（陜西省）關(guān)于寶雞市陳倉(cāng)區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于寶雞市陳倉(cāng)區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
（2022年1月16日在寶雞市陳倉(cāng)區(qū)第四屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上）
寶雞市陳倉(cāng)區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將寶雞市陳倉(cāng)區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和嚴(yán)峻復(fù)雜的疫情防控形勢(shì)對(duì)我區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作帶來(lái)影響，財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記來(lái)陜考察重要講話重要指示精神，貫通學(xué)習(xí)區(qū)第四次黨代會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊扣提質(zhì)增效總要求，凝心聚力謀發(fā)展，持續(xù)加力補(bǔ)短板，精準(zhǔn)發(fā)力破難題，強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)績(jī)效管理，認(rèn)真做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2021年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入
2021年初，區(qū)三屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2021年一般公共預(yù)算收入42000萬(wàn)元。年末，根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況，報(bào)經(jīng)區(qū)三屆人大常委會(huì)第54次主任會(huì)議批準(zhǔn)，將2021年一般公共預(yù)算收入調(diào)整為43650萬(wàn)元。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成43702萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)40675萬(wàn)元增加3027萬(wàn)元、增長(zhǎng)7.4%，完成調(diào)整預(yù)算收入43650萬(wàn)元的100.1%。
分收入結(jié)構(gòu)完成情況：稅收收入37396萬(wàn)元，其中:增值稅16366萬(wàn)元、企業(yè)所得稅2876萬(wàn)元、個(gè)人所得稅614萬(wàn)元、資源稅1215萬(wàn)元、房產(chǎn)稅2123萬(wàn)元、印花稅1717萬(wàn)元、城鎮(zhèn)土地使用稅3238萬(wàn)元、土地增值稅1166萬(wàn)元、車船稅662萬(wàn)元、耕地占用稅3503萬(wàn)元、契稅3916萬(wàn)元。非稅收入6306萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)收入1993萬(wàn)元、行政事業(yè)性收費(fèi)收入407萬(wàn)元、罰沒(méi)收入812萬(wàn)元、國(guó)有資源有償使用收入3094萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出
區(qū)三屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2021年全區(qū)財(cái)政支出為238950萬(wàn)元（其中上級(jí)專款80000萬(wàn)元、本級(jí)支出158950萬(wàn)元）。預(yù)算執(zhí)行中，一是由于新增政府一般債券收入和上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付增加等形成區(qū)本級(jí)可用財(cái)力增加，為支出調(diào)整提供了財(cái)力支持；二是2021年區(qū)本級(jí)追加安排的財(cái)源培育、一般債券項(xiàng)目、各類應(yīng)急和重點(diǎn)領(lǐng)域支出需要納入年度預(yù)算安排，年初在財(cái)力外安排的重點(diǎn)項(xiàng)目等支出需要消化；三是上級(jí)增加安排的?？钚枰獡?jù)實(shí)列入本年支出。與此同時(shí)，年度安排的部分本級(jí)支出和上級(jí)?？钣捎陬A(yù)算單位當(dāng)年未全部使用，不能統(tǒng)計(jì)為財(cái)政支出。鑒于上述原因，年底報(bào)經(jīng)區(qū)三屆人大常委會(huì)第54次主任會(huì)議批準(zhǔn)，將全年支出預(yù)算調(diào)整為268500萬(wàn)元。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成268500萬(wàn)元，較上年決算支出256600萬(wàn)元增加11900萬(wàn)元、增長(zhǎng)4.6%，完成調(diào)整預(yù)算268500萬(wàn)元的100%。主要支出項(xiàng)目完成情況是：
——一般公共服務(wù)支出27465萬(wàn)元，較上年減少583萬(wàn)元、下降2.1%；
——教育支出56230萬(wàn)元，較上年增加217萬(wàn)元、增長(zhǎng)0.4%；
——科學(xué)技術(shù)支出1012萬(wàn)元，較上年增加643萬(wàn)元、增長(zhǎng)174.3%（主要是上級(jí)?？钤黾虞^多）；
——文化體育與傳媒支出2730萬(wàn)元，較上年增加902萬(wàn)元、增長(zhǎng)49.3%；
——社會(huì)保障和就業(yè)支出51225萬(wàn)元，較上年增加5643萬(wàn)元、增長(zhǎng)12.4%；
——衛(wèi)生健康支出19745萬(wàn)元，較上年增加920萬(wàn)元、增長(zhǎng)4.9%；
——節(jié)能環(huán)保支出11282萬(wàn)元，較上年增加1285萬(wàn)元、增長(zhǎng)12.9%；
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11067萬(wàn)元，較上年減少4534萬(wàn)元、下降29.1%（主要是上級(jí)?？顪p少）；
