（陜西省）關(guān)于寶雞市渭濱區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于渭濱區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年1月15日在渭濱區(qū)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
渭濱區(qū)人民政府
各位代表：
現(xiàn)將渭濱區(qū)人民政府《關(guān)于渭濱區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》提交大會(huì)，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
一年來(lái)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門的大力支持下，全區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央決策部署和省市區(qū)委工作要求，始終堅(jiān)持“以政領(lǐng)財(cái)，以財(cái)輔政”，緊緊圍繞“奪爭(zhēng)樹”和“精彩計(jì)劃”，扎實(shí)開展“三爭(zhēng)三比”活動(dòng)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體良好、穩(wěn)健運(yùn)行，財(cái)政政策更加精準(zhǔn)、更可持續(xù)，財(cái)稅改革更具活力、更有實(shí)效，為助推全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展做出了財(cái)政貢獻(xiàn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)我區(qū)財(cái)政收入預(yù)算為56348萬(wàn)元，財(cái)政支出預(yù)算為110070萬(wàn)元（不含上級(jí)專款）。預(yù)算執(zhí)行中，經(jīng)區(qū)十八屆人大常委會(huì)第39次會(huì)議批準(zhǔn)，財(cái)政支出預(yù)算調(diào)整為128462萬(wàn)元（不含上級(jí)?？睿?。
1.財(cái)政預(yù)算收入完成情況
2021年，全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成58816萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.51%，增收4109萬(wàn)元。
主要收入項(xiàng)目是：
──稅收收入43895萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.23%，增收100萬(wàn)元；
──非稅收入14921萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.74%，增收4009萬(wàn)元。
2.財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)財(cái)政一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成186409萬(wàn)元（含上級(jí)?？睿?，同比增長(zhǎng)3.33%，增支6006萬(wàn)元。
主要支出項(xiàng)目是：
──一般公共服務(wù)支出23950萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.27%；
──國(guó)防支出1406萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)166.79%；
──公共安全支出4190萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56.99%；
──教育支出60148萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.42%；
──科學(xué)技術(shù)支出646萬(wàn)元，同比下降42.93%；
──文化旅游體育與傳媒支出1080萬(wàn)元，同比下降15.76%；
──社會(huì)保障和就業(yè)支出28060萬(wàn)元，同比下降4.11%；
──衛(wèi)生健康支出12142萬(wàn)元，同比下降12.65%；
──節(jié)能環(huán)保支出6036萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)143.88%；
──城鄉(xiāng)社區(qū)支出16092萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.96%；
──農(nóng)林水支出12289萬(wàn)元，同比下降2.82%；
──交通運(yùn)輸支出554萬(wàn)元，同比下降52.45%；
──資源勘探工業(yè)信息等支出8189萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)224.57%；
──商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出118萬(wàn)元，同比下降81.71%；
──金融支出45萬(wàn)元，同比下降65.38%；
──自然資源海洋氣象等支出535萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)226.22%；
──住房保障支出9382萬(wàn)元，同比下降13.43%；
──糧油物資儲(chǔ)備支出112萬(wàn)元，同比下降72.68%；
──災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出957萬(wàn)元，同比下降1.85%；
──債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出478萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.50%。
3.財(cái)政預(yù)算收支平衡情況
2021年，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入157969萬(wàn)元，其中：返還性收入5631萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入74883萬(wàn)元，各類專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付77455萬(wàn)元；一般債券收入8138萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)185萬(wàn)元；調(diào)入資金3792萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4091萬(wàn)元；一般公共預(yù)算收入58816萬(wàn)元；各項(xiàng)收入總計(jì)232991萬(wàn)元。
