（陜西?。╆P(guān)于寶雞市陳倉(cāng)區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于寶雞市陳倉(cāng)區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)、黨的二十大精神和習(xí)近平總書記來(lái)陜考察重要講話重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊扣提質(zhì)增效總要求，正確面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和嚴(yán)峻復(fù)雜的疫情防控形勢(shì)對(duì)我區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作帶來(lái)影響，全面落實(shí)國(guó)家組合式稅費(fèi)優(yōu)惠政策，進(jìn)一步統(tǒng)籌財(cái)政資源，堅(jiān)持有保有壓、突出重點(diǎn)，盡力而為、量力而行，全力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎珔^(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入完成情況
2022年初，區(qū)四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入44960萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行中根據(jù)政策調(diào)整和實(shí)際情況，報(bào)經(jīng)區(qū)四屆人大常委會(huì)第12次主任會(huì)議批準(zhǔn)，將2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入調(diào)整為33000萬(wàn)元。
2022年全區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成33814萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算收入33000萬(wàn)元的102.5%，剔除留抵退稅因素后較2021年同口徑減少5205萬(wàn)元、下降11.5%。
2.一般公共預(yù)算支出完成情況
區(qū)四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2022年全區(qū)本級(jí)財(cái)政支出為255896萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)財(cái)力變化和實(shí)際支出情況，按程序兩次予以調(diào)整：一是在10月份報(bào)請(qǐng)區(qū)四屆人大常委會(huì)第7次會(huì)議審定，將全年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為276000萬(wàn)元；二是在12月底報(bào)請(qǐng)區(qū)四屆人大常委會(huì)第12次主任會(huì)議批準(zhǔn)，將全年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為288065萬(wàn)元。
2022年全區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成289088萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算288065萬(wàn)元的100.4%，較上年同期268500萬(wàn)元增加20588萬(wàn)元、增長(zhǎng)7.7%。
3.收支決算情況
根據(jù)初步?jīng)Q算情況：
2022年收入總量304533萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入33814萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入243870萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入9282萬(wàn)元、上年結(jié)余675萬(wàn)元、調(diào)入資金16419萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金473萬(wàn)元。
2022年支出總量304533萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出289088萬(wàn)元、上解上級(jí)支出8658萬(wàn)元、債券還本支出1185萬(wàn)元、調(diào)出資金2559萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3043萬(wàn)元。收支相抵后，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（二）2022年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金收入完成情況
2022年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成1689萬(wàn)元，其中：污水處理費(fèi)收入703萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入125萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入861萬(wàn)元。
2.政府性基金支出完成情況
2022年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成44802萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出2869萬(wàn)元、上級(jí)專款支出41933萬(wàn)元。
3.收支決算情況
根據(jù)初步?jīng)Q算情況：
2022年政府性基金收入總計(jì)52642萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)政府性基金收入1689萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入907萬(wàn)元、專項(xiàng)債券收入35800萬(wàn)元、調(diào)入資金2559萬(wàn)元、上年結(jié)余11687萬(wàn)元。
政府性基金支出總計(jì)48396萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)政府性基金支出44802萬(wàn)元、專項(xiàng)債券還本支出551萬(wàn)元、調(diào)出資金3043萬(wàn)元。