——農(nóng)林水事務(wù)支出41222萬(wàn)元，較上年增加4686萬(wàn)元、增長(zhǎng)12.8%（主要是上級(jí)專款增加）；
——交通運(yùn)輸支出3763萬(wàn)元，較上年減少1667萬(wàn)元、下降30.7%（主要是上級(jí)?？顪p少）；
——資源勘探信息等支出16826萬(wàn)元，較上年增加13400萬(wàn)元、增長(zhǎng)391.1%（主要是市級(jí)安排扶持企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金增加）；
——住房保障支出19497萬(wàn)元，較上年減少11161萬(wàn)元、下降36.4%（主要是上級(jí)保障性安居工程專款支出減少）。
年度預(yù)算執(zhí)行中，鑒于上級(jí)專款較年初預(yù)算增加較多，并根據(jù)資金實(shí)際用途對(duì)支出科目有所調(diào)整，形成年度預(yù)算實(shí)際執(zhí)行數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不能同口徑比較，這里只對(duì)上下年執(zhí)行數(shù)進(jìn)行比較匯報(bào)。
3.收支決算情況
根據(jù)初步?jīng)Q算情況：
2021年一般公共預(yù)算收入完成284996萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入43702萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入224235萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入12919萬(wàn)元、上年結(jié)余517萬(wàn)元、調(diào)入資金3623萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出完成284996萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出268500萬(wàn)元、上解上級(jí)支出6681萬(wàn)元、債券還本支出5870萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1702萬(wàn)元、調(diào)出資金2243萬(wàn)元。
收支相抵后，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（二）2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金收入
2021年政府性基金預(yù)算收入完成3464萬(wàn)元，其中：污水處理費(fèi)收入649萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入68萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)項(xiàng)目收入142萬(wàn)元、土地出讓收入2605萬(wàn)元。
2.政府性基金支出
2021年政府性基金預(yù)算支出完成53581萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出52388萬(wàn)元、上級(jí)?？钪С?193萬(wàn)元。
3.收支決算情況
根據(jù)初步?jīng)Q算情況：
2021年政府性基金收入總計(jì)73239萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)政府性基金收入3464萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入1115萬(wàn)元、專項(xiàng)債券收入51800萬(wàn)元、調(diào)入資金2243萬(wàn)元、上年結(jié)余14617萬(wàn)元。
政府性基金支出總計(jì)61551萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)政府性基金支出53581萬(wàn)元、專項(xiàng)債券還本支出1970萬(wàn)元、上解上級(jí)支出6000萬(wàn)元。
年終結(jié)余11688萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年使用1550萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債項(xiàng)目資金2533萬(wàn)元、專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金5000萬(wàn)元、2021年土地出讓收入2605萬(wàn)元。
（三）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入。2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成50025萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22315萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入27710萬(wàn)元。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出43547萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13110萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出30437萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余。2021年當(dāng)年結(jié)余6478萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余9205萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余-2727萬(wàn)元。滾存結(jié)余70527萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余70472萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余55萬(wàn)元。
（四）2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。由于我區(qū)國(guó)有資本收益規(guī)模非常小，年初在編制2021年預(yù)算時(shí)未單獨(dú)編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