全年上解支出21647萬(wàn)元；債務(wù)還本支出2959萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2468萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出186409萬(wàn)元；各項(xiàng)支出總計(jì)213483萬(wàn)元。預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出19508萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1370萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行中，爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券資金24900萬(wàn)元，上級(jí)專款補(bǔ)助37258萬(wàn)元，調(diào)入資金27萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入總計(jì)63555萬(wàn)元。
2021年，政府性基金預(yù)算支出61614萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是：社會(huì)保障和就業(yè)支出100萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出36291萬(wàn)元，專項(xiàng)債券支出24900萬(wàn)元，彩票公益金支出6萬(wàn)元，專項(xiàng)債券付息及發(fā)行費(fèi)用支出317萬(wàn)元；上解支出1370萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出總計(jì)62984萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年支出571萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入25401萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5831萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19570萬(wàn)元。上年結(jié)余26186萬(wàn)元，收入總計(jì)51587萬(wàn)元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出25294萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3026萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22268萬(wàn)元。年末滾存結(jié)余26293萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入2249萬(wàn)元；全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出166萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2083萬(wàn)元。
（五）政府性債務(wù)變動(dòng)情況
2020年末，全區(qū)政府性債務(wù)余額22715萬(wàn)元（不含糧食、供銷企業(yè)政策性掛賬）。2021年，我區(qū)新增一般債券5881萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券24900萬(wàn)元，新增再融資債券2257萬(wàn)元，償還到期一般債券2959萬(wàn)元，核銷基金會(huì)再貸款債務(wù)111萬(wàn)元。預(yù)計(jì)到2021年底，全區(qū)政府性債務(wù)余額為52683萬(wàn)元（不含糧食、供銷企業(yè)政策性掛賬及抗疫特別國(guó)債）。目前，市上新增我區(qū)債務(wù)限額31426萬(wàn)元，政府債務(wù)限額由25976萬(wàn)元調(diào)整為57402萬(wàn)元，我區(qū)政府性債務(wù)規(guī)模嚴(yán)格控制在上級(jí)下達(dá)的限額以內(nèi)。
二、2021年財(cái)政主要工作
（一）緊盯目標(biāo)任務(wù)，做大財(cái)政收入規(guī)模
一是積極爭(zhēng)取中省資金。全年積極爭(zhēng)取各類財(cái)政補(bǔ)助資金157969萬(wàn)元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付和基本財(cái)力保障補(bǔ)助42732萬(wàn)元，較上年增加2995萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.54%，困難縣區(qū)補(bǔ)助2374萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付646萬(wàn)元，各類專項(xiàng)補(bǔ)助77455萬(wàn)元，最大限度彌補(bǔ)財(cái)力不足，保障經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。二是提高收入質(zhì)量。著力擴(kuò)大稅源，聯(lián)合稅務(wù)部門，按月做好收入研判，監(jiān)控重點(diǎn)稅源企業(yè)納稅增減情況。三是爭(zhēng)取政府債券穩(wěn)增長(zhǎng)。全年?duì)幦∫话銈~度5881萬(wàn)元，爭(zhēng)取額度較上年增長(zhǎng)50.29%，增加1968萬(wàn)元；爭(zhēng)取專項(xiàng)債券2.49億元，爭(zhēng)取額度較上年增長(zhǎng)192.94%，增加1.64億元。
（二）打好政策組合拳，激發(fā)市場(chǎng)活力
一是頂格落實(shí)減稅降費(fèi)政策。深化增值稅改革，實(shí)施小微企業(yè)普惠性減稅、個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除、降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率、疫情防控稅收減免等政策，有效減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)。二是持續(xù)推動(dòng)“放管服”改革。創(chuàng)新實(shí)施收費(fèi)清單及公示制度，在政府網(wǎng)站實(shí)時(shí)更新收費(fèi)目錄清單、收費(fèi)內(nèi)容。三是認(rèn)真落實(shí)鼓勵(lì)激勵(lì)政策。大力引進(jìn)總部企業(yè)，全年共引進(jìn)航天宏圖、維華創(chuàng)智等總部企業(yè)27戶，兌付2020年度支持總部企業(yè)發(fā)展十條政策財(cái)政扶持資金452萬(wàn)元。四是扎實(shí)推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革。印發(fā)《渭濱區(qū)國(guó)有企業(yè)黨組織議事規(guī)則指引（試行）》，完成2戶全民所有制企業(yè)公司改制工作，為深化我區(qū)國(guó)資國(guó)企改革，推動(dòng)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
（三）守牢三保底線，增進(jìn)民生福祉
