（陜西?。╆P(guān)于寶雞市千陽縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于千陽縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
——2022年1月15日在千陽縣第十八屆人民代表大會第一次會議上
千陽縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告提請大會審議，并請縣政協(xié)委員和各位列席人員提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)及社會各界的監(jiān)督支持下，我們以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，圓滿完成了縣十七屆人大五次會議審議確定的財政收支預(yù)算任務(wù)，為我縣高質(zhì)量發(fā)展提供了堅強的財力保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，縣十七屆人大五次會議批準(zhǔn)我縣地方財政收入預(yù)算為7205萬元，一般公共預(yù)算支出為120424萬元。在執(zhí)行中，由于年內(nèi)財力發(fā)生了變化，經(jīng)縣十七屆人大常委會第33次會議批準(zhǔn)，將一般公共預(yù)算支出調(diào)整為124965萬元。
2021年，地方財政收入完成7462萬元（主要收入項目完成情況見附表），占年初預(yù)算7205萬元的103.6%，同比增長6.4%，增收450萬元。
各征收部門完成情況：稅務(wù)局完成5473萬元，占年初任務(wù)5219萬元的104.9%，同比增長10.1%，增收504萬元；財政局完成1989萬元，占年初任務(wù)1986萬元的100.2%，同比下降2.6%，減收54萬元。
分項目完成情況：稅收收入完成4987萬元，同比增長7.3%，增收338萬元；非稅收入完成2475萬元，同比增長4.7%，增收112萬元。稅收收入占地方財政收入的比重為66.8%。
全縣一般公共預(yù)算支出完成124965萬元（主要支出項目完成情況見附表），占調(diào)整預(yù)算124965萬元的100%，同比下降15.9%，少支23595萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，縣十七屆人大五次會議批準(zhǔn)我縣政府性基金預(yù)算收入為17000萬元，政府性基金預(yù)算支出為22078萬元。在執(zhí)行中，由于年內(nèi)部分收支發(fā)生了變化，經(jīng)縣十七屆人大常委會第33次會議批準(zhǔn)，將政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為21343萬元，將政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為21360萬元。
2021年，全縣政府性基金預(yù)算收入完成21359萬元（主要收入項目完成情況見附表），占調(diào)整預(yù)算21343萬元的100.1%，同比下降40.3%，減收14412萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出完成21360萬元（主要支出項目完成情況見附表），占調(diào)整預(yù)算21360萬元的100%,同比下降4.5%，少支1003萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，由于我縣本級無國有資本經(jīng)營收益，年初未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。年內(nèi)執(zhí)行中，上級安排了國有資本經(jīng)營專項轉(zhuǎn)移支付補助資金，故安排了相應(yīng)的國有資本經(jīng)營支出。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成 7.4萬元，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成4.1萬元（主要收支完成情況見附表）。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，縣十七屆人大五次會議批準(zhǔn)我縣社會保險基金預(yù)算收入為19952萬元，社會保險基金預(yù)算支出為15969萬元，社會保險基金結(jié)余31225萬元。
2021年，全縣社會保險基金預(yù)算收入完成17003萬元，占年初預(yù)算的85.2%，全縣社會保險基金預(yù)算支出完成16442萬元，占年初預(yù)算的102.9%（主要收支完成情況見附表）。社?；鸾Y(jié)余28132萬元。
目前，各級財政收支正在核實清理，補助結(jié)算對賬尚在進(jìn)行，最終數(shù)據(jù)還有一些變化，待決算匯審結(jié)束后，再將決算情況報請縣人大常委會審議。
（五）“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行情況
堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，統(tǒng)籌財力，按政策落實各項民生配套資金，按時發(fā)放干部職工工資及津補貼，有效保障縣鎮(zhèn)機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。2021年“三?！敝С鲱A(yù)算104099萬元，其中：保基本民生預(yù)算50883萬元，保工資預(yù)算48059萬元，保運轉(zhuǎn)預(yù)算5157萬元。2021年“三保”實際支出104099萬元，其中：?；久裆С?0883萬元,保工資支出48059萬元,保運轉(zhuǎn)支出5157萬元，“三保”支出保障責(zé)任落實較好。
（六）地方政府債務(wù)情況
