（陜西?。╆P(guān)于寶雞市扶風(fēng)縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
扶風(fēng)縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年2月22日在扶風(fēng)縣第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
扶風(fēng)縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將扶風(fēng)縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政主要工作
2020年，全縣各級(jí)各部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)縣十八屆人大四次會(huì)議各項(xiàng)決議，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作取得積極成效。財(cái)稅部門堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)決貫徹積極的財(cái)政政策，支持“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年初，縣十八屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)2020年地方財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)為32738萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行中，為統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，中省出臺(tái)了一系列減稅降費(fèi)政策。頂格落實(shí)減稅降費(fèi)措施，對(duì)當(dāng)期財(cái)政收入造成較大影響。經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第三十二次會(huì)議批準(zhǔn)，2020年地方財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)調(diào)整為30138萬(wàn)元。
2020年全縣地方財(cái)政收入實(shí)際完成30402萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算30138萬(wàn)元的100.9%，同口徑增長(zhǎng)3%。主要項(xiàng)目完成情況是：
稅收收入16766萬(wàn)元，減收5874萬(wàn)元，下降25.9%。其中：增值稅5831萬(wàn)元，下降12.7%；企業(yè)所得稅2332萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%；個(gè)人所得稅380萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.4%；資源稅1127萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.9%；城建稅1024萬(wàn)元，下降10.3%；房產(chǎn)稅786萬(wàn)元，下降10.6%；印花稅433萬(wàn)元，下降1.1%；城鎮(zhèn)土地使用稅874萬(wàn)元，下降24.4%；土地增值稅546萬(wàn)元，下降20.5%；車船稅791萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%；耕地占用稅1199萬(wàn)元，下降78.4%；契稅1336萬(wàn)元，下降36.6%；環(huán)境保護(hù)稅107萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.9%。
非稅收入13636萬(wàn)元，增收4492萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.1%。主要是：專項(xiàng)收入1321萬(wàn)元，下降8.1%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入3917萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.1%；罰沒(méi)收入1464萬(wàn)元，下降20.8%；國(guó)有資源有償使用收入4287萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.2%；政府住房基金收入2647萬(wàn)元，增長(zhǎng)149%。
2020年初，全縣一般公共支出預(yù)算230291萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行中，由于上級(jí)財(cái)政增加補(bǔ)助、轉(zhuǎn)貸政府債券、調(diào)入資金等因素，經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第三十二次會(huì)議批準(zhǔn)，全年財(cái)政支出預(yù)算調(diào)整為258200萬(wàn)元。
2020年全縣財(cái)政支出實(shí)際完成258200萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%，增加6525萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出15900萬(wàn)元，國(guó)防支出45萬(wàn)元，公共安全支出6463萬(wàn)元，教育支出67175萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出181萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出2706萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出48609萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出24501萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出11979萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15785萬(wàn)元，農(nóng)林水支出46380萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出3888萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出2197萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出194萬(wàn)元，自然資源氣象等支出866萬(wàn)元，住房保障支出8176萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出896萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出949萬(wàn)元，債務(wù)付息支出912萬(wàn)元，其他支出383萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年初，政府性基金收入預(yù)算17343萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行中，由于國(guó)有土地出讓量增加、建筑工程量增加等原因，經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第三十二次會(huì)議批準(zhǔn)，全年政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為21085萬(wàn)元。