始終把人民群眾對(duì)美好生活的向往作為奮斗目標(biāo)，堅(jiān)持把民生保障放在優(yōu)先位置。一是足額保障個(gè)人支出需要，按時(shí)足額發(fā)放干部職工工資、津補(bǔ)貼，嚴(yán)格落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、公務(wù)用車交通補(bǔ)貼、職務(wù)與職級(jí)并行等政策，足額撥付住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等，切實(shí)維護(hù)干部職工利益。二是牢固樹立過(guò)緊日子思想，壓減一般性支出，公用經(jīng)費(fèi)較上年壓縮5%，保障單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)。三是全力保障民生事業(yè)。著力鞏固義務(wù)教育均衡成果。全年共安排教育支出60148萬(wàn)元，其中：下達(dá)學(xué)前到高中各學(xué)齡段的公用經(jīng)費(fèi)7732萬(wàn)元，為各學(xué)齡段11類困難家庭學(xué)生資助資金1845萬(wàn)元，下達(dá)渭濱中學(xué)、川陜路小學(xué)等學(xué)校建設(shè)補(bǔ)助資金8006萬(wàn)元，全區(qū)教育事業(yè)得到長(zhǎng)足發(fā)展。加快發(fā)展公共衛(wèi)生健康事業(yè)。全年共撥付資金2889萬(wàn)元，實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)、落實(shí)國(guó)家基本藥物補(bǔ)助制度、公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)償?shù)龋晖度胍咔榉揽刭Y金1372萬(wàn)元，高齡老人生活保健補(bǔ)貼3158萬(wàn)元。全力保障社會(huì)事業(yè)發(fā)展。落實(shí)城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、孤兒生活補(bǔ)貼、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)助等困難群眾救助補(bǔ)助資金2332萬(wàn)元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼462萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金3177萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保區(qū)級(jí)補(bǔ)助資金415萬(wàn)元，社會(huì)保障水平持續(xù)提高。
（四）加大支農(nóng)力度，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興
統(tǒng)籌財(cái)力向產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜。先后撥付財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3616萬(wàn)元；農(nóng)村改廁項(xiàng)目資金917萬(wàn)元；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金1225萬(wàn)元；救災(zāi)項(xiàng)目資金82萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作項(xiàng)目資金793萬(wàn)元；水利發(fā)展資金1288萬(wàn)元；渭河流域治理項(xiàng)目資金123萬(wàn)元；秦嶺區(qū)域小水電治理項(xiàng)目資金417萬(wàn)元。耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、生態(tài)效益補(bǔ)償、庫(kù)區(qū)移民等惠民惠農(nóng)“一卡通”補(bǔ)貼項(xiàng)目資金1045萬(wàn)元；發(fā)放村干部補(bǔ)貼672萬(wàn)元，向50個(gè)行政村、社區(qū)兌付村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。
（五）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，發(fā)力重點(diǎn)項(xiàng)目
加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，圍繞全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目、科技創(chuàng)新、城鄉(xiāng)品質(zhì)提升等，加大支出力度，增強(qiáng)財(cái)力保障。2021年，姜譚工業(yè)園區(qū)管委會(huì)新增政府專項(xiàng)債券6500萬(wàn)元，用于園區(qū)廠房及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)；爭(zhēng)取1500萬(wàn)元用于高端機(jī)床和機(jī)器人關(guān)節(jié)生產(chǎn)項(xiàng)目，推動(dòng)我區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)新突破。助力打造美麗渭濱新形象，城市管理和綠化美化投入900萬(wàn)元；清姜路沿街建筑立面亮化改造項(xiàng)目投入資金496萬(wàn)元；兩河流域綜合工程投入400萬(wàn)元；南大門、西大門提升工程共投入1981萬(wàn)元；海棠公園建設(shè)項(xiàng)目投入695萬(wàn)元，川陜路綠化提升改造、鄉(xiāng)村道路植綠種花、古漁公園、九龍山綠化管護(hù)等共投入364萬(wàn)元,推動(dòng)全區(qū)城鄉(xiāng)“顏值”“氣質(zhì)”雙提升。推進(jìn)公共文化服務(wù)示范區(qū)創(chuàng)建，統(tǒng)籌安排395萬(wàn)元文化旅游經(jīng)費(fèi)，支持任步武書法藝術(shù)館、廣電扶貧和農(nóng)村文化公共基礎(chǔ)設(shè)施管理等工程，充分激發(fā)文旅消費(fèi)活力。
（六）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定
牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，撥付渭濱消防大隊(duì)、衛(wèi)星消防站、渭濱交警大隊(duì)共計(jì)922萬(wàn)元；撥付渭濱巡防大隊(duì)輔警工資及保險(xiǎn)共計(jì)746萬(wàn)元；撥付渭濱公安分局維穩(wěn)、網(wǎng)安大數(shù)據(jù)建設(shè)、印章刻制服務(wù)、建黨100周年及“十四運(yùn)”安保經(jīng)費(fèi)、“雪亮工程”建設(shè)經(jīng)費(fèi)、看守所工作經(jīng)費(fèi)等共計(jì)1226萬(wàn)元，積極落實(shí)掃黑除惡、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)等工作經(jīng)費(fèi)249萬(wàn)元，助力平安渭濱建設(shè)。
（七）深化財(cái)政改革，打造陽(yáng)光財(cái)政