2021年，上級財政部門核定我縣地方政府債務(wù)限額為 77740萬元，其中：一般債券限額69463萬元，專項債券限額8277萬元。2021年新增債券資金6714萬元，其中：一般債券4414萬元，新增專項債券2300萬元。截至2021年底，我縣地方政府債務(wù)余額為55956萬元，其中：一般債務(wù)余額47445萬元，專項債務(wù)余額7756萬元，或有債務(wù)755萬元。我縣地方政府債務(wù)在債務(wù)限額以內(nèi)，債務(wù)規(guī)模適度，債務(wù)風(fēng)險總體可控。
二、2021年財政主要工作
（一）堅持迎難而上，確保財政收入穩(wěn)步增長。一是全力抓收入。在疫情防控常態(tài)化的前提下，正確處理紓企惠民與依法組織收入的關(guān)系，在貫徹落實好減稅降費政策的同時，強化稅收目標(biāo)管理，細(xì)化任務(wù)分解，加強與稅務(wù)部門的信息溝通，協(xié)調(diào)解決征繳中的矛盾和問題，準(zhǔn)確把握稅收動態(tài)，及時督促收入足額入庫，全年完成地方財政收入7462萬元，稅收占比達(dá)到66.8%。二是奮力爭資金。認(rèn)真研究領(lǐng)會中央、省、市相關(guān)經(jīng)濟政策，牢牢把握國家政策機遇，積極與上級相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，全年共爭取各類專項資金13.3億元，其中：當(dāng)年新增縣級基本財力保障機制獎補資金3003萬元，黃河流域生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助資金501萬元，新增債券收入6714萬元，為“六?！?、“六穩(wěn)”和重點事業(yè)發(fā)展提供了有力保障。三是努力盤活資金。加強和規(guī)范財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，提高財政統(tǒng)籌能力。統(tǒng)籌使用各類資金資產(chǎn)，不斷提高資金使用效率和資產(chǎn)配置效益。全年共收回財政存量資金5300萬元，統(tǒng)籌安排使用6374萬元。
（二）加大資金籌措力度，全力保障民生事業(yè)發(fā)展。一是不斷提高社會保障水平。全年共安排資金23678萬元，用于落實城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老、特困供養(yǎng)、社會救助、優(yōu)撫安置、衛(wèi)生健康、醫(yī)療救助等重點民生政策。二是推動教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。全面落實教育投入“兩個只增不減”的要求，投入資金23210萬元，落實了中小學(xué)公用經(jīng)費、學(xué)生營養(yǎng)膳食補助、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助、薄改工程、校舍安全工程等資金，為全縣教育事業(yè)均衡發(fā)展提供了有效保障。三是積極落實支農(nóng)惠民政策。大力實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和一事一議財政獎補項目。持續(xù)增加對農(nóng)、林、水等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村環(huán)境綜合整治等投入，全年共下達(dá)“三農(nóng)”資金34955萬元，通過惠民補貼“一卡通”兌付方式，發(fā)放各類惠民補貼11786萬元，受益群眾41674人。四是大力促進(jìn)科技文化事業(yè)發(fā)展。下達(dá)科技專項、公共圖書館、文化館（站）、體育館免費開放、基層公共文化建設(shè)、農(nóng)村電影放映等補助資金3468 萬元。實現(xiàn)全縣公共文化服務(wù)全覆蓋，提升人民群眾的獲得感、幸福感。健全科技投入機制，推動科技事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。五是提升社會治理能力。安排5333萬元社會綜合治理資金，支持掃黑除惡、禁毒、反恐及社會治安防控等。支持營商環(huán)境改善、城管執(zhí)法智慧平臺、雪亮工程建設(shè)等。保障安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、應(yīng)急管理等資金投入，推進(jìn)平安千陽建設(shè)，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。
（三）完善財政政策扶持，促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是加大減稅降費力度。落實落細(xì)減稅降費和應(yīng)對新冠肺炎疫情各項優(yōu)惠政策，減輕企業(yè)稅費負(fù)擔(dān)，全年累計減稅降費2553萬元。二是落實財政貼息扶持政策。會同有關(guān)部門積極落實國家應(yīng)對疫情重點保障企業(yè)資金支持政策，為符合條件的企業(yè)提供貸款貼息，全年小額擔(dān)保貸款財政貼息資金285萬元。支持農(nóng)業(yè)提升抵御風(fēng)險的能力，落實農(nóng)業(yè)政策性保險650萬元。三是支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。保持拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接過渡期內(nèi)財政支持政策規(guī)模不變，完善財政支農(nóng)政策體系，深入推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，鞏固提升脫貧攻堅成效。全年共整合涉農(nóng)資金14587萬元，全部用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是推進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)。全面貫徹綠水青山就是金山銀山理念，聚焦藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，加大污染防治財政資金投入力度，確保污染防治攻堅戰(zhàn)取得實效。全年安排相關(guān)資金5182萬元，全力支持綠化造林，農(nóng)村清潔能源雙替代、農(nóng)村改廁等項目。五是全力支持重大項目建設(shè)。全年共撥付各類項目資金19554萬元，主要用于老舊小區(qū)改造、寶平路拓寬、棚戶區(qū)改造、保障性安居工程等重點項目建設(shè)。拓寬融資渠道，積極爭取專項債券2300萬元，用于東城幼兒園項目建設(shè)。