2020年政府性基金收入實(shí)際完成21615萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入19689萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1276萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入45萬(wàn)元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入605萬(wàn)元。
2020年初，政府性基金支出預(yù)算11343萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行中，由于省財(cái)政分配我縣抗疫特別國(guó)債、專項(xiàng)債券資金、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助增加等因素，經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第三十次、第三十二次會(huì)議批準(zhǔn)，全年政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為32485萬(wàn)元。
2020年政府性基金支出實(shí)際完成32485萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出50萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出38萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出18891萬(wàn)元，其他支出623萬(wàn)元，債務(wù)付息支出760萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出3萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債安排的支出12120萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
保險(xiǎn)費(fèi)收入6075萬(wàn)元，利息收入1132萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入13246 萬(wàn)元，其他收入15萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入33萬(wàn)元，集體補(bǔ)助收入32萬(wàn)元，當(dāng)年收入合計(jì)20533萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出14134萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出47萬(wàn)元，當(dāng)年支出合計(jì)14181萬(wàn)元。
當(dāng)年收支結(jié)余6352萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余54850萬(wàn)元。
2．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
保險(xiǎn)繳費(fèi)收入6331萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入18978萬(wàn)元，利息收入9萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入2502萬(wàn)元，上年結(jié)余1404萬(wàn)元，收入合計(jì)29224萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出25030萬(wàn)元。
累計(jì)結(jié)余4194萬(wàn)元。
（四）政府債務(wù)情況
2020年省財(cái)政下達(dá)我縣政府債務(wù)限額90932萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額58835萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額32097萬(wàn)元。
截至年底，限額內(nèi)全縣政府債務(wù)余額54778萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額30562萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額24216萬(wàn)元，均未超過(guò)省上下達(dá)限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
目前，全縣財(cái)政收支正在核實(shí)清理，待決算匯審結(jié)束后，再專題向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（五）2020年財(cái)政主要工作
1.全力支持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)。一是強(qiáng)化資金保障。第一時(shí)間籌措下達(dá)疫情防控資金1050萬(wàn)元，及時(shí)落實(shí)患者救助、醫(yī)療人員待遇、資金監(jiān)管等一系列政策制度，開辟疫情防控資金撥付、政府采購(gòu)綠色通道。主動(dòng)對(duì)接爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債資金10523萬(wàn)元，主要用于縣疾控中心實(shí)驗(yàn)室、集中醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn)等公共衛(wèi)生體系建設(shè)，支持援企穩(wěn)崗和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是落實(shí)落細(xì)規(guī)模性助企紓困政策。建立復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策落實(shí)臺(tái)賬，逐條對(duì)照落實(shí)中省市“免、減、緩、補(bǔ)、退”等一系列規(guī)模性助企紓困政策。全年新增減稅降費(fèi)8119萬(wàn)元，受益中小微企業(yè)1400多戶。三是建立財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。按照中省要求，成立工作專班，建立四本臺(tái)賬，對(duì)直達(dá)資金單獨(dú)下達(dá)、單獨(dú)標(biāo)識(shí)，依托信息化系統(tǒng)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民。全年納入直達(dá)管理的資金3.3億元。