一是健全完善預(yù)算管理機(jī)制。全面加強(qiáng)政府全口徑預(yù)決算和部門預(yù)決算的編制管理，提高綜合預(yù)算水平，全區(qū)各部門均按規(guī)定公開了部門預(yù)決算信息。二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，建立健全“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理機(jī)制，將績(jī)效理念和管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程。探索形成了項(xiàng)目確立有目標(biāo)、績(jī)效目標(biāo)有評(píng)審、項(xiàng)目實(shí)施有監(jiān)督、項(xiàng)目驗(yàn)收有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條。三是做好預(yù)算管理一體化財(cái)政云改革。今年，陜西預(yù)算管理一體化國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)、人員臺(tái)賬系統(tǒng)、單位代管資金系統(tǒng)成功上線，全區(qū)所有預(yù)算單位（包括各鎮(zhèn)街）、所有資金均納入“云”支付，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政云國(guó)庫(kù)預(yù)算管理集中支付電子化橫向到邊、縱向到底的改革目標(biāo)。四是非稅收繳及財(cái)政票據(jù)電子化改革工作順利推進(jìn)。我區(qū)陜西省非稅暨票據(jù)管理一體化平臺(tái)正式上線運(yùn)行。截至目前，新系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)繳款464筆，繳款金額達(dá)4510萬(wàn)元，可實(shí)現(xiàn)微信、支付寶、云閃付、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等多種方式進(jìn)行繳款。五是有序推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革。2021年完成采購(gòu)備案228項(xiàng)，采購(gòu)規(guī)模達(dá)7000余萬(wàn)元，節(jié)約資金約950萬(wàn)元，節(jié)支率17%，高于全市平均水平。實(shí)現(xiàn)了“三個(gè)首次”：集采項(xiàng)目首次入駐寶雞市標(biāo)準(zhǔn)化開標(biāo)場(chǎng)地進(jìn)行交易；首次在線免費(fèi)下載標(biāo)書；首次使用省政府采購(gòu)網(wǎng)和省公共資源交易平臺(tái)同步進(jìn)行采購(gòu)流程和公告發(fā)布，切實(shí)提高了采購(gòu)效率。
（八）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序
一是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。緊扣財(cái)政資金安全、使用績(jī)效等熱難點(diǎn)問(wèn)題，圍繞預(yù)算執(zhí)行、民生資金、預(yù)決算公開、減稅降費(fèi)政策落實(shí)等開展監(jiān)督檢查，加強(qiáng)督辦整改，確保財(cái)政資金使用有力有效。二是動(dòng)態(tài)監(jiān)控直達(dá)資金、鄉(xiāng)村振興資金支出情況。定期同步支付數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)監(jiān)控資金分配下達(dá)、項(xiàng)目實(shí)施和資金支出等情況。全年共下達(dá)財(cái)政銜接資金3616萬(wàn)元，支出3616萬(wàn)元，下達(dá)直達(dá)資金39668萬(wàn)元，支出37642萬(wàn)元。三是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理。出臺(tái)《渭濱區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》，堅(jiān)持“嚴(yán)控配置、管好使用、規(guī)范處置”，構(gòu)建起“財(cái)政（國(guó)資）部門—主管部門—行政事業(yè)單位”三級(jí)監(jiān)督體系。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)配置、使用、處置和統(tǒng)計(jì)等配套監(jiān)管制度，理清資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)歸屬、管理與使用情況，掌握資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和收益入賬情況，建立健全國(guó)有資產(chǎn)臺(tái)賬，推進(jìn)全區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管制度化、規(guī)范化。四是加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理。2021年，全區(qū)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)全年可上繳財(cái)政收入1728萬(wàn)元，其中委托區(qū)招商公司管理的行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)共23處，全年可上繳財(cái)政收入460萬(wàn)元；委托行政事業(yè)單位自營(yíng)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)共14處，全年上繳財(cái)政收入1268萬(wàn)元。五是開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。先后舉辦預(yù)算管理一體化、政府預(yù)決算、政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告、國(guó)有資產(chǎn)信息系統(tǒng)、社區(qū)和行政村財(cái)會(huì)人員、行政事業(yè)單位財(cái)會(huì)人員等培訓(xùn)，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)500多人次，切實(shí)提升財(cái)務(wù)人員工作技能和業(yè)務(wù)水平。
一年來(lái)，經(jīng)過(guò)艱苦努力，財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)順利完成，這些成績(jī)的取得，是區(qū)委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持的結(jié)果，是全區(qū)上下同心同德、密切配合、扎實(shí)工作的結(jié)果，更是全區(qū)廣大干部職工和全體財(cái)稅人員頑強(qiáng)拼搏、共同努力的結(jié)果。同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和管理工作中仍存在一些困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：一是受經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，財(cái)政收支矛盾突出。二是因市上管理體制下劃的事權(quán)和支出責(zé)任連年增長(zhǎng)，財(cái)政收支壓力凸顯。三是預(yù)算績(jī)效約束力不夠，部門主體責(zé)任意識(shí)需進(jìn)一步增強(qiáng)。針對(duì)以上問(wèn)題，我們將高度重視，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算安排
