（陜西?。╆P(guān)于寶雞市千陽縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于千陽縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月12日在千陽縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請大會(huì)審議，并請縣政協(xié)委員和各位列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，縣人大、縣政協(xié)及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，努力克服疫情不利影響，強(qiáng)化政策落實(shí)和預(yù)算約束，千方百計(jì)抓收入、強(qiáng)調(diào)度、促支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，加快改革提效能，全力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行,圓滿完成了縣十八屆人大一次會(huì)議審議確定的財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，為我縣高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，縣十八屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)我縣地方財(cái)政收入預(yù)算為7835萬元，一般公共預(yù)算支出為115189萬元。在執(zhí)行中，由于年內(nèi)財(cái)力發(fā)生了變化，經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第6次會(huì)議批準(zhǔn)，將我縣地方財(cái)政收入調(diào)整為10189萬元，一般公共預(yù)算支出調(diào)整為147689萬元。
2022年，我縣地方財(cái)政收入完成10189萬元（主要收入項(xiàng)目完成情況見附表），占調(diào)整預(yù)算10189萬元的100%，同比增長36.5%，增收2727萬元。
各征收部門完成情況：稅務(wù)局完成4519萬元，占調(diào)整預(yù)算4519萬元的100%，同比下降17.4%，減收954萬元；財(cái)政局完成5670萬元，占調(diào)整預(yù)算5670萬元的100%，同比增長185.1%，增收3681萬元。
分項(xiàng)目完成情況：稅收收入完成3848萬元，受留抵退稅因素影響，同比下降22.8%，減收1139萬元；非稅收入完成6341萬元，同比增長156.2%，增收3866萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出完成147689萬元（主要支出項(xiàng)目完成情況見附表），占調(diào)整預(yù)算147689萬元的100%，同比增長18.2%，增支22724萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，縣十八屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)我縣本級政府性基金預(yù)算收入為15290萬元，政府性基金預(yù)算支出為21399萬元。在執(zhí)行中，由于年內(nèi)部分收支發(fā)生了變化，經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第6次會(huì)議批準(zhǔn)，將本級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為12716萬元，將政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為20407萬元。
2022年，縣本級政府性基金預(yù)算收入完成12716萬元（主要收入項(xiàng)目完成情況見附表），占調(diào)整預(yù)算12716萬元的100%，同比下降26%，減收4461萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出完成20407萬元（主要支出項(xiàng)目完成情況見附表），占調(diào)整預(yù)算20407萬元的100%,同比下降4.5%，少支953萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，縣十八屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)我縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7萬元。
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成4萬元，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成7萬元（主要收支完成情況見附表）。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，縣十八屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)我縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入21876萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出17095萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余32913萬元。
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成21846萬元，占年初預(yù)算的99.9%，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成17601萬元，占年初預(yù)算的103%（主要收支完成情況見附表）。社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余32654萬元。