年終結(jié)余4246萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（三）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入。2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成55692萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25226萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入30466萬(wàn)元。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出45264萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15065萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出30199萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余。2022年當(dāng)年結(jié)余10428萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余10161萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余267萬(wàn)元。滾存結(jié)余81627萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余81305萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余322萬(wàn)元。
（四）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，年初區(qū)級(jí)未單獨(dú)編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
預(yù)算執(zhí)行中，上級(jí)通過國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算下達(dá)中央企業(yè)及原中央下放、省屬及省屬下劃企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金270萬(wàn)元，及上年結(jié)轉(zhuǎn)468萬(wàn)元上級(jí)?？钚枰腥?022年決算。
2022年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入738萬(wàn)元（全部為上級(jí)補(bǔ)助收入），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出371萬(wàn)元，年終結(jié)余367萬(wàn)元（結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）。
（五）政府債務(wù)情況
1.新增政府債務(wù)限額
2022年市上批準(zhǔn)下達(dá)我區(qū)當(dāng)年新增政府債務(wù)限額43982萬(wàn)元，其中：新增一般債務(wù)限額8182萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債務(wù)限額35800萬(wàn)元。
2.政府債務(wù)余額
按債務(wù)限額管理統(tǒng)計(jì)口徑，2022年初，我區(qū)政府債務(wù)余額127090萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額66538萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額60552萬(wàn)元。
2022年，政府債券余額具體變化情況：
一是2022年新增政府債券45082萬(wàn)元，其中：一般債券9282萬(wàn)元、專項(xiàng)債券35800萬(wàn)元。
二是2022年償還到期政府債券1736萬(wàn)元，其中：償還到期一般債券1185萬(wàn)元、償還到期專項(xiàng)債券551萬(wàn)元。
增減相抵后，2022年當(dāng)年政府債券凈增加43346萬(wàn)元，其中：一般債券凈增加8097萬(wàn)元、專項(xiàng)債券凈增加35249萬(wàn)元。新增債券額度均控制在市上批準(zhǔn)的當(dāng)年新增政府債務(wù)限額以內(nèi)。
2022年末，我區(qū)政府債務(wù)余額170436萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額74635萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額95801萬(wàn)元。
3.新增債券安排使用情況
當(dāng)年新增地方政府債券45082萬(wàn)元，其中：一般債券9282萬(wàn)元、專項(xiàng)債券35800萬(wàn)元。
新增一般債券9282萬(wàn)元，其中再融資債券1100萬(wàn)元用于歸還到期以前年度債券本金，其余的8182萬(wàn)元安排用于正威寶雞新材料科技城周邊路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目2000萬(wàn)元、隴海北路道路排水工程1000萬(wàn)元、虢鎮(zhèn)火車站站前廣場(chǎng)改造提升項(xiàng)目4600萬(wàn)元、虢蔡路道路排水工程582萬(wàn)元。
新增的專項(xiàng)債券35800萬(wàn)元，安排用于千渭街道辦事處公租房建設(shè)項(xiàng)目20000萬(wàn)元、千渭街道辦事處公租房小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目8000萬(wàn)元、中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)科綜合樓擴(kuò)建及附屬配套工程項(xiàng)目7800萬(wàn)元。
（六）存量資金盤活使用情況
2022年共計(jì)盤活財(cái)政存量資金13376萬(wàn)元，全部統(tǒng)籌安排用于基本民生項(xiàng)目配套和區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（七）2022年財(cái)政重點(diǎn)工作完成情況