今年全區(qū)工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記來(lái)陜考察重要講話重要指示，全面落實(shí)省市黨代會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，強(qiáng)化“奪爭(zhēng)樹”導(dǎo)向，深化“一四七一一”戰(zhàn)略，聚力“五個(gè)率先”“六個(gè)精彩”“七新工程”，加快建設(shè)西部高質(zhì)量發(fā)展先行示范區(qū)，持續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
2022年，全區(qū)安排一般預(yù)算收入61757萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)5%，增收2941萬(wàn)元。主要收入項(xiàng)目是：
──稅收收入46360萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)5.62%，增收2465萬(wàn)元；
──非稅收入15397萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)3.19%，增收476萬(wàn)元。
2022年，全區(qū)一般預(yù)算支出安排117732萬(wàn)元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年上級(jí)?？睿仍鲩L(zhǎng)6.96%。
主要支出項(xiàng)目是：
──一般公共服務(wù)支出20894萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.26%；
──公共安全支出1439萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.42%；
──教育支出46025萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.70%；
──科學(xué)技術(shù)支出444萬(wàn)元，同比下降9.39%；
──文化旅游體育與傳媒支出639萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.16%；
──社會(huì)保障和就業(yè)支出21124萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.34%；
──衛(wèi)生健康支出7179萬(wàn)元，同比下降15.57%；
──節(jié)能環(huán)保支出182萬(wàn)元，同比下降19.82%；
──城鄉(xiāng)社區(qū)支出9340萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.45%；
──農(nóng)林水支出5018萬(wàn)元，同比下降3.87%；
──交通運(yùn)輸支出285萬(wàn)元，同比下降0.70%；
──資源勘探工業(yè)信息等支出397萬(wàn)元，同比下降12.56%；
──自然資源海洋氣象等支出19萬(wàn)元，與上年持平；
──糧油物資儲(chǔ)備支出150萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.93%；
──災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出609萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.16%；
──預(yù)備費(fèi)3300萬(wàn)元，與上年持平；
──債務(wù)付息支出688萬(wàn)元，同比下降12.69%。
按照全口徑預(yù)算管理要求，綜合考慮財(cái)政2021年預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)和2022年上級(jí)共同事權(quán)?？铑A(yù)估數(shù)（剔除了建設(shè)類和補(bǔ)助企業(yè)等一次性專款），全區(qū)一般預(yù)算支出安排167275萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年上級(jí)專款，剔除了建設(shè)類和補(bǔ)助企業(yè)等一次性?？睿?。
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2022年預(yù)計(jì)全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算收入61757萬(wàn)元，上級(jí)對(duì)我區(qū)各項(xiàng)補(bǔ)助收入77429萬(wàn)元，調(diào)入資金1585萬(wàn)元；上解支出21868萬(wàn)元，債券還本支出1171萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)19508萬(wàn)元，上級(jí)專款預(yù)估30035萬(wàn)元。全區(qū)財(cái)政預(yù)算不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年上級(jí)?？畹目芍湄?cái)力為117732萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年上級(jí)?？畹目芍湄?cái)力為167275萬(wàn)元）。全區(qū)財(cái)政預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2022年，預(yù)計(jì)政府性基金收入預(yù)算為722萬(wàn)元，為專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目收益；預(yù)計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)571萬(wàn)元。收入總計(jì)1293萬(wàn)元。