目前，各項(xiàng)財(cái)政收支正在核實(shí)清理，補(bǔ)助結(jié)算對賬尚在進(jìn)行，最終數(shù)據(jù)還有一些變化，待決算匯審結(jié)束后，再將決算情況報(bào)請縣人大常委會(huì)審議。
（五）“三保”預(yù)算執(zhí)行情況
堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，統(tǒng)籌財(cái)力，按時(shí)發(fā)放干部職工工資及津補(bǔ)貼，按政策落實(shí)各項(xiàng)民生配套資金，保障了縣鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，2022年“三?！闭{(diào)整預(yù)算支出96718萬元，其中：?；久裆С?0659萬元,保工資支出61275萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出4784萬元。2022年“三?！崩塾?jì)支出96718萬元，其中：?；久裆С?0659萬元,保工資支出61275萬元,保運(yùn)轉(zhuǎn)支出4784萬元，“三?！敝С霰Ｕ县?zé)任落實(shí)較好。
（六）地方政府債務(wù)情況
2022年，上級財(cái)政部門核定我縣地方政府債務(wù)限額為92109萬元，其中：一般債券限額72432萬元，專項(xiàng)債券限額19677萬元。截至2022年底，我縣地方政府債務(wù)余額為70800萬元，其中：一般債務(wù)余額51914萬元（含國際組織借款755萬元），專項(xiàng)債務(wù)余額18886萬元。我縣地方政府債務(wù)在債務(wù)限額以內(nèi)，地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
二、2022年財(cái)政主要工作
（一）抓收入、爭資金，綜合財(cái)力大幅提升。堅(jiān)持把抓收入、增總量作為財(cái)政工作的中心任務(wù)，頂住經(jīng)濟(jì)下行壓力，內(nèi)挖潛力，外爭助力，想方設(shè)法增加地方可用資金。一是加強(qiáng)收入征管。在疫情防控常態(tài)化的前提下，正確處理減稅降費(fèi)與依法組織收入的關(guān)系，在貫徹落實(shí)好減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，加強(qiáng)稅收征管，堅(jiān)持依法治稅，深挖資源稅、房產(chǎn)稅、耕地占用稅等稅源潛力，嚴(yán)把稅費(fèi)征管關(guān)口，狠抓源頭管理，堵塞征管漏洞，確保應(yīng)收盡收。加強(qiáng)國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入管理，努力挖掘非稅增收潛力，彌補(bǔ)稅收收入短板。剔除留抵退稅因素后，2022年地方財(cái)政收入同口徑完成11720萬元，突破億元大關(guān)，實(shí)現(xiàn)了“十四五”時(shí)期財(cái)政收入開門紅。二是積極向上爭取資金。搶抓國家推動(dòng)財(cái)力下沉，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資的政策機(jī)遇，積極對照省級專項(xiàng)資金目錄，堅(jiān)持“三三制”工作機(jī)制，加大與上級部門的匯報(bào)和溝通，及時(shí)掌握中省政策動(dòng)向，積極做好項(xiàng)目儲(chǔ)備包裝策劃等前期工作。2022年，共爭取各類資金17.3億元，其中：財(cái)力性補(bǔ)助資金71766萬元，較上年同期增加14722萬元，爭取債券資金15369萬元，為全縣保民生、保工資、保運(yùn)行及相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)提供了有力保障。三是大力盤活財(cái)政存量資金。加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，規(guī)范財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，統(tǒng)籌使用各類資金資產(chǎn)，不斷提高資金使用效率和資產(chǎn)配置效率，提高財(cái)政資金統(tǒng)籌能力。全年共收回財(cái)政存量資金6782萬元，統(tǒng)籌用于保障民生和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（二）保民生、節(jié)支出，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。開源節(jié)流，多渠道籌措資金，落實(shí)了“三?！敝С鲐?zé)任，確保了全縣干部職工工資和離退休人員養(yǎng)老金及時(shí)足額發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生政策得到有效落實(shí)、按時(shí)償還到期債務(wù)本息，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)有序進(jìn)行。一是民生支出穩(wěn)步增長。堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善相協(xié)調(diào)，持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入，全縣民生支出11.9億元，占一般公共預(yù)算支出的81%。全年投入疫情防控資金2395萬元，將疫情防控納入“三?！北Ｕ戏秶?，全力保障疫情防控支出。投入資金1580萬元，落實(shí)重點(diǎn)群體就業(yè)補(bǔ)助，支持職業(yè)技能提升，著力緩解就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾。投入資金33432萬元，用于城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老、特困供養(yǎng)、社會(huì)救助、優(yōu)撫安置、醫(yī)療衛(wèi)生、大病救助等社會(huì)保障支出。