1.強(qiáng)化征管聚財(cái)力，財(cái)政保障能力持續(xù)提升。一是強(qiáng)化分析抓收入。密切關(guān)注疫情防控工作對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各方面的影響，不斷完善和落實(shí)新常態(tài)下財(cái)政收入穩(wěn)增長(zhǎng)機(jī)制，強(qiáng)化收入動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警，堅(jiān)持依法征收，做到應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)穩(wěn)重點(diǎn)。加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)動(dòng)科學(xué)組織收入，既規(guī)范落實(shí)稅收優(yōu)惠政策，又深入挖潛稅源。抓好重點(diǎn)稅源的監(jiān)控管理，穩(wěn)定主要稅源。三是挖掘潛力抓非稅。通過增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、加強(qiáng)監(jiān)督檢查、挖掘增收潛力，在落實(shí)降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，對(duì)非稅收入既做到應(yīng)減盡減，又要做到應(yīng)收盡收。四是主動(dòng)作為爭(zhēng)資金。堅(jiān)持把向上爭(zhēng)取資金作為財(cái)政工作的一項(xiàng)戰(zhàn)略性舉措，認(rèn)真研究學(xué)習(xí)國(guó)家政策導(dǎo)向和資金投向，加大與上級(jí)財(cái)政部門的銜接聯(lián)系，提高爭(zhēng)取資金的成功率。通過多方向、多措施的組織收入聚集財(cái)力，確保了我區(qū)財(cái)政保障能力在疫情環(huán)境下持續(xù)提升。初步統(tǒng)計(jì)，2022年全區(qū)累計(jì)爭(zhēng)取中省各類資金24億元，完成年度目標(biāo)的106.5%。
2.強(qiáng)化約束優(yōu)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支出實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。一是強(qiáng)化約束守底線。牢固樹立過“緊日子”的思想，厲行勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，足額保障工資按時(shí)發(fā)放、基本民生資金安排到位、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是全力保障疫情防控資金需要。堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級(jí)疫情防控政策，全力籌集資金保障疫情防控工作需要，全年累計(jì)投入疫情防控資金8264萬(wàn)元，有力保障了全區(qū)疫情防控工作順利開展。三是做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接資金投入及管理。不斷加大資金績(jī)效管理力度，投入各類財(cái)政銜接資金14，209萬(wàn)元，為實(shí)施鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興165個(gè)項(xiàng)目提供了資金保障。四是社會(huì)保障政策全面執(zhí)行到位。足額保障落實(shí)了城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金政策，按時(shí)足額兌現(xiàn)了優(yōu)撫對(duì)象撫恤、生活補(bǔ)助政策，全年民生資金投入243321萬(wàn)元，占到年度財(cái)政支出的84.2%，民生保障執(zhí)行到位。五是全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目保障有力。按照區(qū)委區(qū)政府的決策部署，及時(shí)安排資金，支持正威新材料科技城、中車時(shí)代、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園等后續(xù)重點(diǎn)稅源培育。支持虢鎮(zhèn)火車站提升改造、虢蔡路道路排水改造、科技大道改造提升、S222陳倉(cāng)縣功至新街公路改擴(kuò)建，進(jìn)一步改善了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施條件，提高了群眾生活品質(zhì)。安排資金實(shí)施新一輪避災(zāi)搬遷、農(nóng)村危房改造、自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查、經(jīng)營(yíng)性自建房安全專項(xiàng)整治等，全力抓好安全防范，切實(shí)保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
3.穩(wěn)控風(fēng)險(xiǎn)勤爭(zhēng)取，債務(wù)管理安全高效。一是穩(wěn)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格推行政府舉債融資負(fù)面清單管理，規(guī)范融資舉債行為，堅(jiān)決遏制增量債務(wù)，積極化解存量債務(wù)，堅(jiān)決守住政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。二是積極申報(bào)爭(zhēng)取債券資金?？茖W(xué)保障合理融資需求，積極爭(zhēng)取新增政府債券資金，集中用于公共醫(yī)療服務(wù)能力提升、城市基礎(chǔ)設(shè)施和保障房建設(shè)等項(xiàng)目，盡最大可能補(bǔ)齊我區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施短板。全年?duì)幦〉轿粋Y金總量在全市各縣區(qū)排名靠前。三是落實(shí)債務(wù)償還責(zé)任。壓實(shí)償債主體責(zé)任，千方百計(jì)化解債務(wù)。按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)償還”的原則，下達(dá)了《2022年政府隱性債務(wù)化解和置換債券還本付息任務(wù)的通知》，進(jìn)一步明確了政府隱性債務(wù)化解和置換債券還本付息的償債主體責(zé)任及時(shí)限，全面完成了政府債務(wù)年度化解計(jì)劃。政府債務(wù)管理進(jìn)一步強(qiáng)化，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效防范。
4.加強(qiáng)監(jiān)督重績(jī)效，財(cái)政管理日益規(guī)范。一是認(rèn)真開展專項(xiàng)整治。根據(jù)上級(jí)安排，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，及時(shí)制定配套整治方案，明確整改措施和時(shí)限，扎實(shí)開展整治及整改提升，全區(qū)財(cái)經(jīng)領(lǐng)域秩序進(jìn)一步規(guī)范安全。二是扎實(shí)開展監(jiān)督檢查工作。對(duì)全區(qū)部分行政單位和融資平臺(tái)進(jìn)行了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量重點(diǎn)檢查，對(duì)部分單位及鎮(zhèn)街賬務(wù)進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題督促第一時(shí)間整改到位，建章立制杜絕同類問題再次發(fā)生。三是開展績(jī)效考核。對(duì)鄉(xiāng)村振興銜接資金、市級(jí)扶貧資金認(rèn)真組織開展了資金績(jī)效考核，對(duì)標(biāo)績(jī)效目標(biāo)督促落實(shí)管理措施，進(jìn)一步提高項(xiàng)目資金管理水平。