（四）持續(xù)深化財政改革，提升現(xiàn)代財政治理能力。一是強化預(yù)算約束。堅持“從緊編預(yù)算、從嚴(yán)控支出”的原則，牢固樹立政府過“緊日子”思想，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費只減不增。二是加強預(yù)算績效管理。將所有預(yù)算支出全面納入績效目標(biāo)管理,開展部門(單位)整體績效、政策和項目績效自評,將績效關(guān)口前移,對新出臺重大政策、項目開展事前績效評估。2021年對全縣2020年度的183個單位561個項目開展了預(yù)算績效評價工作，并對159個項目做了財政專項評價。三是完善政府采購制度。將政府采購監(jiān)管從事前轉(zhuǎn)向事中事后，審批向履約驗收、后續(xù)服務(wù)延伸，加強需求控制和結(jié)果評價，實現(xiàn)政府采購閉環(huán)管理。全年共完成政府采購資金5312萬元，占全年目標(biāo)任務(wù)3900萬元的136.2%，占采購預(yù)算6010萬元的88.4%，節(jié)約資金 698萬元，節(jié)支率11.6%。四是強化直達(dá)資金監(jiān)管。嚴(yán)格落實直達(dá)資金管理規(guī)定，建立直達(dá)資金臺賬，通過直達(dá)資金監(jiān)控平臺，及時將直達(dá)資金分解、下達(dá)，即時錄入支付信息，全過程反映直達(dá)資金分配、撥付、使用情況。不斷加強直達(dá)資金的全過程監(jiān)控，對每一筆資金打上標(biāo)識，實現(xiàn)了直達(dá)資金各個環(huán)節(jié)各考核要素痕跡管理。2021年全年共收到中央財政直達(dá)資金20482萬元，累計支付17977萬元。五是完善財政監(jiān)督體系。認(rèn)真落實人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的要求，全面準(zhǔn)確向人大及時反映貫徹落實情況。加快推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)，建立健全對聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題的處理反饋機制。每月按要求報送預(yù)算收支月報及部門預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，自覺接受縣人大及其常委會監(jiān)督。落實政府向人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況制度，牽頭編制國有資產(chǎn)管理綜合報告，回應(yīng)人大代表和社會關(guān)切，推進(jìn)國有資產(chǎn)管理公開透明。
2021年，財政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)全面完成，道路艱辛，成績不易，這是縣委堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是全縣上下通力合作，砥礪奮進(jìn)的結(jié)果。同時，我們應(yīng)該看到，財政運行中依然存在一些問題，主要是：縣域經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，骨干財源不足，稅源增長乏力；新增工資及教育醫(yī)療、社會保障等民生項目剛性支出增加較多；政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，財政收支矛盾愈加尖銳。對于這些問題，我們將高度重視，采取有效措施，積極應(yīng)對，逐步加以克服解決。
三、2022年財政預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，嚴(yán)格落實《預(yù)算法》，不斷提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性，全面實現(xiàn)零基預(yù)算，深入實施預(yù)算績效管理。緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，牢固樹立過“緊日子”的思想，堅持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點項目支出，突出公共財政導(dǎo)向，全力保障民生需求和基本支出，著力構(gòu)建全面規(guī)范、科學(xué)合理、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算管理體制。
（二）一般公共預(yù)算草案
根據(jù)2022年全縣經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)，綜合考慮國家繼續(xù)實施積極的財政政策、鄉(xiāng)村振興、污染防治等政策性增收因素，以及繼續(xù)實施減稅降費政策等減收因素，2022年全縣地方財政收入計劃為7835萬元（主要收入項目預(yù)算情況見附表），同比增長5%，其中：稅務(wù)局6000萬元（含專項收入），財政局1835萬元。按照財政收入計劃和現(xiàn)行財政體制測算，2022年全縣地方財政收入7835萬元，加中省稅收返還、一般性轉(zhuǎn)移支付和結(jié)算補助等上級補助收入56354萬元，減上解上級支出2000萬元，全縣一般公共財政預(yù)算可用財力為62189萬元。預(yù)列2022年專項轉(zhuǎn)移支付補助收入53000萬元，收入合計115189萬元，全縣一般公共財政預(yù)算支出初步安排115189萬元（主要支出項目預(yù)算情況見附表）。