預(yù)算執(zhí)行中，上級(jí)通過(guò)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算下達(dá)中央企業(yè)及原中央下放、省屬及省屬下劃企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金498萬(wàn)元，需要列入2021年決算。
2021年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入498萬(wàn)元（全部為上級(jí)補(bǔ)助收入），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出30萬(wàn)元，年終結(jié)余468萬(wàn)元（結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）。
（五）政府債務(wù)情況
1.新增政府債務(wù)限額
2021年市上批準(zhǔn)下達(dá)我區(qū)當(dāng)年新增政府債務(wù)限額60144萬(wàn)元，其中：新增一般債務(wù)限額8344萬(wàn)元、新增專項(xiàng)債務(wù)限額51800萬(wàn)元。
2.政府債務(wù)余額
按債務(wù)限額管理統(tǒng)計(jì)口徑，2021年初，我區(qū)政府債務(wù)余額67899萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額57177萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額10722萬(wàn)元。
2021年，政府債券余額具體變化情況：
一是2021年新增政府債券64719萬(wàn)元，其中：一般債券12919萬(wàn)元、專項(xiàng)債券51800萬(wàn)元。
二是上級(jí)2021年將2016年度易地扶貧搬遷項(xiàng)目資金來(lái)源調(diào)整為政府債券，調(diào)增統(tǒng)計(jì)政府一般債券1706萬(wàn)元。
三是2021年償還到期政府債券7840萬(wàn)元，其中：償還到期一般債券5870萬(wàn)元、償還到期專項(xiàng)債券1970萬(wàn)元。
增減相抵后，2021年當(dāng)年政府債券凈增加56879萬(wàn)元，其中：凈增加一般債券7049萬(wàn)元、凈增加專項(xiàng)債券49830萬(wàn)元。新增債券額度均控制在市上批準(zhǔn)的當(dāng)年新增政府債務(wù)限額以內(nèi)。
2021年末，我區(qū)政府債務(wù)余額126484萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額65932萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額60552萬(wàn)元。
3.新增債券安排使用情況
當(dāng)年新增地方政府債券64719萬(wàn)元，其中：一般債券12919萬(wàn)元、專項(xiàng)債券51800萬(wàn)元。
新增的一般債券12919萬(wàn)元，其中：再融資債券4575萬(wàn)元指定用于歸還2021年到期政府一般債券；其余債券8344萬(wàn)元，安排區(qū)教體局恒大小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目2770萬(wàn)元、中小學(xué)操場(chǎng)改造項(xiàng)目1220萬(wàn)元，安排區(qū)交通運(yùn)輸局西寶中線陽(yáng)平至陳倉(cāng)公路改建工程1600萬(wàn)元、建制村通雙車道及自然村通組路建設(shè)項(xiàng)目865萬(wàn)元，安排區(qū)水利局渭河堤防及生態(tài)整治項(xiàng)目920萬(wàn)元，安排區(qū)住建局老舊小區(qū)改造及城市道路建設(shè)項(xiàng)目969萬(wàn)元。
新增的專項(xiàng)債券51800萬(wàn)元，安排用于區(qū)住建局千渭街道辦事處公租房及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目46800萬(wàn)元，區(qū)衛(wèi)健局中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)科綜合樓建設(shè)項(xiàng)目5000萬(wàn)元。
（六）存量資金盤活使用情況
2021年共計(jì)盤活財(cái)政存量資金3852萬(wàn)元，其中：盤活部門182萬(wàn)元、盤活專戶3670萬(wàn)元，全部統(tǒng)籌安排用于基本民生項(xiàng)目配套和區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（七）2021年財(cái)政重點(diǎn)工作完成情況
1.狠抓稅源建設(shè)，全力組織財(cái)政收入。圍繞年度財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)，組織協(xié)調(diào)各征收部門，積極應(yīng)對(duì)新冠疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力以及減稅降費(fèi)政策影響，以優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境為重點(diǎn)，加大招商引資及優(yōu)惠政策兌現(xiàn)力度，發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，鞏固主體稅源，培育以正威新材料、中車時(shí)代等項(xiàng)目為主的后續(xù)財(cái)源，進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)稅健康可持續(xù)發(fā)展。完善綜合治稅制度體系，加強(qiáng)信息化系統(tǒng)建設(shè)，提高重點(diǎn)涉稅涉費(fèi)部門信息共享，以主動(dòng)服務(wù)促增收。2021年，全區(qū)地方財(cái)政收入較上年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)7.4%。