5.強(qiáng)化管理保穩(wěn)定、財(cái)政改革深入推進(jìn)。一是持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。按照市政府《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》及市財(cái)政局出臺(tái)的“1+8”工作機(jī)制辦法，對(duì)標(biāo)對(duì)表，將任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)予以量化落實(shí)，實(shí)行定期通報(bào)、按月點(diǎn)評(píng)、年度考核，在全系統(tǒng)形成了強(qiáng)化管理固基礎(chǔ)，爭(zhēng)先進(jìn)位提質(zhì)效的良好工作局面。二是融資平臺(tái)整合升級(jí)取得新進(jìn)展。對(duì)劃入秦建公司的5戶企業(yè)，由第三方審計(jì)確定了劃入股權(quán)值，整合后秦建公司資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)17億元，完成了我區(qū)融資平臺(tái)公司整合升級(jí)工作。印發(fā)了《寶雞秦建城市建設(shè)開發(fā)有限公司監(jiān)督管理辦法（試行）》，完善了公司內(nèi)部管理制度，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)平臺(tái)公司的監(jiān)管。三是強(qiáng)力推進(jìn)保交樓穩(wěn)民生。研究制定了《保交樓借款資金管理辦法》，開設(shè)保交樓借款資金三方共管賬戶，派員參加“保交樓、穩(wěn)民生”工作專班工作。
2022年，受疫情沖擊和全面落實(shí)國(guó)家組合式稅收優(yōu)惠政策影響，全區(qū)財(cái)政收入減收較多，同時(shí)保障疫情防控、落實(shí)民生配套和各類人員待遇等剛性支出增長(zhǎng)較快，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求不斷加大，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步尖銳。一年來(lái)，財(cái)稅部門通過狠抓收入征管、積極向上爭(zhēng)取，全力壯大區(qū)級(jí)保障能力；同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力壓減一般性支出，努力整合各類資源，科學(xué)調(diào)度各類資金，經(jīng)過全區(qū)上下共同努力，有力服務(wù)保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。
二、2023年預(yù)算安排草案
2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、全國(guó)財(cái)政工作視頻會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，認(rèn)真落實(shí)省、市、區(qū)委各項(xiàng)決策部署，緊緊圍繞“陳倉(cāng)崛起”總目標(biāo)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)提高財(cái)政保障能力，全力保障陳倉(cāng)高質(zhì)量發(fā)展。
1.一般公共預(yù)算
根據(jù)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃以及支出需要，2023年全區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算35850萬(wàn)元，較2022年增長(zhǎng)6%。
根據(jù)上年專款規(guī)模和本級(jí)支出預(yù)算情況，2023年全區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排262181萬(wàn)元，較2022年決算289088萬(wàn)元（本級(jí)207875萬(wàn)元、上級(jí)?？?1213萬(wàn)元）減少26907萬(wàn)元、下降9.3%。其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排167181萬(wàn)元，上級(jí)?？铑A(yù)計(jì)95000萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
2023年，全區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算1130萬(wàn)元，本級(jí)政府性基金支出預(yù)算2625萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2023年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算58295萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25848萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入32447萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算49420萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15063萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出34357萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2023年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算367萬(wàn)元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)?？?。
2023年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算367萬(wàn)元。
三、2023年“三?！鳖A(yù)算