（三）政府性基金預(yù)算草案
2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入15290萬元，預(yù)列2022年專項轉(zhuǎn)移支付補助收入1800萬元（主要收入項目預(yù)算情況見附表），上年結(jié)轉(zhuǎn)4579萬元，按照“以收定支”的原則，政府性基金預(yù)算支出21399萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出270萬元（主要支出項目預(yù)算情況見附表），全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.3萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7萬元（主要收支項目預(yù)算情況見附表），全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）社會保險基金預(yù)算草案
2022年，全縣社會保險基金預(yù)算收入21876萬元，社會保險基金預(yù)算支出17095萬元，本年收支結(jié)余4781萬元，年末滾存結(jié)余32913萬元（主要收支項目預(yù)算情況見附表）。
（六）2022年“三?！鳖A(yù)算草案
堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，堅持國家標(biāo)準(zhǔn)“三?！敝С鲈凇叭！敝С鲋械膬?yōu)先順序，切實兜牢全縣“三保”底線。2022年“三?！鳖A(yù)算支出97515萬元,其中:?；久裆A(yù)算支出39567萬元，保工資預(yù)算支出52841萬元，保運轉(zhuǎn)預(yù)算支出5107萬元。
四、2022年財政重點工作
2022年，面對新形勢，迎接新挑戰(zhàn)，我們將牢固樹立以“政”領(lǐng)“財”的意識，認(rèn)真貫徹落實中、省、市的安排部署和縣十六次黨代會及縣委十六屆二次全會精神，圍繞縣委縣政府確定的中心工作，堅定信心、明確任務(wù)、突出重點，勇于創(chuàng)新突破，持續(xù)攻堅克難，開創(chuàng)新階段千陽財政新篇章。
（一）聚焦財源建設(shè)，提升保障能力。圍繞重點產(chǎn)業(yè)鏈，加大對重點企業(yè)、重點項目的扶持力度。支持招商引資和工業(yè)及科技企業(yè)轉(zhuǎn)型升級改造，做優(yōu)做強我縣重點行業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，著重培育主體財源、持續(xù)財源和新型財源。鞏固和拓展減稅降費成效，清理和規(guī)范涉企收費項目，減輕企業(yè)稅費負(fù)擔(dān)。積極搶抓經(jīng)濟新常態(tài)下國家將繼續(xù)實施積極財政政策的機遇，主動把握國家、省市宏觀政策導(dǎo)向，實現(xiàn)上級政策、項目和資金支持新突破。
（二）聚焦民生領(lǐng)域，支持鄉(xiāng)村振興。牢固樹立過緊日子的思想，大力壓減非急需、非剛性支出，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌資金全力推進(jìn)“一城三區(qū)四基地”建設(shè)。完善預(yù)算執(zhí)行約束機制，切實盤活資金，避免資金沉淀閑置。建立民生支出清單制度，扎實做好“三?！惫ぷ?，確保對教育、科技、社保等公共領(lǐng)域的投入不減少、資金不拖延、政策不變樣。加大涉農(nóng)資金整合力度，全力支持蘋果、奶山羊兩大首位產(chǎn)業(yè)，鞏固提升脫貧攻堅成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化水平。
（三）聚焦財政改革，強化績效管理。推進(jìn)財政預(yù)算管理一體化建設(shè)，加大財政預(yù)決算公開力度。推進(jìn)非稅收入收繳電子化管理改革，落實政府采購意向公開全覆蓋，加強政府會計制度貫徹實施，夯實財政財務(wù)和預(yù)算管理基礎(chǔ)。強化預(yù)算績效目標(biāo)管理，加強對重大項目支出的績效評價，注重績效評價結(jié)果應(yīng)用，堅決削減低效無效資金，使有限的資金發(fā)揮更大效益。嚴(yán)格執(zhí)行財政專項資金管理辦法，加強直達(dá)資金常態(tài)化管理，妥善化解存量政府債務(wù)，完善政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警及防范化解機制。
（四）聚焦財政監(jiān)管，提高資金效益。進(jìn)一步完善財政監(jiān)督體系，健全財政監(jiān)督機制，建立人大、審計、財政、部門相互聯(lián)動的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督體系，自覺接受社會各界監(jiān)督。加強專項資金檢查，健全內(nèi)控機制，推動績效評價、資產(chǎn)管理、財政監(jiān)督、政府采購、國庫集中支付與預(yù)算管理事前、事中、事后監(jiān)督的有機結(jié)合，不斷提高資金使用效益。
各位代表，做好2022年財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大!我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受人民代表大會依法監(jiān)督、人民政協(xié)民主監(jiān)督和社會各界的全面監(jiān)督，踔厲奮發(fā)，篤行不怠，攻堅克難，開拓進(jìn)取，全力抓好2022年財政各項工作任務(wù)的落實，為建設(shè)關(guān)天生態(tài)區(qū)、寶雞后花園、幸福新千陽不懈努力！