投入資金23979萬元，落實(shí)各階段學(xué)生資助政策，完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善，推進(jìn)高考標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)，提高學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)和普通高中經(jīng)費(fèi)保障水平。通過惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”兌付方式，發(fā)放各類惠民補(bǔ)貼14355萬元，累計(jì)受益群眾413104人（次）。投入資金4822萬元，健全科技投入機(jī)制，推動(dòng)科技事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)全縣公共文化服務(wù)全覆蓋。投入資金5090萬元，用于社會(huì)治理，支持掃黑除惡、禁毒、反恐及社會(huì)治安防控等，支持營商環(huán)境改善、城管執(zhí)法智慧平臺(tái)建設(shè)等。保障安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、應(yīng)急管理等資金投入，推進(jìn)平安千陽建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。二是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。保持脫貧攻堅(jiān)到鄉(xiāng)村振興過渡期內(nèi)財(cái)政支持政策和資金規(guī)模不變，完善財(cái)政支農(nóng)政策體系，深入推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成效。全年共整合涉農(nóng)資金1.34億元，用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。投入資金4.89億元，用于老舊小區(qū)改造、農(nóng)村公路、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、農(nóng)村改廁等項(xiàng)目建設(shè)。加大污染防治財(cái)政資金投入力度。投入資金7737萬元，用于千河、東西河溝生態(tài)治理，農(nóng)村人居環(huán)境整治，農(nóng)村清潔能源雙替代，城鄉(xiāng)環(huán)境不斷優(yōu)化，人民群眾的獲得感和幸福感不斷提升。三是一般性支出持續(xù)壓減。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年減少38萬元，同比下降17%。在保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，持續(xù)壓減辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等一般性支出。
（三）優(yōu)服務(wù)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，財(cái)稅政策高效落實(shí)。推動(dòng)金融財(cái)稅相關(guān)政策落地見效，減稅、退稅、緩稅政策持續(xù)發(fā)力，支持穩(wěn)住縣域經(jīng)濟(jì)大盤，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。一是高效落實(shí)減稅降費(fèi)政策。嚴(yán)格落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，加大宣傳力度，提高企業(yè)知曉率，全年留抵退稅政策支持企業(yè)資金5156萬元。落實(shí)好小微企業(yè)普惠性減稅、階段性緩稅等優(yōu)惠政策，全年累計(jì)減輕企業(yè)各類稅費(fèi)負(fù)擔(dān)2870萬元，市場主體活力顯著增強(qiáng)。二是著力優(yōu)化縣域金融環(huán)境。綜合運(yùn)用融資擔(dān)保、貸款貼息、獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等方式，加大金融支持企業(yè)力度。加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息政策宣傳和實(shí)施力度，幫助小微企業(yè)等市場主體融資發(fā)展，為符合條件的企業(yè)提供貸款貼息，全年小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息資金285萬元。出資50萬元，參與寶雞市設(shè)立的中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金，認(rèn)繳寶雞市融資擔(dān)?；鹳Y本金500萬元，為企業(yè)發(fā)展提供了資金保障。三是構(gòu)筑風(fēng)清氣正的政府采購營商環(huán)境。積極探索政府采購四方當(dāng)事人信用評價(jià)體系建設(shè)，清理政府采購領(lǐng)域妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭壁壘，對社會(huì)代理機(jī)構(gòu)和采購中心開展監(jiān)督評價(jià)工作。全面實(shí)行“不見面”開標(biāo)和當(dāng)日審批制度，實(shí)行公共資源交易目錄管理，依法保障各類市場主體及時(shí)獲取有關(guān)信息并平等參與政府采購活動(dòng)。進(jìn)一步加大政府采購支持中小企業(yè)的力度，超過200萬元的貨物和服務(wù)采購項(xiàng)目、超過400萬元的工程采購項(xiàng)目中適宜由中小企業(yè)提供的，面向中小企業(yè)的預(yù)留份額今年階段性提高至40%以上，其中預(yù)留給小微企業(yè)的比例不低于70%。