2023年，根據(jù)財(cái)權(quán)和支出責(zé)任劃分，區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算據(jù)實(shí)安排“三?！敝С?61640萬(wàn)元，其中：安排?；久裆?7400萬(wàn)元、保工資98051萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)6189萬(wàn)元。對(duì)應(yīng)由上級(jí)財(cái)政履行其“三?！必?zé)任所安排的相關(guān)支出，在年度預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)上級(jí)下達(dá)情況，全部按規(guī)定用途及時(shí)落實(shí)到指定項(xiàng)目，確保全區(qū)“三保”支出責(zé)任全面落實(shí)。
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
根據(jù)2022年財(cái)政收支完成情況和2023年全國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)測(cè)情況，按照國(guó)家繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策和全年財(cái)政工作總體思路，我們財(cái)稅部門將認(rèn)真落實(shí)區(qū)委區(qū)政府決策部署和上級(jí)財(cái)稅部門穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作要求，圍繞“陳倉(cāng)崛起”總體目標(biāo)，全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅政策，積極組織財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行，全力助推高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，確保年度財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成。
（一）全力以赴狠抓財(cái)政收入。努力實(shí)現(xiàn)財(cái)稅收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，充分抓好國(guó)家穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策機(jī)遇，利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等科技手段，開展稅源調(diào)查，全面摸清家底，全方位搜集稅源信息，加強(qiáng)多部門多稅種聯(lián)動(dòng)，加大對(duì)有增收潛力稅種的征管力度，抓好重大一次性稅源和邊緣稅收征繳，全力增加地方稅收。毫不放松抓好非稅收入征繳工作，全力實(shí)現(xiàn)年度一般公共預(yù)算財(cái)政收入增長(zhǎng)6%的目標(biāo)。
（二）持之以恒抓好財(cái)源建設(shè)。堅(jiān)持把財(cái)源建設(shè)作為確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)性工作，長(zhǎng)期抓牢抓好。積極落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的組合式稅費(fèi)支持政策，規(guī)范涉企收費(fèi)行為，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加大對(duì)科技創(chuàng)新、園區(qū)建設(shè)等投入支持力度，積極做好重點(diǎn)稅源企業(yè)服務(wù)保障工作，著力培育涵養(yǎng)新的稅源。
（三）持續(xù)加力爭(zhēng)取中省資金。堅(jiān)持向上級(jí)匯報(bào)爭(zhēng)取，積極做好各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金爭(zhēng)取工作，調(diào)動(dòng)全區(qū)各部門、各鎮(zhèn)街爭(zhēng)取上級(jí)資金的積極性，形成向上爭(zhēng)取的更大合力，爭(zhēng)取上級(jí)更多項(xiàng)目資金投向我區(qū)，全力彌補(bǔ)區(qū)級(jí)建設(shè)資金不足短板，加快我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展步伐，持續(xù)增強(qiáng)我區(qū)財(cái)政保障能力。
（四）多措并舉做好債券項(xiàng)目申報(bào)。提高政府債券項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量和水平。堅(jiān)持經(jīng)常與上級(jí)對(duì)接，捕捉信息，提高我區(qū)爭(zhēng)取新增債券額度。加強(qiáng)與各項(xiàng)目單位溝通銜接和指導(dǎo)，提高項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目能夠成功發(fā)行專項(xiàng)債券，為我區(qū)更多的重點(diǎn)項(xiàng)目提供資金保障，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（五）持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)提高資金效益。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，在落實(shí)“三?！被A(chǔ)上，集中財(cái)力向疫情防控、鄉(xiāng)村振興、就業(yè)、教育、科技、衛(wèi)生、社保等民生重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜，全力落實(shí)做好穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤各項(xiàng)政策措施和區(qū)委區(qū)政府確定的重大項(xiàng)目的資金保障。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化“花錢必問效，無(wú)效必問責(zé)”機(jī)制體制，推動(dòng)形成事前定目標(biāo)，事中強(qiáng)監(jiān)控，事后要評(píng)價(jià)的績(jī)效管理模式，切實(shí)提高資金使用效益。
各位代表，2023年財(cái)稅部門決心在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引下，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，按照區(qū)委的決策部署，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，迎難而上，真抓實(shí)干，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，努力開創(chuàng)財(cái)政工作新局面，為聚力打造最具發(fā)展活力新城區(qū)，奮力譜寫陳倉(cāng)高質(zhì)量發(fā)展新篇章做出新的更大貢獻(xiàn)！