2.積極主動(dòng)作為，努力爭(zhēng)取上級(jí)資金。堅(jiān)持把向上爭(zhēng)取資金作為加快我區(qū)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)戰(zhàn)略性舉措，認(rèn)真研究國(guó)家政策導(dǎo)向和資金投向，結(jié)合我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施和資金需求，加大與上級(jí)財(cái)政部門的銜接聯(lián)系，建立“一手向上爭(zhēng)資金，一手向下抓落實(shí)”機(jī)制，提高爭(zhēng)取資金的成功率。年初及時(shí)分解下達(dá)爭(zhēng)取資金任務(wù)，夯實(shí)責(zé)任；日常堅(jiān)持注重做好財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)維護(hù)和信息更新工作，預(yù)算安排部門項(xiàng)目謀劃工作經(jīng)費(fèi)，支持協(xié)助部門申報(bào)項(xiàng)目；定期通報(bào)工作進(jìn)展情況，年終兌現(xiàn)激勵(lì)獎(jiǎng)懲政策，在全區(qū)營(yíng)造濃厚的爭(zhēng)取資金氛圍。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2021年全區(qū)爭(zhēng)取中省資金完成21億元，有力支持了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。
3.立足職能定位，“放管服”改革不斷深化。密切關(guān)注財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化和國(guó)家宏觀政策調(diào)整，持續(xù)推進(jìn)“放管服”改革，認(rèn)真開(kāi)展政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)梳理，及時(shí)在政府門戶網(wǎng)站公示行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單，不折不扣執(zhí)行各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策。全面落實(shí)中省市出臺(tái)的各項(xiàng)惠企便民政策和疫情防控各項(xiàng)優(yōu)惠政策，及時(shí)落實(shí)制造業(yè)中小微企業(yè)稅收緩交政策，扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)做大做強(qiáng)。各項(xiàng)涉企優(yōu)惠政策及時(shí)兌現(xiàn)，總部企業(yè)招引工作穩(wěn)步推進(jìn)。
4.嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。按照公共財(cái)政取向，不斷調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，有保有壓，有保有控，努力為我區(qū)改革、發(fā)展、穩(wěn)定提供財(cái)力保障和優(yōu)質(zhì)的公共服務(wù)。牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想,不折不扣落實(shí)過(guò)緊日子的要求,大力壓減一般性支出,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，在此基礎(chǔ)上，集中財(cái)力優(yōu)先保障“三?！薄⒁咔榉揽?、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、污染防治、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和區(qū)委區(qū)政府確定的重大建設(shè)項(xiàng)目資金需要。
5.嚴(yán)格管控風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)加強(qiáng)債務(wù)管理。一方面嚴(yán)格推行政府舉債融資負(fù)面清單管理，規(guī)范融資舉債行為，堅(jiān)決遏制增量債務(wù)，積極化解存量債務(wù)。對(duì)由財(cái)政資金償還的到期債務(wù)已全部納入年初財(cái)政預(yù)算安排；對(duì)由單位自籌資金償還的債務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)政府隱性債務(wù)化解實(shí)施方案，確保按期化解年度債務(wù)，堅(jiān)決守住政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。全年償還化解政府隱性債務(wù)6954萬(wàn)元，為圓滿完成三年化債計(jì)劃奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。另一方面科學(xué)保障合理融資需求。通過(guò)建立政府動(dòng)態(tài)債券項(xiàng)目庫(kù)，積極爭(zhēng)取新增政府一般債券、專項(xiàng)債券等資金，集中用于疫情防控、保障房建設(shè)、教育等強(qiáng)弱項(xiàng)補(bǔ)短板項(xiàng)目，支持全區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項(xiàng)目建設(shè)。全年?duì)幦≌话銈Y金12919萬(wàn)元、政府專項(xiàng)債券資金51800萬(wàn)元，到位債券資金總量位居全市各縣區(qū)前列。
6.財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)，資金管理更加高效便捷。一是“陜西省非稅暨票據(jù)管理一體化平臺(tái)”在我區(qū)順利落地，開(kāi)通微信、支付寶等繳費(fèi)渠道，實(shí)現(xiàn)非稅一體化平臺(tái)與省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)對(duì)接，通過(guò)省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)完成非稅收入線上繳款，實(shí)現(xiàn)非稅收入通過(guò)微信、支付寶等渠道繳納，極大方便了繳款人。二是“陜西財(cái)政云”改革試點(diǎn)工作不斷深化。圍繞預(yù)算編制、執(zhí)行、公開(kāi)、監(jiān)督四個(gè)環(huán)節(jié)，堅(jiān)持綜合預(yù)算和零基預(yù)算相結(jié)合，不斷健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，分級(jí)分類公開(kāi)預(yù)決算信息，做到了預(yù)算編制更加全面完善、預(yù)算執(zhí)行更加約束有力、預(yù)算公開(kāi)更加統(tǒng)一規(guī)范、資金使用績(jī)效明顯提高。三是財(cái)政直達(dá)資金管理日益規(guī)范。建立完善了直達(dá)資金管理臺(tái)賬，充分發(fā)揮直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)作用，加強(qiáng)全鏈條全過(guò)程監(jiān)控，從源頭到末端“一竿子插到底”，確保賬務(wù)清楚、資金流向明確，進(jìn)一步提高財(cái)政支出“精準(zhǔn)滴灌”效果，確保資金及時(shí)安全直達(dá)基層單位。全年直達(dá)資金44855萬(wàn)元，已全部按時(shí)分解下達(dá)到受益對(duì)象。