2.全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)。受新冠疫情、經(jīng)濟(jì)下行影響，我縣財(cái)政收入短收，“六?！比蝿?wù)異常艱巨。一是做好加法應(yīng)對(duì)財(cái)政減收。面對(duì)疫情沖擊疊加減稅降費(fèi)帶來(lái)的前所未有的財(cái)政減收壓力，采取盤活存量資產(chǎn)資源、加強(qiáng)土地出讓收入管理等措施，千方百計(jì)挖掘增收潛力，收入目標(biāo)完成保持在合理區(qū)間。同時(shí)，搶抓積極財(cái)政政策更加積極有為的政策窗口期，最大限度爭(zhēng)取中省資金支持，全年?duì)幦∩霞?jí)補(bǔ)助資金24.8億元。二是做好減法集中財(cái)力落實(shí)“六?！?。政府帶頭過(guò)緊日子，清理各類支出掛鉤事項(xiàng)，加強(qiáng)項(xiàng)目資金統(tǒng)籌，堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，全縣非剛性非重點(diǎn)支出壓減15%以上，壓減資金全部用于支持“六穩(wěn)”“六保”。
3.多措并舉推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是支持?jǐn)U大有效投資。在嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)“關(guān)后門”政策的同時(shí)，搶抓中省增加地方政府債券的機(jī)遇，爭(zhēng)取債券轉(zhuǎn)貸收入7499萬(wàn)元，集中支持了義務(wù)教育、污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目。二是支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。爭(zhēng)取工業(yè)發(fā)展資金2920萬(wàn)元，安排招商引資及園區(qū)建設(shè)資金4786萬(wàn)元，撥付縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)縣建設(shè)資金6078萬(wàn)元，爭(zhēng)取財(cái)政貼息641萬(wàn)元，帶動(dòng)銀行發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款7015萬(wàn)元。三是支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全面落實(shí)支持總部企業(yè)發(fā)展十條政策，做好招引企業(yè)集中簽約、注冊(cè)落地、政策兌現(xiàn)、納稅納統(tǒng)的服務(wù)保障和資金支持，確?？偛科髽I(yè)引的來(lái)、留的住、發(fā)展快。全年簽約企業(yè)29戶，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入1.49億元、稅收總額2022萬(wàn)元，成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政收入新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
4.強(qiáng)化保障支持“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。一是堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。足額安排專項(xiàng)扶貧資金，全年整合涉農(nóng)資金27518萬(wàn)元，落實(shí)“三排查三清零”和“十大提升行動(dòng)”要求，我縣被省上表彰為財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)一類等次。二是堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。加大生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域資金整合力度，統(tǒng)籌安排各級(jí)次資金1.16億元，集中支持渭河流域水污染治理、農(nóng)村清潔能源雙替代、農(nóng)村環(huán)境整治、污水處理廠運(yùn)轉(zhuǎn)等項(xiàng)目。三是堅(jiān)決守住政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。多渠道籌措資金，妥善化解存量隱性債務(wù)，2018年至2020年化解隱性債務(wù)2.25億元，超額完成化解計(jì)劃，頂住了償債高峰期的壓力。我縣被省財(cái)政廳評(píng)為政府債務(wù)管理績(jī)效評(píng)價(jià)一等縣區(qū)。
5.保障基本民生支出力度不減。全年民生支出23.3億元，占財(cái)政支出的90.3％。一是著力強(qiáng)化穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)政策。籌集810萬(wàn)元，支持穩(wěn)就業(yè)保居民就業(yè)十大行動(dòng)，重點(diǎn)幫扶農(nóng)民工復(fù)工務(wù)工、高校畢業(yè)生穩(wěn)就業(yè)。二是著力落實(shí)社保惠民政策。統(tǒng)籌抗疫國(guó)債資金，加強(qiáng)公立醫(yī)院應(yīng)急能力建設(shè)，提升醫(yī)療服務(wù)能力；城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、城鄉(xiāng)低保保障標(biāo)準(zhǔn)等普惠性民生政策標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提高。三是著力支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。重點(diǎn)支持教育園區(qū)、法門九年制學(xué)校等辦學(xué)條件建設(shè)，促進(jìn)教育均衡發(fā)展，全面落實(shí)教師績(jī)效工資、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼等待遇政策，實(shí)現(xiàn)了教育投入“兩個(gè)只增不減”。
6.創(chuàng)新管理構(gòu)建預(yù)算管理新格局。一是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革。貫徹落實(shí)新頒布的預(yù)算法實(shí)施條例，建立了事前、事中、事后全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理制度，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。二是全面推廣應(yīng)用財(cái)政云核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)。通過(guò)云支付，將資金撥付、賬務(wù)處理、憑證傳遞及印鑒管理方式從線下搬到線上，實(shí)現(xiàn)財(cái)政核心業(yè)務(wù)“一體化”、資金支付“無(wú)紙化”、資金運(yùn)行“透明化”、財(cái)政管理“數(shù)字化”。三是深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革。進(jìn)一步明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管職責(zé)，切實(shí)發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政就地就近監(jiān)管作用，助力決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。