（四）強(qiáng)管理、防風(fēng)險(xiǎn)，治理水平穩(wěn)步提升。深入貫徹新發(fā)展理念，著力推動(dòng)制度建設(shè)。一是加強(qiáng)預(yù)算管理。以預(yù)算管理一體化改革和系統(tǒng)上線運(yùn)行為契機(jī)，建立以項(xiàng)目為核心，從預(yù)算編制到預(yù)算執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績效、監(jiān)督等一體化的全生命周期全流程管理；深入落實(shí)零基預(yù)算理念，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。二是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。嚴(yán)格貫徹落實(shí)債務(wù)管理要求，不斷規(guī)范地方政府舉債融資行為，努力化解政府性債務(wù)。2022年共化解隱性債務(wù)7365萬元，全縣綜合債務(wù)率始終保持“綠色”等級，政府債務(wù)規(guī)模保持合理增長，風(fēng)險(xiǎn)總體可控，財(cái)政韌性持續(xù)增強(qiáng)。三是加強(qiáng)國有資源管理。為高質(zhì)量完成國資國企三年改革行動(dòng)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，將全縣23家行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)無償調(diào)撥，無償劃轉(zhuǎn)3戶國有企業(yè)股權(quán)至融資平臺(tái)公司，實(shí)現(xiàn)全縣國有資產(chǎn)分類整合。通過將分散管理的經(jīng)營性資產(chǎn)資源向平臺(tái)公司集中，劃轉(zhuǎn)優(yōu)質(zhì)國有資產(chǎn)到縣融資平臺(tái)公司，做大公司資產(chǎn)包，推進(jìn)平臺(tái)公司市場化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)提升平臺(tái)公司的市場競爭力和國有資產(chǎn)保值增值。四是加強(qiáng)預(yù)算單位賬務(wù)管理。按照財(cái)政預(yù)算管理一體化統(tǒng)一部署，深入推進(jìn)財(cái)政云會(huì)計(jì)核算工作。指導(dǎo)全縣179個(gè)預(yù)算單位按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成了期初建賬、期初余額錄入、機(jī)制憑證生成、每月記賬結(jié)賬等會(huì)計(jì)核算工作，形成了每月機(jī)制憑證生成業(yè)務(wù)常態(tài)化工作機(jī)制，不斷推進(jìn)我縣預(yù)算單位財(cái)政云會(huì)計(jì)核算工作提質(zhì)增效。
（五）重績效、嚴(yán)監(jiān)管，財(cái)經(jīng)秩序不斷優(yōu)化。加強(qiáng)績效管理，發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管效力，持續(xù)提升財(cái)政資金使用效益。一是嚴(yán)格預(yù)算績效管理。以縣委、縣政府印發(fā)的《千陽縣全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施方案》為預(yù)算績效管理的總綱領(lǐng)，建立了涵蓋組織保障、流程管理、基礎(chǔ)支撐、考核監(jiān)督四個(gè)部分，覆蓋所有管理對象，貫穿事前評估、事中監(jiān)控、事后評價(jià)以及績效目標(biāo)管理和績效結(jié)果應(yīng)用全過程的制度體系。堅(jiān)持以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，不斷實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)管理全覆蓋，對2021年11個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目12521萬元資金開展事中績效監(jiān)控，并形成評價(jià)報(bào)告。開展自評項(xiàng)目418個(gè)，涉及資金20718萬元，財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)41個(gè)項(xiàng)目、涉及資金8856萬元。在事后績效評價(jià)全覆蓋的基礎(chǔ)上，對鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、生態(tài)環(huán)保、教育等重點(diǎn)民生領(lǐng)域6個(gè)項(xiàng)目2957萬元開展重點(diǎn)績效評價(jià)。二是加強(qiáng)政府采購管理。將政府采購監(jiān)管從事前轉(zhuǎn)向事中事后，審批向履約驗(yàn)收、后續(xù)服務(wù)延伸。政府采購意向公開有序開展，依托“陜西省政府采購網(wǎng)”對全縣35個(gè)采購項(xiàng)目采購合同公告情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。對6家公開不及時(shí)，不規(guī)范，不全面等問題及時(shí)查處，并通知單位及時(shí)更正，進(jìn)一步規(guī)范了政府采購信息公開工作。全年共完成政府采購資金9143萬元，占全年目標(biāo)任務(wù)4000萬元的229%，占采購預(yù)算10078萬元的91%，節(jié)約資金934萬元，節(jié)支率10%。三是完善財(cái)政監(jiān)督體系。認(rèn)真落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的要求，全面準(zhǔn)確向人大反映支出預(yù)算和政策落實(shí)情況。加快推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)，建立健全對聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題的處理反饋機(jī)制。每月按照人大聯(lián)網(wǎng)工作要求，報(bào)送預(yù)算收支月報(bào)及部門預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，自覺接受人大及其常委會(huì)監(jiān)督。進(jìn)一步加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，落實(shí)政府向人大報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況制度，推進(jìn)國有資產(chǎn)管理公開透明。
