防治及應急管理支出 1451 萬元;
4、 公共安全支出 7510 萬元；
5、 教育支出 33021 萬元；
6、 科學技術支出 265 萬元；
7、 文化旅游體育與傳媒支出 1315 萬元；
8、 社會保障和就業(yè)支出 29403 萬元；
9、 衛(wèi)生健康支出 13507 萬元；
10、節(jié)能環(huán)保支出 1190 萬元；
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 18735 萬元；
12、農(nóng)林水支出 5821 萬元；
13、交通運輸支出 727 萬元；
14、商業(yè)服務業(yè)支出 83 萬元；
15、資源勘探信息等支出 493 萬元；
16、住房保障支出 6853 萬元；
17、債務付息支出 1000 萬元；
18、預備費 1500 萬元。
三、2021 年財政工作重點
2021 年，我們將在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督下，適應新常態(tài)，落實新舉措，重點抓好以下工作：
（一）圍繞“生財有道”增實力，全力提升財政資金保障能力。
一是抓財源培植。充分發(fā)揮財稅職能作用，強化稅源培育舉措，大力招商引資，優(yōu)化營商環(huán)境，挖掘潛在稅源、開發(fā)增量稅源，做到既抓住重點稅源，又管好中小稅源，力爭應收盡收。二是抓爭資立項。圍繞上級財政支持投資領域， 全力做好重點項目的立項工作，爭取中省市資金支持。三是抓征管盤活。持續(xù)加強非稅收入管理力度，繼續(xù)清理結轉結余資金，加大各類結轉結余資金盤活使用力度。多渠道籌措資金，全力提升財政保障能力。
（二）圍繞“用財有效”抓落實，切實提升財政資金使用效益。
一是從“緊”預算。堅持從嚴從緊編制部門預算，嚴格預算執(zhí)行管理，按照“有預算不超支，無預算不開支”的原則，切實增強預算的嚴肅性和約束力。二是從“優(yōu)”支出。
堅持政府帶頭過“緊日子”,牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約的思想，優(yōu)化支出結構，大力壓縮非剛性、非重點支出和“三公”經(jīng)費支出。三是從“重”保障。加大對教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護、公共安全、扶貧等重點民生方面的投入，切實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保” 任務。
（三）圍繞“理財有章”強管理，不斷提升財政科學管理水平。
一是加強預算的完整性和科學性，細化預決算公開內(nèi)容， 增加理財工作的透明度，持續(xù)深化部門預算改革。二是提升績效管理的廣度和深度，樹立資金使用績效理念，提高資金使用管理水平。三是強化服務意識，增強服務能力，提高財政干部的政治素質、業(yè)務水平。
各位代表，2021 年的財政工作面臨巨大壓力與挑戰(zhàn)，我們將堅定信心、攻堅克難、干在實處、走在前列，充分發(fā)揮財政部門的職能，全面落實全區(qū)“十四五”規(guī)劃及今年確定 的各項財政工作任務，促進全區(qū)經(jīng)濟與社會事業(yè)的全面發(fā)展， 為奮力譜寫秦都新時代追趕超越新篇章貢獻力量！