2020年是“十三五”收官之年。過(guò)去的五年，我縣財(cái)政改革發(fā)展再上新臺(tái)階。五年地方財(cái)政收入累計(jì)完成15億元，比上一個(gè)五年增加3億元，增長(zhǎng)25%；五年財(cái)政支出累計(jì)完成118.8億元，比上一個(gè)五年增加36.8億元，增長(zhǎng)45%；五年累計(jì)減稅降費(fèi)1.45億元，民生支出連年保持在財(cái)政支出的90%左右，財(cái)政實(shí)力明顯增強(qiáng)，減稅降費(fèi)力度空前，重點(diǎn)支出保障有力，財(cái)政治理效能明顯提升，連續(xù)三年進(jìn)入全國(guó)縣級(jí)財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)先進(jìn)行列，在決勝全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、服務(wù)“一地三縣”建設(shè)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮了應(yīng)有的職能作用。
同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在一些亟待解決的困難和問(wèn)題，主要是：受疫情沖擊、減稅降費(fèi)等因素疊加影響，財(cái)政收入增速明顯放緩；“六?！敝С雠c償還政府債務(wù)等剛性支出疊加，財(cái)力缺口依然較大；預(yù)算績(jī)效管理全面推行，但廣度和深度不足。對(duì)此，我們將認(rèn)真研究，增強(qiáng)破解難題能力，采取有效措施，切實(shí)加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算安排草案
（一）2021年財(cái)政收支形勢(shì)分析
總體分析，2021年財(cái)政收支將更加趨緊、形勢(shì)更為復(fù)雜、矛盾更加突出。從財(cái)政收入方面看，由于疫情變化存在諸多不確定性，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，加之國(guó)家持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)，財(cái)政收入形勢(shì)依然不容樂(lè)觀。從財(cái)政支出方面看，國(guó)家適度降低赤字率和專項(xiàng)債券發(fā)行規(guī)模，抗疫特別國(guó)債、特殊轉(zhuǎn)移支付退出，將相應(yīng)減少可用財(cái)力；同時(shí)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，發(fā)揮財(cái)政在融入新發(fā)展格局中的引導(dǎo)帶動(dòng)作用，增強(qiáng)“3310”發(fā)展戰(zhàn)略財(cái)力保障，支持科技創(chuàng)新、擴(kuò)大內(nèi)需、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、民生保障等，都對(duì)財(cái)政資金保障提出了新的更高要求，預(yù)算平衡壓力進(jìn)一步加劇。
（二）2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體要求
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是新時(shí)代追趕超越的關(guān)鍵之年。進(jìn)入新發(fā)展階段，國(guó)家構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，把科技自立自強(qiáng)作為戰(zhàn)略支撐，深入推進(jìn)共建“一帶一路”、新時(shí)代推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局等戰(zhàn)略，出臺(tái)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展財(cái)稅支持政策，為我縣發(fā)展帶來(lái)了新機(jī)遇。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出今年積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效，更可持續(xù)，在促進(jìn)科技創(chuàng)新、加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、調(diào)節(jié)收入分配上主動(dòng)作為，為我們把握財(cái)政形勢(shì)、搞好財(cái)政工作提供了基本遵循和行動(dòng)指南。
2021年預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體要求是:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆五中全會(huì)精神，落實(shí)積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化，為我縣“十四五”發(fā)展高點(diǎn)起步、良好開局提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政保障，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
（三）全縣一般公共預(yù)算安排草案
按照上述指導(dǎo)思想，根據(jù)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃以及財(cái)政收入形勢(shì)，2021年全縣地方財(cái)政收入按增長(zhǎng)3%安排，預(yù)期目標(biāo)為31314萬(wàn)元，增加912萬(wàn)元。分項(xiàng)目安排是：稅收收入18111萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，增加1345萬(wàn)元；非稅收入13203萬(wàn)元，下降3.2%，減少433萬(wàn)元。
2021年，地方財(cái)政收入預(yù)算31314萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入202654萬(wàn)元，上解支出2082萬(wàn)元。收支相抵，年初可安排財(cái)力231886萬(wàn)元。
按照以收定支的原則，年初財(cái)政支出預(yù)算安排231886萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目安排是：
一般公共服務(wù)支出19829萬(wàn)元。主要用于縣鎮(zhèn)兩級(jí)黨政部門的人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、行政管理、專項(xiàng)業(yè)務(wù)等。
公共安全支出6475萬(wàn)元。主要用于公安、司法行政部門人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、辦案業(yè)務(wù)費(fèi)等。
教育支出49370萬(wàn)元。主要用于義務(wù)教育、普通高中、職業(yè)教育、學(xué)前教育生均經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及教育資助，支持教育創(chuàng)強(qiáng)，中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施提升，落實(shí)教職工待遇等。
文化旅游體育與傳媒支出3121萬(wàn)元。主要是群眾文化、文物保護(hù)、體育運(yùn)動(dòng)中心建設(shè)、全域旅游發(fā)展、游客服務(wù)中心建設(shè)、旅游宣傳促銷等。