2022年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢錯(cuò)綜復(fù)雜，收入總量小，骨干稅源缺乏；工資及民生等剛性支出不斷加大，政府償還到期債務(wù)本息逐年增加，財(cái)政收支矛盾依然突出。在重重壓力下，全縣上下齊心協(xié)力、攻堅(jiān)克難，努力保持了全縣財(cái)政的平穩(wěn)運(yùn)行，這是縣委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)正確監(jiān)督的成果，也是全縣上下共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在很多亟待破解的難題，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境更加復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，受疫情、減稅降費(fèi)、房地產(chǎn)調(diào)控等因素影響，土地出讓收入存在很大的不確定性，財(cái)政收入增長放緩趨勢更加明顯；收入結(jié)構(gòu)不合理，稅收和非稅收入占比失衡；剛性支出不斷增加，新增可用財(cái)力有限，財(cái)政收支矛盾日益突出；預(yù)算績效評價(jià)水平不高，績效主體責(zé)任發(fā)揮不到位，績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用不夠充分，對于這些問題，我們將高度重視，采取措施，積極應(yīng)對，逐步加以克服解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想
深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，牢固樹立過“緊日子”的思想，堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，突出公共財(cái)政導(dǎo)向，全力保障基本支出和民生需求，著力構(gòu)建全面規(guī)范、科學(xué)合理、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算管理體制。
（二）一般公共預(yù)算草案
根據(jù)2023年全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，隨著減稅降費(fèi)政策效應(yīng)持續(xù)釋放、疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整，市場主體活力進(jìn)一步增強(qiáng)，稅收回補(bǔ)、基建發(fā)力、項(xiàng)目投產(chǎn)、消費(fèi)復(fù)蘇等積極因素，2023年全縣地方財(cái)政收入計(jì)劃為11600萬元（主要收入項(xiàng)目預(yù)算情況見附表），同比增長13.8%，其中：稅務(wù)局8770萬元（含專項(xiàng)收入650萬元），財(cái)政局2830萬元。按照財(cái)政收入計(jì)劃和轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)告知數(shù)測算，2023年全縣地方財(cái)政收入11600萬元，加中省稅收返還、一般性轉(zhuǎn)移支付和結(jié)算補(bǔ)助等上級補(bǔ)助收入60096萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4432萬元，減上解上級支出2479萬元，全縣一般公共財(cái)政預(yù)算可用財(cái)力為73649萬元。預(yù)列2023年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入60000萬元，全縣一般公共財(cái)政預(yù)算支出初步安排132520萬元（主要支出項(xiàng)目預(yù)算情況見附表）。
（三）政府性基金預(yù)算草案
2023年，全縣政府性基金預(yù)算收入15858萬元，預(yù)列2023年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2000萬元（主要收入項(xiàng)目預(yù)算情況見附表），上年結(jié)余3848萬元，按照“當(dāng)年收入、當(dāng)年支出”的原則，政府性基金預(yù)算支出21503萬元（主要支出項(xiàng)目預(yù)算情況見附表）。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2023年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4萬元（主要收支項(xiàng)目預(yù)算情況見附表）。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2023年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入22230萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出19203萬元，當(dāng)年結(jié)余資金3027萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余35681萬元（主要收支項(xiàng)目預(yù)算情況見附表）。
（六）2023年“三?！鳖A(yù)算
堅(jiān)持“三?！痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，2023年“三?！鳖A(yù)算支出97378萬元，其中：?；久裆С?8276萬元，保工資支出54492萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出4610萬元。