2021年，面對(duì)財(cái)政收入增長(zhǎng)有限、剛性支出需求不斷加大、財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步尖銳的嚴(yán)峻形勢(shì)，經(jīng)過(guò)全區(qū)上下共同努力，全區(qū)“六穩(wěn)”“六?！甭鋵?shí)到位，經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定得到了有效保障。
二、2022年預(yù)算安排草案
（一）財(cái)政收支形勢(shì)
2022年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行向穩(wěn)向好的局面持續(xù)，積極財(cái)政政策將繼續(xù)實(shí)施，中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付力度將進(jìn)一步加大，近年來(lái)全區(qū)集中培育的重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目財(cái)政貢獻(xiàn)能力逐步增強(qiáng)，這些因素將為我區(qū)進(jìn)一步提高本級(jí)財(cái)政保障能力提供可靠的財(cái)力保證。同時(shí)我們也看到，在全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力的大環(huán)境下，影響我區(qū)經(jīng)濟(jì)的不確定不穩(wěn)定因素依然較多，全區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，我區(qū)現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)財(cái)政貢獻(xiàn)能力偏弱，新培育的財(cái)源完全發(fā)力仍需時(shí)日，骨干稅源支撐力度不強(qiáng)，加之2022年國(guó)家繼續(xù)面向市場(chǎng)主體實(shí)施新的減稅降費(fèi)政策，上述因素會(huì)對(duì)我區(qū)財(cái)政收入增長(zhǎng)有所影響。同時(shí)，落實(shí)助企紓困政策和?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，財(cái)政剛性支出持續(xù)保持較快增長(zhǎng)，全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)資金需求較多，2022年，全區(qū)財(cái)政收支矛盾依然突出。
（二）預(yù)算安排草案
2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，認(rèn)真落實(shí)省、市、區(qū)委各項(xiàng)決策部署，緊緊圍繞“陳倉(cāng)崛起”總目標(biāo)，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，精準(zhǔn)對(duì)接上級(jí)專項(xiàng)債券安排，強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為加快陳倉(cāng)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)力保障。
1.一般公共預(yù)算
根據(jù)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃以及支出需要，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算44960萬(wàn)元，較2021年增長(zhǎng)3%。其中：稅收收入38415萬(wàn)元、非稅收入6545萬(wàn)元。
根據(jù)上年?？钜?guī)模和本級(jí)支出測(cè)算數(shù)，2022年全區(qū)財(cái)政支出預(yù)算安排255896萬(wàn)元，較2021年支出決算268500萬(wàn)元減少12604萬(wàn)元、下降4.7%。其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排160896萬(wàn)元，較2021年本級(jí)決算數(shù)174501萬(wàn)元減少13605萬(wàn)元、下降7.8%；上級(jí)?？铑A(yù)計(jì)95000萬(wàn)元，較2021年決算數(shù)93999萬(wàn)元增加1001萬(wàn)元、增長(zhǎng)1.1%。
2.政府性基金預(yù)算
2022年，全區(qū)政府性基金收入預(yù)算500萬(wàn)元（全部為污水處理費(fèi)收入），從一般公共預(yù)算調(diào)入資金551萬(wàn)元（用于償還專項(xiàng)債券本金551萬(wàn)元）、上年結(jié)余11688萬(wàn)元，收入總計(jì)12739萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金支出預(yù)算安排8584萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)政府性基金支出8033萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本支出551萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入56914萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25558萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入31356萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出46109萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14241萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出31868萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2022年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算收入468萬(wàn)元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)?？?。