社會(huì)保障和就業(yè)支出62473萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金的補(bǔ)貼和個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)低保、五保和孤兒供養(yǎng)補(bǔ)助、殘疾人事業(yè)發(fā)展、優(yōu)撫對(duì)象和困難群體救助、退役安置、社會(huì)福利等。
衛(wèi)生健康支出21321萬(wàn)元。主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、高齡老人生活補(bǔ)貼、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、取消藥品加成對(duì)公立醫(yī)院補(bǔ)助、人口與計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展、新冠肺炎疫情防控等。
節(jié)能環(huán)保支出3744萬(wàn)元。主要用于支持農(nóng)村清潔能源替代、農(nóng)村環(huán)衛(wèi)整治、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、大氣污染防治等。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出14019萬(wàn)元。主要用于城區(qū)、鎮(zhèn)區(qū)及重點(diǎn)鎮(zhèn)的路網(wǎng)、排水等設(shè)施改造提升工程、縣城改造提升等方面。
農(nóng)林水支出35612萬(wàn)元。主要用于支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、脫貧攻堅(jiān)、貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)區(qū)域綠化、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村一事一議等。
交通運(yùn)輸支出1925萬(wàn)元。主要用于支持縣鄉(xiāng)干線公路和農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)等。
資源勘探電力信息支出1432萬(wàn)元。主要用于支持工業(yè)園區(qū)發(fā)展、落實(shí)招商引資優(yōu)惠政策等。
自然資源氣象等支出788萬(wàn)元。主要用于國(guó)土資源保護(hù)利用、土地整理、人工影響天氣等。
住房保障支出5883萬(wàn)元。主要用于住房公積金、保障性安居工程支出等。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1995萬(wàn)元。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管、消防應(yīng)急救援、自然災(zāi)害救助等。
政府一般債券付息支出968萬(wàn)元。
（四）全縣政府性基金預(yù)算安排草案
全縣政府性基金收入預(yù)算11692萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入10000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入800萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入50萬(wàn)元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入842萬(wàn)元。
政府性基金支出預(yù)算11692萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出10000萬(wàn)元（其中歸還棚戶區(qū)改造項(xiàng)目融資貸款本息5378萬(wàn)元，征地拆遷補(bǔ)償?shù)戎С?622萬(wàn)元），城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排的支出800萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入安排的支出50萬(wàn)元，棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券付息支出617萬(wàn)元，污水處理專項(xiàng)債券付息支出119萬(wàn)元，自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出106萬(wàn)元。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排草案
1．城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算
保險(xiǎn)費(fèi)收入6643萬(wàn)元，利息收入1389萬(wàn)元，委托投資收益251萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入14676萬(wàn)元，集體補(bǔ)助收入220萬(wàn)元，其他收入6萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入32萬(wàn)元，當(dāng)年收入合計(jì)23217萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出15063萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出39萬(wàn)元，當(dāng)年支出合計(jì)15102萬(wàn)元。
當(dāng)年收支結(jié)余8115萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余62965萬(wàn)元。
2．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算
保險(xiǎn)費(fèi)收入9484萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入14228萬(wàn)元，上年結(jié)余4194萬(wàn)元，收入合計(jì)27906萬(wàn)元。
當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出27906萬(wàn)元。
當(dāng)年收支平衡。
三、2021年財(cái)政政策及重點(diǎn)工作
（一）著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，積極融入新發(fā)展格局。一是持續(xù)釋放減稅降費(fèi)紅利。不折不扣落實(shí)好中央減稅降費(fèi)政策和我省房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等階段性稅收減免政策，以及階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)率政策，保持一定的減稅降費(fèi)力度，堅(jiān)決防止弱化減稅降費(fèi)政策紅利。二是擴(kuò)大有效投資補(bǔ)短板。搶抓積極的財(cái)政政策，全力爭(zhēng)取資金，發(fā)揮政府投資撬動(dòng)作用，用好中央基建投資、地方政府債券資金，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)用于補(bǔ)齊發(fā)展短板。推進(jìn)以縣城為主體的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，支持實(shí)施城市更新行動(dòng)。三是支持園區(qū)建設(shè)。統(tǒng)籌用好縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)縣專項(xiàng)資金，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，持續(xù)優(yōu)化投資環(huán)境。四是推動(dòng)消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容。推進(jìn)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村，加大文化旅游投入，推動(dòng)線上教育、醫(yī)療、體育等新型消費(fèi)和冷鏈物流、生鮮配送等新業(yè)態(tài)發(fā)展。