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
2023年是學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神的重要一年，也是“十四五”發(fā)展承上啟下的關(guān)鍵之年，做好各項(xiàng)財(cái)政工作意義重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中、省、市的安排部署和圍繞縣委縣政府確定的中心工作，堅(jiān)定信心、明確任務(wù)、突出重點(diǎn)，勇于創(chuàng)新突破，持續(xù)攻堅(jiān)克難，開創(chuàng)新階段千陽財(cái)政新篇章。主要抓好以下幾方面：
（一）加力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，提升財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展能力。堅(jiān)持組織收入與培育稅源兩手抓，加強(qiáng)政策激勵(lì)引導(dǎo)，加快補(bǔ)齊制造業(yè)、建筑業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展、園區(qū)畝均稅收產(chǎn)出、稅費(fèi)征管短板。創(chuàng)新工作思維和方式，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，撬動(dòng)社會(huì)資本和民間資本對全縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。加強(qiáng)國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入管理，特別是對砂石國有資源有償使用收入的管理，規(guī)范砂石資源有償開采利用，彌補(bǔ)稅收收入短缺，提升財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展能力。
（二）強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，提升財(cái)政穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)改善民生能力。按照盡力而為、量力而行的原則，做好國家基本公共服務(wù)保障，推進(jìn)民生事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。建立健全“三保”預(yù)算事前審核制度，優(yōu)先保障“三保”支出。健全新冠肺炎疫情常態(tài)化防控的資金保障機(jī)制，鞏固完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系。大力優(yōu)化教育領(lǐng)域支出結(jié)構(gòu)，加大對學(xué)前教育等薄弱環(huán)節(jié)傾斜力。加強(qiáng)財(cái)政資金與就業(yè)政策協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，著力支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。完善鄉(xiāng)村振興資金投入機(jī)制，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，支持鎮(zhèn)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（三）妥善化解政府債務(wù)，提升財(cái)政保安全促可持續(xù)發(fā)展能力。嚴(yán)格財(cái)政承受能力論證，加強(qiáng)重大政府性投資項(xiàng)目決策和立項(xiàng)管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。充分利用地方債務(wù)管理系統(tǒng)和全口徑債務(wù)監(jiān)測平臺(tái)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警結(jié)果應(yīng)用，有效前移風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)口，做到對政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。
（四）嚴(yán)格財(cái)經(jīng)秩序約束，提升財(cái)政把底線穩(wěn)大局守財(cái)能力。強(qiáng)化預(yù)算績效管理，加強(qiáng)事前績效評估，做實(shí)事中績效監(jiān)控，提高事后自評質(zhì)量，完善績效評價(jià)反饋機(jī)制，加大績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。嚴(yán)明財(cái)經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)財(cái)政監(jiān)督與各類監(jiān)督協(xié)同發(fā)力，持續(xù)深化審計(jì)巡察發(fā)現(xiàn)問題與預(yù)算安排掛鉤，發(fā)揮多種監(jiān)督方式的協(xié)同效應(yīng)，使財(cái)經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”。
各位代表，坐而言不如起而行，路雖遠(yuǎn)，行則將至，事雖難，做則必成。2023年財(cái)政工作形勢仍將復(fù)雜、任務(wù)仍將艱巨，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心、咬定目標(biāo)、統(tǒng)籌安排、真抓實(shí)干，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力支持，為建設(shè)關(guān)天生態(tài)區(qū)、寶雞后花園、幸福新千陽提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障！