2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出468萬(wàn)元。
（三）“三?！鳖A(yù)算情況
2022年，根據(jù)各級(jí)財(cái)政保障責(zé)任劃分，一是按照本級(jí)財(cái)政保障責(zé)任和各類支出保障標(biāo)準(zhǔn)，全區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算據(jù)實(shí)安排“三?！敝С?54790萬(wàn)元，其中：安排?；久裆?4251萬(wàn)元、保工資94545萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)5994萬(wàn)元；二是對(duì)應(yīng)由上級(jí)財(cái)政履行其“三?！必?zé)任下達(dá)的?？钪С?，在年度預(yù)算執(zhí)行中，待上級(jí)資金下達(dá)后，全部按規(guī)定用途及時(shí)落實(shí)到指定項(xiàng)目，確保全區(qū)“三?！敝С鲐?zé)任全面落實(shí)。
（四）2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
根據(jù)2021年財(cái)政收支完成情況和2022年全國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)測(cè)情況，按照國(guó)家繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策和全年財(cái)政工作總體思路，我們財(cái)稅部門將認(rèn)真落實(shí)區(qū)委區(qū)政府決策部署和上級(jí)財(cái)稅部門穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作要求，圍繞“陳倉(cāng)崛起”總體目標(biāo)，積極組織財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行，全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅政策，全力助推創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，確保年度財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成。
1.培植稅源促增收，確保財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行。一是振興壯大工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，拓展骨干財(cái)源。以我區(qū)資源優(yōu)勢(shì)為依托，持續(xù)關(guān)注和扶持原有的園區(qū)企業(yè)及重點(diǎn)稅源企業(yè)，不斷壯大工業(yè)主體財(cái)源。以“大企業(yè)引領(lǐng)，集群化發(fā)展，園區(qū)化承載”為路徑，加速形成一批科技含量高、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯、經(jīng)濟(jì)效益好、特色突出、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、資源優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮的產(chǎn)業(yè)集群。全力引進(jìn)大項(xiàng)目、大企業(yè)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，培育區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。二是大力發(fā)展特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，夯實(shí)基礎(chǔ)財(cái)源。通過(guò)提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，提高農(nóng)產(chǎn)品的多重增值創(chuàng)稅能力等途徑，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加附加值，在穩(wěn)固農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)財(cái)源上尋求新突破。圍繞發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，以國(guó)家級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)為核心，帶動(dòng)周邊農(nóng)民增收致富，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)財(cái)源發(fā)展。在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的前提下，擴(kuò)大花椒、核桃、板栗、蘋果等西山農(nóng)林特產(chǎn)規(guī)模，用好西山柴胡、鳳閣嶺蘋果等地理標(biāo)志品牌，建設(shè)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化的種植養(yǎng)殖基地，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，支持農(nóng)村合作社發(fā)展，擴(kuò)大農(nóng)業(yè)產(chǎn)能，充分挖掘和釋放農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)潛能，培育新的農(nóng)業(yè)財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)，加固農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)財(cái)源建設(shè)。三是積極支持招商引資工作，培植新增財(cái)源。全面落實(shí)市政府《支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展十條政策》，及時(shí)兌現(xiàn)支持企業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)措施，切實(shí)維護(hù)政府信用，穩(wěn)定企業(yè)信心。充分利用我區(qū)創(chuàng)建國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范區(qū)和寶雞生產(chǎn)服務(wù)型國(guó)家物流樞紐城市建設(shè)戰(zhàn)略機(jī)遇，足額保障招商引資經(jīng)費(fèi)和重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，全力支持全區(qū)招商引資工作，確保企業(yè)“引得來(lái)、留得住、發(fā)展好”。