（二）著力加強(qiáng)基本民生保障，不斷提升人民生活品質(zhì)。一是大力促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。統(tǒng)籌用好就業(yè)補(bǔ)助資金、職業(yè)技能提升行動(dòng)資金、失業(yè)保險(xiǎn)基金等，支持開展穩(wěn)就業(yè)保居民就業(yè)十大行動(dòng)，擴(kuò)大公益性崗位安置。發(fā)揮好政府性融資擔(dān)保和企業(yè)擔(dān)保貸款作用，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。二是促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。加大普惠性幼兒園財(cái)政投入力度，擴(kuò)大城區(qū)教育資源供給，著力解決“大班額”等問(wèn)題，足額保障教師工資待遇，落實(shí)好貧困學(xué)生資助政策。三是提高社會(huì)保障水平。繼續(xù)適當(dāng)提高退休人員基本養(yǎng)老金水平、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)籌資標(biāo)準(zhǔn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，健全養(yǎng)老服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持政策。四是推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)支持深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。支持新冠疫苗有序接種和公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系建設(shè)，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力，支持建設(shè)更高水平的平安扶風(fēng)。
（三）著力完善財(cái)政支農(nóng)政策，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。—是支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。落實(shí)“四不摘”要求，保持過(guò)渡期內(nèi)財(cái)政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定。支持脫貧村產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)，培育壯大農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。二是支持保障糧食安全。推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和農(nóng)田水利建設(shè)，落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼，支持農(nóng)業(yè)良種培育和種業(yè)發(fā)展，加快培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體。發(fā)揮政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)作用，更好滿足“三農(nóng)”領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)保障需要。三是支持鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)。提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，安排一般債券用于鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村人居環(huán)境整治。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)，夯實(shí)財(cái)政基層基礎(chǔ)工作。
（四）著力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，持續(xù)提高治理效能。一是堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子。把黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子作為長(zhǎng)期方針政策，進(jìn)一步壓減非剛性非重點(diǎn)支出，嚴(yán)控一般性支出。二是全面推進(jìn)績(jī)效管理改革。對(duì)重大政策和項(xiàng)目實(shí)行全周期跟蹤問(wèn)效，以“財(cái)政云”為支撐，做實(shí)做細(xì)做全預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，加大績(jī)效信息公開力度，切實(shí)做到“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。三是抓好直達(dá)資金機(jī)制落實(shí)。按照中省進(jìn)一步擴(kuò)大直達(dá)資金范圍的要求，切實(shí)做好直達(dá)資金分配、使用、管理工作。四是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府舉債融資負(fù)面清單，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，積極消化存量隱性債務(wù)。五是強(qiáng)化財(cái)政管理和監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例，主動(dòng)接受人大監(jiān)督，全面落實(shí)人大決議，積極向人大報(bào)告支出預(yù)算和政策落實(shí)情況以及國(guó)有資產(chǎn)管理情況。繼續(xù)配合做好人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，做好審計(jì)問(wèn)題的整改工作，確保財(cái)政資金安全有效使用。
2021 年財(cái)政預(yù)算和改革發(fā)展任務(wù)艱巨。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議的各項(xiàng)決議，主動(dòng)接受人大監(jiān)督，迎難而上，主動(dòng)作為，為“十四五”良好開局、譜寫扶風(fēng)新時(shí)代追趕超越新篇章做出新的貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