2022年，政府性基金支出預(yù)算為1293萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)），其中：722萬(wàn)元為支付專項(xiàng)債券利息。預(yù)算收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2022年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算29859萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算6018萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算23841萬(wàn)元。上年結(jié)余26293萬(wàn)元，收入預(yù)算總計(jì)56152萬(wàn)元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算27105萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算3285萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算23820萬(wàn)元。年末滾存結(jié)余預(yù)計(jì)29047萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2022年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2083萬(wàn)元；全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2083萬(wàn)元。預(yù)算收支平衡。
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）挖潛爭(zhēng)收，優(yōu)化結(jié)構(gòu)確保增量
一是優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，培植壯大財(cái)源。鞏固稅收主體地位，利用財(cái)政手段擴(kuò)大稅收來(lái)源，重點(diǎn)培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，培育新興財(cái)源，確保全區(qū)財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步增長(zhǎng)。二是健全協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，推進(jìn)綜合治稅。依托非稅收入征管系統(tǒng)，規(guī)范非稅收入繳庫(kù)行為，提高收繳效率。完善財(cái)、稅、庫(kù)、銀互動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制，強(qiáng)化征管手段，創(chuàng)新征管模式，確保應(yīng)收盡收。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。緊盯中省財(cái)力轉(zhuǎn)移支付資金和專項(xiàng)資金支付政策投向，圍繞鄉(xiāng)村振興、民生保障、技術(shù)升級(jí)等發(fā)展重點(diǎn)，協(xié)同工信、商務(wù)、發(fā)改等部門，向上申報(bào)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、商貿(mào)流通、大數(shù)據(jù)和兩化融合等項(xiàng)目，爭(zhēng)取更多中省項(xiàng)目資金支持，確保區(qū)級(jí)財(cái)力穩(wěn)步增長(zhǎng)。
（二）突出重點(diǎn)，抓好項(xiàng)目厚植財(cái)源
一是加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，全面落實(shí)好鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)設(shè)施、學(xué)校建設(shè)等領(lǐng)域的財(cái)政支持保障，對(duì)在建、續(xù)建的重點(diǎn)項(xiàng)目所需資金及時(shí)撥付，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)效，加快形成新的財(cái)源。二是科學(xué)謀劃全區(qū)戰(zhàn)略布局和產(chǎn)業(yè)格局，圍繞高端裝備制造、現(xiàn)代信息技術(shù)等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，落實(shí)支持總部企業(yè)發(fā)展十條政策，大力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)、樓宇經(jīng)濟(jì)，常態(tài)化開展招商活動(dòng)，招引科技含量高、發(fā)展前景好的企業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚，做優(yōu)創(chuàng)新發(fā)展載體，使招商引資項(xiàng)目快速落地，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，增加財(cái)政收入總量。
（三）減稅降費(fèi)，聚力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)
一是積極落實(shí)中省結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)系列優(yōu)惠政策及收費(fèi)清單制度，全面落實(shí)國(guó)家留抵退稅和小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，進(jìn)一步清理、取消、降低涉企政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)。二是堅(jiān)決遏制各種亂收費(fèi)行為，采取有效措施落實(shí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，加快“放管服”改革，為企業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好政策環(huán)境。三是發(fā)揮政策性資金引導(dǎo)作用，撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放涉農(nóng)及小微企業(yè)資金，提高貸款落地效率和服務(wù)精準(zhǔn)度。引導(dǎo)商業(yè)銀行以企業(yè)需求為導(dǎo)向，加大金融產(chǎn)品創(chuàng)新，提供有效信息和差異化服務(wù)。加大政、銀、企合作，建立金融、財(cái)稅等多方參與的信息平臺(tái)，打好組合拳，破解融資供需信息不對(duì)稱問(wèn)題，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。
（四）保底增效，強(qiáng)化預(yù)算支出管理