2.爭(zhēng)取資金促發(fā)展，確保財(cái)政保障穩(wěn)定有力。一是借助上級(jí)推進(jìn)事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，認(rèn)真測(cè)算我區(qū)財(cái)政收支基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，主動(dòng)向上級(jí)匯報(bào)反映我區(qū)財(cái)政實(shí)際情況，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助。二是以省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)為載體，對(duì)接上級(jí)項(xiàng)目資金投向，科學(xué)編制項(xiàng)目，努力爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金和政府債券資金投入。三是強(qiáng)化工作考核，將爭(zhēng)取上級(jí)資金工作納入目標(biāo)責(zé)任制考核，激發(fā)全區(qū)上下?tīng)?zhēng)取上級(jí)資金的積極性，爭(zhēng)取更多的上級(jí)資金投入我區(qū)，推進(jìn)我區(qū)加快發(fā)展步伐。
3.優(yōu)化支出強(qiáng)績(jī)效，保障各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。一是自覺(jué)樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，厲行節(jié)約，勤儉辦事，杜絕鋪張浪費(fèi)、重復(fù)建設(shè)和低效建設(shè)，努力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)及各類行政事業(yè)性經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格執(zhí)行存量資金盤活政策，持續(xù)加大對(duì)部門單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)資金的盤活工作力度，建立定期清理、限期使用、超期收回機(jī)制，防止資金二次沉淀，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金效益。三是優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，綜合運(yùn)用財(cái)政政策，將新增財(cái)力更多地用于保障和改善民生，健全投入保障機(jī)制，足額安排配套資金，深入推進(jìn)各項(xiàng)民生類工程的順利實(shí)施，圍繞民生大事急事難事，精準(zhǔn)發(fā)力、補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性作用。
4.落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。一是精準(zhǔn)有效落實(shí)好紓困惠企政策，進(jìn)一步規(guī)范涉企行政事業(yè)性收費(fèi)，確保國(guó)家各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策落地見(jiàn)效。全面落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)惠民政策實(shí)施，加大保障和改善民生工作力度，織密織牢民生保障網(wǎng)。二是管好用好專項(xiàng)債券資金，加強(qiáng)與省、市相關(guān)部門的聯(lián)系，積極對(duì)接債券投向結(jié)構(gòu)，著力構(gòu)建高質(zhì)量的專項(xiàng)債券項(xiàng)目“篩選、儲(chǔ)備、申報(bào)、使用”滾動(dòng)接續(xù)機(jī)制，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，提高專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)成功率。三是全面落實(shí)《優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例》，推進(jìn)“放管服”改革，落實(shí)保障資金，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，為各類企業(yè)在我區(qū)投資興業(yè)創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)活力和社會(huì)創(chuàng)造力，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力，增加企業(yè)社會(huì)貢獻(xiàn)。
各位代表，2022年財(cái)稅部門決心在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引下，按照區(qū)委的決策部署，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，迎難而上，真抓實(shí)干，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，奮發(fā)有為，銳意進(jìn)取，努力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面，為聚力打造最具發(fā)展活力新城區(qū)，奮力譜寫陳倉(cāng)高質(zhì)量發(fā)展新篇章做出新的更大貢獻(xiàn)！