一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先“三?！保ū９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生）支出，政府帶頭過(guò)緊日子，一般性支出只減不增，大力壓減非急需、非剛性支出，把有限的財(cái)政資金用到最困難、最急需的領(lǐng)域。二是足額落實(shí)區(qū)級(jí)教育事業(yè)配套資金，及時(shí)下達(dá)各學(xué)齡段公用經(jīng)費(fèi)和資助經(jīng)費(fèi)，確保各教育機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為構(gòu)建全方位教育資助體系提供財(cái)政保障。三是完善覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，落實(shí)城鄉(xiāng)低保制度，健全社會(huì)救助體系，足額配套各類扶持資金支持就業(yè)，落實(shí)優(yōu)撫安置政策，推進(jìn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，鞏固完善基本醫(yī)療保障制度，繼續(xù)做好重特大疾病救助與基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興、慈善救助的有效銜接，織密社會(huì)保障網(wǎng)。四是加強(qiáng)財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合和監(jiān)督力度，全力保障鄉(xiāng)村振興，支持發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)、生態(tài)宜居和社會(huì)治理，配合做好就業(yè)、教育、健康、社會(huì)保障等農(nóng)村公共服務(wù)事業(yè)，加快推進(jìn)基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
（五）夯實(shí)基礎(chǔ)，確保國(guó)有資產(chǎn)增值保值
一是提高對(duì)國(guó)有資產(chǎn)管理重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)規(guī)范管理意識(shí)，認(rèn)真履行國(guó)有資產(chǎn)管理工作職責(zé)，自覺(jué)依法管好國(guó)有資產(chǎn)，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)安全完整和保值增值。二是加大信息化建設(shè)力度，繼續(xù)用好行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，強(qiáng)化對(duì)資產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量和使用情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，為加強(qiáng)和改進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理提供詳實(shí)的數(shù)據(jù)和信息支撐。三是深化國(guó)有企業(yè)改革，推動(dòng)區(qū)屬全民所有制企業(yè)公司制改革，加快完成“三供一業(yè)”移交收尾工作。規(guī)范區(qū)屬國(guó)有企業(yè)融資行為，加強(qiáng)債務(wù)管理，化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加大區(qū)屬“僵尸”國(guó)有企業(yè)處置，市場(chǎng)化盤活資產(chǎn)，多渠道籌措改革資金，妥善安置職工，確保社保費(fèi)足額繳納。四是推動(dòng)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管。根據(jù)區(qū)級(jí)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管、清產(chǎn)核資等文件要求，指導(dǎo)全區(qū)開展統(tǒng)一監(jiān)管工作，聘請(qǐng)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)對(duì)所有區(qū)屬國(guó)有企業(yè)開展清產(chǎn)核資工作；待清產(chǎn)核資結(jié)束后，將區(qū)級(jí)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)一集中由渭濱發(fā)展投資公司監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度，確保區(qū)屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)保值增值。
（六）多措并舉，加強(qiáng)專項(xiàng)債申報(bào)
2022年全區(qū)范圍內(nèi)征集申報(bào)符合一般債券申報(bào)需求項(xiàng)目15個(gè)，包括渭濱中學(xué)、川陜路小學(xué)、渭濱第一初級(jí)中學(xué)、區(qū)疾控中心建設(shè)，應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園南大門改造等。2022年我區(qū)申報(bào)經(jīng)開區(qū)科技創(chuàng)新中心、廣元南路幼兒園建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)示范園建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園停車場(chǎng)建設(shè)等專項(xiàng)債券項(xiàng)目11個(gè)，申報(bào)資金額度9.84億元。要盡快完善項(xiàng)目要素，加大對(duì)上對(duì)接力度，爭(zhēng)取更多專項(xiàng)債券資金，助推區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（七）深化改革，全面加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理
全面梳理預(yù)算編制依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)提高部門預(yù)算編報(bào)質(zhì)量。不斷健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加快財(cái)政支出進(jìn)度，將有限財(cái)力用于重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。繼續(xù)深化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資金使用效率。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，優(yōu)化國(guó)庫(kù)支付流程，完善預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)，保證工資、防疫、鄉(xiāng)村振興、單位運(yùn)轉(zhuǎn)等資金及時(shí)支付到位。牢固樹立財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，做好限額內(nèi)政府性債務(wù)新增債券申報(bào)使用和到期債務(wù)化解工作，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
各位代表，2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照本次會(huì)議的決議和要求，自覺(jué)接受區(qū)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)和建議，銳意進(jìn)取，埋頭苦干，扎扎實(shí)實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
